水泥采購項目管理制度

第一節(jié)服務(wù)團(tuán)隊人事管理制度 2一、招聘管理制度 2二、面試制度 4三、員工聘用制度 4四、培訓(xùn)制度 9五、考核制度 14六、人事檔案管理 21七、終止聘用與辭退制度 21八、考勤制度 22九、節(jié)假日及休假制度 24十、員工福利與加薪制度 25十一、晉升、降職管理辦法 27十二、工作調(diào)動管理辦法 29十三、員工激勵機(jī)制 31十四、獎懲制度 33第二節(jié)工作管理制度 36一、保管管理制度 36二、養(yǎng)護(hù)管理制度 37三、不合格品管理制度 38四、退貨管理制度 38五、質(zhì)量信息管理制度 39六、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度 40七、有關(guān)記錄和憑證管理制度 42第三節(jié)安全生產(chǎn)管理制度 43一、總則 43二、安全生產(chǎn)責(zé)任制 44三、安全生產(chǎn)會議制度 50四、安全生產(chǎn)例檢制 52五、領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制 53第一節(jié)服務(wù)團(tuán)隊人事管理制度一、招聘管理制度員工的招聘：根據(jù)公司未來經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略招聘員工，用人部門經(jīng)理將職務(wù)空缺及人員條件報到人事辦公室，經(jīng)逐級批準(zhǔn)后，由人事辦公室通過各種媒體進(jìn)行招聘并采取雙向選擇，擇優(yōu)聘用的方法選擇合適的人才，應(yīng)聘者一經(jīng)錄用到人事辦公室辦理聘用手續(xù)。（一）用人部門提出申請1.注意部門崗位是否有編制，或因業(yè)務(wù)擴(kuò)大，增加人員。2.是否因為人員流動造成崗位空缺。3.填寫《用工申請表》注明用工數(shù)量、條件、崗位工作內(nèi)容。（二）人事部門審核1.申請是否符合公司和部門人員編制要求。2.如部門新增崗位，考核部門崗位工作量。3.部門間是否可以調(diào)配。（三）總裁或總經(jīng)理審核1.根據(jù)公司總體發(fā)展是否可以增加崗位或員工。2.簽核《用工申請表》，轉(zhuǎn)行政人事部。（四）人事部門主持招聘1.報紙登招聘廣告或委托人才職介。2.與用人部門參加招聘會進(jìn)行人員篩選、初試。3.介紹或其他途徑。用工申請表申請日期：用工部門：用工數(shù)量：需求崗位名稱：期望上崗時間：崗位主要職責(zé)：人員要求：部門主管意見：公司人事辦公室意見：二、面試制度（一）人事辦公室經(jīng)理面試員工職責(zé)1.了解應(yīng)聘人員的基本條件、求職動機(jī)和服務(wù)意識，審查相關(guān)證件；2.做公司簡介并調(diào)查應(yīng)聘人員對我情況的了解程度；3.以往的工作經(jīng)歷和辭職原因，及可上崗原因；4.對應(yīng)聘人員的健康、反映能力、語言表達(dá)能力及綜合素質(zhì)作初步評定。（二）用人部門經(jīng)理面試員工職責(zé)1.了解所學(xué)專業(yè)、工作經(jīng)歷、實踐、工作能力；2.從專業(yè)角度了解其特長、知識的深度和廣度；3.是否符合工作崗位需求；4.詳細(xì)描述所招聘崗位的崗位職責(zé)和注意事項。（三）總經(jīng)理面試員工職責(zé)（只針對招聘主管級以上員工，參加面試主管均要在《面試人員評價表》上簽署意見）1.對應(yīng)聘人員講述公司未來發(fā)展前景；2.了解和確定應(yīng)聘人員對個人發(fā)展和待遇方面的要求。三、員工聘用制度1.公司員工錄用采取試用制，試用期為一個月到三個月，試工期滿或試工期內(nèi)，符合公司標(biāo)準(zhǔn)的由部門經(jīng)理向公司人力資源部提出新進(jìn)員工轉(zhuǎn)正申請，由試用員工填寫轉(zhuǎn)正申請表，由人事部報請總經(jīng)理審批后即成為本公司的正式員工。2.在試用期內(nèi)工作表現(xiàn)良好成績突出者可提前轉(zhuǎn)正，無法達(dá)到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)或有不良行為者，可被延期或終止試用。在試用期內(nèi)公司與員工任何一方如提出辭職或解雇，均必須提前三天通知對方。3.凡公司錄用的員工，一律實行合同制，合同期限為一年。試用期將記入該員工在公司的連續(xù)司齡。應(yīng)聘人員登記表部門/崗位：入職時間：年月日姓名性別出生年月照片籍貫民族婚姻狀況文化水平學(xué)位外語/水平身份證號是否有駕照駕照類型戶口所在地檔案所在地可否轉(zhuǎn)移家庭住址聯(lián)系電話郵編學(xué)歷（由中學(xué)填寫）時間（年月）院校系（專業(yè)）學(xué)位或?qū)W歷工作經(jīng)歷時間（年月）工作單位職務(wù)薪資水平離職原因培訓(xùn)/其它專業(yè)資格證書記錄時間培訓(xùn)課程/資格證書緊急情況下聯(lián)系人姓名：電話：與本人關(guān)系：本人申明，以上資料均屬事實，若有不實資料，本人愿意承擔(dān)全部責(zé)任，如上述資料有所變化，本人有責(zé)任及時通知人事辦公室進(jìn)行修正。本人簽字：注：請隨表附一份身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、資格證書復(fù)印件及體檢合格表面試人員評價表姓名應(yīng)聘部門應(yīng)聘職務(wù)面試日期評價項目ABCDE評價結(jié)果儀容、禮貌、精神、態(tài)度、衣著極佳甚佳佳尚佳欠佳健康狀況健壯充沛良好充足良好尚稱良好神衰體弱語言表達(dá)能力極有條理甚有條理有條理尚有條理缺乏條理機(jī)智靈敏程度極為機(jī)敏甚為機(jī)敏適宜反應(yīng)遲鈍領(lǐng)悟能力差情緒與自信心穩(wěn)定堅強(qiáng)容止安祥適宜稍欠穩(wěn)定易激動缺乏信心對我公司了解情況相當(dāng)了解了解尚稱了解部分了解了解很少專業(yè)知識充分掌握比較熟悉基本掌握比較清楚尚稱了解經(jīng)驗與職務(wù)很符合相當(dāng)符合符合尚稱符合不符合服務(wù)意識非常堅定甚為堅定尚稱堅定有欠堅定猶豫不決綜合素質(zhì)極佳甚佳佳尚佳欠佳總評價擬預(yù)試用列入考慮不予考慮補充說明試用期日期年月日——年月日可接受工資主持面試人簽字部門經(jīng)理簽字人事辦公室總監(jiān)錄用通知書女士/先生經(jīng)過嚴(yán)格的面試考核，很高興地通知您，您將被聘用擔(dān)任公司的職位。具體體聘用條件如下：1.正式聘用時間：試用期2.試用期工資：人民幣每月（稅前），如入職7天內(nèi)辭職，公司將不予支付薪水。3.試用期一至三個月，轉(zhuǎn)正后工資由公司核定。具體福利待遇將在公司員工手冊中說細(xì)說明。4.加入公司前，您需要在指定醫(yī)院進(jìn)行體檢，體檢合格后方可正式被公司錄用。5.辦理入職手續(xù)時請您攜帶本人學(xué)歷證書、榮譽證明、戶口本/身份證原件及以上證件的復(fù)印件一份到公司行政人事部辦理相關(guān)手續(xù)。人事辦公室年月日我接受以上聘用條款（員工姓名）四、培訓(xùn)制度（一）培訓(xùn)人員的定位1.員工（1）員工的培訓(xùn)需求應(yīng)與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要一致，員工認(rèn)為在哪些方面需要進(jìn)行培訓(xùn)可向部門主管或人事部門說明，并報總經(jīng)理/董事會批準(zhǔn)。（2）參加培訓(xùn)的員工都應(yīng)盡力通過培訓(xùn)努力提高自己的能力，以進(jìn)一步提高工作效率及業(yè)績。2.部門主管（1）主管人員應(yīng)工與員工討論公司目前及將來業(yè)務(wù)發(fā)展對人員的要求，幫助員工分析及確定培訓(xùn)計劃。（2）與人事部門協(xié)調(diào)，尋找相關(guān)的培訓(xùn)機(jī)會和培訓(xùn)課程，以滿足本部門員工的培訓(xùn)需要。（3）培訓(xùn)結(jié)束后了解評估員工對培訓(xùn)的吸收情況，向人事部門反映培訓(xùn)效果。3.各部門（1）根據(jù)工作需要及課程安排與要求，向人事部門提供參加此項培訓(xùn)的員工名單。（2）人事部門審查部門所報名單，向符合條件的報名員工發(fā)出參訓(xùn)通知。（3）員工根據(jù)公司及自身發(fā)展需要，可自愿選擇外面的教育課程或培訓(xùn)課程。1）員工需到外面參加培訓(xùn)時，填寫《外出培訓(xùn)申請表》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可實施。2）到外參加培訓(xùn)，公司視情況與其簽訂<培訓(xùn)合同>，并按合同相關(guān)規(guī)定辦理。4.