雙標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)隱患檢查表

隱患排查表被檢驗部門：頻次：1次/每個月1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)檢驗結(jié)果一、安全管理機(jī)構(gòu)建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度健全和落實1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考評機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)推行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制實現(xiàn)情況進(jìn)行定時考評，給予獎懲?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013–）三、安全培訓(xùn)教育管理1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)根據(jù)月度安全活動計劃開展安全活動和基礎(chǔ)功訓(xùn)練。班組安全活動每個月不少于2次，每次活動時間不少于1課時。班組安全活動應(yīng)有責(zé)任人、有計劃、有內(nèi)容、有統(tǒng)計。企業(yè)責(zé)任人應(yīng)每個月最少參與1次班組安全活動，基層單位責(zé)任人及其管理人員應(yīng)每個月最少參與2次班組安全活動。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–）六、作業(yè)管理1企業(yè)應(yīng)依據(jù)接觸毒物種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)勞動防護(hù)用具和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員根據(jù)使用規(guī)則佩戴、使用?！栋踩a(chǎn)法》第37條、第39條2企業(yè)為從業(yè)人員提供勞動防護(hù)用具，不得超出使用期限。企業(yè)應(yīng)該督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用具。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必需根據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護(hù)用具使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用具；未按要求佩戴和使用勞動防護(hù)用具，不得上崗作業(yè)?！秳趧臃雷o(hù)用具監(jiān)督管理要求》第16條、第19條3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行危險、有害原因識別，制訂控制方法。在作業(yè)現(xiàn)場配置對應(yīng)安全防護(hù)用具（具）及消防設(shè)施和器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–）4企業(yè)作業(yè)活動責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)要求要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格實施操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。5企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)活動時，應(yīng)持對應(yīng)作業(yè)許可證作業(yè)。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)含有基礎(chǔ)救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處理能力，持對應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。7對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格推行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按攝影關(guān)作業(yè)安全規(guī)程要求實施?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-）8危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配置必需應(yīng)搶救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行常常性維護(hù)、保養(yǎng)并統(tǒng)計，確保其處于完好狀態(tài)?！栋踩a(chǎn)法》第69條《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－)2工藝隱患排查表1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格實施工藝卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工藝卡片，并定時修訂；2.現(xiàn)場裝置工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴(yán)格控制；3.工藝卡片變更必需按要求推行變更審批手續(xù)。3電氣系統(tǒng)隱患排查表一、電氣安全管理1企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定時檢修、定時試驗、定時清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五統(tǒng)計：檢修統(tǒng)計、運(yùn)行統(tǒng)計、試驗統(tǒng)計、事故統(tǒng)計、設(shè)備缺點統(tǒng)計?！峨娏ιa(chǎn)安全工作要求》；《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-2“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，實施完成劃√或蓋已實施章。3從事電氣作業(yè)中特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得對應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。《用電安全導(dǎo)則》第10.4條4臨時用電應(yīng)經(jīng)相關(guān)主管部門審查同意，并有專員負(fù)責(zé)管理，限期拆除?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第10.6條二、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施1企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。如:1.變配電室地面應(yīng)采取防滑、不起塵、不發(fā)怒耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。2.用電產(chǎn)品電氣線路須含有足夠絕緣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電能力并定時檢驗。3.變配電室應(yīng)設(shè)置預(yù)防雨、雪和小動物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)設(shè)施。變配電室電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水方法。4.通往室外門應(yīng)向外開。設(shè)備間和隸屬房間之間門應(yīng)向隸屬房間方向開。高壓間和低壓間之間門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室中間門應(yīng)采取雙向開啟門。5.變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm擋板。（6）變配電室應(yīng)設(shè)置有顯著臨時接地點，接地點應(yīng)采取銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6.變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。7.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈備用充電電源放電時間不低于20min。《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-《用電安全導(dǎo)則》B/T13869-6.72電氣設(shè)備安全性能，應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。如：設(shè)備金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地；PE線若明設(shè)時，應(yīng)選擇大于4平方毫米銅芯線，不得使用鋁芯線；PE線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應(yīng)選擇大于2.5平方毫米銅芯線或大于4平方毫米鋁芯線；PE線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設(shè)應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；PE線接線間不得涂漆或加絕緣墊。《國家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》GB19517-四、現(xiàn)場安全1企業(yè)變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作接地、保護(hù)接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，功效正常。2主控室有模擬系統(tǒng)圖，和實際相符。高壓室鑰匙按要求配置，嚴(yán)格管理。