總專題計劃深圳公司年度經(jīng)營專題計劃書

編制人力資源中心審定財務(wù)中心管理中心生產(chǎn)中心技術(shù)中心同意日期深圳******實業(yè)發(fā)展經(jīng)營目標(biāo)計劃手冊編制：核準(zhǔn)：12月27日第二次修訂一、

年經(jīng)營方針在認(rèn)真審閱企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）基礎(chǔ)上，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中心對目前行業(yè)競爭形勢和趨勢作出基礎(chǔ)研判，將

年經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。經(jīng)營方針是企業(yè)階段性經(jīng)營指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部各項經(jīng)營、管理活動，包含政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，全部必需一直不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、落實和實施。二、

年經(jīng)營目標(biāo)（一）關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)

年，企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售收入

6500

萬元，增加率

93%，保底銷售收入

5000

萬元；年度稅后利潤

780

萬元，增加率

338%，稅后利潤率

12%，資產(chǎn)回報率

20%，保底利潤

360

萬元。在關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量唯一指標(biāo)，也是評價和考評經(jīng)營團體“關(guān)鍵之核”。（二）銷售目標(biāo)細分銷售目標(biāo)細分表

（計算單位：萬元，人民幣）分類項目年度第一第二第三第四目標(biāo)季度季度季度季度按責(zé)任中心分解國際貿(mào)易中心2500350550750850中國區(qū)營銷中心400062584010911444累計6500975139018412294進度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累計進度比100%15.0%36.3%64.6%100%按責(zé)任部門分解國際貿(mào)易部2500350550750850渠道發(fā)展部28703905808201080直營發(fā)展部930185220224301廣州專賣店20050404763按市場類型分解美國市場1375----歐/新市場375----澳洲市場375----其它國際市場375----中國渠道市場28703905808201080中國直營市場1130235260271364上述銷售目標(biāo)分解，按《

年度銷售目標(biāo)分解表》實施（附件）。三、關(guān)鍵經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入大幅度增加，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)用戶群，進而大幅提升訂單量，是肯定選擇。所以，企業(yè)將

年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展用戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列方法：1．全企業(yè)必需以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。企業(yè)制訂相關(guān)政策，激勵全體職員參與營銷工作。2．國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必需整合各項資源，在

年上六個月，采取一切方法，集中精力做好海外用戶和中國經(jīng)銷商開發(fā)、簽約工作。3．海外市場主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東用戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。4．中國市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃

66

家，努力爭取

120

家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略強力支撐和支持。

年企業(yè)整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，一直圍繞用戶需求，以用戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為標(biāo)準(zhǔn)，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列方法：1．國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2．中國區(qū)市場產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充

2、2、3

系列，必需調(diào)整

4、5、6

系列，少許改善

7、8、9

系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同時推進”策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、合適投入，力推國貿(mào)、淡對中國”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。中國市場除非承接大量工程訂單，不然，以較少精力投入。3．生產(chǎn)中心應(yīng)依據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品開發(fā)、采購和品質(zhì)確保對應(yīng)計劃，采取必需行政方法，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整到位。（三）品牌和招商策略品牌是產(chǎn)品營銷催化劑和拉動力。經(jīng)過近十五年經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)優(yōu)勢品牌，含有較強號召力；一樣，經(jīng)過多年運作，“xxx”也已成為“xx”旗下優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中含有良好美譽度。所以，

年，企業(yè)必需集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)用戶群，綜合利用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，對應(yīng)方法以下：1．國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2．中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采取以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在用戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標(biāo)保障方法（一）生產(chǎn)資源保障1．企業(yè)新增投資

400

萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)

6500

萬元和各項營銷策略實現(xiàn)。2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心堅強后盾，必需一直圍繞用戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必需根據(jù)一線部門產(chǎn)品策略計劃和實際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3．按時交付合格產(chǎn)品，一直是生產(chǎn)管理不容置疑關(guān)鍵任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)簽訂適宜品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜控制方法，以適宜品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線按時提供合格產(chǎn)品。4．生產(chǎn)成本尤其是材料成本控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部關(guān)鍵所在，必需列入各級干部首要議事日程，必需以很手段克服和消化各類漲價原因，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采取計件計酬方法為基礎(chǔ)點，帶感人工成本、能耗成本等在內(nèi)各項產(chǎn)品成本降低，使主營業(yè)務(wù)材料成本控制在

46%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒宗旨，保障一、二線部門后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)關(guān)鍵部門改善人力資源管理，是人力資源中心

年三大任務(wù)。為此，必需從以下四個方面做好人力資源管理工作：1．加緊人才引進：以《

年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加緊新增人員中關(guān)鍵職位引進和流失人力補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才貯備機制和計劃，在