選擇參加培訓(xùn)的人員標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）試用期后已轉(zhuǎn)正的員工。（2）該員工表現(xiàn)良好，有發(fā)展的潛能。（3）該培訓(xùn)內(nèi)容與員工目前或今后2年中的工作中有密切聯(lián)系。（4）員工有不斷學(xué)習(xí)及提高自己知識與技能的主動意愿。（5）員工有充沛的精力和能力來平衡工作培訓(xùn)的時間安排。（二）培訓(xùn)計劃制定1.每年十二月份人事部門向各部門發(fā)放《培訓(xùn)課程調(diào)查表》，由人事部門負(fù)責(zé)征求各部門員工建議，并填寫所需培訓(xùn)的課程。2.人事部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及所報資料制訂一下年度公司培訓(xùn)計劃，并根據(jù)計劃做費用預(yù)算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）培訓(xùn)內(nèi)容1.新進(jìn)員工培訓(xùn)人事辦公室進(jìn)行培訓(xùn)對公司組織結(jié)構(gòu)、各項規(guī)章制度及企業(yè)文化、貫徹企業(yè)方針、統(tǒng)一觀念、公司制度、員工手冊、日常行為規(guī)范、人際關(guān)系溝通、團(tuán)隊精神主要使新員工對公司有了解，提高員工基本素質(zhì)，加強(qiáng)技術(shù)和思想品德，維護(hù)企業(yè)利益，對公司有強(qiáng)烈的主人翁責(zé)任感。用人部門進(jìn)行培訓(xùn)對專業(yè)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、工作流程、職業(yè)道德、如何提高工作質(zhì)量和效率、減少失誤、提高員工對工作的興趣和成就感、掌握工作要領(lǐng)，達(dá)到崗位要求主要是根據(jù)工作程序進(jìn)行專業(yè)技能方面的培訓(xùn)，讓新職員在短時間內(nèi)，掌握本部門所從事的工作內(nèi)容，使員工能夠盡快投入到工作中。（四）培訓(xùn)安排1.根據(jù)各部門的需求和各部門對已做過的培訓(xùn)項目的反饋意見制定并執(zhí)行新的培訓(xùn)計劃。2.通過提供培訓(xùn)建議，評估外部培訓(xùn)資料和培訓(xùn)項目的有效性等，幫助部門主管為員工制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并與部門主管共同協(xié)調(diào)組織員工培訓(xùn)。3.根據(jù)課程需要聯(lián)系講師、教材等事項。4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要與員工所提供需求相結(jié)合，制定年度培訓(xùn)計劃、費用估算報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，依計劃實施。（五）培訓(xùn)實施1.培訓(xùn)學(xué)員請假規(guī)定（1）學(xué)員因身體不適、工作急需、出差等原因確實無法參加培訓(xùn)的，須事先請假，并按程序得到批準(zhǔn)后方可不參加培訓(xùn)，否則視為曠課。（2）曠課：凡學(xué)員未經(jīng)批準(zhǔn)，且又無充正當(dāng)理由而缺課者視為曠課，曠課視同曠工。（3）休息日安排上課，不記加班，不安排輪休。（4）員工曠課2次以上者，在本年度內(nèi)將不再安排任何培訓(xùn)課程。2.學(xué)員上課管理規(guī)定（1）學(xué)員上課需要提前10分鐘進(jìn)入教室等侯。（2）學(xué)員上課認(rèn)真聽講，按時完成講師提出的學(xué)習(xí)要求。（3）學(xué)員應(yīng)尊敬講師，不準(zhǔn)隨意說話、走動及睡覺。（4）學(xué)員在上課期間，手機(jī)、傳呼機(jī)不準(zhǔn)發(fā)出聲音，不準(zhǔn)隨意接聽電話，以免影響其他學(xué)員。3.考試規(guī)定（1）考試作弊記大過，并按重修處理。（2）考試成績記入員工檔案，作為績效考核參考之一。（六）培訓(xùn)后期工作1.向參訓(xùn)學(xué)員發(fā)放《培訓(xùn)效果調(diào)查表》，調(diào)查此次培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)費用結(jié)算。3.根據(jù)員工培訓(xùn)出勤及考試結(jié)果，更新員工人事檔案數(shù)據(jù)庫中的培訓(xùn)記錄。外出培訓(xùn)申請表公司名稱：申請員工姓名出生年月所在部門進(jìn)入公司日期職務(wù)級別公司內(nèi)工作經(jīng)歷公司名稱所在部門職務(wù)級別任職期間部門主管考核成績欲學(xué)習(xí)專業(yè)與學(xué)歷就讀學(xué)校學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)歷畢業(yè)時間學(xué)習(xí)地點課程時間安排預(yù)計費用注：擬制申請學(xué)習(xí)課程及學(xué)校的相關(guān)資料部門主管意見人事部門意見總經(jīng)理意見董事會意見備注培訓(xùn)課程調(diào)查表公司名稱：部門：人數(shù)：序號建議開設(shè)課程建議課時數(shù)建議開辦時間擬參加人數(shù)12345678部門主管簽字：五、考核制度（一）考核依據(jù)以員工在被考核階段的工作成績與表現(xiàn)為依據(jù)，部門主管應(yīng)對所屬員工的日常成績及表現(xiàn)隨時記錄。（二）考核原則考核要求客觀公正，主管對下屬員工的工作評價，應(yīng)盡可能用數(shù)字化指標(biāo)來衡量，不可憑主觀感覺或印象來考核，對同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)，以免造成不公平現(xiàn)象，考核結(jié)果要反饋給員工。（三）考核類型考核類型考核時間考核類型結(jié)果備注月度考核月底全體員工與每月崗位工資掛鉤半年度考核每年7月全體員工薪資調(diào)整（個別人員）下半年培訓(xùn)計劃的制定及調(diào)整職位調(diào)整（個別人員）管理部門員工半年度獎金年度考核每年1月全體員工薪資調(diào)整（全體員工）全員年終獎金下年度培訓(xùn)規(guī)劃的制定職位調(diào)整（個別調(diào)整）綜合公司業(yè)務(wù)狀況及部門和員工的工作業(yè)績，每年對全體員工發(fā)放年終獎金。（四）考核標(biāo)準(zhǔn)1.管理層工作考核標(biāo)準(zhǔn)編號考核內(nèi)容甲級（優(yōu)秀）10分乙級（良好）6分丙級（一般）4分1工作計劃每周做好工作計劃，做任何事情都有序，合理安排。有工作計劃。無工作計劃。2部門日常工作安排及管理對部門工作安排得當(dāng)，各部門工作協(xié)調(diào)有序，人員管理公正嚴(yán)謹(jǐn)。對部門工作安排得當(dāng)，但部門協(xié)調(diào)不好，只知一個人工作。做事混亂，不會安排部門人員工作，協(xié)調(diào)不當(dāng)。3部門員工考核情況認(rèn)真貫徹執(zhí)行員工考核標(biāo)準(zhǔn)，督促員工認(rèn)真工作，努力完成公司的各項考核。執(zhí)行員工考核標(biāo)準(zhǔn)，努力完成公司的各項考核。不執(zhí)行員工考核標(biāo)準(zhǔn)，營私舞弊，隱瞞情況。2.培訓(xùn)內(nèi)容考核表編號考核內(nèi)容甲級（優(yōu)秀）10分乙級（良好）8分丙級（一般）6分丁級（較差）4分1企業(yè)文化理念考試90分以上考試70分以上考試60分以上考試60分以下2公司規(guī)章制度考試90以上考試70分以上考試60分以上考試60分以下3行業(yè)臺帳正確建立和使用臺賬，并能根據(jù)帳面數(shù)據(jù)匯總分析。正確建立和使用臺賬，并能根據(jù)帳面數(shù)據(jù)匯總。正確使用臺賬，并能根據(jù)帳面數(shù)據(jù)匯總正確使用臺賬，4財會常識看懂財務(wù)報表，熟練掌握業(yè)務(wù)中的收付程序，制作各種報表，知識考試90分以上熟練掌握業(yè)務(wù)中的收付程序，制作各種報表，知識考試70分以上。熟練掌握業(yè)務(wù)中的收付程序，知識考試60分以上?；菊莆帐崭冻绦?，知識考試60分以下。3.