電教設(shè)備采購(gòu)電教設(shè)備采購(gòu)方案

第一節(jié)總體采購(gòu)計(jì)劃 2一、采購(gòu)流程 2二、采購(gòu)原則 3三、采購(gòu)信息 4四、采購(gòu)過程控制 6五、采購(gòu)周期控制 8六、采購(gòu)管理要點(diǎn) 10第二節(jié)采購(gòu)控制程序 13一、主要目的 13二、適用范圍 13三、具體職責(zé) 13四、措施方法 14五、采購(gòu)程序 15六、供應(yīng)商清單 26第三節(jié)采購(gòu)實(shí)施措施 29一、詢價(jià) 29二、采購(gòu) 30三、入庫(kù) 31四、保管 32五、出庫(kù) 32六、配送 32第四節(jié)采購(gòu)質(zhì)量保障措施 33一、質(zhì)量體系審核 34二、各級(jí)質(zhì)量責(zé)任 35三、不合格品的處理措施 39第一節(jié)總體采購(gòu)計(jì)劃一、采購(gòu)流程1.問題識(shí)別：當(dāng)采購(gòu)部門認(rèn)識(shí)到電教設(shè)備缺失時(shí)，采購(gòu)就開始了。問題識(shí)別可以從兩方面引起：一種是內(nèi)部刺激，由自身發(fā)現(xiàn)缺失什么東西，需要進(jìn)行補(bǔ)充；另一種是外部刺激，根據(jù)采購(gòu)方需求。2.描述總體需求：這一階段采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)確定的是所需要產(chǎn)品的總體特征以及數(shù)量，比如說產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品的價(jià)格范圍等。3.確定產(chǎn)品規(guī)格：首先采購(gòu)部門要確定有哪些產(chǎn)品需要被采購(gòu)，然后尋找市面上的產(chǎn)品，并且對(duì)產(chǎn)品的功能進(jìn)行分析。4.尋找供應(yīng)商：一般會(huì)通過線上線下互相結(jié)合的方式，尋找供應(yīng)商。5.提案征集，類似于招標(biāo)：采購(gòu)人員會(huì)邀請(qǐng)一些潛在的供應(yīng)商來(lái)進(jìn)行提案說明，通過對(duì)比不同的供應(yīng)商能夠滿足采購(gòu)需要的程度來(lái)確定選擇哪家供應(yīng)商。6.選擇供應(yīng)商：通過對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，公司項(xiàng)目部會(huì)選擇最有利于工廠效益最大化的供應(yīng)商。7.簽訂合同：選定供應(yīng)商之后與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于不同的供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)，采購(gòu)合同可能涉及特定的附加條款和條件。并且購(gòu)貨協(xié)議的技術(shù)內(nèi)容也取決于所要購(gòu)買的產(chǎn)品。之后就可以進(jìn)行發(fā)貨、驗(yàn)收。8.績(jī)效評(píng)估：采購(gòu)部有三種方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。（1）是請(qǐng)消費(fèi)者對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）是利用加權(quán)打分的方法，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分。然后根據(jù)較差、一般、良好、優(yōu)秀，這四個(gè)維度進(jìn)行評(píng)分，最后將總分加總。（3）是對(duì)于表現(xiàn)不好的供應(yīng)商重新進(jìn)行談判，調(diào)整價(jià)格或者終止合作關(guān)系。二、采購(gòu)原則采購(gòu)電教設(shè)備應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真審核制造商合法資格及各種有效證件，把好采購(gòu)質(zhì)量關(guān)。1.電教設(shè)備應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)部門實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)。其他部門不得自行采購(gòu)。2.公司采購(gòu)電教設(shè)備產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下基本條件：（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（2）公司介紹（或相關(guān)資料）。（3）認(rèn)證體系證書。（4）特殊行業(yè)許可證。（5）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。（6）產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝標(biāo)識(shí)和說明書符合規(guī)定，且使用規(guī)范化漢字（可以附加其他文種）。3.采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等，并建立檔案。4.質(zhì)量管理員應(yīng)做好供應(yīng)商的審核工作，審核時(shí)應(yīng)查明以下加蓋制造商公章的證件、材料，并建立檔案：（1）《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。（2）企業(yè)法定代表人的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)范圍；（3）銷售人員身份證明。5.采購(gòu)電教設(shè)備應(yīng)當(dāng)索取產(chǎn)品說明書、原廠家安裝手冊(cè)、技術(shù)文件、資料等文件。6.采購(gòu)電教設(shè)備時(shí)不得有下列行為：（1）從無(wú)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)電教設(shè)備。（2）購(gòu)進(jìn)包裝已破損、標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品。（3）購(gòu)進(jìn)不合格產(chǎn)品。三、采購(gòu)信息1.采購(gòu)文件：包括采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單、可能的采購(gòu)合同等，應(yīng)包含明確的采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)家等，必要時(shí)應(yīng)參考確認(rèn)樣、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.采購(gòu)文件的制定：由采購(gòu)部按供貨計(jì)劃進(jìn)度要求編制采購(gòu)計(jì)劃，填寫訂購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)單，并需與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存量，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)文件的批準(zhǔn)電教設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的電教設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)經(jīng)理審核后交公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（1）采購(gòu)：采購(gòu)員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。（2）采購(gòu)監(jiān)督：財(cái)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員對(duì)是否按“合格供方名錄”采購(gòu)實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)應(yīng)質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；技術(shù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資可拒絕驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。（3）例外采購(gòu)：當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而急需時(shí)可實(shí)施例外采購(gòu)，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：1）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）通知技術(shù)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。3）技術(shù)部和倉(cāng)庫(kù)，對(duì)例外采購(gòu)的電教設(shè)備應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。4）只適用于限定的數(shù)量或時(shí)間內(nèi)，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評(píng)定的要求進(jìn)行評(píng)定，符合條件者列入“合格供方名錄”。