誠信因素識別和評價表

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誠信因素識別和評價表,,,,,,,,,

部門：質(zhì)量控制部日期：20220801識別評價人:,,,,,,,,,

序號,過程名稱,因素類別,因素分析,失信表現(xiàn),失信結果,控制措施,失信風險評價分析,,是否重大

,,,,,,,可能性,嚴重性,

2,質(zhì)量控制與評定管理過程,制度履行,熟知國家各項法律法規(guī),對國家各項法律法規(guī)標準不夠了解,未審核出使用違規(guī)原料,及時獲取、更新相關法律法規(guī)及生產(chǎn)標準,不可能,嚴重,否

,,,記錄控制程序,記錄不全或遺失,影響產(chǎn)品進隊和質(zhì)量,培訓、考核,極少,一般,否

,,,設備管理辦法,不按管理辦法進行采購或自制,設備不匹配，影響檢驗進度、質(zhì)量,培訓、考核,極少,一般,否

,,人員結構,從業(yè)人員需要誠信守信,隱瞞個人及工作情況,人員誠信度不夠,從業(yè)人員簽署協(xié)議,極少,一般,否

,,,從業(yè)人員需要保守機密,泄露配方等核心機密,公司機密外泄,從業(yè)人員簽署保密協(xié)議,極少,一般,否

,,,所有的人員是否具備專業(yè)素質(zhì),不符合崗位職責,不具備專業(yè)素質(zhì),依據(jù)人力資源管理制度規(guī)定，對人員進行定期考核,極少,一般,否

,,環(huán)境設施,是否具備各項專業(yè)設備,不明確是否具有各項專業(yè)設備,產(chǎn)品質(zhì)量控制無法順利開展,建立設備管理檔案,極少,一般,否

,,,公司缺少誠信氛圍,工作情況反映不真實,從業(yè)人員誠信度差,建設誠信企業(yè)文化,極少,一般,否

,,信息溝通,產(chǎn)品測試及量產(chǎn)前與研發(fā)部門溝通，確定工藝流程與參數(shù),不及時進行研發(fā)部門溝通，并進行測試。,工藝流程及技術參數(shù)不符合要求,無法保證產(chǎn)品質(zhì)量,極少,一般,否

,,,內(nèi)控標準擬草完成，投入使用前未交有關部門審核,未經(jīng)有關部門審核直接使用內(nèi)控標準,產(chǎn)品質(zhì)量無控制標準,產(chǎn)品內(nèi)控標準受控,極少,一般,否

注：此表為企業(yè)各部門進行誠信因素識別的思路用表，各部門應根據(jù)部門職責、崗位職責進行細化，找

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