飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范記錄表格

2-1供應(yīng)商評價記錄(原料生產(chǎn)企業(yè))生產(chǎn)企業(yè)名稱原料通用名稱生產(chǎn)地址原料商品名稱聯(lián)系方式傳真/E-mail產(chǎn)品合規(guī)性飼料原料目錄□單一飼料目錄添加劑預(yù)混合飼料濃縮飼料飼料添加劑目錄混合型飼料添加劑藥物飼料添加劑其他飼料初選和現(xiàn)場考評信)息許可證明文件編號飼料生產(chǎn)許可證或獸藥生產(chǎn)許可證編號：飼料進(jìn)口等級或進(jìn)口獸藥注冊證書編號：生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境工藝技術(shù)水平技術(shù)先進(jìn)滿足要求不能滿足要求質(zhì)量管理能力有效期內(nèi)的質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系：體系運行情況：運行正常運行不正常產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號：其他方面安全環(huán)保情況：有無財務(wù)情況：質(zhì)量保證金供貨情況：供貨能力：開具發(fā)票賬期價格現(xiàn)場考評人考評日期評價內(nèi)容評價項目評價標(biāo)準(zhǔn)得分合規(guī)性評價(15分)產(chǎn)品的合規(guī)性資質(zhì)的合規(guī)性具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)能力評價國際先進(jìn)(25分)國內(nèi)領(lǐng)先(15分)(25分)國內(nèi)一般(7分)落后，淘汰(0分)產(chǎn)品質(zhì)量管理能力評價(12建立完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)與質(zhì)控人員(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)管理與生產(chǎn)人員(4分)產(chǎn)品質(zhì)量檢測或試用情況評價(13分)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況(3分)樣品實測指標(biāo)或試用情況(3分)產(chǎn)品滿足公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求(4分)產(chǎn)品信譽與服務(wù)能力評價行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況(3分)產(chǎn)品自身服務(wù)能力(3分)產(chǎn)品外延的服務(wù)能力(4分)價格、物流、財務(wù)情況評價性價比高(15分)物料及時、可靠(5分)財務(wù)情況良好(5分)評價結(jié)論評價得分：同意作為合格供應(yīng)商(主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、補充供應(yīng)商)不同意評價人：供應(yīng)商評價記錄(原料經(jīng)銷商)經(jīng)銷商名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱聯(lián)系方式原料商品名稱產(chǎn)品合規(guī)性飼料原料目錄單一飼料目錄添加劑預(yù)混合飼料飼料添加劑目錄混合型飼料添加劑藥物飼料添加劑評價項目評價標(biāo)準(zhǔn)得分評價內(nèi)容經(jīng)銷商資質(zhì)評價(15分)合格(15分)不合格(0分)經(jīng)銷產(chǎn)品的資產(chǎn)品的合規(guī)性生產(chǎn)企業(yè)的合規(guī)性具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決產(chǎn)品質(zhì)量管理能力評價(12建立完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)與質(zhì)控人員(4分)有一定數(shù)量的專業(yè)管理與生產(chǎn)人員(4分產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)能力評價(15分)國際先進(jìn)(15分)國內(nèi)領(lǐng)先(10分)國內(nèi)一般(5分)落后，淘汰(0分)產(chǎn)品質(zhì)量檢測或試用情況評價(15分)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況(4分)樣品實測指標(biāo)或試用情況(4分)產(chǎn)品滿足公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求(7分)經(jīng)銷商信譽與服務(wù)能力評價行