（4）供方的再評(píng)價(jià)：采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。（5）供方業(yè)績(jī)考核：應(yīng)對(duì)每個(gè)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價(jià)格、服務(wù)態(tài)度，包括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及的進(jìn)貨質(zhì)量問題；采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。對(duì)供方控制的方式和程度：1）采購(gòu)部根據(jù)供方的業(yè)績(jī)，調(diào)整控制力度、供貨份額?？?jī)優(yōu)者增加份額，劣者減少份額，也可根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。2）當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部，采購(gòu)部及時(shí)通知供方改進(jìn)，防止此類事情的再次發(fā)生。3）對(duì)所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由采購(gòu)部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評(píng)價(jià)。4）當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品、所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)事故、限期整改仍評(píng)價(jià)不合格者由采購(gòu)部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時(shí)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（6）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：進(jìn)場(chǎng)的采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。當(dāng)顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。四、采購(gòu)過程控制（一）主要控制內(nèi)容公司項(xiàng)目部應(yīng)控制采購(gòu)過程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，主要控制內(nèi)容說明如下：1.采購(gòu)過程的控制方式和程度，應(yīng)取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的最終影響（即對(duì)最終產(chǎn)品的影響）。2.采購(gòu)過程的控制，包括以下幾點(diǎn)：（1）對(duì)采購(gòu)訂單（采購(gòu)信息）的控制，應(yīng)按規(guī)定，由有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并履行審批手續(xù)，以確保采購(gòu)訂單的適宜性、有效性。（2）對(duì)供方的控制，組織對(duì)供方應(yīng)進(jìn)行能力評(píng)價(jià)、選擇，以確保供方提供的產(chǎn)品符合要求。采購(gòu)產(chǎn)品首先應(yīng)從經(jīng)過評(píng)定的“合格供方名錄”中選定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)可靠。對(duì)非合格供方的采購(gòu)，應(yīng)由采購(gòu)員從若干家供貨方中進(jìn)行比較選擇，獲得有關(guān)資料，報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，或經(jīng)評(píng)審合格后，方可從其處采購(gòu)。（3）采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，必須進(jìn)行驗(yàn)證，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。（4）對(duì)采購(gòu)過程、供方能力評(píng)價(jià)及采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)記錄進(jìn)行控制，以確保其可追溯性。（二）采購(gòu)驗(yàn)證1.采購(gòu)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)后，采購(gòu)部應(yīng)組織倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，驗(yàn)證，內(nèi)容包括：（1）所購(gòu)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)等，是否符合采購(gòu)訂單要求。（2）所購(gòu)產(chǎn)品的外包裝是否完好、無(wú)損。（3）供方提供的合格證、材質(zhì)單等是否齊全。2.經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品，方可由庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。3.需要在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中作出規(guī)定。在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨，更換同類合格產(chǎn)品，降價(jià)接收等方式處理。降價(jià)接收，必須征得顧客的同意，并不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。五、采購(gòu)周期控制1.確定采購(gòu)周期：（1）關(guān)系到生產(chǎn)方案、銷售方案的物資采購(gòu)，采購(gòu)專員應(yīng)綜合企業(yè)使用物資時(shí)間以及供給商必要的生產(chǎn)訂單時(shí)間，確定供給商交貨期。（2）不關(guān)系到生產(chǎn)方案、銷售方案的貨物采購(gòu)，在不影響請(qǐng)購(gòu)部門使用的前提下，采購(gòu)周期可由采購(gòu)員自行決定。2.采購(gòu)訂單跟蹤：（1）當(dāng)?shù)夭少?gòu)訂單不需生產(chǎn)可直接交貨的，采購(gòu)專員需記錄交貨時(shí)間以及物資根本信息。（2）當(dāng)?shù)夭少?gòu)訂單需要生產(chǎn)后交貨的，采購(gòu)專員需要跟蹤記錄采購(gòu)物資的備料、生產(chǎn)以及運(yùn)輸交貨的過程。3.供給商交貨時(shí)間控制：（1）不影響生產(chǎn)、銷售的采購(gòu)物資，交貨截止時(shí)間為請(qǐng)購(gòu)部門使用的前一天，允許提前交貨。（2）關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)、銷售的采購(gòu)物資，交貨時(shí)間必須嚴(yán)格控制。4.采購(gòu)訂單分類：采購(gòu)專員整理采購(gòu)訂單后，按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)訂單進(jìn)展分類，具體分類結(jié)果如下表所示：A類訂單單一品種，大于一個(gè)運(yùn)輸單元的。B類訂單多品種且整張訂單小于一個(gè)運(yùn)輸單元的。C類訂單多品種，大于一個(gè)運(yùn)輸單元的。5.選擇交貨控制策略：1）A類訂單應(yīng)分批交貨。2）B類訂單應(yīng)整批交貨。3）C類訂單應(yīng)在組合配比后分批交貨。6.確定交貨間隔：（1）A類訂單交貨間隔應(yīng)遵照以下兩條原那么確定：1）采購(gòu)物資應(yīng)滿一次運(yùn)輸量。2）采購(gòu)物資應(yīng)恰好銜接帶到一批次物資用完。（2）B類訂單應(yīng)在交期確定的時(shí)間內(nèi)交貨。（3）C類訂單交貨間隔應(yīng)綜合以下條件合理確定：1）采購(gòu)物資應(yīng)滿足一次運(yùn)輸量。2）各項(xiàng)物資按照一定配比運(yùn)輸，各項(xiàng)物資配比應(yīng)根據(jù)物資使用情況合理確定。3）交貨時(shí)，每一類物資應(yīng)滿足最低單元包裝，不需包裝的物資除外。六、采購(gòu)管理要點(diǎn)（一）降低采購(gòu)成本1.要協(xié)調(diào)好各設(shè)備制造廠之間的關(guān)系，緩解公司資金壓力。2.針對(duì)項(xiàng)目供貨所需的設(shè)備，要多家走訪，市場(chǎng)詢價(jià)，不單一采購(gòu)，力爭(zhēng)每次所采購(gòu)的價(jià)格在市場(chǎng)上都比較有成本優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量”。3.由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況再統(tǒng)一制作請(qǐng)購(gòu)單，這樣有利于集中歸口請(qǐng)購(gòu)，減少不必要的采購(gòu)，減少重復(fù)采購(gòu)，起到有效監(jiān)督采購(gòu)物資的機(jī)制。同時(shí)貨品到公司，統(tǒng)一交到倉(cāng)庫(kù)，集中由倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)；提前采購(gòu)計(jì)劃性：針對(duì)項(xiàng)目需求，考慮提高安全庫(kù)存量，建立更合適的備貨數(shù)量，提前采購(gòu)，計(jì)劃集中采購(gòu)，充分地確保了項(xiàng)目供貨上的有序，更能滿足采購(gòu)方的需求，同時(shí)批量采購(gòu)，計(jì)劃采購(gòu)更有利益采購(gòu)對(duì)設(shè)備制造廠價(jià)格談判的優(yōu)勢(shì)，合理降低采購(gòu)成本；4.