X船舶工程企業(yè)管理手冊范本

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁總經(jīng)理令廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司依據(jù)中華人民共和國國家標準建立質(zhì)量管理管控體系和職業(yè)健康安全管理管控體系。公司按照《質(zhì)量管理管控體系要求》GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準的要求，結合公司的產(chǎn)品、組織機構、方針目標和發(fā)展相關計劃，建立質(zhì)量管理管控體系。包括：1.公司質(zhì)量管理管控體系的范圍，它包括了GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準的全部要求，不予刪減；2.公司質(zhì)量管理管控體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理管控要求的質(zhì)量體系程序文件；3.對質(zhì)量管理管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司按照GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》的要求，結合公司的產(chǎn)品、組織機構、方針目標和發(fā)展規(guī)劃，建立職業(yè)健康安全管理管控體系?，F(xiàn)予以批準頒布，自2008年6月30日起實施GZD/MSA1—2008第2版《管理管控手冊》?！豆芾砉芸厥謨浴肥枪镜馁|(zhì)量管理管控體系和職業(yè)健康安全管理管控體系的原則性文件，是公司建立并實施質(zhì)量管理管控體系和職業(yè)健康安全管理管控體系的綱領和行動準則。公司全體員工和各部門都必須遵照執(zhí)行。我任命公司分管質(zhì)量的副總經(jīng)理為質(zhì)量管理管控者代表，對公司的質(zhì)量管理管控體系的建立、實施和保持有效運行全面負責，并有權采取必要的措施，對任何不符合質(zhì)量管理管控體系要求的活動予以更正。我任命公司分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為職業(yè)健康安全管理管控者代表，對公司的職業(yè)健康安全管理管控體系的建立、實施和保持有效運行全面負責，并有權采取必要的措施，對任何不符合職業(yè)健康安全管理管控體系要求的活動予以更正。本《管理管控手冊》適用于公司船舶修理、改裝、鋼結構制造等產(chǎn)品，適用于進入公司內(nèi)從事作業(yè)活動的所有人員。廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司總經(jīng)理：呂海燕2008年6月30日1范圍1.1總則廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司《管理管控手冊》是公司質(zhì)量管理管控體系、職業(yè)健康安全（OHS）管理管控體系的原則性文件，是公司建立并實施質(zhì)量管理管控體系、OHS管理管控體系的綱領和行動準則。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、OHS方針和質(zhì)量管理管控體系、OHS管理管控體系，通過開展策劃、過程控制、質(zhì)量及OHS保證和持續(xù)改進活動，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，讓顧客滿意。本手冊描述的質(zhì)量管理管控體系的過程方法及質(zhì)量活動，是依據(jù)中華人民共和國國家標準GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準的要求，結合本公司的產(chǎn)品、組織機構和經(jīng)營方針目標而確定。用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理管控和外部的質(zhì)量認證或合同合約要求，以證實公司：a)管理管控者和全體員工以及所擁有的資源有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。b)建立符合標準要求的質(zhì)量管理管控體系并有效地運行，包括持續(xù)改進和糾正預防不符合的過程而使顧客滿意。本手冊描述的OHS管理管控體系，是依據(jù)GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》的要求，結合公司的產(chǎn)品、組織機構、方針目標和發(fā)展規(guī)劃而確定。用于公司內(nèi)部OHS管理管控和外部的認證，以證實公司：a)管理管控者和全體員工在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動中能夠遵守國家法律法規(guī)，公司OHS管理管控體制和設施符合國家法律法規(guī)的要求。b)建立符合標準要求的OHS管理管控體系并有效地運行，通過持續(xù)改進不斷提高公司OHS管理管控水平。1.2管理管控體系范圍根據(jù)公司提供產(chǎn)品的實現(xiàn)全過程，本手冊包括GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》的全部要求，不進行刪減。廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司管理管控體系的組織機構范圍包括：1)市場部；2)技術質(zhì)量部；3)資產(chǎn)設動部；4)辦公室；5)人力資源部；6)安全環(huán)保部；7)財務部；8)物資部；9)企管部；10)生產(chǎn)管理管控部；11）勞務部；12）機電車間；13）塢修車間；14）船體車間（見圖4、5：質(zhì)量管理管控體系結構圖、OHS管理管控體系結構圖）。產(chǎn)品范圍包括：船舶(包括海洋工程)修理、改裝、鋼結構制造等。區(qū)域范圍包括：公司產(chǎn)品作業(yè)活動的所有場所。人員范圍包括：進入公司內(nèi)從事作業(yè)活動的所有人員。2引用標準2.1質(zhì)量管理管控體系引用標準本手冊引用的中華人民共和國國家標準質(zhì)量管理管控體系系列標準等同于國際ISO系列標準。引用標準是《管理管控手冊》的依據(jù)和基礎。2.1.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理管控體系基礎和術語》。2.1.2GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》。2.1.3GB/T19004-2000idtISO9004：2000《質(zhì)量管理管控體系業(yè)績改進指南》。2.2職業(yè)健康安全管理管控體系引用標準采用GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》3術語和定義3.1質(zhì)量管理管控體系采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理管控體系基礎和術語》中的術語和定義。為反映當前的使用情況，表述供應鏈所使用的術語為：供方→組織→顧客組織organization職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。組織可以是企事業(yè)單位、機構、社團，也可以是這些組織的部分或組合。供方supplier提供產(chǎn)品的組織或個人。供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。在合同合約的情況下，供方有時稱為：承包方。顧客customer接受產(chǎn)品的組織或個人。顧客可以是組織內(nèi)部的或外部的。術語“產(chǎn)品”也可以指服務。3.2職業(yè)健康安全管理管控體系采用GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》中術語和定義，主要術語和定義如下。職業(yè)健康安全occupationalhealthandsafety（OHS）影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同合約方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。職業(yè)健康安全管理管控體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(OHSMS)總的管理管控體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務相關的OHS風險的管理管控。它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持OHS方針所需的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。危險源hazard可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源辨識hazardidentification識別危險源的存在并確定其特性的過程。風險risk某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險評價riskassessment評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。安全safety免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。4管理管控體系4.1總要求根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》標準的規(guī)定，結合公司組織機構和產(chǎn)品的特點，建立三個層次的文件化管理管控體系：第一層次──管理管控手冊；第二層次──程序文件；第三層次──作業(yè)指導書。各部門按照三個層次的文件建立和完善質(zhì)量、OHS管理管控體系，并運用過程方法和持續(xù)改進來保持體系的有效運行。