產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計劃ITP

CPLEC,,產(chǎn)品檢驗測試計劃ITP,,,,,,,,,,,,,編號,20160102,

項目名稱,,,,,,圖紙編號,,,生產(chǎn)單位,,,,,,版本,A0,

產(chǎn)品名稱,,天車,,,,工程編號,,,,,,,,,發(fā)布,2106,

序號,產(chǎn)品/過程名稱,流程,,檢驗項目,,,檢驗/測試/方法,,標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/控制程序,,驗證方法,驗證文件,,,控制點,,

,,,,,,,,,,,,,,,操作者,CCS,業(yè)主

1,圖紙、工藝確認(rèn),生產(chǎn)準(zhǔn)備,,評審產(chǎn)品設(shè)計圖紙、圖樣是否有效,,,向CCS提交產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)格書、計算書等產(chǎn)品設(shè)計文件,,"APISpec4F；

GB/T23505；

海洋移動平臺入級規(guī)范2012；

海上移動平臺安全規(guī)則",,審圖中心批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)圖紙，圖紙退審意見,,,研究院,R,

,,生產(chǎn)準(zhǔn)備,,對原已制定的焊接工藝進(jìn)行審查；需要時，進(jìn)行開工前焊接工藝重新認(rèn)可及評定；對于申請DRILL附加標(biāo)志的，WPS應(yīng)經(jīng)CCS批準(zhǔn)且焊接工藝評定結(jié)果合格,,,WPS、工藝規(guī)程、工藝過程卡應(yīng)覆蓋產(chǎn)品要求、識別關(guān)鍵零部件及關(guān)鍵工序并有明確要求,,"CCS材料與焊接規(guī)范；

AWSD1.1",,CCS確認(rèn),,,,工藝技術(shù),R,

2,確認(rèn)人員資質(zhì),生產(chǎn)準(zhǔn)備,,焊工應(yīng)持CCS頒發(fā)/承認(rèn)的《焊工合格證書》,,,審查證書,,CCS材料與焊接規(guī)范,,CCS確認(rèn),焊工證書及清單,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,生產(chǎn)準(zhǔn)備,,NDT人員應(yīng)持有CCS頒發(fā)/承認(rèn)的《無損檢測人員資格證書》,,,審查證書,,CCS材料與焊接規(guī)范,,CCS確認(rèn),NDT人員資質(zhì)證書及清單,,,檢測,R,

,,生產(chǎn)準(zhǔn)備,,檢驗、試驗人員資格及經(jīng)歷,,,審查證書,,,,CCS確認(rèn),檢驗員證書及清單,,,結(jié)構(gòu)件,R,

3,生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施,生產(chǎn)準(zhǔn)備,,焊接設(shè)備、切割設(shè)備、熱處理設(shè)備、機加工設(shè)備的配置、參數(shù)、精度等符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求,,,核查設(shè)備清單，抽查設(shè)備自校準(zhǔn)記錄和檢定證書,,,,CCS確認(rèn),主要生產(chǎn)設(shè)備清單,,,結(jié)構(gòu)件,W/R,

,,試驗設(shè)施,,具有井架臥裝/立裝檢驗以及載荷試驗的條件和能力,,,現(xiàn)場檢查確認(rèn),,,,CCS確認(rèn),"主要試驗場地；

相關(guān)試驗用計量儀器清單及檢定證書",,,結(jié)構(gòu)件,W/R,

4,原材料,驗收與入庫,,材料質(zhì)量證書,,,審查證書,,"CCS鉆井裝置發(fā)證指南；

經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙",,CCS確認(rèn),材料質(zhì)量證書/（需要時）CCS批準(zhǔn)的船用產(chǎn)品證書,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,,,外觀質(zhì)量及幾何尺寸檢查,,,檢查測量,,符合相關(guān)公認(rèn)材料標(biāo)準(zhǔn)要求/CCS材料與焊接規(guī)范要求,,檢驗員簽署,原材料入廠檢驗報告,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,,,化學(xué)成分及機械性能復(fù)檢,,,"取樣送理化試驗；

結(jié)果符合公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定",,,,CCS確認(rèn),"化學(xué)成份試驗報告；

機械性能試驗報告；

CCS報驗單",,,結(jié)構(gòu)件,H、R,

,,,,終檢,,,綜合檢查,,各檢查項目全部合格,,檢驗員簽署,原材料入廠檢驗報告,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,倉儲,,材料分區(qū)堆放,,,巡回檢查,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,標(biāo)志狀態(tài)標(biāo)識,,,,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,賬卡物證一致,,,,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

