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質(zhì)量體系過程識別矩陣圖()主過程序號子過程IATF16949對應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR對應(yīng)社內(nèi)管理要求主導(dǎo)部門及過程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門MP1內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核ISO/TS16949要求/企業(yè)管理需求/法律法規(guī)要求內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審員資格體系/過程/產(chǎn)品符合性、有效性;審核總結(jié)匯報(bào),內(nèi)部審核缺失匯報(bào)審核計(jì)劃審核排程審核會議檢驗(yàn)表電腦,打印機(jī)品證部?部長各部門內(nèi)審查發(fā)覺問題>3個(gè)內(nèi)審不適合改善率100%無內(nèi)部審核管理要求KHC-GSP-005MP2管理評審9.3管理評審企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果用戶反饋/用戶滿意度調(diào)查況過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性,等等.管理評審匯報(bào)連續(xù)改善要求書.電腦,投影機(jī)文件和資料品證部?部長各部門每十二個(gè)月1次管理評審活動,管理評審發(fā)覺體系、產(chǎn)品、過程改善項(xiàng)目累計(jì)在3個(gè)以上,改善指摘回復(fù)及采取行動率100%無管理評審管理要求KHC-GSP-006MP3連續(xù)改善10.2不符合和糾正方法10.3連續(xù)改善產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果工程不良率過程績效供給商績效用戶反饋目標(biāo)達(dá)成情況用戶滿意不合格處理內(nèi)部審查結(jié)果管理評審結(jié)果QC會議匯報(bào)連續(xù)改善要求書不合格處理匯報(bào)電腦,打印機(jī)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工具SPC品證部?部長各部門1.連續(xù)改善要求100%回復(fù)并采取行動2.過程及體系績效目標(biāo)是否進(jìn)行100%有效管理3.用戶投訴立即回復(fù)率:100%4.不合格處理正確率:100%無方針目標(biāo)指標(biāo)管理要求KHC-QSP-001統(tǒng)計(jì)手法活用管理要求KHC-QSP-014連續(xù)改善管理要求KHC-QSP-017糾正預(yù)防方法管理要求KHC-GSP-008用戶投訴和退貨管理要求KHC-QSP-018品質(zhì)異常管理手順QC-P01-B1MP4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理4.1了解組織及環(huán)境4.2了解相關(guān)方需求和期望6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施策劃質(zhì)量管理體系內(nèi)外部原因改變質(zhì)量管理體系內(nèi)外部原因改變風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方法連續(xù)改善要求書電腦,投影機(jī)文件和資料品證部?部長各部門風(fēng)險(xiǎn)識別正確率:100%重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率:0風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方法有效率:100%無識別和管理產(chǎn)品和服務(wù)活動中風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行有效管理:風(fēng)險(xiǎn)識別正確率和立即率:100%重大風(fēng)險(xiǎn)為0過程子過程IATF16949對應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理要求主導(dǎo)部門及過程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門用戶導(dǎo)向過程COPCOP1協(xié)議評審8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求用戶訂單出貨計(jì)劃用戶汽車產(chǎn)品調(diào)查表協(xié)議評審表確定后訂單生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算機(jī)/軟件文件和資料營業(yè)部?