以過程為基礎的質(zhì)量管理管控體系由：質(zhì)量管理管控體系→管理管控職責→資源管理管控→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進等部分組成，并與GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》相對應。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃→與顧客有關的過程→設計和開發(fā)→采購→生產(chǎn)和服務→監(jiān)視和測量裝置的控制→交付→售后服務。外包（外委）過程包括：合格外包（外委）方評審→外包（外委）工程的申請→外包（外委）工程的批準→外包（外委）工程的驗收。持續(xù)改進的過程包括：監(jiān)視和測量→不符合的控制→數(shù)據(jù)分析→改進。公司質(zhì)量管理管控體系按照合同合約或有關文件規(guī)定接受顧客或檢驗機構的質(zhì)量監(jiān)督。OHS管理管控體系模式見圖2所示。4.2文件要求4.2.1總則公司建立和實施質(zhì)量、OHS管理管控體系的文件包括：體系類文件—管理管控手冊、程序文件、作業(yè)指導書等；法規(guī)類文件—法律、法規(guī)等；標準類文件—規(guī)范、標準、技術要求、操作規(guī)程等；技術類文件—合同合約、技術規(guī)格書、圖紙、工藝文件等；策劃類文件—過程策劃、產(chǎn)品質(zhì)量相關計劃、質(zhì)量工作相關計劃、質(zhì)量目標及其他特定質(zhì)量活動的策劃如質(zhì)量月活動相關計劃、產(chǎn)品的創(chuàng)優(yōu)相關計劃等；OHS工作相關計劃、目標及其他OHS活動的策劃如安全月活動相關計劃等。管理管控類文件—管理管控規(guī)定、考核方法、工作環(huán)境和文明生產(chǎn)管理管控規(guī)定等；記錄類文件—作為產(chǎn)品符合要求和管理管控體系有效運行證據(jù)的記錄。各類文件都有歸口管理管控部門，各部門都要擁有滿足工作需要的文件，文件可以采用任何形式（包括電子媒體等）。4.2.2管理管控手冊本手冊是闡述公司質(zhì)量、OHS方針和規(guī)定管理管控體系的原則性文件，旨在實現(xiàn)質(zhì)量、OHS方針和目標，具有指令性、系統(tǒng)性和可檢查性。是公司建立并實施質(zhì)量、OHS管理管控體系的綱領和行動準則。本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理管控和OHS管理管控，對管理管控體系所規(guī)定的過程實施全面的控制，以滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，并進行質(zhì)量和OHS管理管控的持續(xù)改進。本手冊也適用于外部質(zhì)量保證和OHS保證，以證實公司提供產(chǎn)品過程的控制能力和OHS的監(jiān)控能力，用于外部認證或合同合約評審。本手冊由技術質(zhì)量部和安全環(huán)保部負責組織編制和修訂,經(jīng)技術質(zhì)量部和安全環(huán)保部經(jīng)理審核，管理管控者代表審定，總經(jīng)理批準后頒布實施。各部門負責組織全體員工學習本手冊并按照文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。技術質(zhì)量部和安全環(huán)保部是貫徹執(zhí)行本手冊的指導和監(jiān)督部門。技術質(zhì)量部是本手冊的歸口管理管控部門，其他部門和個人不準外傳。如因工作需要，要經(jīng)過技術質(zhì)量部批準，才能外傳。本手冊修改、批準、回收、發(fā)放的記錄保存在技術質(zhì)量部和安全環(huán)保部。當發(fā)放新的手冊時，收回舊的手冊。支持性文件：《體系文件管理管控程序》4.2.3文件控制管理管控體系文件以分級管理管控為基本原則，規(guī)定如下：a）本手冊由總經(jīng)理批準實施，程序文件由管理管控者代表批準實施，作業(yè)指導書按適用范圍由部門負責人批準實施；b）一般情況下，本手冊、程序文件經(jīng)各部門評審后，在管理管控評審時提出修改意見，經(jīng)再次批準后實施；作業(yè)指導書的修改要經(jīng)過原本部門的評審，修改要經(jīng)過再次批準后實施；文件中的修改日期就是批準實施的日期。c）當收到新版或修改文件時，及時撤出失效或作廢的文件；d）各部門都要編制本部門的文件清單和檢索方法，文件保管完好，便于查閱使用；e）收到外來文件時，歸口管理管控部門要及時將文件發(fā)放到需要的部門；f）為防止作廢文件（特別是標準規(guī)范和施工圖紙）被使用，若因任何原因而需保留作廢文件時，要在這些文件的顯眼位置加上醒目的作廢標識，只能用于參考的用途。g)記錄作為特殊類型的文件，按4.2.4記錄控制的要求執(zhí)行。支持性文件：《體系文件管理管控程序》、《技術圖樣文件管理管控程序》、《技術標準和資料管理管控程序》。4.2.4記錄控制記錄是產(chǎn)品滿足規(guī)定要求程度和管理管控體系有效運行的客觀證據(jù)（包括來自供方的記錄），為保持產(chǎn)品及OHS管理管控可追溯性和采取糾正、預防措施提供依據(jù)和憑證。所有記錄，按規(guī)定進行標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，在保存期內(nèi)妥為保存。質(zhì)量管理管控需要控制的記錄包括：（1）管理管控評審記錄；（2）人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄；（3）為過程實現(xiàn)及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；（4）產(chǎn)品要求評審結果以及由此而采取相應措施的記錄；（5）確定產(chǎn)品要求輸入的記錄；（6）設計和開發(fā)評審結果，以及采取相應措施的記錄；（7）設計和開發(fā)驗證，以及采取相應措施的記錄；（8）設計和開發(fā)確認，以及采取相應措施的記錄；（9）設計和開發(fā)更改，以及采取相應措施的記錄；（10）供方評價結果，以及評價過程中采取相應措施的記錄；(11)生產(chǎn)和服務提供過程的確認記錄；(12)產(chǎn)品唯一性標識記錄；（13）顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況的記錄；（14）監(jiān)視和測量裝置的校準和驗證結果的記錄；（15）內(nèi)部審核的策劃、實施及報告結果的記錄；（16）體現(xiàn)產(chǎn)品符合接收準則的記錄；（17）體現(xiàn)不合格性質(zhì)及所采取相應措施的記錄；（18）糾正措施結果的記錄；（19）預防措施結果的記錄。其它記錄應根據(jù)顧客要求、產(chǎn)品特征、法律法規(guī)要求，以及公司或部門的需要而確定。OHS管理管控需要控制的記錄見程序文件《OHS記錄和記錄管理管控程序》中附表《OHS記錄一覽表》。記錄的形式可以是文件（含復印件）、照片、膠片或磁帶及磁盤電子媒體等。所有記錄應字跡清晰能正確辨認，保存方式便于存取和檢索。保存環(huán)境適宜，以防止損壞、變質(zhì)、丟失。記錄的保存期按不同類別、不同產(chǎn)品而確定。當合同合約要求時，記錄可提供顧客或其代表查詢。作為檔案保存的記錄，保存期分為永久、長期（50~16年）、短期（≤15年）三種。部門保存的記錄一般保存5年，各部門也可根據(jù)需要確定延長或縮短保存期。過期記錄的作廢處理要經(jīng)過部門的負責人批準。支持性文件：《質(zhì)量記錄控制程序》、《文件檔案管理管控程序》、《OHS記錄和記錄管理管控程序》。5管理管控職責5.1管理管控承諾總經(jīng)理通過下述活動對其建立和改進管理管控體系的承諾提供證據(jù)。a）向公司各層次領導人員和各部門及全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并滿足其規(guī)定要求；b）主持制定質(zhì)量、OHS方針和目標，實行目標管理管控；c）主持管理管控評審；d）確?？色@得必要的資源。5.2以顧客為關注焦點總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立相應的組織機構，實行系統(tǒng)管理管控，應用過程方法，確保顧客的需求和期望得以確定，并轉化為要求予以滿足。經(jīng)營部門負責識別顧客的需求，將顧客需求的信息轉達到相關部門。各部門將顧客需求的信息加以分析，采取相應的改進措施，以滿足顧客的要求。支持性文件：《合同合約評審程序》。5.3方針公司質(zhì)量方針由技術質(zhì)量部提出草案，公司領導、各職能部門正職領導，技術質(zhì)量部經(jīng)理參加會審，管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準。公司職業(yè)健康安全方針由安全環(huán)保部提出草案，公司安全生產(chǎn)委員會會審，管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準。公司的質(zhì)量方針和職業(yè)健康安全方針必須與公司的宗旨和戰(zhàn)略相適應、與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，體現(xiàn)公司滿足顧客需求和期望；符合有關法律法規(guī)的要求；為建立目標提供依據(jù)。5.3.1質(zhì)量方針總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針，確保以八項質(zhì)量管理管控原則為基礎，并與公司的宗旨相適應；包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系有效性的承諾；為公司制定和評審質(zhì)量目標提供框架。公司的質(zhì)量方針是：以人為本，精益修船，誠信服務，客戶滿意5.3.2職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理主持制定OHS方針，確保以國家安全生產(chǎn)方針為原則，保證滿足法律、法規(guī)和其他要求以及持續(xù)改進OHS管理管控體系的承諾；為公司制定和評審OHS目標提供框架。