考核評定表姓名性別出生日期身份證號碼畢業(yè)院校學(xué)歷到崗日期考核時間個人鑒定（自評）主要業(yè)績存在問題合理化建議 考核內(nèi)容甲乙丙丁專業(yè)水平工作業(yè)績工作質(zhì)量辦理效率崗位工作質(zhì)量組織協(xié)調(diào)責(zé)任心工作作風(fēng)合作精神出勤情況綜合得分：部門經(jīng)理評語：人事部門經(jīng)理評語：總經(jīng)理評語：考核期內(nèi)獎懲記錄：參加培訓(xùn)情況：（人事部）綜合評定結(jié)果：（五）考核方法將各崗位的工作內(nèi)容、工作要求、所負(fù)權(quán)責(zé)予以明確規(guī)定后，據(jù)此分別制定各崗位、各部門的績效評估內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)并編制表格，根據(jù)員工的實際工作成果與表現(xiàn)實施考核，并輔以面談。1.月度考核：由各部門主管在每月29日根據(jù)各員工月度績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)，填寫部門每位員工的月度績效評估表并交人力資源部。人力資源部將據(jù)此計算員工該月崗位工資。（即不同成績崗位工資不同：成績優(yōu)秀者和較差者在原先崗位工資的基礎(chǔ)上有所增減，具體幅度待人力資源部上報總經(jīng)理后以書面形式通知本人。）2.半年度考核：由人力資源部于每年6月下旬準(zhǔn)備考核資料（包括員工自我評估、各崗位半年度績效評估表）并分發(fā)；7月上旬實施評估過程，由員工及各部門填寫評估表；7月中旬人力資源部和公司管理層統(tǒng)計復(fù)核評估結(jié)果并報總經(jīng)理審批；7月下旬評估將結(jié)果通知本人、存檔并實施相應(yīng)措施。3.全年度考核：由人力資源部于每年12月下旬準(zhǔn)備考核資料（包括員工自我評估、各崗位半年度績效評估表）并分發(fā)；次年1月上旬實施評估過程，由員工及各部門填寫評估表；1月中旬人力資源部統(tǒng)計復(fù)核評估結(jié)果并報總經(jīng)理審批；1月下旬評估將結(jié)果通知本人、存檔并實施相應(yīng)措施。（六）考核結(jié)果與反饋1.考核結(jié)果反饋績效核定后，人力資源部將考核成績及評語通知員工本人。在一定期間內(nèi)，對考核結(jié)果不滿意者可以向人力資源部提出異議，由人力資源部協(xié)調(diào)部門主管或公司高級管理人員復(fù)議，復(fù)議后的成績即為最后核定的成績。2.考核結(jié)果運用根據(jù)考核結(jié)果，人力資源部將對被評估人員進(jìn)行培訓(xùn)、調(diào)整工資、獎金待遇、調(diào)整級別或職位等。同時主管與員工共同針對考核中未達(dá)績效的部分分析原因，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計劃。主管有責(zé)任為員工實施績效改進(jìn)計劃提供幫助，并跟蹤改進(jìn)效果。3.考核結(jié)果存檔考核結(jié)果由人力資源部存入員工個人檔案。（七）績效考核制度根據(jù)公司發(fā)展的需要，為進(jìn)一步提高員工的積極性、增強(qiáng)公司凝聚力，在完善培訓(xùn)考核制度的基礎(chǔ)上，制定本管理制度，具體內(nèi)容如下：1.原則：公平、公開、公正。2.宗旨：在有效的激勵競爭機(jī)制基礎(chǔ)上，建立良好的晉升和淘汰制，增加危機(jī)感和事業(yè)心，為形成有效率、有意識、有創(chuàng)造性的員工團(tuán)體奠定堅實的基礎(chǔ)。3.細(xì)則：本考核制度對員工從品德、紀(jì)律、能力、業(yè)績四方面進(jìn)行考核；由公司人力資源部負(fù)責(zé)實施同時頒布制定各崗位人員的崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)，各級負(fù)責(zé)人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評定本部門人員的績效；各部門按考核實施計劃要求將本部門的績效考評結(jié)果送交公司人力資源部。六、人事檔案管理1.公司員工必須向公司人力資源部（辦公室）提供必須的個人資料（戶口本、身份證、學(xué)歷證明、標(biāo)準(zhǔn)的個人簡歷、照片等），并確保資料準(zhǔn)確無誤。2.公司對每位員工均有一份人事記錄，記載員工平時的工作表現(xiàn)及主要工作業(yè)績，作為員工每年評定晉升的參考資料及工資調(diào)整的依據(jù)。七、終止聘用與辭退制度1.公司對員工定期進(jìn)行崗位評定，對不能勝任工作的正式員工有權(quán)予以辭退。2.辭退需提前3天通知本人，或支付該員工實際工作日的基本工資以代替，在雙方協(xié)商同意的情況下，可允許員工提前離開公司，當(dāng)月薪金計至離職之日。3.正式員工若要離職，應(yīng)提前XX天通知公司或以XX天的薪金代替此通知，在雙方協(xié)商同意的情況下，可允許員工提前離職，當(dāng)月薪金計至離職之日。4.因紀(jì)律處分被公司開除的員工，公司無須提前亦無須補發(fā)任何薪金。5.本公司聘用的員工在工作未滿7天自動辭職的將不予發(fā)放工資。6.在公司工作不足3天被辭退的公司不支付工資。7.不論何時辭職的，工資將在公司發(fā)薪日領(lǐng)取。八、考勤制度1.公司實行每周6天工作日，每日工作8小時，工作時間為：上午8：30—12：00，下午13：30—18：00。（注：每周一早晨例會，因此上班時間為8：00）2.員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行打卡制度（特殊情況、特殊人員除外），嚴(yán)禁代別人打卡。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款5元，并處以警告處分。3.員工應(yīng)按時上班，每遲到5分鐘以內(nèi)一個月XX次以內(nèi)（含XX次）每次扣除10元；遲到5分鐘以上一個月XX次以內(nèi)（含XX次）每次扣除10元及全勤獎，XX次以上（不含XX次）扣除全勤獎的同時扣除一半崗位津貼；遲到XX次（含XX次）累計超過半小時，扣除全勤獎及一天基本工資，遲到XX次以上（不含XX次）累計超過1小時，扣除全勤獎及一天基本工資的同時扣除一半崗位津貼。4.因公或因特殊情況不能準(zhǔn)時來上班的，需提前向總經(jīng)理、副總經(jīng)理請示，和其他人請示視為無效，按遲到處理。5.早退1小時以內(nèi)罰款5元；1小時以上視為事假，扣除一天基本工資，同時扣除全勤獎；早退XX次或XX次以上，在扣除工資和全勤獎的同時扣除一半崗位津貼。6.員工因病有事不能上班應(yīng)提前向經(jīng)理請假，特殊情況需盡早通知經(jīng)理。員工請假2天以上需總經(jīng)理批準(zhǔn)。休事假扣除當(dāng)日一天工資及全勤獎。周五請假，六日連續(xù)休息的算事假3天扣除3天工資及全勤獎。事假連續(xù)或累計超過5天（含5天）扣除全勤獎和崗位津貼。員工上班外出辦私事（必須去的），外出1小時按3小時計算折扣工資。7.病假無論幾天均需醫(yī)院開據(jù)證明，休病假每月3天以內(nèi)（含3天）扣除全勤獎，但不扣工資；病假累計5天（含5天）的，扣除基本工資的50%及全勤獎；病假累計超過5天（不含5天）的，扣除基本工資的100%及全勤獎，直到降至最低生活保障。8.無故不到者視為曠工，曠工1天扣除當(dāng)日工資、全勤獎及崗位津貼；無故曠工3天，給予開除，當(dāng)月工資不予發(fā)放。9.周六、周日因工作原因無法休息的，公司記為存班，以備員工有特殊情況時使用。10.試用員工若遲到XX次或病假、事假天數(shù)超過3天（含3天），公司予以辭退。九、節(jié)假日及休假制度（一）法定假期參照國家規(guī)定，元旦（1月1日）、春節(jié)（初一、二、三）、勞動節(jié)（5月1.2.3日）、國慶節(jié)（10月1.2.3日）享受有薪假期。婦女節(jié)（3月8日）放假半天，青年節(jié)[14歲—28歲]（5月4日）放假半天，若時間不允許記為存班。上述假日，如逢公司例行假日，可相應(yīng)后延，特殊情況由公司專定。（二）婚假按照國家有關(guān)法規(guī)，根據(jù)公司具體情況，特規(guī)定員工在公司工作滿半年以上，符合法定結(jié)婚年齡的可享受婚假三天（大齡青年婚假七天）。休婚假需提前一周提交申請，婚假期間工作待遇不變。（三）喪假直系親屬包括父母、配偶的父母、配偶、養(yǎng)父母及兒女謝世，員工可享受帶薪喪假三天。（四）產(chǎn)假參照國家規(guī)定，根據(jù)公司具體情況，特規(guī)定在公司服務(wù)滿一年以上的員工可享受帶薪產(chǎn)假90天，多胎的按照國家和XX省的規(guī)定執(zhí)行。男性可享受三天帶薪陪產(chǎn)假。（五）病事假公司員工工齡滿一年的，憑指定醫(yī)院的證明和處方，每年可享受二天帶薪病假；公司員工工齡滿二年的，憑指定醫(yī)院的證明和處方，每年可享受三天帶薪病假。依次類推，每增加一年工齡，即增加一天帶薪病假，至十天為止。公司全體員工一律將家庭私事安排在公休日進(jìn)行，如必須休事假，應(yīng)提前一天上報部門經(jīng)理，辦公室領(lǐng)取請假單，經(jīng)部門經(jīng)理安排他人替班，批準(zhǔn)后方可休假；否則一律按曠工論處。