部長各部門協(xié)議評審立即性:100%協(xié)議評審正確率:100%1)CPEV包材及產(chǎn)品有防銅要求2)松下及CEPV產(chǎn)品要求符合松下化學(xué)物質(zhì)管理準(zhǔn)則要求生產(chǎn)計(jì)劃管理要求KHC-QSP-004環(huán)境物質(zhì)管理要求KHC-ESP-006防銅管理手順COP2新產(chǎn)品開發(fā)管理8.1運(yùn)行策劃和控制8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品,新材料要求.新過程,新設(shè)備用戶要求.過程策劃目標(biāo)量產(chǎn)移行判定表新產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)類資料生產(chǎn)設(shè)備樣品檢測設(shè)備會議用戶圖紙(產(chǎn)品要求)技術(shù)部?部長各部門新產(chǎn)品開發(fā)量產(chǎn)立即率100%:量產(chǎn)認(rèn)可率:100%無新產(chǎn)品開發(fā)管理要求KHC-QSP-025COP3生產(chǎn)計(jì)劃管理8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.5.1.7生產(chǎn)排程用戶訂單出貨計(jì)劃特殊要求協(xié)議評審表確定后訂單生產(chǎn)計(jì)劃電話傳真郵件打印機(jī)企劃部?部長各部門用戶納期達(dá)成率100%無生產(chǎn)計(jì)劃管理要求KHC-QSP-004COP4采購管理8.4外部提拱過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制供給商選擇評價(jià)準(zhǔn)則.供給商信息.采購材料和部品BOM.訂單要求(包含產(chǎn)品、質(zhì)量、納期和交付等、).訂購單.購入申請書決裁書合格供給商名目供給商監(jiān)查匯報(bào)月度供給商評價(jià)表年度供給商評價(jià)表電話傳真郵件協(xié)議評審供給商評價(jià)資材部?部長品質(zhì)確保部生產(chǎn)部供給商納期達(dá)成率100%受入檢驗(yàn)合格率99%電裝產(chǎn)品客供材料僅確定包裝外觀是否受損采購管理要求KHC-QSP-006供給商管理要求KHC-QSP-007受入檢驗(yàn)基準(zhǔn)書COP5倉庫管理8.5.4防護(hù)供貨商送貨單及材料入庫單、成品入庫單、\退料單、補(bǔ)料單等滿足生產(chǎn)物料供給及產(chǎn)品交付要求(領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、帳本、出貨單)供給商送貨單,材料入庫單.領(lǐng)料單、退料單和補(bǔ)料單.電動叉車/搬運(yùn)工具標(biāo)識卡、物料卡、優(yōu)異先出標(biāo)簽容器、庫房、棧板資材部?部長品質(zhì)確保部生產(chǎn)部庫存周轉(zhuǎn)率≤100%ERP正確率:100%無倉庫管理要求KHC-QSP-012標(biāo)識及追溯性管理要求KHC-QSP-010C0P6制造過程8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.7不符合輸出控制生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(WGS)工程品質(zhì)確定圖(PQC)作業(yè)條件表材料、部品人員作業(yè)環(huán)境合格產(chǎn)品,達(dá)成用戶對品質(zhì)、成本、交期需求。機(jī)器、設(shè)備測試設(shè)備模治具生產(chǎn)部?部長各部門1)不良品成本率:0.6%2)用戶投訴率:0.08%3)量產(chǎn)部品過程能力:(汽車產(chǎn)品)CPK:≥1.33,PPK≥1.67無生產(chǎn)管理要求KHC-QSP-008標(biāo)識及追溯性管理要求KHC-QSP-010COP7產(chǎn)品交付8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行訂單交期要求用戶出貨計(jì)劃滿足用戶要求產(chǎn)品銷售出庫單貨車、電動叉車賬本成品入庫單出貨核查表企劃部?部長各部門納期達(dá)成率100%無生產(chǎn)計(jì)劃管理要求KHC-QSP-004標(biāo)識及追溯性管理要求KHC-QSP-010出貨檢驗(yàn)管理要求KHC-QSP-016過程子過程IATF16949對應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理要求主導(dǎo)部門及過程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門支持性過程SPSP1監(jiān)視和測量5.2方針8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)7.4溝通供給商績效過程績效用戶滿意度.檢驗(yàn)成績書不合格處理統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)日報(bào)電腦、文件和資料品證部?部長各部門受入檢驗(yàn)正確率99%出貨檢驗(yàn)正確率:99.92%用戶滿意度目標(biāo)90分以上無《方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理要求》KHC-QSP-001受入檢驗(yàn)管理要求KHC-QSP-028出貨檢驗(yàn)管理要求KHC-QSP-016用戶滿意度管理要求KHC-QSP-015溝通管理要求KHC-GSP-004SP2用戶及供方財(cái)產(chǎn)管理8.5.3用戶和外部供方財(cái)產(chǎn)用戶及供方財(cái)產(chǎn)用戶和供方財(cái)產(chǎn)一覽表外來文件管理臺賬電腦、文件和資料資材部?