公司的OHS方針是：培訓督導，規(guī)范行為，整潔安康5.3.3方針管理管控總經(jīng)理保持與各層次溝通，廣泛宣傳公司的質(zhì)量、OHS方針，確保可為相關方所獲取，使公司各部門和全體員工理解和貫徹方針，確保與員工及其代表進行協(xié)商，并鼓勵他們積極參與質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理管控體系所有要素的活動，公司和各部門每年制定質(zhì)量、OHS目標，以達到方針的最終實現(xiàn)。每次管理管控體系內(nèi)部審核時，對各層次貫徹實施方針情況進行評價；每次管理管控評審時，對方針持續(xù)適宜性進行評審。5.4策劃5.4.1目標5.4.1.1目標的制定總經(jīng)理確保在質(zhì)量、OHS方針的基礎上建立質(zhì)量、OHS目標并在相關職能和層次上分解。目標的要求包括：a）對產(chǎn)品的性能、安全性、可靠性等特性做出規(guī)定，對作業(yè)活動中OHS危險源和風險制定控制措施，實施有效控制和持續(xù)改進。b）對滿足體系要求所需的資源、過程、文件和活動作出規(guī)定，實施全面有效管理管控，使影響質(zhì)量和OHS的因素處于受控狀態(tài)。c）通過對管理管控體系內(nèi)部審核和管理管控評審，不斷完善和改進管理管控體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠和保障員工的健康安全和公司財產(chǎn)安全。d)目標應該是可量化和可評價的，管理管控體系覆蓋的部門應進行層層分解和落實。5.4.1.2質(zhì)量目標產(chǎn)品符合性能、合同合約要求，按質(zhì)按期完工出廠，滿足顧客要求。質(zhì)量目標測量方法：a）生產(chǎn)周期：3#塢進塢次數(shù)≥70次/年。b)產(chǎn)品質(zhì)量：1）X光拍片一次合格率≥75%。2）超聲波探傷一次合格率≥90%。3）對外報驗一次合格率≥93%。c)質(zhì)量體系：1)質(zhì)量損失率≤1%。2）顧客滿意度≥83%。5.4.1.3OHS目標a）安全事故發(fā)生率1）無重大火災、爆炸事故發(fā)生；2）年死亡人數(shù)控制在廣州市安全生產(chǎn)目標管理管控考核指標范圍內(nèi)；3）年重傷人數(shù)≤6人；4）年輕傷人數(shù)≤0.5%。b)職業(yè)病發(fā)生率=0c)OHS管理管控1)新員工三級安全教育率=100%；2）事故隱患整改率=100%；3）高溫塵毒作業(yè)人員體檢率=100%。5.4.1.4目標的管理管控職責a）總經(jīng)理批準公司的質(zhì)量、OHS目標。b）質(zhì)量管理管控者代表組織對公司質(zhì)量目標的實施和評審；OHS管理管控者代表組織對公司OHS目標的實施和評審。c)技術質(zhì)量部對公司的質(zhì)量目標進行管理管控；安全環(huán)保部對公司的OHS目標進行管理管控。d)管理管控體系覆蓋的部門依據(jù)公司的方針和目標，制定本部門的年度目標，部門的目標不能低于公司目標的要求。e)公司技術質(zhì)量部、安全環(huán)保部按月度、季度和年度對相關部門進行考核。支持性文件：《目標管理管控程序》。5.4.2管理管控體系策劃總經(jīng)理確保對實現(xiàn)目標所需的資源加以識別和策劃，應用過程方法，將相關的資源和活動作為過程進行管理管控，根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系要求》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》標準的規(guī)定，建立過程模式。將管理管控職責、資源管理管控、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進及其支持過程，確定為質(zhì)量管理管控體系的過程，見圖1《質(zhì)量管理管控過程模式圖》。a）管理管控職責的過程包括：管理管控承諾→以顧客為關注焦點→質(zhì)量方針→策劃（質(zhì)量目標、質(zhì)量管理管控體系策劃）→職責、權限與溝通（職責和權限、管理管控者代表、內(nèi)部溝通）→管理管控評審。與質(zhì)量管理管控體系過程有關的職能部門、車間規(guī)定其職責、權限和相互關系。b）資源管理管控過程包括：資源的提供→人力資源（能力、意識和培訓）→基礎設施（建筑物、工作場所和相關的設施，過程設備，支持性服務）→工作環(huán)境。c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃→與顧客有關的過程（產(chǎn)品有關要求的確定、與產(chǎn)品有關的要求的評審、顧客溝通）→設計和開發(fā)（策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的控制）→采購（采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證、采購產(chǎn)品的保管→生產(chǎn)和服務（生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供的特殊過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護）→監(jiān)視和測量裝置的控制→交付→服務。d)測量、分析和改進過程包括：監(jiān)視和測量（顧客滿意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量。）→產(chǎn)品的檢驗和試驗（進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗、試驗控制。）→不合格控制→數(shù)據(jù)分析→改進（持續(xù)改進的策劃、糾正措施、預防措施）。OHS管理管控過程模式包括OHS方針、策劃、實施和運行、檢查和糾正措施、管理管控評審、持續(xù)改進，見圖2《OHS管理管控過程模式圖》?？偨?jīng)理確保在對管理管控體系的更改策劃和實現(xiàn)時，包括更改設定的過程、改變機構設置、改變職責和權限或產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序，以及引起其它過程的變化等進行評價，采取相應措施，保持管理管控體系的完整性。支持性文件：《管理管控體系策劃程序》、《OHS管理管控合適的方案控制程序》。5.4.3對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃5.4.3.1總則公司應建立并保持程序，對危險源進行辨識、風險評價，識別和評價出公司在生產(chǎn)活動過程中存在的危險源，特別是重要危險源，并制定和實施必要的風險控制措施。5.4.3.2職責a)管理管控者代表負責危險源辨識、風險評價的組織領導工作。b)公司各職能部門及各車間負責本部門生產(chǎn)活動過程中危險源辨識和風險評價的基礎工作以及本部門承包方和其它相關方帶來的風險因素。c)安全環(huán)保部負責對公司所有的危險源進行分析、歸納，并進行風險評價，對各部門的風險因素辨識、風險評價結果進行核對和匯總，確定出重要危險源，制定相應的控制措施，并編制《公司各類重要OHS危險源及其風險控制措施清單》報管理管控者代表批準。5.4.3.3要求在危險源辨識、風險評價過程中，應堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則，包括：體系包含的所有作業(yè)區(qū)域及所有進入生產(chǎn)活動場所人員的活動，包括承包方和參觀者；b)工作場所的所有設施，包括外界所提供的；c)考慮正常、異常、緊急狀態(tài)下的危險（三種狀態(tài)）；d)考慮過去、現(xiàn)在、將來時態(tài)下的危險（三種時態(tài)）；考慮危險因素的七種類型，即機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素等。確定合適的評價方法。公司應根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，不斷更新危險源辨識、風險評價的信息，并形成文件，當發(fā)生下列情況時，對危險因素要重新識別、補充和評價：a)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；b)有新建、改建、擴建相關項目，生產(chǎn)條件發(fā)生變化時；c)有新材料、新工藝、新設備投入使用時：d)工廠的生產(chǎn)結構、經(jīng)營范圍發(fā)生很大變化時；e)相關方有合理抱怨時。支持性文件：《危險源辨識、風險評價和風險控制管理管控程序》。5.4.4法律、法規(guī)和其他要求5.4.4.1總則公司應建立并保持程序，獲取OHS法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認其適用性,根據(jù)其變化及時更新，并將其傳達給全體員工和其他有關的相關方，確保公司在OHS管理管控活動中自覺遵守法律、法規(guī)及其他要求。5.4.4.2職責a)安全環(huán)保部負責OHS法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新及適用性確認，并發(fā)放到各相關部門。b)公司辦公室、技術質(zhì)量部、人力資源部、資產(chǎn)設動部、工會等相關部門負責接收、獲取有關OHS法律、法規(guī)和其他要求，并轉交安全環(huán)保部。c)各職能部門及各車間負責將適用的OHS法律、法規(guī)及其他要求對員工進行培訓，并保證貫徹執(zhí)行。5.4.4.3要求a)獲取的法律、法規(guī)、標準包括國家憲法、勞動法、安全生產(chǎn)法等相關法律；國務院OHS法規(guī)、國家OHS技術規(guī)范、標準；各部門發(fā)布的OHS規(guī)章及船舶修理、改裝等行業(yè)技術標準；省市OHS法規(guī)和技術標準。b)獲取的其他要求包括國家批準的國際公約等；公司與相關方簽署的文件、協(xié)議等。c)法律、法規(guī)及其他要求獲取的渠道包括各級OHS管理管控部門、專業(yè)報刊、公共圖書館、公共出版物、法規(guī)和標準匯編、電子網(wǎng)絡等。