事假每年最多不超過12天；每月最多不超過2天。十、員工福利與加薪制度（一）員工福利1.員工工作滿一年員工生日當(dāng)天，公司贈送生日蛋糕一個。2.員工工作滿一年，可享受每年帶薪兩日旅游一次。3.員工工作滿一年，與公司簽訂勞動合同，同時按國家規(guī)定上保險。（二）年終雙薪、全勤獎及業(yè)務(wù)提成獎1.在公司工作滿一年的員工，可享受公司給予的年終加薪。年終加薪于每年一月份發(fā)放。2.年終雙薪執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：基數(shù)：基本工資+崗位津貼，設(shè)定四個系數(shù)，總經(jīng)理：1.2，副總及部門經(jīng)理：1.0，主管：0.8，一般員工：0.6；計算方法：用系數(shù)乘以基數(shù)再加上每月應(yīng)發(fā)的工資。3.月全勤獎——轉(zhuǎn)正員工在一個月內(nèi)全勤者，享受XX元的月全勤獎。全勤獎與月工資一起發(fā)放。4.季度全勤獎——轉(zhuǎn)正員工在一個季度內(nèi)全勤者，享受XX元的季度全勤獎。全勤獎與第三個月工資一起發(fā)放。5.半年全勤獎——轉(zhuǎn)正員工在半年內(nèi)全勤者，享受XX元的半年全勤獎。全勤獎與第六個月工資一起發(fā)放。6.年全勤獎——公司員工在一年內(nèi)全勤者，可享受公司給予的XX元的全勤獎，同時享受3天免費帶薪渡假。[標(biāo)準(zhǔn)：400元，住宿、飯費以外費用自負(fù)]全勤獎于每年一月份發(fā)放。注：給予季度、半年及年全勤獎的標(biāo)準(zhǔn)是不能有任何的扣除事項。累計三個季度全勤也可享受3天免費帶薪渡假。7.以上獎金發(fā)放事宜均由辦公室向總經(jīng)理上報審批后執(zhí)行。其它獎金獎勵由總經(jīng)理自行決定，然后由辦公室形成書面文件后執(zhí)行。8.超出定額XX—XX元提成10%。XX—XX元提成15%。XX元上提成20%。（獎金由部門經(jīng)理支配使用獎金額的80%）完不成任務(wù)的按比例倒扣。當(dāng)月獎金次月發(fā)放。9.總部人員按其平均獎的80%計提（由總經(jīng)理支配使用）（三）調(diào)資1.工資結(jié)構(gòu)：基本工資+崗位津貼+工齡補貼+職能津貼+通信補貼+全勤獎+其它補貼說明：基本工資――根據(jù)學(xué)識，專業(yè)技能高低等評定；2.崗位津貼――根據(jù)職務(wù)和所從事崗位工作性質(zhì)不同劃分（副總XX元，會計主管XX元，總經(jīng)理助理XX元，部門經(jīng)理或主管XX元，業(yè)務(wù)員、出納、駕駛員XX元）；3.工齡補貼――員工在公司工作年齡（不滿一年不計，滿一年XX元，滿兩年XX元，從第三年開始以每年XX元遞增，直至滿五年止即XX元）；4.職能津貼――根據(jù)學(xué)歷高低不同劃分；5.通信補貼——員工因公所花費的通訊費；6.全勤獎——員工在月、季度、半年及全年全勤給予的獎金；7.其他補貼——特殊情況下的補貼（由總經(jīng)理自行決定）；8.績效獎金――根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況發(fā)放，其形式包括：A業(yè)務(wù)提成B獎金C對于公司管理人員及特殊崗位工作人員，則以6個月為周期按工作考核情況發(fā)放績效獎金。9.公司原則上每年十月份調(diào)整工資一次，根據(jù)每位員工的工作表現(xiàn)決定調(diào)資幅度。10.公司對工齡滿一年的員工，每年按員工工齡的增加給與固定調(diào)薪。十一、晉升、降職管理辦法公司年末根據(jù)員工的工作效率、責(zé)任感、領(lǐng)導(dǎo)才能、工作主動性及合作精神決定員工的晉升。1.晉升、降職申請部門負(fù)責(zé)提供提升、降職人員資料。2.人事辦公室門統(tǒng)一辦理晉升、降職作業(yè)手續(xù)3.財務(wù)部根據(jù)簽批后的晉升、降職文件要求發(fā)放調(diào)整后的薪資。（一）晉升職位資格1.在下列情況下，員工可享受晉級加薪。（1）因工作變動，從事責(zé)任更大、工作范圍更廣的一個新職位，該職位的工資級別較目前職位高。（2）崗位職責(zé)調(diào)整或員工能力增強(qiáng)，使目前本崗位職責(zé)或工作范圍有所擴(kuò)大，可以晉升更高一個工資級別。2.員工辦理晉升須最后一次考核為甲等以上者，方可提出。3.員工當(dāng)年度受到警告處分者，自受懲處之日起三個月內(nèi)不辦理晉升；當(dāng)年度受小過以上處分者，自受懲處之日起六個月內(nèi)不得辦理晉升。員工晉升每次均以一個職級為限，不得跳級晉升。（二）主管職晉升1.主管職位的晉升，除考慮員工的工作業(yè)績及職責(zé)外，需符合各部門的崗位編制，除非此主管級職位是被批準(zhǔn)新建立的，否則應(yīng)在職位空缺時方可提出晉級申請。2.晉升主管級職位可設(shè)定代理期，代理期自主管職晉升之生效日起；經(jīng)理級以上代理期為六個月；業(yè)務(wù)主管級代理期為三個月。經(jīng)考核合格予以轉(zhuǎn)正。3.代理主管經(jīng)考核評定未能勝任管理職務(wù)者，經(jīng)批準(zhǔn)停止代理后，回復(fù)原職務(wù)、職級、薪資。4.代主管經(jīng)考核評定需延長代理者，最多再以三個月為限，逾期仍不能轉(zhuǎn)正者，則取消代理主管職務(wù)回復(fù)原職務(wù)、職級、薪資。（三）晉升評定程序1.部門主管填寫《晉升/降職審批表》2.《晉升/降職審批表》經(jīng)總經(jīng)理審批準(zhǔn)予后，方可生效。3.經(jīng)批準(zhǔn)的晉升人員，由公司行政人事部向該員工發(fā)送《晉升通知書》。（四）降職降職是指因工作表現(xiàn)不佳等原因，將員工調(diào)到工資級別較低的某個崗位或現(xiàn)有崗位職責(zé)調(diào)整使工作范圍縮小。連續(xù)2個季度考核名列最末則自動降職，員工降職后，工資級別和工資將同時降低。十二、工作調(diào)動管理辦法（一）調(diào)動員工工作的目的1.公司及所屬子公司整體結(jié)構(gòu)發(fā)展的需要。2.為配合業(yè)務(wù)經(jīng)營需要。3.為員工的職業(yè)發(fā)展，提高員工的業(yè)務(wù)和工作能力需要。4.組建新單位的需要。（二）調(diào)動員工的原則1.調(diào)入單位有人員編制空額。2.調(diào)到的員工符合調(diào)單位工作崗位用人的規(guī)格。3.調(diào)出單位同意員工調(diào)離。（三）工作調(diào)動的種類1.內(nèi)部調(diào)動由調(diào)入部門提出人事調(diào)動申請，經(jīng)該部門主管簽準(zhǔn)后轉(zhuǎn)調(diào)出部門主管簽準(zhǔn)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部門備案。2.跨公司調(diào)動由調(diào)入子公司提出人事調(diào)動申請，需經(jīng)調(diào)入子公司部門主客簽字，調(diào)入子公司經(jīng)理審批。簽批后交調(diào)出子公司部門主管簽字，報調(diào)出子公司總經(jīng)理簽批報公司人事部門審核備案。（四）員工工作調(diào)動的實施1.經(jīng)批準(zhǔn)的員工工作調(diào)動資料應(yīng)由人事部送交財務(wù)部。2.如工作所需，由員工調(diào)入部門給相應(yīng)單位發(fā)放員工調(diào)動通知。（五）員工工作調(diào)動的工作交接1.工作調(diào)動的員工，須于調(diào)動生效日前，依照<<工作交接管理辦法>>中工作調(diào)動的交接相關(guān)事項進(jìn)行工作交接。2.員工所在單位直屬主管要認(rèn)真做了監(jiān)督管理。（六）跨公司調(diào)動的相關(guān)事宜1.自員工工作調(diào)動生效日起，員工與原子公司簽訂的勞動合同即終止，并與調(diào)入子公司重新簽訂勞動合同，公司內(nèi)工作年限連續(xù)計算。2.調(diào)動員工休假依照調(diào)入公司的休假規(guī)定辦理，原先的休假天數(shù)累計計算。3.調(diào)動員工的薪資依調(diào)入公司的薪資結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)核定發(fā)放。4.員工異地調(diào)動所發(fā)生的交通費及路途餐費等費用依財務(wù)規(guī)定辦理并由調(diào)入子公司報銷。5.員工異地調(diào)動如需要解決住宿，由調(diào)入子公司安排并負(fù)擔(dān)費用。6.調(diào)動員工的社會保險由調(diào)入子公司負(fù)責(zé)投保。