3用電設(shè)備和電氣線路周圍應(yīng)留有足夠安全通道和工作空間。且不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第6.5條4電纜必需有阻燃方法。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水方法落實；電纜隧道防火、防沉陷方法落實。企業(yè)管理制度5臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應(yīng)采取TN－S供電方法，并采取剩下電流動作保護(hù)裝置?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》DB11/527-6暫設(shè)電源線路，應(yīng)采取絕緣良好、完整無損橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不得低于2.5米，室外跨過道路時，不得低于4.5《電氣安全工作規(guī)程》7在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線電氣線路是否作好隔離密封?！侗ê突馂?zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058－92第2.5.12條8防雷防靜電接地裝置電阻應(yīng)符合《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074、GB50057、GB50183等相關(guān)規(guī)范要求4儀表隱患排查表二、儀表系統(tǒng)設(shè)置1儀表氣源應(yīng)滿足：1.應(yīng)采取清潔、干燥空氣，備用氣源也可用干燥氮?dú)猓?.為了確保儀表氣源裝置安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采取備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源?！妒突x表供氣設(shè)計規(guī)范》SH3020-第3.0.1條、第4.3.1條2安裝DCS、PLC、SIS等設(shè)備控制室、機(jī)柜室、過程控制計算機(jī)機(jī)房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地?！妒突x表接地設(shè)計規(guī)范》SH/T3081-第2.4.1條3可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測器設(shè)置應(yīng)滿足《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-。排查關(guān)鍵：1.檢測點設(shè)置：應(yīng)符合《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-第4章，第4.1條至第4.4條；2.檢（探）測器安裝：應(yīng)符合GB50493-第6.1條；3.檢（探）測器選擇：應(yīng)符合GB50493-第5.2條；4.指示報警設(shè)備選擇：應(yīng)符合GB50493-第5.3.1條和第5.3.2條；5.報警點設(shè)置：應(yīng)符合GB50493-第5.3.3條；6.檢測報警器定時檢定：檢定周期通常不超出十二個月。《石油化工可燃體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-《可燃?xì)怏w檢測報警器檢定規(guī)程》JJG693-第5.5條4爆炸危險場所儀表、儀表線路防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域防爆要求。且應(yīng)含有國家授權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)給產(chǎn)品防爆合格證?！侗ê突馂?zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058－925保護(hù)管和檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取對應(yīng)防水方法。防爆場所，應(yīng)采取對應(yīng)防爆等級密封方法《石油化工儀表配管、配線設(shè)計規(guī)范》SH/T3019-三、儀表現(xiàn)場安全1機(jī)房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水方法完好2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排標(biāo)識齊全正確清楚。緊急停車按鈕是否有可靠防護(hù)方法3可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；4儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防凝、防水方法落實，儀表完好有效。5危險化學(xué)品管理隱患排查表1生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品或國務(wù)院公安部門要求可用于制造爆炸物品危險化學(xué)品（以下簡稱易制爆危險化學(xué)品）單位，應(yīng)該如實統(tǒng)計其生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品數(shù)量、流向，并采取必需安全防范方法，預(yù)防劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品丟失或被盜；發(fā)覺劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品丟失或被盜，應(yīng)該立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)匯報。生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品單位，應(yīng)該設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配置專職治安保衛(wèi)人員?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第23條2危險化學(xué)品應(yīng)該儲存在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ㄒ韵陆y(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專員負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品和儲存數(shù)量組成重大危險源其它危險化學(xué)品，應(yīng)該在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實施雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險化學(xué)品儲存方法、方法和儲存數(shù)量應(yīng)該符合國家標(biāo)準(zhǔn)或國家相關(guān)要求?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第24條3儲存危險化學(xué)品單位應(yīng)該建立危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度。對劇毒化學(xué)品和儲存數(shù)量組成重大危險源其它危險化學(xué)品，儲存單位應(yīng)該將其儲存數(shù)量、儲存地點和管理人員情況，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（在港區(qū)內(nèi)儲存，報港口行政管理部門）和公安機(jī)關(guān)立案?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第25條4危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)該符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并設(shè)置顯著標(biāo)志。儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品專用倉庫，應(yīng)該根據(jù)國家相關(guān)要求設(shè)置對應(yīng)技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險化學(xué)品單位應(yīng)該對其危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施、設(shè)備定時進(jìn)行檢測、檢驗?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第26條5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格實施危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－)6儲運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表一、儲運(yùn)系統(tǒng)安全管理制度及實施情況1嚴(yán)格實施儲罐外部檢驗：1.定時進(jìn)行外部檢驗；2.檢驗罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有統(tǒng)計、有測厚數(shù)據(jù)；3.檢驗罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有統(tǒng)計、有測厚數(shù)據(jù)；4.檢驗閥門、人孔、清掃孔等處緊固件，有統(tǒng)計；5.檢驗罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；6.檢驗儲罐基礎(chǔ)及防火堤，有統(tǒng)計。2儲罐日常和檢維修管理應(yīng)滿足：1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2.認(rèn)真按要求時間、路線和內(nèi)容進(jìn)行巡回檢驗，統(tǒng)計齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔、液面計等附件定時檢驗或檢測，有儲罐附件檢驗維護(hù)統(tǒng)計；4.定時進(jìn)行儲罐防雷防靜電接地電阻