d)安全環(huán)保部應根據(jù)法律、法規(guī)、標準和其他要求的變化，及時更新清單以保持最新，并將公司適用的法律、法規(guī)及其他要求及時傳達到相關部門，各相關部門對有關人員進行培訓時應做好培訓記錄。e)安全環(huán)保部應根據(jù)需求將OHS有關信息傳達給相關方。支持性文件：《法律法規(guī)及其他要求獲取、識別及更新管理管控程序》。5.4.5職業(yè)健康安全管理管控合適的方案5.4.5.1總則公司應制定OHS管理管控合適的方案，規(guī)定各相關部門實現(xiàn)OHS目標的職責與權限，確保OHS目標、指標的實現(xiàn)。5.4.5.2職責a)安全環(huán)保部負責組織有關職能部門研究、制定、修改OHS管理管控合適的方案，并監(jiān)督實施。b)管理管控者代表負責審查OHS管理管控合適的方案，并報最高管理管控者批準生效。c)各車間、資產(chǎn)設動部根據(jù)分解的目標和指標，制定本單位OHS具體落實合適的方案。5.4.5.3要求a)制定管理管控合適的方案，就是編寫具體的實施相關計劃，要求明確目標和指標、責任和權限、完成時間、具體措施、費用預算及批準情況，以保證合適的方案實施的有效性。b)公司應每年至少組織一次對OHS管理管控合適的方案進行評審，當公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、作業(yè)條件發(fā)生變化或OHS目標和指標發(fā)生重大變化時，管理管控者代表應組織有關職能部門對OHS管理管控合適的方案進行修訂或補充。c)公司OHS管理管控合適的方案以受控文件的形式發(fā)給各相關部門具體實施，各相關單位負責對本單位的OHS管理管控合適的方案實施情況每月進行一次自查，安全環(huán)保部每月對合適的方案的實施進度及效果進行一次跟蹤監(jiān)督驗證，并向管理管控者代表報告。支持性文件：《安全管理管控合適的方案控制程序》。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1質(zhì)量管理管控職責和權限公司建立與質(zhì)量管理管控體系相適應的組織機構，并對部門的職能和權限以及各類人員的職責和權限予以規(guī)定和溝通，并形成文件信息和正確傳遞，確保規(guī)定的職責、權限和相互關系得以實現(xiàn)，保證質(zhì)量管理管控體系的有效性。技術質(zhì)量部在總經(jīng)理的領導下獨立行使質(zhì)量策劃、組織、協(xié)調(diào)、評價、監(jiān)督、審核和產(chǎn)品驗證的職權。5.5.1.1.1總經(jīng)理職責a）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量作出承諾并形成文件。采取所有必要措施以確保其各級人員理解和遵照執(zhí)行質(zhì)量方針；c）對質(zhì)量管理管控體系的建立、健全及有效運行負責，對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理管控負責，親自主持管理管控評審；d）任命管理管控者代表，批準《管理管控手冊》；e）確保可獲得必要的資源。5.5.1.1.2有關部門及人員職責和權限a）公司最高管理管控層（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等）在總經(jīng)理領導下分別承擔各自的質(zhì)量責任；b）部門行政正職是本部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任人，承擔本部門的質(zhì)量責任；c）各部門在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的主要質(zhì)量職能和活動得到規(guī)定；d）公司保障和支持質(zhì)量工作人員獨立行使其職能的權力；公司內(nèi)的各類人員有越級反映質(zhì)量問題的權力和義務，并受到保護。5.5.1.1.3驗證手段和人員公司對質(zhì)量管理管控體系過程和產(chǎn)品要求符合性，規(guī)定內(nèi)部驗證要求和程序，并配備必要的測試儀器、設備等資源。驗證活動包括：合同合約評審、供方評審、設計評審、設計確認、工藝評審、工序?qū)徍?、產(chǎn)品質(zhì)量審核、產(chǎn)品檢驗和試驗、質(zhì)量管理管控體系審核、過程監(jiān)視和測量。驗證活動由與該項工作無直接責任，經(jīng)過培訓、考核并取得相應資格證書的人員進行。支持性文件：《質(zhì)量職責管理管控程序》。5.5.1.2OHS管理管控職責和權限5.5.1.2.1總則公司建立與OHS體系相適應的組織機構，對公司的活動、設施和OHS風險有影響的部門以及從事管理管控、執(zhí)行和驗證工作的人員，應明確其職責和權限，形成文件，并予以溝通，確保OHS體系的正常實施和運行。a)公司總經(jīng)理為本單位OHS第一責任人，對本單位OHS工作全面負責；公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為本單位OHS直接責任人，對本單位OHS工作負直接責任；公司安全環(huán)保部為本單位OHS監(jiān)督管理管控部門，負責公司OHS策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。b)公司應對體系包含的所有崗位的OHS職責和權限進行規(guī)定。5.5.1.2.2總經(jīng)理職責a)為公司的OHS第一責任人,對公司的OHS工作負全面領導責任。b)主持制定OHS方針和目標，批準《管理管控手冊》，負責任命公司OHS管理管控者代表。c)為公司提供足以實施OHS合適的方案和活動，以及包括績效測量和監(jiān)測工作的人力資源、專項技能、技術和財務資源。d)主持管理管控評審，定期召開OHS工作會議，分析OHS管理管控情況，研究制定相應措施，對公司的OHS體系改進作出決策。e)認真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法令以及有關的規(guī)章制度。f)組織編制公司OHS工作長遠規(guī)劃、年度相關計劃，并納入任期目標，并定期檢查、考核組織實施。g)不斷改善勞動條件和作業(yè)環(huán)境，使生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)條件符合國家規(guī)定的OHS標準。h)組織健全、實施公司OHS規(guī)章制度、規(guī)定、操作規(guī)程。i)按要求設置安全生產(chǎn)管理管控機構和配備人員，并支持其工作，不斷提高管理管控水平和業(yè)務素質(zhì)。5.5.1.2.3公司對影響OHS的部門和從事管理管控、執(zhí)行和驗證工作的人員規(guī)定其職責和權限。a）公司最高管理管控層（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等）在總經(jīng)理領導下分別承擔各自的OHS責任。b）部門行政正職是本部門OHS第一責任人，對本部門的OHS管理管控工作全面負責。c）各部門對參與生產(chǎn)活動的主要人員的OHS職責要予以規(guī)定。d）公司應保障和支持OHS管理管控人員獨立行使其職能的權力。公司內(nèi)的各類人員有越級反映OHS問題的權力和義務，并受到保護。5.5.1.2.4附件圖5：《OHS管理管控體系結構圖》附錄B：《OHS職責分配表》支持性文件：《OHS職責管理管控程序》。5.5.2管理管控者代表5.5.2.1質(zhì)量管理管控者代表管理管控者代表負責確保質(zhì)量管理管控體系的過程得到建立、實施和保持，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績，包括改進需求，以便評審和改進質(zhì)量管理管控體系，代表公司在質(zhì)量管理管控體系方面與外部的聯(lián)絡。5.5.2.2OHS管理管控者代表總經(jīng)理任命OHS管理管控者代表，以確保OHS體系的各項要求是根據(jù)標準而建立、實施和保持的，促進公司對OHS持續(xù)改進的承諾的實現(xiàn)。對外代表公司對OHS管理管控體系方面與外部各方聯(lián)絡，對內(nèi)向最高管理管控者匯報OHS體系的績效，以便評審和改進OHS體系。5.5.3內(nèi)部溝通公司確保在不同層次和職能之間，對質(zhì)量管理管控體系的過程及其有效性進行信息溝通，形成的文件進行傳遞和處理，保證信息傳遞的正確處理的及時性。公司應建立和保持程序，確保不同部門之間以及公司與員工之間進行有關的OHS信息的交流，員工的參與和協(xié)商相關計劃應文件化，并向相關方通報，員工應：參與制定和審查管理管控風險的方針和程序；參與改善作業(yè)場所OHS狀況的討論；有員工代表參加OHS事務的管理管控；了解誰是OHS員工代表和管理管控者代表。溝通的渠道可以是文件、報告、會議、報刊、聲像和電子網(wǎng)絡等。溝通的方向要有上級對下級，也有下級對上級的溝通以及不同部門間的橫向交流。支持性文件：《質(zhì)量信息管理管控程序》、《協(xié)商和溝通管理管控程序》。5.6管理管控評審5.6.1總則公司每年至少進行一次管理管控評審，最長時間間隔不超過十二個月。原則上每進行一次內(nèi)部審核就進行一次管理管控評審。對管理管控體系適宜性、充分性和有效性進行評審，評價管理管控體系改進的機會和變更的需要，包括方針和目標，以不斷改善管理管控體系?？偨?jīng)理主持管理管控評審，管理管控者代表向總經(jīng)理報告公司管理管控體系運行的情況，技術質(zhì)量部、安全環(huán)保部向管理管控者代表提供管理管控體系運行的記錄，并保持管理管控評審的記錄。質(zhì)量管理管控體系管理管控評審參加人員是公司領導、技術質(zhì)量部經(jīng)理、職能部門正職、及總經(jīng)理指定參加人員。職業(yè)健康安全管理管控體系管理管控評審參加人員是公司領導、職能部門正職、安全生產(chǎn)委員會成員及總經(jīng)理指定參加人員。