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況(4分)產(chǎn)品自身服務(wù)能力(4分)產(chǎn)品外延的服務(wù)能力(7分)價格、物流、性價比高(15分)物料及時、可靠(5分)財務(wù)情況良好(5分)評價結(jié)論評價得分：同意作為合格供應(yīng)商(主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、補充供應(yīng)商)不同意評價人：批準(zhǔn)意見供應(yīng)商在評價記錄經(jīng)銷商信息經(jīng)銷商名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱聯(lián)系方式營業(yè)執(zhí)照注冊號生產(chǎn)企業(yè)信息生產(chǎn)企業(yè)名稱原料通用名稱注冊地址原料商品名稱類型生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)銷商其他評價內(nèi)容評價項目評分標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)在評價(15分)產(chǎn)品合規(guī)，仍在目錄內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)合規(guī)，在；有效期內(nèi)具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并一票否決供應(yīng)商質(zhì)量情況統(tǒng)計(20分)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定(10分)產(chǎn)品質(zhì)量合格率(10分)產(chǎn)品供貨情況(20分)供貨數(shù)量和時間的保證率(15分)合理執(zhí)行退換貨或扣款(5分)體系的重要變化(10分)生產(chǎn)技術(shù)及能力滿足我方對其產(chǎn)品質(zhì)量要求(5分)工藝、技術(shù)重要變化：改善(5分)持平(2分)變差(0分)企業(yè)信譽及服務(wù)能力(10分)行業(yè)內(nèi)大型優(yōu)秀企業(yè)使用情況(3分)產(chǎn)品自身的服務(wù)能力(3分)產(chǎn)品外延的服務(wù)能力(4分)價格、財務(wù)情況(25分)性價比高(20分)財務(wù)情況良好(5分)評價結(jié)論評價得分：同意作為合格供應(yīng)商(主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、補充供應(yīng)商不同意評價人：評價日期批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期編號原料名稱供應(yīng)商，;名稱生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件編號評價日期通用名稱商品名稱經(jīng)銷商名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱合格供應(yīng)商名錄飼料原料衛(wèi)生指標(biāo)檢測方案原料名稱原料特點玉米及副產(chǎn)物霉菌污染霉菌毒素1次/月面粉、米糠黃曲霉毒素B·1/周棉籽粕含有抗?fàn)I養(yǎng)因子1次/2月魚粉、骨粉庫存周期較長且易出現(xiàn)質(zhì)量問題金屬沒批礦物質(zhì)重金屬鉛、鎘、砷1次/半月維生素價值較高1次/3月原料查驗記錄原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)日期及保質(zhì)期感官查驗生產(chǎn)企業(yè)名稱原料類別行政許可國產(chǎn)原料進(jìn)口原料不需要行政許可原料查驗內(nèi)容許可證明文件編號包裝完好程度原料質(zhì)量檢驗報告產(chǎn)品標(biāo)簽查驗結(jié)果查驗日期查驗人庫存原料監(jiān)控內(nèi)容原料種類監(jiān)控內(nèi)容異常情況下采取的措施魚粉料溫升高時，要通過倒垛進(jìn)行降溫；外觀顏色加深時,轉(zhuǎn)移至通風(fēng)干燥處并盡快使用。棉粕外觀、黃曲霉毒素毒素有上升趨勢時,盡快用完；外觀顏色加深時，進(jìn)行倒垛。玉米蟲蛀、氣味有蟲蛀時進(jìn)行熏蒸；氣味變化時，進(jìn)行通風(fēng)次粉蟲蛀、氣味有蟲蛀及氣味變好盡快用完油脂酸價、過氧化值、氣味在過氧化值、酸價升高時，可在油脂中加適量的抗氧化劑、并盡快用完。