4,原材料（續(xù)）,發(fā)放,,牌號,,,按領(lǐng)料單、發(fā)放臺賬或工藝文件、材料跟蹤記錄，材料代用通知單等（必要時）進(jìn)行核查,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,規(guī)格,,,,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,數(shù)量,,,,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,材料標(biāo)記移植,,,按領(lǐng)料單、發(fā)放臺賬或工藝文件、材料跟蹤記錄，材料代用通知單等（必要時）進(jìn)行核查,,,,檢驗員簽署,CCS報驗單,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,,,材料代用,,,,,應(yīng)經(jīng)設(shè)計部門及CCS驗船師的同意,,CCS確認(rèn),材料代用通知單,,,結(jié)構(gòu)件,R,

5,下料,領(lǐng)料,,核對材料牌號、規(guī)格,,,目視檢查、核查下料跟蹤記錄,,"經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙、圖樣

號料單；

套料圖",,操作者確認(rèn),"下料跟蹤記錄;

下料檢查記錄",,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,材料標(biāo)識移植、表面質(zhì)量,,,,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,劃線,,幾何尺寸、表面質(zhì)量,,,目視、量具測量檢查,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,材料標(biāo)識移植,,,目視檢查、核查下料跟蹤記錄,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,下料,,幾何尺寸、表面質(zhì)量,,,目視、量具測量檢查,,,,檢驗員簽署,,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,,,坡口角度及鈍邊,,,使用焊接檢驗尺檢查,,,,檢驗員簽署,,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,,,坡口表面NDT（需要時）,,,磁粉或滲透檢測,,AWSD1.1,,檢驗員簽署,磁粉探傷報告,,,結(jié)構(gòu)件,W、R,

6,組對（焊前檢查）,領(lǐng)料,,核對材料牌號、規(guī)格、材料標(biāo)記移植、表面質(zhì)量,,,目視核查,,檢查鋼材表面是否存在嚴(yán)重銹蝕缺陷，必要時進(jìn)行表面預(yù)處理,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,組對裝配,,坡口間隙及表面質(zhì)量,,,目視、量具測量檢查,,坡口及施焊表面是否清潔干凈而無氧化皮、油污，坡口尺寸和焊接間隙是否符合圖紙及焊接工藝規(guī)程的要求，并且焊道表面不應(yīng)有明顯凹凸缺陷,,檢驗員簽署,,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,,,錯邊量,,,測量檢查錯邊量是否符合圖紙工藝要求,,經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙、圖樣,,檢驗員簽署,精度測量報告,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,,,直線度,,,測量長直桿件、及有直線度要求的構(gòu)件,,,,檢驗員簽署,精度測量報告,,,結(jié)構(gòu)件,W,

6,組對（焊前檢查）續(xù),組對裝配（續(xù)）,,相對位置及配合尺寸,,,檢查測量連接、懸掛、裝配零件配焊位置,,應(yīng)符合經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙、圖樣要求,,檢驗員簽署,精度測量報告,,,結(jié)構(gòu)件,W,

7,焊接,焊接工藝評定,,確定評定的項目、預(yù)焊接工藝PWPS,,,,,"CCS材料與焊接規(guī)范；

AWSD1.1；

經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙；

APISpec4F；

GB/T23505",,CCS確認(rèn),"CCS報驗單；

PWPS；

焊材證書；

原材料質(zhì)量證書；

無損探傷報告；

機械性能試驗報告；

PQR焊評試驗報告",,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,,,試件、焊材及設(shè)備,,,,,,,CCS確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,,,試驗與測定,,,,,,,CCS確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,,,評定并編制、審核、批準(zhǔn)焊評報告PQR且提交CCS確認(rèn),,,,,,,CCS確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,焊接工藝編制,,焊接工藝內(nèi)容,,,,,,,工藝確認(rèn),"經(jīng)批準(zhǔn)的WPS；

工藝變更通知單；

CCS報驗單",,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,責(zé)任簽署,,,經(jīng)授權(quán)部門及人員簽署生效,,,,工藝確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,發(fā)放,,,發(fā)放和持有應(yīng)覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)所有相關(guān)崗位人員,,,,工藝確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,變更,,,變更應(yīng)有明確標(biāo)識，并發(fā)放至所有相關(guān)崗位人員,,,,工藝確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,CCS確認(rèn),,,需要時WPS文件應(yīng)有CCS驗船師簽署,,,,CCS確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,產(chǎn)品施焊及焊縫返修,,焊材烘焙、領(lǐng)用、發(fā)放,,,檢查焊材烘焙時間、溫度和領(lǐng)用發(fā)放記錄,,"焊材管理控制程序；