管理管控評審流程:評審結果改進措施評審報告評審結果改進措施評審報告5.6.2評審的輸入a）審核結果：包括第一方、第二方和第三方的審核以及自我評價等；b）顧客反饋：包括對顧客滿意度的測量結果以及顧客的投訴；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）預防和糾正措施的狀況；e）以往管理管控評審整改措施的驗證及評價；f）可能影響管理管控體系的變更；g）對改進的建議；h)危險源辯識、風險評價和風險控制過程的適宜性；i)資源的充分性；j)應急準備和響應；k)事故、事件的調(diào)查處理。5.6.3評審輸出a)管理管控體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；包括產(chǎn)品的質(zhì)量特性、產(chǎn)品實物質(zhì)量；c）資源需求。管理管控評審的結果應予以記錄。6資源管理管控6.1資源提供總經(jīng)理為建立、實施管理管控體系并保持有效運行和持續(xù)改進，批準有關部門獲得必需的資源，包括人力、基礎設施、軟件、硬件、工作環(huán)境、信息和財務等資源，以實現(xiàn)公司的方針和目標。6.2人力資源6.2.1總則人力資源部負責人力資源的歸口管理管控。公司對從事與質(zhì)量、OHS有關各類人員的工作能力要求、資格，做出規(guī)定。對能力的判斷應由受教育的程度、接受的培訓、具備技能和工作經(jīng)歷來決定，以確保各級人員的工作能力。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1質(zhì)量能力、意識和培訓公司依據(jù)從事與質(zhì)量有關各類人員能力和資格的要求，對其進行崗位專業(yè)技術工作能力、管理管控體系規(guī)定的職責和員工意識的培訓，以滿足能力和資格的規(guī)定并評價其有效性，確保員工認識其所從事活動的相關性和重要性，以及為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。保持教育、經(jīng)歷、培訓、資格及培訓評價的適當記錄。6.2.2.2OHS能力、意識和培訓人力資源部為公司OHS培訓的歸口管理管控部門，負責培訓需求及培訓教育組織工作，并確定全體員工（含外包工）各崗位人員應具備OHS方面相應的能力。確定培訓需求和制定培訓相關計劃時應考慮：人員素質(zhì)，法律法規(guī)，OHS方針，OHS目標和指標，OHS管理管控合適的方案，危險源辨識、風險評價和控制的結果，應急準備和響應要求，程序文件和作業(yè)指導書，OHS職責等，并明確培訓對象、方式、合適的內(nèi)容、實施培訓的責任部門。相關計劃下達后應對培訓相關計劃落實情況和培訓效果進行檢查和評價，并保持教育、經(jīng)歷、培訓、資格及培訓評價的適當記錄。6.2.2.3資格審定對法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則等要求持證上崗的人員，要進行資格審定和培訓，實行持證上崗。支持性文件：《人力資源管理管控程序》、《安全教育培訓管理管控程序》。6.3基礎設施資產(chǎn)設動部負責基礎設施的歸口管理管控。為能滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司及時地確定并提供符合性能要求的工作場所和相應的設施、設備、硬件、軟件和支持性服務。需要時改進質(zhì)量檢測、生產(chǎn)和檢驗、試驗技術，研制和配備新的設備、檢測儀器、硬件和軟件。公司策劃和實施資源維護，定期對設施進行1、2級保養(yǎng)和鑒定并做好標識，適時進行設施和工作場所的大修理，以保持過程能力，實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，確保顧客滿意。支持性文件：《基礎設施管理管控程序》、《基礎設施安全管理管控程序》 6.4工作環(huán)境安全環(huán)保部負責工作環(huán)境的歸口管理管控。公司工作環(huán)境符合法律法規(guī)要求；滿足人對環(huán)境的要求，以提高員工的工作效率和滿足度；滿足產(chǎn)品對環(huán)境的要求，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量和安全。工作環(huán)境控制的要素有：衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染；熱度、濕度、光線、空氣流動等。支持性文件：《工作環(huán)境管理管控程序》。7產(chǎn)品實現(xiàn)a)船舶修理產(chǎn)品實現(xiàn)過程制定生產(chǎn)相關計劃編制工藝文件修理相關項目確認制定生產(chǎn)相關計劃編制工藝文件修理相關項目確認交付檢驗試驗交付檢驗試驗修理b)船舶改裝、鋼結構產(chǎn)品實現(xiàn)過程現(xiàn)場總裝和檢驗生產(chǎn)技術準備分段制作預舾裝、涂裝分段運輸 現(xiàn)場總裝和檢驗生產(chǎn)技術準備分段制作預舾裝、涂裝分段運輸 交付交付下料、機加工7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1重大產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由副總經(jīng)理批準，一般產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃由生產(chǎn)管理管控部經(jīng)理批準，生產(chǎn)管理管控部負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理管控。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以生產(chǎn)技術準備為主要合適的內(nèi)容，系統(tǒng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及其過程需要的文件和資源，產(chǎn)品達到的要求以及驗證、確認、監(jiān)視、測量活動和接收準則。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程的記錄必須保存。支持性文件：《產(chǎn)品過程策劃管理管控程序》。7.2與顧客有關的過程市場部負責與顧客有關過程的歸口管理管控，各職能部門按職能分配參與合同合約評審和售后服務。與顧客有關的過程包括顧客需求的識別、組織對產(chǎn)品合同合約評審和售后服務以及與顧客的溝通。7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.1.1進行充分的市場調(diào)查和研究，了解市場對產(chǎn)品的種類、性能、質(zhì)量、價格、周期、服務等相關項目在不同階段的需求和期望，為公司經(jīng)營工作提供依據(jù)。7.2.1.27.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品有關的要求（如：提交標書、接受合同合約或訂單及接收合同合約或訂單的更改）。組織合同合約評審，包括合同合約修改評審。合同合約評審的主要合適的內(nèi)容有：a)技術、商務、質(zhì)量、生產(chǎn)、財務、物資供應、安全環(huán)保、法律等方面；b)當合同合約或協(xié)議書出現(xiàn)與以前表述不一致時，及時與顧客進行協(xié)商，予以解決；公司是否有能力滿足合同合約要求。保持合同合約評審的結果包括相應措施和合同合約修改的記錄，并都傳達到相關部門。支持性文件：《合同合約評審程序》。7.2.3顧客及相關方溝通7.2.3.1顧客溝通與顧客接觸的各部門通過詢問、商談、征求意見、拜訪等形式，收集顧客的信息，并將信息匯總到市場部，信息處理必須閉環(huán)。保持顧客溝通的記錄。顧客溝通的合適的內(nèi)容：顧客關于產(chǎn)品要求的信息。詢問、合同合約或訂單的處理，包括其修改。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品售后的反饋信息，包括投訴和抱怨。支持性文件：《質(zhì)量信息管理管控程序》。7.2.3.2OHS相關方溝通安全環(huán)保部負責對OHS以下方面的識別，并實施與相關方溝通。a)向執(zhí)法機關和上級管理管控單位報告監(jiān)測結果、應急相關計劃、事故、文件處理以及對OHS事務進行交流并取得支持；b)接受外部相關方的要求、抱怨和投訴并進行記錄和處理；c)向顧客（含外來工）明確公司的OHS方針、目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等。支持性文件：《協(xié)商和溝通管理管控程序》。7.3設計和開發(fā)產(chǎn)品設計和開發(fā)由技術質(zhì)量部歸口管理管控。7.3.1設計和開發(fā)策劃公司對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制：a)劃分設計和開發(fā)的階段，明確階段的接口。前一階段工作沒有達到要求，不能轉入下一階段。委外產(chǎn)品設計，除了按規(guī)定評選合格供方和采購產(chǎn)品外，由雙方確定設計和開發(fā)的階段和接口，編制出產(chǎn)品設計和開發(fā)相關計劃。b)按產(chǎn)品的實際情況，確定適合于設計和開發(fā)階段的評審、驗證等活動和投入資源。c)根據(jù)不同的產(chǎn)品，設計部門規(guī)定產(chǎn)品設計和開發(fā)的職責和權限。d)設計和開發(fā)策劃的文件，按規(guī)定經(jīng)過審核和批準后實施。7.3.2設計和開發(fā)的輸入設計和開發(fā)的輸入信息文件，并經(jīng)過評審，確保其是適宜的和完整性。輸入包括：產(chǎn)品規(guī)格書及產(chǎn)品相關要求；各種圖表、詳細相關計劃書、產(chǎn)品功能和性能要求的文件；與產(chǎn)品有關的國際法、我國和外國的法規(guī)和規(guī)范；曾經(jīng)設計過的同類產(chǎn)品相關信息；公司生產(chǎn)條件改變的有關信息。7.3.3設計和開發(fā)的輸出把設計和開發(fā)的輸入轉化成設計和開發(fā)的輸出，輸出在放行前應得到規(guī)定部門或人員的批準。設計和開發(fā)輸出應包括：a)滿足設計和開發(fā)輸入要求的圖紙、規(guī)格書、計算書和說明、送審資料目錄等；b)給出采購清單、采購納期表、自制件清單、外協(xié)件清單、托盤表、工藝文件等；c)產(chǎn)品接收準則和報驗相關項目表、試驗大綱等以及產(chǎn)品提供的適當信息。