垛位標(biāo)識卡原料名稱供應(yīng)商簡稱或代碼品控簽字：檢驗狀態(tài)待檢合格待用不合格退貨保質(zhì)期截至日期使用日期已用數(shù)量原料出入庫記錄原料生產(chǎn)日期和批號包裝規(guī)格原料名稱供應(yīng)商簡稱/代碼入庫日期出庫日期出庫數(shù)量庫存數(shù)量溫度監(jiān)控記錄監(jiān)控日期監(jiān)控時間實際溫度異常情況及處置說明長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄監(jiān)控日期：監(jiān)控人：原料類別監(jiān)控內(nèi)容保質(zhì)期、雨淋情況、外包裝情況、結(jié)塊、保異常情況描述異常原料處置結(jié)果原料進(jìn)貨臺賬原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱者名稱聯(lián)系方生產(chǎn)日保質(zhì)期車號查驗或檢驗信進(jìn)貨日經(jīng)辦人生產(chǎn)設(shè)備清單(濃縮飼料、配合飼料、精料補充料)生產(chǎn)線名稱及序號序號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠日期(年月)生產(chǎn)設(shè)備清單(添加劑預(yù)混合飼料)生產(chǎn)線名稱及序號序號設(shè)備名稱型號規(guī)格材質(zhì)生產(chǎn)廠家飼料企業(yè)常見設(shè)備主要性能參數(shù)設(shè)備名稱主要性能指標(biāo)螺旋輸送機產(chǎn)量、功率產(chǎn)量、功率斗式提升機產(chǎn)量、功率清理篩產(chǎn)量、除雜效率、功率永磁筒產(chǎn)量、磁體強度、除鐵效率產(chǎn)量、篩孔孔徑、功率最大量程、產(chǎn)量、動態(tài)精度、靜態(tài)精度混合機制粒機產(chǎn)量、環(huán)?？讖?、功率冷卻器產(chǎn)量、破碎粒徑范圍、功率分級篩產(chǎn)量、干燥溫度、干燥時間剎克龍直徑、處理風(fēng)量風(fēng)機風(fēng)量、風(fēng)壓、功率粉碎工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱粉碎原料名稱及篩孔孔徑(毫米)無篩粉碎粒徑要求(毫米)混合工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱混合時間(s)油脂添加時間(s)制粒工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱蒸汽壓力調(diào)質(zhì)溫度環(huán)?？讖江h(huán)模長徑比分級篩篩網(wǎng)孔徑孔徑模厚上篩下篩膨化工藝參數(shù)產(chǎn)品名稱蒸汽壓力調(diào)質(zhì)溫度模板孔徑干燥溫度干燥時間小料領(lǐng)取記錄班組：序號小料原料名稱單位領(lǐng)取時間保管員小料配料記錄產(chǎn)品名稱小料配方編號作業(yè)時間小料名稱值實際稱重量量1合計生產(chǎn)負(fù)責(zé)人小料預(yù)混合記錄生產(chǎn)日期小料批次產(chǎn)品名稱小料名稱小料重量載體或稀釋劑預(yù)混合產(chǎn)品分類作業(yè)時間每批(kg)名稱包重(kg)包數(shù)小料投料與復(fù)核記錄生產(chǎn)日期剩余批數(shù)投料批數(shù)產(chǎn)品名稱理論重量重量復(fù)核誤差值誤差控制范圍作業(yè)時間回機料名稱重量大料投料記錄生產(chǎn)日期序號大料名作業(yè)時間投料數(shù)量(包)包重感官檢查累計投水分氣味霉變溫度粉碎作業(yè)記錄物料名稱粉碎機號篩片規(guī)格作業(yè)時間凈用時間大料配料記錄大料名稱配料倉號理論值實際值誤差作業(yè)時間中控作業(yè)記錄生產(chǎn)日期生產(chǎn)負(fù)責(zé)人配方編號配料批數(shù)混合時間制粒倉號作業(yè)時間生產(chǎn)線清晰理論產(chǎn)量實際產(chǎn)量清洗料名稱使用量成品倉制粒作業(yè)記錄生產(chǎn)日期生產(chǎn)負(fù)責(zé)人制粒機號感官檢查分級篩篩網(wǎng)孔徑作業(yè)時間溫度粒徑硬度水分含粉率上篩下篩膨化作業(yè)記錄生產(chǎn)日期生產(chǎn)負(fù)責(zé)人查作業(yè)時間止包裝作業(yè)記錄生產(chǎn)日期包裝秤編號產(chǎn)品名實際產(chǎn)量(噸)包裝規(guī)格(kg)包數(shù)感官檢作業(yè)時間操作人標(biāo)簽領(lǐng)用記錄生產(chǎn)日期產(chǎn)品名稱領(lǐng)取時間領(lǐng)用人保管員生產(chǎn)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)線清洗記錄品種品種名稱重量作業(yè)時間清洗人清洗料使用記錄使用日次使用時間名稱產(chǎn)品最佳混合時間實驗記錄混合機編號檢驗日期取樣日期取樣人混合物料名稱檢驗方法檢驗結(jié)果混合次數(shù)樣品編號混合時間第一次第五次123456789標(biāo)準(zhǔn)差最佳混合時間檢驗人審批人混合機修復(fù)后產(chǎn)品最佳混合時間驗證記錄混合機編號混合時間取樣日期取樣人員產(chǎn)品名稱檢驗日期驗證過程與結(jié)果樣品編號檢驗結(jié)果樣品編號檢驗結(jié)果12345均值標(biāo)準(zhǔn)差變異系