多尋找直接設(shè)備制造廠，減少貿(mào)易和中間商的周轉(zhuǎn)；減少上門提貨的情況，多讓設(shè)備制造廠直接送貨到公司，合理降低采購(gòu)成本。（二）確保設(shè)備質(zhì)量質(zhì)量是企業(yè)生存的根本，本公司要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，逐步建立一套有效的設(shè)備制造廠管理制度對(duì)其進(jìn)行管理；平時(shí)與設(shè)備制造廠勤溝通，向設(shè)備制造廠學(xué)習(xí)、多了解設(shè)備的使用性能。（三）供貨的及時(shí)性采購(gòu)工作要在供貨及時(shí)性上下功夫，首先，結(jié)合公司實(shí)際采購(gòu)情況，對(duì)設(shè)備制造廠進(jìn)行評(píng)審、考核，合格后納入《合格設(shè)備制造廠名錄》。在合格供方中擇優(yōu)選取，保持及時(shí)供貨渠道。其次，保持相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，采取同時(shí)對(duì)應(yīng)多家設(shè)備制造廠辦法，不僅質(zhì)量比三家，設(shè)備制造廠排產(chǎn)速度、發(fā)貨速度也要比較，避免“一對(duì)一”供貨，給企業(yè)造成損失。最后，督促采購(gòu)部提供相對(duì)準(zhǔn)確的采購(gòu)計(jì)劃，且建立相對(duì)安全的庫(kù)存數(shù)量（四）設(shè)備制造廠管理1.開發(fā)新設(shè)備制造廠，針對(duì)只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的設(shè)備制造廠，做調(diào)查后需開發(fā)備用設(shè)備制造廠，以降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)讓設(shè)備制造廠的品質(zhì)、交期、成本具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2.對(duì)目前設(shè)備制造廠進(jìn)行季度和年度評(píng)核，到供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估等方式，對(duì)于條件無(wú)法達(dá)到我司評(píng)審要求的，依據(jù)我司評(píng)審條件，要求其整改，經(jīng)整改任務(wù)不達(dá)標(biāo)的設(shè)備制造廠，進(jìn)入公司淘汰機(jī)制。3.所有設(shè)備制造廠，全部納入質(zhì)量協(xié)議約束管控，增強(qiáng)設(shè)備制造廠供貨及時(shí)性、提升設(shè)備制造廠品質(zhì)意識(shí)、規(guī)范設(shè)備制造廠處罰機(jī)制。4.整合設(shè)備制造廠，對(duì)相關(guān)設(shè)備制造廠進(jìn)行整合，采取“集中采購(gòu)、就近采購(gòu)；以多帶少，量大拉小”的采購(gòu)模式，使供方能積極有效地配合服務(wù)我司，減少采購(gòu)專人專車親自外出采購(gòu)的人工成本，降低采購(gòu)設(shè)備的單價(jià)，有效提高送貨的及時(shí)性，充分滿足了供貨需求。5.改進(jìn)設(shè)備制造廠的選擇。在進(jìn)行設(shè)備制造廠數(shù)量的選擇時(shí)既要避免單一貨源，尋求多家供應(yīng)，同時(shí)又要保證所選設(shè)備制造廠承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，以獲取設(shè)備制造廠的優(yōu)惠政策，降低價(jià)格和采購(gòu)成本。這樣既能保證采購(gòu)物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力地控制采購(gòu)支出。6.公開公正透明，采購(gòu)比價(jià)都在三家以上，有的多達(dá)十余家參與，增加陽(yáng)光采購(gòu)?fù)该鞫龋嬲龅浇档统杀?、保護(hù)公司利益。（五）協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系采購(gòu)部作為一個(gè)服務(wù)性部門，將謹(jǐn)記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與運(yùn)輸部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)各部門之間搞好關(guān)系。要與各部門勤溝通、勤學(xué)習(xí)。積極主動(dòng)工作，提高供貨效率，為公司發(fā)展提供助力。（六）細(xì)化采購(gòu)管理流程公司管理最明顯地體現(xiàn)在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規(guī)范化的主要標(biāo)志，公司從規(guī)范化進(jìn)入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強(qiáng)大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機(jī)，細(xì)化采購(gòu)管理流程，從而全面提高項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)管理水平。（七）提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感除公司應(yīng)組織人員進(jìn)行培訓(xùn)外，還注重在平時(shí)的每項(xiàng)具體工作和每個(gè)工作細(xì)節(jié)中不斷地提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)采購(gòu)人員的責(zé)任感，強(qiáng)調(diào)每個(gè)人對(duì)自己采購(gòu)的設(shè)備負(fù)責(zé)到底，保證了對(duì)設(shè)備有效的追蹤。增強(qiáng)員工積極性，讓員工充分發(fā)揮自己的特長(zhǎng)。（八）采購(gòu)信息反饋采購(gòu)部門對(duì)于正常和非正常的設(shè)備制造廠送貨，都應(yīng)該第一時(shí)間反饋到相關(guān)部門，確保送貨信息的及時(shí)性和有效性。平時(shí)多和其他部門溝通，多了解供貨信息，多和上游設(shè)備制造廠聯(lián)絡(luò)，確保采購(gòu)信息得到有效地傳遞。第二節(jié)采購(gòu)控制程序一、主要目的對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行規(guī)范和控制，在確保采購(gòu)的設(shè)備符合要求的前提下，降低采購(gòu)成本。二、適用范圍適用于采購(gòu)單位所需的電教設(shè)備的采購(gòu)。三、具體職責(zé)1.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供方選擇和開發(fā)、供方聯(lián)絡(luò)、與供方簽訂合同、合格供方名單維護(hù)、建立和保管合格供方檔案、按照采購(gòu)合同協(xié)調(diào)設(shè)備制造廠的交貨期、以及參與對(duì)供方的配套交付能力、成本控制能力的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。2.質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)審、供方交貨質(zhì)量的驗(yàn)收與不合格處理、供方改善的監(jiān)督落實(shí)。3.技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供必要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備圖紙、負(fù)責(zé)樣品承認(rèn)、參與供方評(píng)審等。4.總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)代表負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)和撤銷。四、措施方法（一）采購(gòu)控制原則根據(jù)采購(gòu)的設(shè)備不同，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)單的方式實(shí)現(xiàn)有效地控制。（二）采購(gòu)設(shè)備的分類公司對(duì)采購(gòu)設(shè)備實(shí)施分類控制，根據(jù)采購(gòu)設(shè)備批量的大小和對(duì)設(shè)備的重要程度，分為A、B、C三類，具體分類規(guī)定如下：1.A類：設(shè)備重要程度大、額大、夠的電教設(shè)備。2.B類：設(shè)備重要程度較小，金額和數(shù)量不大的電教設(shè)備。3.C類：一般的配件、不能固定供方的次要電教設(shè)備。（三）供方的選擇和評(píng)定1.設(shè)備質(zhì)量達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量。2.有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定設(shè)備的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。3.價(jià)格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期的對(duì)比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。