年

6

月

31

日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完成，將貯備人才全部引進到位。2．加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為關(guān)鍵，對企業(yè)職員和加盟商進行系統(tǒng)培訓(xùn)，提升職員和合作伙伴職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3．建立合理分配體系：建立起對外含有競爭性、對內(nèi)含有公平性、對職員含有激勵性、包含職員薪資、福利、紅利在內(nèi)分配體系；并在施行中不停地加以檢討和完善。4．建立合理績效管理體系：根據(jù)“有計劃、分步驟、可量化、可連續(xù)”標(biāo)準(zhǔn)，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，根據(jù)分級管理、分層考評標(biāo)準(zhǔn)，

年

1

月

1

日起，總經(jīng)理對企業(yè)經(jīng)營團體實施考評；至遲于

年

4

月

1

日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考評；績效管理必需和分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。（三）綜合管理保障市場競爭尤其是出口貿(mào)易競爭加劇，肯定在技術(shù)壁壘上表現(xiàn)，用戶必將愈加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性方法；企業(yè)將

年定義成為未來

3—5

年經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢管理是企業(yè)關(guān)鍵競爭力一個關(guān)鍵。1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自

年

3

月

1

日起，企業(yè)推展“建構(gòu)管理體系，增強企業(yè)體質(zhì)”活動，用

6

個月時間，建立起包含營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)順暢、高效管理體系。管理體系建構(gòu)，必需以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，重視優(yōu)異性和實戰(zhàn)性、階段性和前瞻性有機結(jié)合，為必需時體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。2．根據(jù)分權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)，由經(jīng)營團體組員負(fù)責(zé)，大力推進管理團體建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實檢討等工作。（四）財務(wù)資源保障

年，企業(yè)將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。和此同時，財務(wù)中心必需從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1．逐步下放費用審批：在

年已經(jīng)下放部分權(quán)限基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”思路，將各類費用初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），方便形成權(quán)責(zé)對等機制；財務(wù)中心在費用流向合理性等方面加強監(jiān)測。2．主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必需更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專題活動，幫助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3．整合多個企業(yè)資源：由財務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等企業(yè)資源工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合，為一線部門提供便捷財務(wù)交流和結(jié)算通道。4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必需主動參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，關(guān)鍵關(guān)注物流活動背后財務(wù)信息流。（五）組織管理保障1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，和經(jīng)營團體簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心目標(biāo)、責(zé)任和對應(yīng)權(quán)利。2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé)，

年

2

月

12

日前，對各項目標(biāo)進行層層分解，并和各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐層明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一聚集于人力資源中心，實施歸口管理。3．由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，

年

2

月

12

日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制措施》，明確各類責(zé)任人成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每個月組織檢討和通報等工作。4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，

年

2

月

12

日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，和各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)尤其是工傷預(yù)防目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5．由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每個月/季

“經(jīng)營目標(biāo)達成檢討會”，總結(jié)結(jié)果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。五、總體要求企業(yè)高層清醒地認(rèn)識到：

年經(jīng)營目標(biāo)，是在全方面權(quán)衡和全方面分析基礎(chǔ)上制訂，是一個充滿機遇和機會計劃，也是一個含有挑戰(zhàn)和風(fēng)險計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體職員共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理企業(yè)認(rèn)為，要達成

年經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體職員必需根本擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”思想觀念，以宏觀立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”危機意識和“發(fā)展企業(yè)，分享結(jié)果”捆綁意識，在生產(chǎn)管理流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)系列、采購管理成本降低、訂單評審菜單管理、后勤保障服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為企業(yè)經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)根本轉(zhuǎn)型奠定良好基礎(chǔ)。（二）切實負(fù)責(zé)，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)首要；實施，是一切目標(biāo)得以達成關(guān)鍵。沒有行動和實施，一切全部是空談。企業(yè)要求，各級干部和全體職員以“負(fù)責(zé)任”態(tài)度做好各項工作，尤其是經(jīng)營團體和中層干部，必需以“責(zé)任”主管立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在她”遇事推委惡習(xí)和惡行。企業(yè)強調(diào)：干部和職員價值在于行動和實施，企業(yè)將以行動力和實施力考察全部干部，對于那些紙上談兵、不尚作為干部和職員，將列入職員淘汰計劃首選，首先給予淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營靈魂；任何企業(yè)首要社會責(zé)任，全部是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是

年企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)“關(guān)鍵之核”，銷售是實現(xiàn)利潤載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐層捆綁，分層考評”是企業(yè)基礎(chǔ)政策取向，也就是，經(jīng)營團體以利潤為關(guān)鍵指標(biāo)和公司實施緊密捆綁，中/基層干部和職員以工作業(yè)績指標(biāo)和上級主管實施緊密捆綁，采取自上而下逐層考評措施，充足調(diào)動全體職員工作主動性。同時，對于不能勝任本職干部（包含團體組員）和職員，采取主動讓賢