十三、員工激勵機(jī)制（一）激勵措施1.目標(biāo)激勵通過推行目標(biāo)責(zé)任制，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)層層落實，每個員工既有目標(biāo)又有壓力，變壓力為動力，努力完成任務(wù)。2.示范激勵通過各級主管的行為示范、敬業(yè)精神來正面影響員工；起到很好的表率作用。3.尊重激勵尊重并信任每一個人，尤其尊重企業(yè)的普通員工。4.參與激勵建立員工參與管理、提出合理化建議的制度，提高員工主人翁參與意識。5.榮譽激勵對員工勞動態(tài)度和貢獻(xiàn)予以榮譽獎勵，如光榮榜、外出培訓(xùn)進(jìn)修、評選星級標(biāo)兵等。6.關(guān)心激勵對員工工作和生活的關(guān)心，如建立員工生日情況表，總經(jīng)理簽發(fā)員工生日賀卡，關(guān)心員工的困難和慰問或贈送小禮物。7.競爭激勵提倡企業(yè)內(nèi)部員工之間、部門之間的有序平等競爭以及優(yōu)勝劣汰。8.物質(zhì)激勵增加員工的工資、生活福利、保險，發(fā)放獎金、生活用品、工資晉級。9.信息激勵交流企業(yè)、員工之間的信息，進(jìn)行思想溝通，如信息發(fā)布會、發(fā)布欄、企業(yè)報。10.處罰對范有過失、錯誤，違反企業(yè)規(guī)章制度，怠誤工作，損壞設(shè)備設(shè)施，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和敗壞企業(yè)聲譽的員工或部門，分別給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰、降職降級、撤職、留用察看、辭退、開除等處罰。（二）激勵策略企業(yè)的活力源于每個員工的積極性、創(chuàng)造性。綜合運用各種激勵方法使全體員工的積極性、創(chuàng)造性、企業(yè)的綜合活力，達(dá)到最佳狀態(tài)。1.激勵要有足夠力度。（1）對有突出貢獻(xiàn)的予以重獎。（2）對造成巨大損失的予以重罰。2.激勵要公平準(zhǔn)確、獎罰分明。（1）健全、完善績效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。（2）克服有親有疏的人情風(fēng)。（3）在提薪、晉級、評獎、評優(yōu)等涉及員工切身利益熱點問題上務(wù)求做到公平。3.物質(zhì)獎勵與精神獎勵想結(jié)合，獎勵與懲罰想結(jié)合。十四、獎懲制度（一）獎勵制度1.工資制度：合理的工資制度是激勵的最基礎(chǔ)的手段，采取工資不公開制度是比較合理、科學(xué)的。2.每月評定優(yōu)秀部門、優(yōu)秀員工，根據(jù)不同給予XX元—XX元不等的獎勵。3.給公司提出建設(shè)性意見并采納者，公司給予口頭表揚，按重要性給予XX元—XX元的獎勵。4.因個人原因造成公司損失，他人極力挽回的，公司給挽回者XX元—XX元的獎勵。5.個人表現(xiàn)及成績突出的，公司給予帶薪培訓(xùn)的機(jī)會。（二）懲罰制度1.違反辦公室基本制度的，按情節(jié)嚴(yán)重罰款XX元。2.不服從領(lǐng)導(dǎo)、消極怠工、搬弄是非，威脅侮辱使用污言穢語對待同事者；公司給予警告，按情況罰款XX或扣罰當(dāng)月工資的處罰，嚴(yán)重者予以辭退.若引發(fā)其它經(jīng)濟(jì)責(zé)任需本人承擔(dān).3.泄露公司重要機(jī)密的，降職查辦或辭退，造成嚴(yán)重后果的送交公安機(jī)關(guān)處理。4.因個人原因造成公司客戶流失的，公司給予XX元—XX元的罰款，并降職查辦，扣罰當(dāng)月工資。5.因玩忽職守，造成公司財產(chǎn)損失的，公司給予XX—XX元的罰款，并降職查辦，扣除當(dāng)月工資。6.經(jīng)濟(jì)過失處罰（1）凡由于對外欠帳收回沒有計劃的；（2）因追求業(yè)績而不故公司利益造成外欠帳的；（3）因措施不當(dāng)追繳力度不夠造成外欠帳不斷增加的；（4）因個人原因造成外欠帳無法追回的；違反上述（1）項者給予警告；違反上述（2）（3）項者限期追繳，在追繳期內(nèi)將扣發(fā)外欠帳金額30%工資，或停發(fā)工資待外欠帳追回后補發(fā)；違反上述（4）項者視為嚴(yán)重，除扣發(fā)工資外，由個人將外欠帳補齊，且視情況追糾其法律責(zé)任或移交公安機(jī)關(guān)。7.車輛處罰（1）車輛保養(yǎng)：車輛保養(yǎng)少做一次，（保養(yǎng)基數(shù)上下不超過200公里）；超過200公里以上的由該部門負(fù)責(zé)保養(yǎng)費用，費用比例為經(jīng)理60%，駕駛員及業(yè)務(wù)員各20%。（2）車輛衛(wèi)生：車輛調(diào)動時，車輛衛(wèi)生不做或不干凈，處以車輛調(diào)出部門20元罰款（特殊天氣除外）。（3）對于員工內(nèi)部用車及代駕造成車輛損失的，按照公司的車輛賠付原則執(zhí)行。8.計算機(jī)使用管理處罰（1）因個人原因無故上不知名及與工作無關(guān)網(wǎng)站，給予警告處分，并處以XX元罰款。（2）因個人原因造成計算機(jī)無法正常工作的，嚴(yán)重者扣發(fā)當(dāng)月工資或辭退。給公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)賠償。（3）私自上網(wǎng)聊天，玩游戲，聽歌給予警告處分，并處以XX元罰款。9.參加各級層員工會議遲到者，處以XX元罰款，如有公司業(yè)務(wù)不能按時到會者，須提前向辦公室請假，并說明原因，無故不到者除罰款XX元以外，給予降職處分。10.工牌丟失處以XX元罰款，忘記佩帶工牌前兩次給予警告，第三次開始每次處以XX元罰款。第二節(jié)工作管理制度一、保管管理制度（一）正確選擇貨位，產(chǎn)品與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙，堆碼規(guī)范，無倒置現(xiàn)象。（二）根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲存相應(yīng)條件的庫房，保證產(chǎn)品的儲存質(zhì)量。原材料、產(chǎn)品的儲存應(yīng)分類管理，劃分合格區(qū)、不合格區(qū)、收貨待驗區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次分開存放，標(biāo)識清楚。（三）在人工作業(yè)的場所儲存原材料、產(chǎn)品，按質(zhì)量狀態(tài)實行色標(biāo)管理：合格原材料、產(chǎn)品為綠色，不合格原材料、產(chǎn)品為紅色，待確定原材料、產(chǎn)品為黃色。（四）對質(zhì)量可疑的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計算機(jī)系統(tǒng)中鎖定同時報告質(zhì)管組確認(rèn)。對存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)采取以下措施：1.設(shè)置明顯標(biāo)志，并有效隔離，不得銷售；2.懷疑為假冒產(chǎn)品的，及時報告；3.不合格設(shè)備的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；（五）貯存設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；（六）對不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時采取預(yù)防措施。（七）做好庫存設(shè)備的帳、貨管理工作，按時盤存，確保帳、票、貨相符。二、養(yǎng)護(hù)管理制度（一）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量特性等對產(chǎn)品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，主要內(nèi)容是：1.指導(dǎo)和督促儲存人員對設(shè)備進(jìn)行合理儲存與作業(yè)；2.檢查并改善儲存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境；3.對庫房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測、調(diào)控；4.按照養(yǎng)護(hù)計劃對庫存產(chǎn)品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄；養(yǎng)護(hù)記錄至少保存X年。5.