7.3.4設計和開發(fā)評審按設計和開發(fā)策劃規(guī)定的安排，分級評審設計和開發(fā)的結果：評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力，包括顧客要求和法規(guī)規(guī)定；識別產(chǎn)品結構和系統(tǒng)布置的合理性、工藝性、安全性、可靠性存在的問題并提出必要的措施。設計評審的合適的內(nèi)容7.3.4.1對設計和開發(fā)三個階段進行評審的合適的內(nèi)容：是否已經(jīng)完成設計任務；對設計和開發(fā)過程改進的機會。7.3.4.2對設計和開發(fā)圖樣文件的正確性和符合性進行評審：在本部門要求校對、審核、審定；對關鍵圖要組織相關部門進行評審。7.3.5設計和開發(fā)驗證為保證設計階段的輸出滿足設計輸入要求，必需對所有設計進行驗證，除按規(guī)定進行設計評審外，設計驗證還可按下列一種或多種方法：變換方法進行計算，以驗證原計算結果和分析的正確性；可能時，將新的設計與已證實的類似設計進行比較；進行試驗和證實，試驗結果形成文件。7.3.6設計和開發(fā)的確認按設計和開發(fā)策劃規(guī)定的安排，一般在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M行，按規(guī)定的方法確認產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制設計和開發(fā)響。7.3.8產(chǎn)品設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的控制應保持全過程的記錄。支持性文件：《產(chǎn)品設計控制程序》。7.4采購物資部負責物資采購的歸口管理管控，包括供方的評價、選擇，采購合同合約的簽訂，組織對采購物資的驗收。物資部和技術部門負責采購信息的編制，技術部門負責設計供方的評價。技術質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗證，生產(chǎn)管理管控部門負責工程外委的供方評價和過程質(zhì)量管理管控。7.4.1采購過程由供方評價的歸口管理管控部門組織相關的職能部門進行供方評審，擇優(yōu)選擇合格的供方，保持供方評審記錄和合格供方名單。每年評審一次合格供方。支持性文件：《供方評審程序》。7.4.2采購信息技術和管理管控部門提供的采購信息一般包括采購物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、檢驗或質(zhì)量證書及產(chǎn)品質(zhì)量驗證的方法和服務等要求，必要時主要產(chǎn)品應提出供方質(zhì)量管理管控體系的要求，性能復雜的產(chǎn)品由技術部門與供方簽訂技術協(xié)議，服務類產(chǎn)品應提出供方人員資格的要求，采購信息應得到審查批準后實施。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按采購合同合約規(guī)定的方法進行，凡進廠的采購產(chǎn)品，都必須由物資部組織質(zhì)量驗證。到供方現(xiàn)場實施驗證時，物資部應組織有關職能部門人員進行質(zhì)量驗證，產(chǎn)品質(zhì)量驗證都應保持記錄。支持性文件：《采購控制程序》。7.5生產(chǎn)和服務提供各生產(chǎn)和服務提供部門負責提供和控制產(chǎn)品生產(chǎn)條件。技術質(zhì)量部負責組織生產(chǎn)和服務提供過程的確認。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供部門應提供并控制生產(chǎn)條件，保持過程的穩(wěn)定進行。每個生產(chǎn)工序都應有明確的產(chǎn)品特性信息，包括圖紙、標準、規(guī)范和要求；有齊全的工藝文件或作業(yè)指導書；保持符合上崗資格的各類人員和技術培訓的安排，每個操作者都應熟悉過程的要求；有足夠生產(chǎn)能力的完好設備；合適的設施和環(huán)境；安全生產(chǎn)的設施；有適合產(chǎn)品監(jiān)視和測量的裝置并經(jīng)校準、檢定；按“三檢”制度控制質(zhì)量。生產(chǎn)和服務提供過程的控制流程：技術圖樣文件的控制技術圖樣文件的控制監(jiān)視和測量的控制設備控制監(jiān)視和測量的控制設備控制監(jiān)視和測量裝置的控制特殊過程的確認監(jiān)視和測量裝置的控制特殊過程的確認生產(chǎn)工序過程的控制生產(chǎn)工序過程的控制放行的控制放行的控制售后服務的控制交付的控制售后服務的控制交付的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，甚至在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程為特殊過程，如焊接、噴漆、熱處理等。當條件發(fā)生變化時，如設備、環(huán)境、人員、方法、材料改變，必須對特殊過程進行確認并保持記錄，記錄作為生產(chǎn)和服務提供過程確認的證據(jù)。技術質(zhì)量部是特殊過程確認的歸口管理管控部門。支持性文件：《修船產(chǎn)品過程控制程序》、《船舶改裝、鋼結構產(chǎn)品過程控制程序》。7.5.3標識和可追溯性從原材料、半成品到完工產(chǎn)品，用文字和區(qū)域進行產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，都按分工由各職能部門進行管理管控，保持標識的記錄。當文件有可追溯性的要求時，應控制并記錄唯一性的標識。支持性文件：《標識和可追溯性控制程序》。7.5.4顧客財產(chǎn)對識別、驗證、保護和維護公司使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)由物資部歸口管理管控。當顧客財產(chǎn)發(fā)生任何問題，都應及時向顧客反饋信息。因趕周期而使用有不確切問題的顧客財產(chǎn)，此過程應經(jīng)有關部門和顧客確認后才能實施，顧客應對提供的顧客財產(chǎn)質(zhì)量負責。支持性文件：《顧客財產(chǎn)控制程序》。7.5.5產(chǎn)品防護凡進入公司的產(chǎn)品（包括原材料、半成品、完工產(chǎn)品）直到交付為止，都由物資部和生產(chǎn)部門分階段分別實行標識、搬運、包裝、儲存和保護等措施，從而保持產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。支持性文件：《產(chǎn)品防護控制程序》7.6監(jiān)視和測量裝置的控制由資產(chǎn)設動部歸口管理管控全公司的監(jiān)視和測量裝置的控制。7.6.1監(jiān)視和測量裝置控制的實施對監(jiān)視和測量裝置的校準和驗證結果要做好記錄。7.6.1.1公司根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)和服務提供過程確定需實施的監(jiān)視和測量，包括活動和方法以及所需的裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.1.2為確保監(jiān)視和測量裝置的檢測結果的有效性，對測量設備控制要求有：a)各種監(jiān)視和測量裝置的確定度必須達到國際或國家標準的要求，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和檢定，應有檢定記錄和檢定證書；b)監(jiān)視和測量裝置使用前或連續(xù)使用過程都應進行必要的校準；周期校檢應由使用或管理管控部門負責，保持校準記錄和證書；監(jiān)視和測量結果可疑，應重新校準后再測量，或使用不同的監(jiān)視和測量裝置進行驗證；在搬運、維護和儲存期間應采取必要的防護措施。7.6.1.3當監(jiān)視和測量設備發(fā)現(xiàn)不符合要求時，計量檢測設備使用部門應對該設備的檢測記錄進行跟蹤，必要時組織對以往檢測結果的有效性進行評價，并作好有關記錄。7.6.1.4當使用計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量之前，應確定其滿足預期用途的能力，必要時在使用過程進行再確認。7.6.1.5資產(chǎn)設動部、監(jiān)視和測量裝置使用部門應對上述規(guī)定的實施進行檢查和驗證。支持性文件：《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。7.7OHS運行控制7.7.1總則對與OHS有關的運行和活動（包括維護工作）進行策劃，建立相應的程序文件，采取控制措施予以有效控制，確保其執(zhí)行和運行不偏離OHS方針、目標和指標。7.7.2職責a)設計、工藝部門負責研究開發(fā)新產(chǎn)品或工藝設計時應考慮將OHS風險降到最低限度；b)安全環(huán)保部負責對OHS方針、目標及有關OHS活動的綜合控制管理管控，并制定與運行控制有關程序文件；c)資產(chǎn)設動部負責設備、設施及新建、改建、擴建相關項目OHS“三同時”的控制；d)物資部負責對所購買和（或）使用的貨物、設備的采購、儲存的安全控制；e)各車間負責按照相關運行控制和程序的規(guī)定組織執(zhí)行和落實。7.7.3要求a)確定編制運行控制程序文件時包括編制作業(yè)文件，要規(guī)定危險源、特別是重要危險源的有關的作業(yè)活動的程序，確保活動不偏離方針、目標、指標，要保證傳達到全體員工和承包方，并付諸實施；b)對運行與活動建立文件化的控制程序和規(guī)定運行準則，定期評審程序，以保持其適用性和有效性并持續(xù)改進；c)對于所購買和（或）使用的貨物、設備和服務中已識別的OHS風險，要建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和合同合約方；d)建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低OHS風險；e)安全環(huán)保部要定期對OHS運行情況進行檢查，對不符合進行糾正，以確保其運行不偏離體系要求。