4.每種設(shè)備應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化要求。（四）合格供方的評(píng)定內(nèi)容1.A類由采購(gòu)部組織評(píng)定，并提供供方名單，技術(shù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門應(yīng)參與評(píng)定。2.B類供方經(jīng)評(píng)定后，由經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供方名單。3.C類的供方一般由采購(gòu)人員根據(jù)樣品要求直接選定，評(píng)審過程不做記錄。（五）評(píng)定依據(jù)1.質(zhì)量證據(jù)提供：按設(shè)備技術(shù)質(zhì)量要求，按采購(gòu)設(shè)備分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對(duì)樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為：（1）A類：提供檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。（2）B類：提供相關(guān)設(shè)備證明，對(duì)于已長(zhǎng)期供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的供方，可其提供書面報(bào)告。（3）C類：由采購(gòu)人員目測(cè)其外觀質(zhì)量。2.綜合評(píng)定：通過樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按原則進(jìn)行綜合評(píng)定。綜合評(píng)定合格的供方，經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”，作為采購(gòu)時(shí)確定供方的依據(jù)?！昂细窆┓矫洝睉?yīng)發(fā)放至采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)管等有關(guān)部門。五、采購(gòu)程序（一）供方開發(fā)原則1.采購(gòu)部開發(fā)合格供方必須按照《生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備制造廠審核指南》的要求，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量、成本、交付、服務(wù)等的審核和評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)設(shè)備滿足要求。2.合格供方必須有能力制訂、執(zhí)行和保證為提供設(shè)備的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。3.合格供方供應(yīng)的設(shè)備價(jià)格必須具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或同等價(jià)格質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。4.對(duì)于已經(jīng)批量供貨的設(shè)備，原則上應(yīng)有兩家或以上合格供方具備供貨能力。5.新設(shè)備開發(fā)時(shí)優(yōu)先從現(xiàn)有合格供方名單中的優(yōu)先型供方中挑選適宜的供方；（二）供方開發(fā)時(shí)機(jī)1.新設(shè)備開發(fā)、設(shè)備更改需增加新的供方，且初步確定采購(gòu)設(shè)備的工藝路線時(shí)。2.調(diào)整配套體系，需對(duì)在供設(shè)備增加新的供方時(shí)。3.關(guān)鍵或重要采購(gòu)設(shè)備只有唯一供貨能力的合格供方。4.合格供方為淘汰型供方或風(fēng)險(xiǎn)型供方。5.合格供方出現(xiàn)以下情況，致使采購(gòu)設(shè)備供應(yīng)發(fā)生困難或出現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)：（1）發(fā)生重大設(shè)備質(zhì)量事故。（2）多次不能及時(shí)交付設(shè)備。（3）生產(chǎn)能力無(wú)法滿足供貨計(jì)劃。（4）已有工藝手段不能滿足設(shè)備工藝規(guī)范。（5）合作意愿出現(xiàn)異常。（6）供貨價(jià)格已明顯失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）供方開發(fā)步驟1.供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析：對(duì)特定的分類市場(chǎng)進(jìn)行分析、要了解目前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，供方在市場(chǎng)中的定位，從而對(duì)潛在供方有大致了解。2.尋找潛在供方：經(jīng)過對(duì)市場(chǎng)的分析，通過各種公開信息和渠道得到潛在供方聯(lián)系方式，收集潛在供方信息，并通過登記《供方調(diào)查表》來(lái)管理潛在供方；潛在供方信息應(yīng)包括：供方企業(yè)概況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、供方注冊(cè)地、注冊(cè)資金、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要設(shè)備、主要客戶、生產(chǎn)能力、第三方認(rèn)證等。3.潛在供方審查：采購(gòu)設(shè)備分級(jí)初評(píng)審查項(xiàng)目供方調(diào)查生產(chǎn)過程能力評(píng)價(jià)質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)第三方認(rèn)證供貨能力評(píng)價(jià)A類√√√√√B類√√√√√C類√√√4.潛在供方初評(píng)：采購(gòu)部組織質(zhì)量安全部、質(zhì)量安全部對(duì)已收集到的潛在供方信息進(jìn)行篩選，剔除不合適的供方；必要時(shí)，組織對(duì)潛在供方實(shí)地考察；通過對(duì)供方生產(chǎn)過程能力、質(zhì)量保證能力和供貨能力進(jìn)行評(píng)審，填寫《潛在供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》；在考察結(jié)束會(huì)議中，總結(jié)潛在供方的不足、并聽取潛在供方的解釋；如果潛在供方有整改的意向，可以要求其提供《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告》，做進(jìn)一步評(píng)估。5.詢價(jià)：采購(gòu)部對(duì)審查合格的潛在供方發(fā)出詢價(jià)文件，一般包括圖紙、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、樣品、數(shù)量、大致供貨周期等、要求潛在供方在指定時(shí)間完成報(bào)價(jià)，要求潛在供方進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià)，列明材料成本、人工、管理費(fèi)用、利潤(rùn)率等。6.報(bào)價(jià)分析和比價(jià)：在收到報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)仔細(xì)分析，對(duì)其中的疑問要徹底澄清，而且要求書面方式作為記錄；同一采供設(shè)備應(yīng)進(jìn)行至少三家潛在供方合理性比價(jià)，并擇優(yōu)選擇。7.價(jià)格談判：在談判前一定要有準(zhǔn)備、設(shè)定合理的目標(biāo)價(jià)格；對(duì)于小批量設(shè)備，談判核心是交貨期，要求其快速反應(yīng)能力；對(duì)于流水線、連續(xù)生產(chǎn)的批量設(shè)備，核心是價(jià)格；但一定要保證供方有合理的利潤(rùn)空間。8.確定備選供方，圖紙會(huì)簽，簽訂樣品提供協(xié)議或合同。9.打樣及評(píng)價(jià)：（1）對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試，并出具檢驗(yàn)或測(cè)試報(bào)告，對(duì)其作出初步評(píng)價(jià)。（2）技術(shù)部對(duì)樣品的合格與否進(jìn)行判定。（3）樣品評(píng)價(jià)完成，技術(shù)部填寫《供方樣品評(píng)審表》，采購(gòu)部向供方通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)論。（4）樣品評(píng)價(jià)結(jié)論為不合格者，備選供方應(yīng)按本公司的整改要求，重新組織送樣。對(duì)同一設(shè)備提供的樣品連續(xù)3次評(píng)價(jià)不合格者，取消其備選資格。10.樣品承認(rèn)：技術(shù)部對(duì)備選供方正式送樣樣品進(jìn)行承認(rèn)并封樣；封樣樣品之一交給備選供方保管，同時(shí)備選供方需提交承認(rèn)樣品相關(guān)的資料。11.試產(chǎn)：樣品評(píng)價(jià)合格后，備選供方按本公司采購(gòu)部下達(dá)的小批供貨計(jì)劃組織試生產(chǎn)，并按以下條件進(jìn)行試產(chǎn)：（1）試生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)文件及工裝、量檢具等具備。（2）應(yīng)提交本公司的綜合檢具已經(jīng)本公司質(zhì)量安全部檢測(cè)合格。