HSE管理程序",,操作者確認(rèn),焊材領(lǐng)用記錄,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,施焊環(huán)境,,,檢查溫度、濕度、風(fēng)力、排煙情況,,,,操作者確認(rèn),焊接過程監(jiān)控記錄,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,焊接參數(shù)監(jiān)控及記錄,,,跟蹤檢查電流、電壓、流量、焊接速度等參數(shù)，見證檢查焊前預(yù)熱、焊后保溫的執(zhí)行,,WPS,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,W、R,

,,焊后檢查（自檢）,,焊縫形狀尺寸（余高、寬窄、焊角寬度、棱角度、錯邊量）,,,使用焊接檢驗尺檢查,,焊縫尺寸應(yīng)符合圖紙要求,,操作者確認(rèn),"自檢記錄；

工藝流程卡；

質(zhì)量檢驗單；

CCS報驗單",,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,焊縫表面質(zhì)量,,,目視檢查,,"焊縫表面不得有裂紋、夾渣、未熔合、氣孔、焊瘤、弧坑和咬邊等缺陷；

筋板端部應(yīng)滿焊圓角，且不應(yīng)再轉(zhuǎn)角處更換焊材",,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,,,焊工印記,,,目視檢查,,,,操作者確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,,

8,幾何尺寸檢查（焊后）,焊縫,,外觀質(zhì)量,,,目視檢查,,應(yīng)滿足圖紙、圖樣、工藝及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,,檢驗員簽署,"自檢記錄；

工藝流程卡；

質(zhì)量檢驗單；

CCS報驗單",,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,構(gòu)件線性尺寸,,直線度、平面度等圖紙要求尺寸,,,量具測量,,構(gòu)件的尺寸形狀應(yīng)符合圖紙要求,,檢驗員簽署,,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,零件相對位置,,有裝配要求的部位、部件位置,,,量具測量,,,,檢驗員簽署,,,,結(jié)構(gòu)件,W,

9,無損檢測,檢測委托,,零部件名稱、型號、編號、檢測標(biāo)準(zhǔn)及驗收標(biāo)準(zhǔn)、部位、數(shù)量、焊接型式,,,,,根據(jù)無損檢測圖選擇焊縫進(jìn)行無損探傷；全熔透焊縫應(yīng)進(jìn)行20%UT和100%MT；驗船師可根據(jù)實際情況按一定比例抽取復(fù)檢；按比例抽檢的焊縫如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，應(yīng)對使用同種工藝焊接的所有焊縫進(jìn)行100%檢測，探傷結(jié)果應(yīng)符合經(jīng)批準(zhǔn)圖紙或AWSD1.1標(biāo)準(zhǔn)要求,,,"無損檢測圖紙；

無損檢測控制程序；

無損檢測報告；

CCS報驗單",,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,工藝編制,,相應(yīng)產(chǎn)品圖紙、檢測委托、無損檢測通用規(guī)程,,,,,,,,,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,檢測實施及報告,,檢測比例、操作規(guī)范、評定結(jié)果、返修復(fù)檢結(jié)果,,,,,,,CCS確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,W、R,

10,天車架加工,劃線,,檢查相對位置及幾何尺寸，加工面粗糙度及邊角倒鈍、飛邊毛刺,,,目視、量具測量檢查,,應(yīng)符合經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙、工藝要求,,操作者確認(rèn),零件加工檢驗記錄,,,機械,,

,,鏜銑、鉆孔,,,,,,,,,檢驗員簽署,,,,機械,,

11,廠內(nèi)衍裝,構(gòu)件線性尺寸,,直線度、對角線、對中度等線性尺寸,,,驗船師見證井架在車間內(nèi)進(jìn)行各段/片的安裝尺寸檢查,,各段/片拼裝尺寸應(yīng)符合制造廠質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和圖紙圖樣要求,,廠檢合格后CCS確認(rèn),"質(zhì)量檢驗單；

CCS報驗單",,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,構(gòu)件形狀尺寸,,連接、懸掛、預(yù)埋零件位置及構(gòu)件拼裝尺寸,,,,,連接耳板配焊、整體試裝等；其配焊位置、焊接方法應(yīng)符合圖紙和焊接工藝的要求,,廠檢合格后CCS確認(rèn),,,,結(jié)構(gòu)件,W,

12,天車軸預(yù)制,毛坯入廠檢查,,檢查毛坯長度、圓度、外觀，查證毛坯化學(xué)成份報告、機械性能報告、合格證,,,,,,,檢驗員簽署,,,,機械,R,