支持性文件：《船舶修理過程安全控制程序》、《重要危險源安全控制管理管控程序》、《職業(yè)健康管理管控程序》、《勞動保護用品管理管控程序》、《建設相關項目“三同時”管理管控程序》、《協(xié)商和溝通管理管控程序》、《基礎設施安全管理管控程序》、《產(chǎn)品設計控制程序》、《采購控制程序》。8測量、分析和改進8.1總則公司為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理管控體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的有效性，必須策劃所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程，其中包括應用統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的要求。公司應經(jīng)常和定期監(jiān)督、測量和評價體系的運行情況，對發(fā)生偏離OHS方針，目標和指標的情況，及時加以糾正，并防止不符合事項的再次發(fā)生。檢查和糾正措施如圖所示：實施和運行檢查和糾正措施檢查和糾正措施審核績效測量的反饋管理管控評審8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意顧客滿意的監(jiān)視和測量由市場部歸口負責。通過市場調(diào)研、走訪用戶、征求意見等方法收集用戶意見，進行分類量化分析，采取措施滿足顧客的要求。支持性文件：《顧客滿意度測量程序》。8.2.2內(nèi)部體系審核管理管控者代表主持內(nèi)部體系審核，及技術質(zhì)量部和安全環(huán)保部歸口管理管控。公司每年至少進行一次內(nèi)部體系審核的策劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。按策劃進行內(nèi)部審核，以確定是否符合體系標準要求和公司體系文件要求，并得到有效的實施和保持。審核過程保持客觀性和公正性，審核員不審核自己職責范圍內(nèi)的工作質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不符合要求的現(xiàn)象都要針對其原因采取糾正措施，以消除不合格及再發(fā)生。實施和效果都要得到驗證，審核過程的記錄應得到保持。支持性文件：《管理管控體系審核程序》。8.2.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量技術質(zhì)量部是質(zhì)量管理管控體系過程的監(jiān)視和測量的歸口管理管控部門。公司采取內(nèi)部質(zhì)量管理管控體系審核、工藝紀律檢查、產(chǎn)品現(xiàn)場質(zhì)量管理管控抽查、部門或產(chǎn)品的質(zhì)量分析總結評價等方法來監(jiān)視和測量質(zhì)量管理管控體系各項活動能否有效地達到策劃的要求,過程的監(jiān)視和測量結果按規(guī)定進行質(zhì)量考核，對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行持續(xù)的改進，保持過程監(jiān)視和測量的記錄。支持性文件：《體系過程的監(jiān)測程序》、《糾正和預防措施管理管控程序》。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技術質(zhì)量部負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量的策劃、組織和實施。公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。監(jiān)視和測量按產(chǎn)品特點，生產(chǎn)和服務提供過程的要求進行。監(jiān)視和測量的相關人員應了解產(chǎn)品的特性，按圖紙和工藝文件選擇最佳的檢驗測量方法，確定檢驗測量的合適的內(nèi)容，按“三檢”制度進行檢驗和試驗。保管檢驗和試驗的原始記錄和符合接收準則的證據(jù)。明確有權放行產(chǎn)品的人員，除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在產(chǎn)品符合要求得到確認前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。支持性文件：《采購控制程序》、《修船產(chǎn)品的監(jiān)測程序》、《船舶改裝、鋼結構產(chǎn)品的監(jiān)測程序》、《標識和可追溯性控制程序》。8.2.5OHS績效測量和監(jiān)視公司對OHS績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量，確保危險源和重要危險源的有效控制，并通過監(jiān)測結果評價其與目標、指標、管理管控合適的方案的適應性及與OHS法律、法規(guī)的符合性。8.2.5.1職責a)安全環(huán)保部負責組織OHS實施和運行控制情況的監(jiān)測，并對檢測結果進行統(tǒng)計分析和評價，上報管理管控者代表；b)安全環(huán)保部負責組織對有毒有害作業(yè)人員的體檢；c)資產(chǎn)設動部負責對設備、設施的定期監(jiān)視和檢驗；d)各生產(chǎn)部門負責本部門OHS活動過程中績效的測量和監(jiān)視，并向主管職能部門反映情況。8.2.5.2要求a)安全環(huán)保部及各相關職能部門對本部門歸口的管理管控相關項目要制定年度工作相關計劃和安排，并負責組織落實；b)安全環(huán)保部門應對目標、指標、管理管控合適的方案、運行控制狀況和適用的OHS法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，使各種危險源得到有效控制；同時，組織相關部門對事故、事件、職業(yè)病和不良績效實施監(jiān)測；c)公司對OHS績效的測量應包括主動性的績效測量（指各種專項檢查、定期檢查、培訓、OHS宣傳活動等）和被動性的績效測量；d)各種測量儀器，設備等使用單位在使用前要校準，定期對其進行檢查和維護，監(jiān)測人員要取得相應資格認可方可擔任，確保測量數(shù)據(jù)準確有效；e)各種測量和監(jiān)測數(shù)據(jù)、文字記錄，有關責任單位要妥善保存，便于統(tǒng)計分析和結果評價。支持性文件：《職業(yè)健康管理管控程序》、《安全管理管控合適的方案控制程序》、《基礎設施安全管理管控程序》、《船舶修理過程安全控制程序》、《OHS績效測量和監(jiān)測管理管控程序》。8.3不合格的控制8.3.1不合格品控制公司對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進行識別和控制，防止其非預期的使用和交付。公司不合格品評審委員會（或技術質(zhì)量部），負責對不合格品進行評審處理。8.3.1.1物資部負責對本部門所采購的不合格品進行標識、記錄、隔離和處置并報技術質(zhì)量部；8.3.1.2各車間負責對本部門生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進行標識、記錄、隔離和處置并報技術質(zhì)量部；8.3.1.3公司不合格品評審委員會負責船舶產(chǎn)品一次性經(jīng)濟損失十萬元（非船產(chǎn)品五萬元）以上的重大不合格品評審和處置，記錄由技術質(zhì)量部存檔；8.3.1.4技術質(zhì)量部負責船舶產(chǎn)品一次性經(jīng)濟損失十萬元（非船產(chǎn)品五萬元）以下的一般不合格品的評審和處置。8.3.1.5按下述規(guī)定的一種或幾種途徑處置不合格品：采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；采取措施，防止其原預期的（降級）使用或應用；報廢或拒收。保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。在不合格品得到糾正之后要對其質(zhì)量再次進行驗證，以證實符合規(guī)定的要求。當在交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。支持性文件：《不合格品控制程序》、《緊急放行與例外轉序控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》。8.3.2事故、事件、不符合公司應建立并保持用來報告、處理和調(diào)查事故、事件、不符合的程序，規(guī)定對事故、事件、不符合進行調(diào)查的程序，處理的原則和方法，以滿足OHSMS的運行要求。8.3.2.1職責a)公司OHS最高管理管控者負責組織公司工傷死亡事故的報告、調(diào)查與處理工作；b)公司OHS管理管控者代表負責組織公司重傷事故的報告、調(diào)查與處理工作；c)安全環(huán)保部在事故調(diào)查組的指導下組織開展事故調(diào)查工作，并負責按《事件和事故報告、調(diào)查與處理管理管控程序》的要求形成調(diào)查報告材料；d)各部門負責或參與本部門發(fā)生的事故、事件、不符合的報告、調(diào)查和處理。8.3.2.2要求a)事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應立即報告有關部門和領導，同時應及時搶救負傷人員；有關人員接到報告后應立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴大；b)安全環(huán)保部對OHS中不符合信息進行分析，研究，歸納出帶有規(guī)律性或管理管控性方面的不符合，并確定產(chǎn)生不符合的主要原因，對不符合體系要求的發(fā)出整改通知書；c)任何事故的處理，均應按“四不放過”的原則進行，安全環(huán)保部門應建立事故檔案。支持性文件：《事件和事故報告、調(diào)查與處理管理管控程序》、《OHS不符合、糾正和預防措施控制程序》8.3.3應急準備與響應8.3.3.1公司應建立并保持相關計劃和程序，以識別潛在的事故或緊急情況，并作出響應，以便預防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。