（3）采購(gòu)設(shè)備的測(cè)試報(bào)告已符合圖紙的要求。12.量產(chǎn)前評(píng)審：（1）量產(chǎn)前供方文件評(píng)審：采購(gòu)組織相關(guān)人員對(duì)供方提供文件資料進(jìn)行評(píng)審，并填寫《量產(chǎn)前供方文件評(píng)審》；1-9項(xiàng)目得分3分，10-26項(xiàng)目滿分為5分，合格為3分，設(shè)備制造廠70分為合格，代理商50分為合格。序號(hào)文件資料名稱設(shè)備制造廠代理商評(píng)價(jià)單位1公司概況提交提交采購(gòu)2經(jīng)營(yíng)范圍及設(shè)備簡(jiǎn)介提交提交采購(gòu)3現(xiàn)行組織架構(gòu)圖提交提交采購(gòu)4設(shè)備制造廠調(diào)查表提交提交采購(gòu)5營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；提交提交采購(gòu)6質(zhì)量認(rèn)證體系證書復(fù)印件提交提交質(zhì)量7質(zhì)量體系文件目錄清單提交提交質(zhì)量8主要質(zhì)量目標(biāo)及完成情況（一年內(nèi)）提交提交質(zhì)量9員工年度培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況提交提交質(zhì)量10年度內(nèi)審計(jì)劃及完成情況提交提交質(zhì)量11機(jī)器設(shè)備清單提交-工程12提供設(shè)備所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交-技術(shù)13提供設(shè)備的質(zhì)量控制計(jì)劃提交-質(zhì)量14提供設(shè)備的工藝流程圖提交-技術(shù)15提供設(shè)備的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書提交-工程16提供設(shè)備的質(zhì)量記錄清單提交提交質(zhì)量17其他文件資料自愿提交自愿提交質(zhì)量（2）量產(chǎn)前現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：采購(gòu)組織評(píng)審小組再次到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行量產(chǎn)前現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，主要評(píng)審供方的技術(shù)文件、原材料的控制與檢驗(yàn)、內(nèi)部加工過程控制、出廠成品質(zhì)量控制及生產(chǎn)能力保證等方面，并填寫《量產(chǎn)前供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》。13.合格供方審批：（1）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，推薦為合格供方，且提交的采購(gòu)設(shè)備批準(zhǔn)資料已獲批準(zhǔn)的，由本公司采購(gòu)部填寫《合格供方審批表》，經(jīng)質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）供方經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后，即由采購(gòu)部列入合格供方名單，并向供方下發(fā)準(zhǔn)入通知；同時(shí)簽訂設(shè)備采購(gòu)合同或書面協(xié)議，詳細(xì)約定相關(guān)采購(gòu)清單、設(shè)備規(guī)范或技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、付款方式、交貨方式、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等。供方開發(fā)步驟A1類供方A2類供方B類供方C類供方供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析√√√√潛在供方初評(píng)√√√√潛在供方現(xiàn)場(chǎng)考察√√√簽署保密協(xié)議√√√詢價(jià)√√√√報(bào)價(jià)分析和比價(jià)√√√√樣品送樣及評(píng)價(jià)√√√√小批試制√√√量產(chǎn)前供方文件評(píng)審√√√√量產(chǎn)前現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審根據(jù)情況√√合格供方審批√√√√簽署質(zhì)量保證協(xié)議√√√設(shè)備采購(gòu)合同或協(xié)議√√√√14.供方撤銷：（1）供方在日常供貨時(shí)未能按本公司原先約定的事項(xiàng)，出現(xiàn)下列情況時(shí)將撤銷合格供方：1）發(fā)生重大設(shè)備質(zhì)量事故。2）經(jīng)常不能按計(jì)劃及時(shí)交付設(shè)備。3）對(duì)下達(dá)的要貨計(jì)劃無(wú)法滿足，生產(chǎn)能力跟不上本公司需求。4）供應(yīng)的設(shè)備價(jià)格無(wú)法與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，失去優(yōu)勢(shì)。（2）撤銷不合格供方，由本公司采購(gòu)部填寫《取消合格供方資格審批表》，經(jīng)質(zhì)量安全部、技術(shù)部會(huì)簽后報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）供方審核1.供方審核原則：根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備制造廠審核指南》的要求，需要對(duì)供方進(jìn)行定期審核評(píng)價(jià)，回顧分析其供應(yīng)的質(zhì)量、交貨能力、服務(wù)等，并形成《供方定期審核報(bào)告》，作為公司質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告的必要資料；經(jīng)評(píng)估發(fā)現(xiàn)供方存在重大缺陷可能影響采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量時(shí)，應(yīng)當(dāng)終止采購(gòu)，及時(shí)分析已使用的采購(gòu)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)措施；當(dāng)供方發(fā)生影響采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量的重大改變時(shí)，公司應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)審核；2.供方評(píng)價(jià)要求：評(píng)價(jià)供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)√√√√年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)√√√√年度質(zhì)量體系稽核根據(jù)情況√√3.供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：（1）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分為月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，從質(zhì)量、交貨期和服務(wù)滿意度三方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，其中質(zhì)量占50分，交貨占30分，服務(wù)滿意度占20分；1）質(zhì)量50分：考察供方一次交貨合格率：評(píng)價(jià)供方一次交貨合格率評(píng)分系數(shù)優(yōu)秀95％≤供方一次交貨合格率≤100％1良好85％≤供方一次交貨合格率＜95％0.85一般70％≤供方一次交貨合格率＜85％0.7不合格＜700.52）交貨30分：考察交貨及時(shí)率：評(píng)價(jià)交貨及時(shí)率評(píng)分系數(shù)優(yōu)秀95％≤交貨及時(shí)率≤100％1良好85％≤交貨及時(shí)率＜95％0.85一般70％≤交貨及時(shí)率＜85％0.7不合格＜700.53）服務(wù)滿意度20分：考察交期反饋、投訴處理及時(shí)性、退貨及時(shí)性：評(píng)價(jià)服務(wù)滿意度評(píng)分系數(shù)優(yōu)秀95％≤服務(wù)滿意度≤100％1良好85％≤服務(wù)滿意度＜95％0.85一般70％≤服務(wù)滿意度＜85％0.7不合格＜700.5（2）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：1）95≤評(píng)價(jià)≤100為優(yōu)秀，評(píng)分系數(shù)為1。2）85％≤評(píng)價(jià)＜95％為良好，評(píng)分系數(shù)為0.85。3）70％≤評(píng)價(jià)＜85％為一般，評(píng)分系數(shù)為0.7。4）70分以下為不合格，評(píng)分系數(shù)為0.5。（3）由于交付或質(zhì)量原因?qū)е律a(chǎn)停線，則本月為不合格，評(píng)分系數(shù)為0.5。（4）供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：采購(gòu)部在每月月初4個(gè)工作日內(nèi)，完成供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，并填寫《供方月度業(yè)績(jī)記錄表》報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)。