部長各部門100%對用戶及供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥當(dāng)管理無用戶及供方財(cái)產(chǎn)管要求KHC-QSP-011知識管理要求KHC-QSP-032計(jì)測器管理要求KHC-QSP-013文件管理要求KHC-GSP-001SP3知識管理7.1.6組織知識8.1.2保密內(nèi)外部知識外來文件管理臺賬標(biāo)準(zhǔn)類文件管理臺賬不合格處理管理臺賬電腦、文件和資料品證部?部長各部門知識搜集完整率100%知識培訓(xùn)考評合格率:100%保密信息知識管理要求KHC-QSP-032信息安全管理要求KHC-ESP-007SP4文件及統(tǒng)計(jì)管理7.5形成文件信息文件和統(tǒng)計(jì)文件分發(fā)臺賬受控文件統(tǒng)計(jì)管理臺賬電腦、文件和資料、印章品證部?部長各部門舊版文件立即回收率:100%文件受控發(fā)行率:100%質(zhì)量相關(guān)文件及統(tǒng)計(jì)保留完整率:100%無文件管理要求KHC-GSP-001統(tǒng)計(jì)管理要求KHC-GSP-002SP5人力資源管理7.1.2人員7.2能力7.3意識5.1.1.1社會責(zé)任人員采取申請表職員入社表錄用通知單保密協(xié)議書職員滿意度調(diào)查績效考評表招到適合人才滿足需求、適宜被激勵(lì)人員職員滿意調(diào)查總結(jié)匯報(bào)績效考評總結(jié)電腦,打印機(jī)人才市場、媒體和網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)室內(nèi)部培訓(xùn),外部培訓(xùn)績效考評行政部?部長各部門培訓(xùn)達(dá)成率100%采取立即率90%人員穩(wěn)定率95%職員滿意度6分以上尊重人權(quán),不強(qiáng)迫勞動不雇傭童工,反受賄人力資源管理要求KHC-GSP-003教育訓(xùn)練管理要求KHC-QSP-013績效考評管理要求KHC-QSP-024廠規(guī)廠紀(jì)主過程序號子過程IATF16949對應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門過程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理要求主導(dǎo)部門及過程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門支持性過程SPSP6設(shè)備管理7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施8.5.1.5全方面生產(chǎn)維護(hù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃.設(shè)備日常和定時(shí)點(diǎn)檢關(guān)鍵設(shè)備管理工治具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃.工治具日?;蚨〞r(shí)點(diǎn)檢設(shè)備臺賬場地布局.設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng).設(shè)備預(yù)見性保養(yǎng).易損件庫存管理臺賬應(yīng)急計(jì)劃工治具管理臺賬.易損件庫存管理臺賬設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識設(shè)備標(biāo)識維修工具保養(yǎng)卡、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、履歷表車間、潤滑油技術(shù)部?部長各部門OEE:沖壓:75%成型:95%加工:92%組立:90%無設(shè)備管理要求KHC-QSP-002金型管理要求KHC-QSP-009應(yīng)急計(jì)劃管理要求KHC-QSP-025SP7監(jiān)視和測量裝置管理:7.1.5監(jiān)視和測量資源內(nèi)外校正計(jì)劃校正員資格試驗(yàn)室資格內(nèi)外計(jì)測器管理臺賬.校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì).校準(zhǔn)不合格處理統(tǒng)計(jì).儀器標(biāo)識和校準(zhǔn)標(biāo)識.。校正設(shè)備試驗(yàn)室品證部?部長相關(guān)部門計(jì)測器立即校正率:100%計(jì)測器異常處理正確率:100%無計(jì)測器管理要求KHC-QSP-013測量系統(tǒng)分析管理要求試驗(yàn)室管理要求SP8工程變更管理8.5.6更改控制用戶工程變更指示社內(nèi)工程變更確定書事前協(xié)議聯(lián)絡(luò)書工程變更命令書樣品檢測設(shè)備會議用戶圖紙(工程規(guī)格)等品證部?部長各部門工程變更事前評審率:

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