,,加工檢驗,,按圖檢查外圓尺寸、粗糙度，壓縮空氣吹掃并檢查集中潤滑孔通暢性和潔凈度,,,,,,,檢驗員簽署,零件加工檢驗記錄,,,機械,R,

,,無損檢測,,,,,按圖紙技術(shù)要求進(jìn)行無損檢測,,APISpec8C,,檢驗員簽署,無損檢測報告,,,機械,R,

13,天車滑輪預(yù)制,輪緣鍛鋼入廠檢驗,,按圖檢查各部位尺寸，查證化學(xué)成份報告、機械性能報告、原廠無損探傷報告,,,,,,,檢驗員簽署,質(zhì)量檢驗單,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,焊前組對檢查,,檢查焊前預(yù)熱溫度，坡口間隙符合圖紙工藝要求，坡口及熱影響區(qū)表面打磨清潔無油、銹、雜質(zhì),,,,,,,檢驗員簽署,"質(zhì)量檢驗單；

CCS報驗單",,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,點焊焊縫無損檢測,,,,,,,APISpec8C,,檢驗員簽署,無損檢測報告,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,施焊前檢查,,清洗探傷部位殘留物，干燥、清潔坡口及熱影響區(qū)表面,,,,,,,檢驗員簽署,焊前檢查記錄,,,結(jié)構(gòu)件,W,

,,焊前預(yù)熱,,監(jiān)控預(yù)熱溫度符合WPS要求,,,,,,,操作者確認(rèn),焊接監(jiān)控該記錄,,,結(jié)構(gòu)件,,

13（續(xù)）,天車滑輪預(yù)制,焊接過程監(jiān)控,,監(jiān)控焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù),,,,,,,操作者確認(rèn),焊接監(jiān)控該記錄,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,焊后保溫,,監(jiān)控保溫溫度符合WPS要求,,,,,,,操作者確認(rèn),焊接監(jiān)控該記錄,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,焊縫無損檢測（焊后）,,輪緣與腹板間焊縫進(jìn)行100%UT、100%MT檢查,,,,,APISpec8C,,檢驗員簽署,無損檢測報告,,,結(jié)構(gòu)件,,

,,輪槽淬火,,表面硬度,,,,,"熱處理工藝；

經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙",,檢驗員簽署,熱處理檢查記錄,,,機械,,

,,焊縫及輪槽無損檢測（熱處理后）,,輪槽表面進(jìn)行100%MT檢查,,,,,APISpec8C,,檢驗員簽署,無損檢測報告,,,機械,,

,平衡等級,動平衡試驗,,,,,動平衡試驗機,,平衡等級：,,檢驗員簽署,動平衡試驗報告,,,機械,,

14,軸承座,逐件毛坯入廠檢查,,檢查鑄件毛坯形狀、尺寸、外觀，查證毛坯化學(xué)成份報告、機械性能報告、合格證,,,,,,,檢驗員簽署,零件加工檢驗記錄,,,機械,,

,,加工檢驗,,按圖檢查內(nèi)孔尺寸、粗糙度,,,,,,,檢驗員簽署,零件加工檢驗記錄,,,機械,,

,,無損檢測,,,,,,,APISpec8C,,檢驗員簽署,無損檢測報告,,,機械,W/R,

15,滑輪組安裝,軸承安裝檢查,,軸承內(nèi)外軌不應(yīng)有明顯的退火痕跡,,,,,"經(jīng)批準(zhǔn)的圖紙；

安裝工藝；

工藝過程卡",,檢驗員簽署,裝配檢驗記錄,,,機械,,

,,配合間隙檢查,,按圖、按序檢查各配合間隙尺寸,,,,,,,檢驗員簽署,裝配檢驗記錄,,,機械,,

,,潤滑孔防護(hù)檢查,,裝配過程中應(yīng)有對潤滑孔的防護(hù),,,,,,,檢驗員簽署,裝配檢驗記錄,,,機械,,

16,涂裝,噴砂除銹,,焊接缺陷,,,目視檢查焊縫及焊接區(qū)域是否存在飛濺、焊瘤、藥皮,,,,檢驗員簽署,噴砂檢驗報告,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,,,尖角,,,目視檢查所有邊、棱是否存在銳邊和尖角,,所有邊、角、棱應(yīng)進(jìn)行倒鈍,,檢驗員簽署,,,,結(jié)構(gòu)件,R,

,,,,不易達(dá)到的位置,,,目視檢查除銹質(zhì)量,,應(yīng)進(jìn)行手工除銹,,檢驗員簽署,,,