（5）年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：采購(gòu)部通過月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)匯總分析，對(duì)設(shè)備制造廠進(jìn)行年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；在每年的第一季度完成供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。（6）年度質(zhì)量體系稽核：質(zhì)量安全部編制供方年度質(zhì)量體系稽核計(jì)劃并實(shí)施，考核過程需結(jié)合《供方年度質(zhì)量體系稽核表》對(duì)供方質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行打分，對(duì)于不符合的情況要求限期整改，提供整改報(bào)告。4.本公司可隨時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備質(zhì)量抽查，供方不得以任何理由拒絕，本公司的質(zhì)量抽查結(jié)果不能代表供方被抽查設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)，既不能免除供方向本公司及時(shí)提供可接收設(shè)備的責(zé)任，也不能排除其后本公司對(duì)所供設(shè)備的拒收。5.合格供方分類標(biāo)準(zhǔn)：合格供方分為戰(zhàn)略型供方、優(yōu)先型供方、風(fēng)險(xiǎn)型供方、淘汰型供方以及一般供方，評(píng)價(jià)方式采取動(dòng)態(tài)和定期管理相結(jié)合，具體如下：（1）動(dòng)態(tài)管理：1）新合格供方一律納入風(fēng)險(xiǎn)型供方管理；新供方在連續(xù)5批供貨滿足要求，納入優(yōu)先型供方管理；新供方在連續(xù)5批供貨未滿足要求，納入淘汰型供方管理。2）優(yōu)先型供方連續(xù)2批供貨出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或延遲交貨，將納入風(fēng)險(xiǎn)型供方管理；風(fēng)險(xiǎn)型供方在連續(xù)5批供貨滿足要求后，納入優(yōu)先型供方管理。3）風(fēng)險(xiǎn)型供方在連續(xù)5批供方不能滿足要求時(shí)，列入淘汰型供方管理；淘汰型供方在連續(xù)5批滿足要求時(shí)，可轉(zhuǎn)為風(fēng)險(xiǎn)型供方管理。4）優(yōu)先型供方是不可替代的關(guān)鍵采購(gòu)設(shè)備供方或提供的采購(gòu)設(shè)備可能是唯一的，對(duì)公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，納入戰(zhàn)略型供方管理。（2）定期管理：年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和年度質(zhì)量體系稽核對(duì)供方分類的調(diào)整要求：1）年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為良好以上者取得升級(jí)（淘汰型到風(fēng)險(xiǎn)型到優(yōu)先型）供方資格，年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為一般調(diào)整成風(fēng)險(xiǎn)型供方管理，年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為不合格調(diào)整為淘汰型供方管理。2）年度質(zhì)量體系稽核在80分以上取得升級(jí)（淘汰型到風(fēng)險(xiǎn)型到優(yōu)先型）供方資格；年度質(zhì)量體系稽核在60-80分的合格供方不做調(diào)整；年度質(zhì)量體系稽核在60分以下的合格供方降級(jí)（優(yōu)先型到風(fēng)險(xiǎn)型到淘汰型）管理。6.對(duì)月度業(yè)績(jī)考評(píng)不合格的供方：（1）將進(jìn)行觀察、警告、降級(jí)（優(yōu)先型到風(fēng)險(xiǎn)型到淘汰型）直至從合格供方名單中撤銷。（2）供方必須按本公司限期要求進(jìn)行糾正，并制定糾正和預(yù)防措施。（3）供方的付款延期一個(gè)月；如需按期付款，采購(gòu)需說明原因需申請(qǐng)?zhí)貏e付款。7.對(duì)過程控制好、設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)到位、供貨及時(shí)的優(yōu)秀供方，①凡屬兩家配套的設(shè)備，優(yōu)秀供方所供設(shè)備份額可提升到60-80％。②年度優(yōu)秀供方可以優(yōu)先付款或付款賬期比規(guī)定的賬期提前一個(gè)月付款。（六）記錄的要求以上所有供方選擇過程和評(píng)價(jià)過程與結(jié)果以及采購(gòu)設(shè)備的檢驗(yàn)和驗(yàn)證均需形成記錄，相關(guān)記錄均應(yīng)按照《記錄控制程序》執(zhí)行存檔，以便追溯及查閱。六、供應(yīng)商清單（一）合格設(shè)備制造廠清單合格設(shè)備制造廠清單編號(hào)：序號(hào)設(shè)備制造廠名稱設(shè)備制造廠類別提供設(shè)備名稱及類別首次列入名單日期評(píng)定等級(jí)備注（常用/不常用）（二）設(shè)備制造廠考察名錄設(shè)備制造廠考察名錄編號(hào)：設(shè)備制造廠名稱注冊(cè)地注冊(cè)資金企業(yè)性質(zhì)主要設(shè)備設(shè)備品牌供貨能力聯(lián)系方式備注（三）設(shè)備制造廠基本資料表設(shè)備制造廠基本資料表編號(hào)：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號(hào)碼聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼E-mail公司性質(zhì)□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其他：□私營(yíng)企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其他：□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其他：公司注冊(cè)資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能公司主要設(shè)備及品牌公司主要客戶公司最近兩年?duì)I業(yè)額工廠面積認(rèn)證體系□ISO9000□ISO14000□UL□其他：工廠員工人數(shù)研發(fā)人數(shù)品質(zhì)人數(shù)設(shè)備所用原材料之來(lái)源和品牌主要生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備其他第三節(jié)采購(gòu)實(shí)施措施一、詢價(jià)（一）明確產(chǎn)品采購(gòu)要求1.根據(jù)相關(guān)規(guī)定及采購(gòu)方需求確認(rèn)要求：（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出采購(gòu)要求（包括產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）。（2）提出部門提出電教設(shè)備要求，采員購(gòu)制度采購(gòu)計(jì)劃。（3）采購(gòu)人員整理采購(gòu)要求，供后續(xù)采購(gòu)提供依據(jù)，如有更改及時(shí)通知采購(gòu)部門。（二）做好供應(yīng)商開發(fā)工作1.通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商的資料，至少尋找3家的供應(yīng)商；電話或QQ、微信與這些供應(yīng)商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測(cè)試2.初步比較后找相對(duì)合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通，通過價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價(jià)格表》，并以此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。3.跟蹤樣品到貨情況。4.各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購(gòu)等。5.初步合作完成作一個(gè)評(píng)定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。二、采購(gòu)1.采購(gòu)申請(qǐng)：產(chǎn)品的采購(gòu)申請(qǐng)由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最低庫(kù)存提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購(gòu)人員制作采購(gòu)計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購(gòu)。2.采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好產(chǎn)品訂單，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購(gòu)單（購(gòu)銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購(gòu)人員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等，確認(rèn)無(wú)誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購(gòu)原件采購(gòu)人員整理并跟蹤合同的到貨情況。