發(fā)現(xiàn)有問題的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)及時在計算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記錄，并通知質(zhì)管組處理。（二）根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅持每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及時調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲存安全。（三）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)堅持定期對在庫商品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢查，做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與相關(guān)部門聯(lián)系，對有問題的產(chǎn)品設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停發(fā)貨與銷售。（五）不合格品應(yīng)存放在不合格品庫（區(qū)），并有明顯標(biāo)志，不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報告、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。三、不合格品管理制度（一）產(chǎn)品入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報相關(guān)部門確認(rèn)，存放不合格品庫，掛紅牌標(biāo)志后上報有關(guān)人員處理。（二）養(yǎng)護(hù)員在商品養(yǎng)護(hù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)填寫“復(fù)查通知單”報相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，同時通知營業(yè)員立即停止銷售。（三）在產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)過程或出庫、復(fù)核、抽查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，同時按銷售記錄追回發(fā)出的不合格產(chǎn)品。（四）不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺賬，按規(guī)定進(jìn)行報廢審批和銷毀。（五）對質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時糾正并制定預(yù)防措施。（六）認(rèn)真及時地做好不合格產(chǎn)品上報、確認(rèn)處理、報損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。四、退貨管理制度（一）為了加強(qiáng)對銷售退回設(shè)產(chǎn)品退換的質(zhì)量管理，特制定本制度。（二）未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。（三）所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。（四）所有退回的產(chǎn)品，均應(yīng)按購進(jìn)產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行驗收，并作出明確的驗收結(jié)論，并記錄，驗收合格后方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)品確認(rèn)處理程序處理。（五）質(zhì)量無問題，或因其他原因需退出給供貨方的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核后憑進(jìn)貨退出通知單及時辦理。（六）產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺賬，認(rèn)真記錄。五、質(zhì)量信息管理制度（一）質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對企業(yè)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因素。（二）建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的信息反饋、傳遞、分析及處理得完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。（三）按照信息的影響，作用、緊急程度，對質(zhì)量信息實行分級管理。1.A類信息指對企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。2.B類信息指涉及企業(yè)兩個以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)管組協(xié)調(diào)處理的信息。3.C類信息只涉及一個部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。（四）質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時、高效、經(jīng)濟(jì)。（五）質(zhì)量信息的處理1.A類信息由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。2.B類信息由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，相關(guān)部門傳遞反饋并督促執(zhí)行。3.C類信息由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報質(zhì)管組。（六）相關(guān)部門按季填寫“質(zhì)量信息報表”并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，對異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時內(nèi)及時向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。（七）部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報質(zhì)管組，經(jīng)相關(guān)部門分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。（八）相關(guān)部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存檔。六、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度（一）企業(yè)員工要正確樹立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問工作，重視用戶對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價及意見。（二）負(fù)責(zé)用戶訪問工作的主要部門為：相關(guān)部門和營業(yè)員。（三）訪問對象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。（四）訪問工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種形式進(jìn)行調(diào)研。（五）各有關(guān)部門要將用戶訪問工作列入工作計劃，落實負(fù)責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進(jìn)度，保證有效實施。（六）營業(yè)員還應(yīng)定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價。（七）做好訪問記錄，及時將被訪客戶反映的意見、問題或要求傳遞有關(guān)部門，落實整改措施，并將整改情況答復(fù)被訪問客戶。（八）各部門要認(rèn)真做好用戶訪問和累積資料的工作，建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。