8.3.3.2應急準備與響應相關計劃應與公司的規(guī)模和活動的性質(zhì)相適應，并滿足下列要求：a)保證在作業(yè)場所發(fā)生緊急情況時，能夠提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作，以保護全體人員的健康安全，將損失降至最低限度；b)通知并與有關當局，鄰近和應急響應部門建立聯(lián)系；c)闡明急救和醫(yī)療救援、消防和作業(yè)場所全體人員疏散問題；d)根據(jù)實際情況定期測試應急程序。支持性文件：《應急準備與響應控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析技術質(zhì)量部是質(zhì)量數(shù)據(jù)分析的歸口管理管控部門，各職能部門負責對本部門收集的數(shù)據(jù)進行分析，選用合適的統(tǒng)計分析技術，保持數(shù)據(jù)分析記錄。公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理管控體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進。包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他來源的數(shù)據(jù)。8.4.1數(shù)據(jù)分析的范圍顧客滿意方面的信息，包括顧客對產(chǎn)品合同合約、協(xié)議規(guī)定的各種要求；滿足產(chǎn)品要求的符合性信息，包括產(chǎn)品各種監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)；過程控制生產(chǎn)條件變化的信息，包括發(fā)生不合格品及應采取的預防措施的信息和質(zhì)量成本控制信息；供方提供產(chǎn)品、服務和過程的相關信息。8.4.2選用合適的分析方法，包括統(tǒng)計技術的應用。8.4.3提交數(shù)據(jù)分析報告，為質(zhì)量管理管控的各種活動、評價、持續(xù)的改進提供充分的依據(jù)。支持性文件：《數(shù)據(jù)分析管理管控程序》、《質(zhì)量成本管理管控程序》、《質(zhì)量信息管理管控程序》。8.5改進技術質(zhì)量部是公司質(zhì)量管理管控體系持續(xù)改進的歸口管理管控部門，各職能部門也必須按PDCA循環(huán)持續(xù)改進本部門的質(zhì)量管理管控。8.5.1持續(xù)改進公司通過內(nèi)部溝通、外部溝通收集和分析各種質(zhì)量信息，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理管控評審等各項質(zhì)量活動，持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的有效性，保持持續(xù)改進的記錄。8.5.2糾正措施8.5.2.1質(zhì)量糾正措施公司應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程序相適應。識別和評審不合格，包括體系運行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別注意顧客投訴所引發(fā)的不合格的評審；通過調(diào)查分析確定不合格的原因和責任人員；研究為防止不合格再度發(fā)生應采取的措施，分析措施的可行性；確定并實施合適的措施；跟蹤并記錄糾正措施的實施過程和結果；評價糾正措施的有效性，采取標準化措施，對遺留問題進一步分析和改進。支持性文件：《糾正和預防措施管理管控程序》8.5.2.2OHS糾正措施公司應建立并保存采取糾正措施的程序，明確各部門的職責、權限并予以跟蹤，以滿足OHSMS的運行要求。8.5.2.2.1職責a)安全環(huán)保部負責對事故、事件、不符合制定并采取糾正措施，并驗證其有效性；b)各單位具體負責本單位的糾正措施的制定和實施，負責安全管理管控的部門或人員負責驗證其有效性，安全環(huán)保部負責抽查檢驗；c)資產(chǎn)設動部負責對設備，設施制定并采取糾正措施。8.5.2.2.2要求a)對采取的糾正措施在實施前應先通過風險評價；b)為消除潛在不符合原因而采取的任何糾正措施，應與問題的嚴重性和面臨OHS風險相適應；c)通過調(diào)查分析確定不符合的原因和責任人員；跟蹤并記錄糾正措施的實施過程和結果，并及時記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。支持性文件：《OHS不符合、糾正和預防措施控制程序》8.5.3預防措施8.5.2.1質(zhì)量預防措施公司應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程序相適應。通過外部溝通和內(nèi)部溝通，從質(zhì)量信息中識別并確定可能會發(fā)生的不合格現(xiàn)象或過程的薄弱環(huán)節(jié)；分析可能發(fā)生不合格的原因和責任人員；評價防止不合格發(fā)生采取措施的必要性和可行性；確定和實施所確定實施的措施；跟蹤并記錄所采取措施的過程和結果；評審所采取的預防措施的有效性，必要時進行標準化或進一步的改進。支持性文件：《糾正和預防措施管理管控程序》8.5.3.2OHS預防措施公司對通過危險源辨識所識別潛在的危險源或不符合應采取預防措施，防止事故、事件、不符合的發(fā)生。8.5.3.2.1職責a)各單位具體負責制定和實施本單位的預防措施，負責安全管理管控的部門或人員負責驗證其有效性；b)公司安全環(huán)保部負責監(jiān)督和跟蹤預防措施的實施情況，并驗證其有效性。8.5.3.2.2要求a)對采取的預防措施在實施前應先通過風險評價；b)為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何預防措施，應與問題的嚴重性和面臨OHS風險相適應；c)通過協(xié)商與溝通跟蹤并驗證預防措施的有效性；d)及時記錄因采取預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。支持性文件：《OHS不符合、糾正和預防措施控制程序》

質(zhì)量質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進顧客顧客顧客顧客滿意管理管控職責滿意資源管理管控測量、分析、要求求要求求產(chǎn)品輸入輸出產(chǎn)品實現(xiàn)圖1質(zhì)量管理管控過程模式圖持續(xù)改進持續(xù)改進檢查和糾正措施管理管控評審持續(xù)改進實施和運行策劃職業(yè)健康安全方針檢查和糾正措施管理管控評審持續(xù)改進實施和運行策劃職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針管理管控評審策劃策劃檢查和糾正措施檢查和糾正措施實施和運行實施和運行圖2OHS管理管控體系模式

產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與顧客有關過程設計開發(fā)采購生產(chǎn)和服務監(jiān)視和測量裝置的控制交付服務產(chǎn)品有關要求的確定產(chǎn)品要求的評審顧客的溝通策劃輸入輸出評審驗證確認更改控制采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的保管生產(chǎn)和服務提供的控制標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護

圖3產(chǎn)品實現(xiàn)過程表

總經(jīng)理總經(jīng)理管理管控管理管控者代表 技術質(zhì)量部技術質(zhì)量部企管部生產(chǎn)管理管控部人力資源部物資部資產(chǎn)設動部財務部勞務企管部生產(chǎn)管理管控部人力資源部物資部資產(chǎn)設動部財務部勞務部安全環(huán)保部市場部辦公室 船體一車間機電二車間塢修一車間機電一車間塢修二車間船體二車間船體一車間機電二車間塢修一車間機電一車間塢修二車間船體二車間圖4質(zhì)量管理管控體系結構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理管控管理管控者代表安全環(huán)保部安全環(huán)保部物資部資產(chǎn)設動部財務部勞務部人力資源部企管部生產(chǎn)管理管控部市場部物資部資產(chǎn)設動部財務部勞務部人力資源部企管部生產(chǎn)管理管控部市場部技術質(zhì)量部辦公室 機電二車間塢修二車間船體二車間機電一車間塢修一車間船體一車間機電二車間塢修二車間船體二車間機電一車間塢修一車間船體一車間 圖5OHS管理管控體系結構圖附錄A質(zhì)量職責分配表ISO9001：2000標準條文主管領導部門質(zhì)量職責質(zhì)量體系過程主管領導職能部門技術質(zhì)量部公司辦公室市場部物資部人力資源部企管部財務部資產(chǎn)設動部勞務部安全環(huán)保部生產(chǎn)管理管控部車間5.1管理管控承諾總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關注焦點總經(jīng)理△△▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.4.1質(zhì)量目標總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.4.2質(zhì)量管理管控體系策劃總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△5.5職責和權限與溝通總經(jīng)理△△△△△▲△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△4.2.3體系文件控制總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△4.2.3技術文件控制副總工程師▲△△△△△△△△△△△4.2.4記錄控制副總工程師▲△△△△△△△△△△△5.6管理管控評審總經(jīng)理▲△△△△△△△△△△△6.2人力資源副總經(jīng)理(人事)△△△△▲△△△△△△△6.3基礎設施副總經(jīng)理(生產(chǎn))△△○△○○○▲△△△△6.4工作環(huán)境副總經(jīng)理(生產(chǎn))△△○