3.采購(gòu)跟進(jìn)：（1）所有采購(gòu)單（購(gòu)銷單）都應(yīng)匯總到《采購(gòu)計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理。（2）采購(gòu)交期應(yīng)及時(shí)做好采購(gòu)計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，以此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)。（3）產(chǎn)品到公司由采購(gòu)人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對(duì)于不合格產(chǎn)品立即退貨。（4）把訂單物料入庫(kù)單交一聯(lián)到采購(gòu)部，采購(gòu)部單核對(duì)當(dāng)天入庫(kù)單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢與及時(shí)跟進(jìn)。三、入庫(kù)1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。產(chǎn)品（含配件）經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》并開具《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》，倉(cāng)儲(chǔ)部憑據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》和產(chǎn)品合格證到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房保管員依據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)、驗(yàn)收，查看外觀質(zhì)量，并認(rèn)真核對(duì)送貨單位提供的產(chǎn)品合格證等手續(xù)，指定存放地點(diǎn)，按照要求擺放整齊。不同長(zhǎng)度尺寸、不同材質(zhì)的產(chǎn)品分開碼放，標(biāo)識(shí)清楚，不同意混放。庫(kù)房進(jìn)賬應(yīng)按實(shí)收數(shù)量填單進(jìn)賬。2.產(chǎn)品辦理完入庫(kù)后，庫(kù)房保管員按照《產(chǎn)品入庫(kù)通知單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和實(shí)收數(shù)量填寫《產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)收單》?！懂a(chǎn)品入庫(kù)實(shí)收單》一式四聯(lián)：一聯(lián)庫(kù)房存根；一聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，并隨財(cái)務(wù)報(bào)表上轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)；另兩聯(lián)由庫(kù)房保管員報(bào)統(tǒng)計(jì)，其中一聯(lián)在上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)附在其后，一并報(bào)項(xiàng)目部，由公司項(xiàng)目部核實(shí)存檔。3.產(chǎn)品出、入庫(kù)核算截止日為每月XX日，每月XX日前財(cái)務(wù)、采購(gòu)、庫(kù)房等部門對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)賬和實(shí)物盤點(diǎn)，核實(shí)狀況，對(duì)差異狀況應(yīng)及時(shí)查明原因并按規(guī)定處理。4.每月XX日前，庫(kù)房保管員匯總當(dāng)月入庫(kù)產(chǎn)品的規(guī)格、品種和數(shù)量后，上報(bào)財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)部門；并以公司制定的內(nèi)部入庫(kù)價(jià)格進(jìn)行入賬處理。5.凡經(jīng)檢驗(yàn)合格并開具了“產(chǎn)品入庫(kù)通知單”的產(chǎn)品必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。四、保管按照“預(yù)防為主、消除隱患”的原則，每日對(duì)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行巡查，指導(dǎo)保管人員做好降溫、防潮、通風(fēng)工作，使庫(kù)內(nèi)溫濕度符合要求。每月對(duì)在庫(kù)電教設(shè)備逐批養(yǎng)護(hù)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的電教設(shè)備做暫停銷售處理。五、出庫(kù)保管員按票將電教設(shè)備全部集中在發(fā)貨區(qū)交復(fù)核員，復(fù)核員按發(fā)貨清單逐一核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、購(gòu)貨單位、銷售日期，并檢查包裝的質(zhì)量狀況后，進(jìn)行拼箱裝車，在出庫(kù)過程中發(fā)現(xiàn)問題報(bào)質(zhì)檢部處理。六、配送專職客戶經(jīng)理及時(shí)查詢采購(gòu)訂單，然后向運(yùn)輸部發(fā)出提貨、發(fā)貨指令，運(yùn)輸部按票進(jìn)行貨物分揀、出庫(kù)拼裝打包、發(fā)貨操作后，按電教設(shè)備的運(yùn)輸要求裝車專人送貨，貨到目的地后，客戶清點(diǎn)，送貨人員搬放到客戶指定貨位，客戶簽收回執(zhí)結(jié)束。運(yùn)輸過程中發(fā)生問題按公司相關(guān)應(yīng)急預(yù)案處理。1.運(yùn)輸時(shí)間安排：（1）公司直接安排技術(shù)熟練的駕駛員駕駛該運(yùn)輸工具到目的地，有效縮短運(yùn)輸時(shí)間。（2）公司安排專職專人負(fù)責(zé)買方的貨物，負(fù)責(zé)送貨上門服務(wù)。（3）我方送貨人員根據(jù)買方的貨物情況，根據(jù)貨物的價(jià)值，需辦理保險(xiǎn)的我方承擔(dān)保險(xiǎn)的相關(guān)費(fèi)用。（4）貨物到達(dá)地點(diǎn)后，第一時(shí)間通知收貨人帶有效證件進(jìn)行交貨手續(xù)。2.到貨交付時(shí)間安排：到達(dá)采購(gòu)人指定地點(diǎn)后，我公司派出專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助采購(gòu)人產(chǎn)品驗(yàn)收并做好交貨驗(yàn)收記錄和填寫接收單據(jù)。3.交付安排：電教設(shè)備驗(yàn)收完畢之后，按甲方要求在指定地點(diǎn)存放電教設(shè)備，確保電教設(shè)備質(zhì)量及數(shù)量符合采購(gòu)方要求并進(jìn)行記錄。第四節(jié)采購(gòu)質(zhì)量保障措施一、質(zhì)量體系審核我公司自成立以來(lái)，十分重視對(duì)質(zhì)量體系的建立、監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，保證質(zhì)量體系得以正常有效地運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，有效地確保了公司產(chǎn)品從采購(gòu)供應(yīng)、安裝、檢驗(yàn)與驗(yàn)收、售后服務(wù)的全過程的動(dòng)態(tài)控制，嚴(yán)格遵循ISO9001質(zhì)保證體系，產(chǎn)品按照先進(jìn)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)，并秉承“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的宗旨，所有產(chǎn)品層層把關(guān)，層層記錄，各個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)記錄有據(jù)可查，決不讓不合格的貨物流入下一道工序。公司逐步建立完整的質(zhì)量體系和運(yùn)作機(jī)制，定期進(jìn)行審核和評(píng)定，以保證質(zhì)量管理科學(xué)運(yùn)行。1.合理選擇質(zhì)量體系要素要求：（1）遵守質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，并根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求合理選擇。（2）對(duì)產(chǎn)品的適用性、安全性和有效性的保證程度進(jìn)行考察，結(jié)合企業(yè)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的保證程度合理評(píng)價(jià)。（3）根據(jù)公司情況對(duì)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)要素合理取舍。2.質(zhì)量體系審核范圍：（1）組織結(jié)構(gòu)是否合理，應(yīng)調(diào)整的及時(shí)調(diào)整并保證正常有序運(yùn)行。（2）工作程序和人員素質(zhì)。（3）儲(chǔ)存管理。（4）經(jīng)營(yíng)條件是否符合要求。