（九）對消費者的質(zhì)量查詢和投訴意見要調(diào)查、研究、落實措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費者反映商品質(zhì)量問題的意見必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下，一周內(nèi)必須給予答復(fù)。（十）各部門應(yīng)備有顧客意見簿或意見箱，注意收集顧客對服務(wù)、商品質(zhì)量等方面的意見，并做好記錄。（十一）質(zhì)量查詢和投訴時收集的意見，涉及的部門必須認(rèn)真做好處理記錄，研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平。（十二）對質(zhì)量查詢和投訴中的責(zé)任部門和責(zé)任人，一經(jīng)查實，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。七、有關(guān)記錄和憑證管理制度（一）為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務(wù)所達(dá)到的水平，根據(jù)相關(guān)國家法律法規(guī)制定本項制度。（二）本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運行中涉及的各種記錄；憑證是指購銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、貨架與狀態(tài)的單、證、卡、牌等。（三）記錄和憑證的設(shè)計由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責(zé)，分別對各自管轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。（四）未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記錄與憑證，財務(wù)部門不予報銷。（五）有關(guān)記錄和憑證須由相應(yīng)崗位資格的人員填寫，收集和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥善保管。（六）有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐項如實填寫完整，不許簡寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、“同左”、點兩點等方式表示相同內(nèi)容，沒有內(nèi)容的項目可劃一斜線，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚、書寫規(guī)范，具有真實性和可追溯性。（七）對有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯誤時，不得撕毀和任意涂改，應(yīng)在錯誤處劃——橫線，在邊上空白處注明正確的內(nèi)容，同時蓋修改人的私章，或簽名。（八）同一項記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負(fù)數(shù)表示）。（九）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對各部門與質(zhì)量相關(guān)的記錄和憑證的修訂及日常監(jiān)督檢查，對其中不符合要求的提出改進(jìn)意見。（十）記錄和憑證按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，有關(guān)記錄沒有規(guī)定保存年限的必須保存至超過商品效期兩年，但不得少于五年。（十一）須歸檔的有關(guān)記錄和憑證在次年1月底前移交質(zhì)管組，由質(zhì)管組負(fù)責(zé)跨年度有關(guān)記錄和憑證的歸檔和規(guī)范管理。第三節(jié)安全生產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的：為加強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識，充分貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針，落實各項安全管理措施，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本制度。（二）適用范圍：本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營的安全管理。二、安全生產(chǎn)責(zé)任制（一）安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)1.設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，由總經(jīng)理任主任委員，由生產(chǎn)副總經(jīng)理任副主任委員。2.公司安全生產(chǎn)委員會委員，由各部門負(fù)責(zé)人、車間負(fù)責(zé)人組成。3.公司安全工程師任專職安全生產(chǎn)管理員，各部門及車間設(shè)立兼職安全生產(chǎn)管理員。4.綜合辦公室為管理安全生產(chǎn)的職能部門。（二）安全職責(zé)1.總經(jīng)理安全職責(zé)（1）總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本公司的安全生產(chǎn)管理工作。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對本公司的安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（3）積極改善勞動條件，消除事故隱患，組織制訂、修改、審批安全生產(chǎn)和勞動條件改善規(guī)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。（4）建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員，組織安全管理人員制訂安全生產(chǎn)管理制度及實施細(xì)則。支持安全部門工作，對安全生產(chǎn)工作有突出貢獻(xiàn)者給予獎勵，對失職者或事故責(zé)任者給予懲罰。（5）認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，合理使用安全費用。（6）參加或組織重大傷亡事故及重大經(jīng)濟(jì)損失事故的調(diào)查、分析和處理，認(rèn)真落實整改措施并做好善后處理工作。2.生產(chǎn)副總經(jīng)理安全職責(zé)（1）堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時要計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。（2）定期研究安全生產(chǎn)狀況，及時解決有關(guān)安全的重大問題，及時消除安全生產(chǎn)事故隱患。（3）認(rèn)真組織好各類安全大檢查及專業(yè)性的安全檢查，確保安全生產(chǎn)，對查出的安全事故隱患采取措施及時進(jìn)行整改。（4）參加重大傷亡事故及重大經(jīng)濟(jì)損失事故的調(diào)查和處理。3.綜合辦公室安全職責(zé)（1）綜合辦公室作為安全生產(chǎn)管理的職能部門，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動安全管理制度，組織公司安全生產(chǎn)管理委員會委員對公司安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況進(jìn)行定期檢查。對存在的安全隱患責(zé)令責(zé)任部門及時整改，并跟蹤驗證。（2）負(fù)責(zé)公司新員工的安全教育培訓(xùn)工作。（3）負(fù)責(zé)公司安全文書檔案的管理，做好防火工作。（4）負(fù)責(zé)工傷員工的社保索賠支付事宜。（5）負(fù)責(zé)所屬員工的崗位安全教育及所轄車輛的年審工作管理。（6）負(fù)責(zé)公司安全消防設(shè)施的管理。4.安全生產(chǎn)管理員安全職責(zé)（1）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的相關(guān)制度和法規(guī)，及時向車間領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反映安全生產(chǎn)中存在的問題，提交安全生產(chǎn)工作的建議。（2）開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作，總結(jié)安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗，對新工人和換崗工人進(jìn)行上崗前的安全教育。