3.質(zhì)量體系審核時(shí)間及要求：（1）公司每年進(jìn)行一次審核，于年底12月份進(jìn)行，特殊情況（如政策變化要求），可及時(shí)研究進(jìn)行。（2）每次審核結(jié)果，審核組必須提出書面的整改措施和具體意見。（3）公司應(yīng)及時(shí)研究落實(shí)審核組的整改措施和意見，并付諸實(shí)施，公司考核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況，并詳細(xì)記錄。二、各級(jí)質(zhì)量責(zé)任質(zhì)量責(zé)任制兩個(gè)中心思想：第一是全體員工以高度意識(shí)為前提的思想，即質(zhì)量第一的方針意識(shí)；職業(yè)道德意識(shí)；局部服從全局的意識(shí)。第二是以各級(jí)部門和人員的工作質(zhì)量的提高來(lái)確保電教設(shè)備經(jīng)營(yíng)的安全有效和服務(wù)質(zhì)量思想。為落實(shí)各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，特制定本制度。（一）質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)1.組織貫徹本項(xiàng)目質(zhì)量方針、政策、法規(guī)、指令等具體實(shí)施工作，正確理解并積極推進(jìn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行、具體管理質(zhì)量工作。2.負(fù)責(zé)組織起草、編制、修改質(zhì)量管理制度和制度性文件，質(zhì)量程序文件，并指導(dǎo)、檢查、督促實(shí)施。3.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織落實(shí)。4.定期召開質(zhì)量分析會(huì)，組織開展質(zhì)量管理活動(dòng)，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)質(zhì)量動(dòng)態(tài)和請(qǐng)示重大質(zhì)量問題處理意見。5.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)考核，并牽頭組織質(zhì)量管理制度的檢查、考核、記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，下達(dá)整改通知書。6.負(fù)責(zé)處理用戶有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量問題的來(lái)信來(lái)訪，不定期開展信訪、走訪和質(zhì)量查詢工作。7.對(duì)供應(yīng)商企業(yè)負(fù)責(zé)審核，負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報(bào)損審核、銷毀處理工作。8.負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)規(guī)范產(chǎn)品的質(zhì)量臺(tái)賬、質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)承付款的質(zhì)量審核簽字；嚴(yán)格監(jiān)控經(jīng)營(yíng)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量變化情況；為采購(gòu)部門選擇進(jìn)貨提供質(zhì)量依據(jù)。9.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量具有否決權(quán)。（二）采購(gòu)部經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)1.組織貫徹本項(xiàng)目質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃、計(jì)劃，負(fù)責(zé)分解落實(shí)到本經(jīng)營(yíng)部門的質(zhì)量指標(biāo)和任務(wù)的落實(shí)。對(duì)本部門人員、質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)。2.積極推進(jìn)質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行，建立健全并帶頭貫徹落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制和各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)章制度。在經(jīng)營(yíng)和獎(jiǎng)懲中嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)。3.抓好本部門的質(zhì)量教育，對(duì)各人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核。4.及時(shí)掌握經(jīng)營(yíng)過程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)、銷、存三大環(huán)節(jié)要嚴(yán)格把關(guān)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與質(zhì)檢部門聯(lián)系，對(duì)重大質(zhì)量問題改進(jìn)措施負(fù)責(zé)實(shí)施落實(shí)。5.重視客戶和投訴處理，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故及時(shí)報(bào)告，并本著“三不放過”的原則（即：事故原因不查清不放過；事故責(zé)任和員工未受到教育不放過；未有防范措施不放過），并及時(shí)分析處理。6.組織好本部門經(jīng)營(yíng)過程的各種原始記錄工作，保證各種治療原始憑證、資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。7.對(duì)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。督促本部門人員按期完成產(chǎn)品的進(jìn)、銷、存、售后服務(wù)和質(zhì)量查詢等工作。8.積極開動(dòng)腦筋，學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)，再學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)本部門質(zhì)量意識(shí)，不斷提高工作質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量，通過一個(gè)窗口為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)良好的質(zhì)量信譽(yù)和公司形象。（三）采購(gòu)員的質(zhì)量管理職責(zé)1.樹立質(zhì)量第一的觀念，堅(jiān)持按需進(jìn)貨，選擇采購(gòu)的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，做到合法經(jīng)營(yíng)，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.人身審查供貨單位的法定資格，考察其履行合同的能力，必要時(shí)配合質(zhì)檢到供貨方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察，并簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。3.編制采購(gòu)計(jì)劃，填制采購(gòu)計(jì)劃審批表，報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)檢部按規(guī)定程序?qū)徟?jīng)審核審批合格的企業(yè)及產(chǎn)品，才能采購(gòu)簽訂合同。簽訂購(gòu)貨合同時(shí)必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款。4.搞好供應(yīng)商的審核工作，供貨單位必須提供合法的企業(yè)資質(zhì)證明和產(chǎn)品資質(zhì)證明文件。5.了解供貨單位的生產(chǎn)狀況、質(zhì)量狀況、及時(shí)反饋信息，為有關(guān)部門開展有針對(duì)性的質(zhì)量把關(guān)提供依據(jù)。6.規(guī)范建立供貨單位檔案臺(tái)賬。（四）驗(yàn)收員的質(zhì)量管理職責(zé)1.產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及合同規(guī)定的質(zhì)量條款逐批進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.嚴(yán)格按規(guī)定的抽樣數(shù)量、驗(yàn)收方法、合格證以及外觀質(zhì)量和物理性能的檢驗(yàn)進(jìn)行把關(guān)。不合格產(chǎn)品一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。3.對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品做好記錄，并負(fù)責(zé)打印入庫(kù)單，驗(yàn)收員在入庫(kù)單上簽字，票、貨與保管員辦理交接手續(xù)。4.對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品應(yīng)填寫“驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格