（3）經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，遇有險情有權(quán)暫停作業(yè)，并立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)解決。（4）參加新添或自制生產(chǎn)設(shè)備的驗收工作，不符合安全衛(wèi)生要求的不準(zhǔn)使用。（5）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全檢查，制定技術(shù)措施計劃和事故隱患整改計劃，并督促實施。5.設(shè)備部安全職責(zé)（1）組織下屬員工文明生產(chǎn)，嚴(yán)格控制加班加點，確保安全生產(chǎn)。（2）負(fù)責(zé)下屬員工崗位安全教育工作，加強(qiáng)員工安全操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。（3）負(fù)責(zé)編制、審查本部門安全技術(shù)規(guī)程、安全操作規(guī)程。（4）協(xié)助綜合辦公室對本部門員工的安全教育和考核。（5）加強(qiáng)易燃易爆物品的領(lǐng)取、使用、管理，防止火災(zāi)發(fā)生。（6）負(fù)責(zé)本部門特種設(shè)備等操作人員的培訓(xùn)。（7）對本部門發(fā)生的安全事故進(jìn)行調(diào)查分析并提出處理建議和整改措施。（8）參加安全生產(chǎn)檢查，對本部門存在的安全隱患及時整改。（9）負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。（10）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的安全管理，保證安全附件齊全、靈敏，按照安全技術(shù)規(guī)范定期進(jìn)行檢查和檢驗，使全部設(shè)備保持良好狀態(tài)。6.生產(chǎn)車間安全職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法令、制度，對員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康負(fù)直接責(zé)任。（2）在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時，必須同時把安全工作貫徹到每個具體環(huán)節(jié)中，做到安全生產(chǎn)經(jīng)常化、制度化、具體化、標(biāo)準(zhǔn)化。（3）負(fù)責(zé)組織本車間的員工安全教育，對新員工、調(diào)崗人員進(jìn)行崗位安全教育后，方可上崗，并做好相關(guān)原始記錄。（4）堅持安全值班制，每月至少進(jìn)行一次全面性的安全檢查，召開一次安全例會，對檢查出的事故隱患要及時組織整改。對本車間無法整改的應(yīng)及時報綜合辦公室，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行整改。（5）按照公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，編制安全技術(shù)措施，負(fù)責(zé)組織實施，不斷改善勞動條件。（6）發(fā)生工傷事故時，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場及時上報并負(fù)責(zé)查找原因，采取防止事故重復(fù)發(fā)生的措施，對安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)或事故的責(zé)任者，提出獎懲意見。7.班組長安全職責(zé)（1）對班組的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，對所轄范圍內(nèi)的員工安全教育負(fù)責(zé)。（2）堅持“安全第一”的方針，帶領(lǐng)全班做到把安全放在首位，決不做任何違章的事。（3）貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程，領(lǐng)導(dǎo)班組安全開展工作。（4）堅持開展日常性安全檢查，做到班前有布置，班中有檢查，班后有總結(jié)。發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時處理或上報車間領(lǐng)導(dǎo)解決。（5）開展日常性安全教育，組織班組員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全制度，教育職工遵章守紀(jì)。（6）發(fā)生事故要立即組織搶救，并立即報告上級和保護(hù)現(xiàn)場，配合上級做好事故檢查分析，不隱瞞、不掩蓋，如實報告事實真相。8.一線員工安全職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度、勞動紀(jì)律，不違章作業(yè)，并勸阻制止他人違章作業(yè)。（2）精心操作，做好各項紀(jì)錄，交接班必須交接安全生產(chǎn)情況，交班要為接班創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。（3）正確分析，判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時如實地向上級報告，嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場，做好詳細(xì)記錄。（4）作業(yè)前認(rèn)真做好安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理和報告。（5）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔，搞好文明生產(chǎn)。（6）上崗必須按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各種防護(hù)用品和消防器材。（7）積極參加各種安全活動。（8）有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令。9.財務(wù)部安全職責(zé)（1）按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付防護(hù)用品、保健食品、防暑用品等費用。（2）按時支付員工勞動保險費用。（3）按照國家規(guī)定負(fù)責(zé)員工安全教育費的支付。（4）負(fù)責(zé)下屬員工的崗位安全教育。10.銷售部安全職責(zé)負(fù)責(zé)下屬員工的崗位安全教育。（三）考核辦法1.本公司各級領(lǐng)導(dǎo)和員工如不履行國家有關(guān)安全生產(chǎn)政策和規(guī)定，不遵守公司制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以致造成安全事故者，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予口頭警告、書面警告并處以XX元的罰款，直至開除，觸犯法律的將移送司法機(jī)關(guān)處理。2.當(dāng)月發(fā)生一般及以下安全事故者，扣除責(zé)任人和部門主管績效成績10分/人次，發(fā)生一般以上事故者，責(zé)任人和部門主管當(dāng)月績效考核成績?nèi)∠⑷∠?dāng)年度晉級資格。三、安全生產(chǎn)會議制度為了加強(qiáng)部門之間安全工作的溝通，及時了解公司的安全狀態(tài)，推進(jìn)安全管理，特對安全生產(chǎn)會議要求如下：（一）職責(zé)1.綜合管理辦公室負(fù)責(zé)召開本公司的安全會議。2.各車間、部門定期召開安全生產(chǎn)例會。3.安委會負(fù)責(zé)召開每季度末安全會議及年度總結(jié)、表彰大會。（二）安全會議組織1.安全生產(chǎn)會議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在的問題，確保生產(chǎn)計劃順利實施的主要形式。因此，為了保障生產(chǎn)信息流的暢通，安全生產(chǎn)會議必須及時召開，并形成會議記錄，需要時向有關(guān)部門、單位和公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞，并對存在的問題及時協(xié)調(diào)處理。2.公司安全生產(chǎn)會議每月召開一次，各車間根據(jù)具體情況每周召開一次，并形成會議記錄備查。3.公