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)論檢驗人審核人設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號購置日期生產(chǎn)廠家使用人序號保養(yǎng)項目保養(yǎng)周期保養(yǎng)措施與效果保養(yǎng)日期維修負(fù)責(zé)人生產(chǎn)負(fù)責(zé)人設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號購置日期維修部位維修日期故障描述故障原因分析維修方式與效果開始時間完成時間維修時間備件使用情況序號備件名稱規(guī)格型號使用數(shù)量備件生產(chǎn)廠家維修人維修負(fù)責(zé)人生產(chǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄巡查點位巡查內(nèi)容及要求巡查時間巡查結(jié)果正常異常原料庫正常異常o00正常異常o00正常異常包裝正常異常成品庫正常異常異常情況描述處置方式處置結(jié)果其他事項檢驗原始記錄略儀器設(shè)備使用記錄儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備型號或編號溫度要求濕度要求使用日樣品名稱或編檢驗項開始時完畢時儀器運行狀態(tài)溫度相對濕使用人備注運行前運行后儀器設(shè)備基本信息表儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備型號儀器設(shè)備編號制造廠家聯(lián)系方式安裝日期投入使用日期檔案內(nèi)容明細(xì)目錄數(shù)量目錄數(shù)量存檔人建檔人員建檔日期危險化學(xué)品出入庫記錄危險化學(xué)品名稱包裝規(guī)格入庫日期出庫數(shù)量出庫日期領(lǐng)用人結(jié)存數(shù)量保管人產(chǎn)品留樣觀察記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期保質(zhì)截至日期留樣環(huán)境觀察日期和觀察結(jié)果溫度濕度日期結(jié)果觀察人日期結(jié)果觀察人異常情況處置異常情況描述處置方式批準(zhǔn)人和日期處置結(jié)果處置人和日期到期留樣處理處置方式處置人和日期不合格品處置記錄不合格品名稱不合格品數(shù)量生產(chǎn)日期或批號檢驗報告編號記錄人和日期不合格原因負(fù)責(zé)人和日期處置方式批注人和批準(zhǔn)日期處置結(jié)果處置人和處置日期產(chǎn)品垛位標(biāo)識卡產(chǎn)品垛位標(biāo)識卡產(chǎn)品名稱或代號庫位編號生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號規(guī)格包重入庫日期檢驗狀態(tài)出庫日期出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量保管員庫房盤點記錄產(chǎn)品名稱或代號月初庫存當(dāng)日入庫數(shù)月累計入庫數(shù)量當(dāng)日出庫數(shù)月累計出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量盤點人溫濕度監(jiān)控記錄要求溫度要求濕度范圍監(jiān)控日期監(jiān)控時間實測相對濕度實測溫度異常處理記錄記錄人產(chǎn)品出入庫記錄產(chǎn)品名稱單位：千克生產(chǎn)日期規(guī)格/等級入庫日期出庫日期出庫數(shù)量庫存數(shù)量保管人產(chǎn)品運輸車輛安全衛(wèi)生檢查記錄運輸商名稱運輸車輛牌號車輛載重實際載重駕駛員姓名聯(lián)系電話檢查人檢查日期檢查記錄是否1車廂密閉2車廂內(nèi)部無積水3車廂有防雨、防水、防曬設(shè)施4車廂內(nèi)無其他化學(xué)品、輻射性物品、腐蝕性物品等5車廂內(nèi)堆放的其他貨物為非飼料(但第4條除外)6與非飼料貨物共放時有擋板和隔離7車廂內(nèi)是未發(fā)現(xiàn)蟲害跡象8車廂內(nèi)部干凈無污垢9車廂外部干凈符合要求基本符合不符合嚴(yán)重不符合罐裝車號清理日期清理時間清理人產(chǎn)品銷售臺賬產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期生產(chǎn)批次質(zhì)量檢驗信購貨者名稱聯(lián)系方式銷售日期客戶投訴處理投訴日期投訴人聯(lián)系電話聯(lián)系地址受理人產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期投入內(nèi)容問題類別產(chǎn)品質(zhì)量問題售后服務(wù)問題其他問題責(zé)任部門銷售部質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部處理方法處理結(jié)果處理人處理日期客戶投訴問題解決方案跟蹤時間處理進(jìn)度跟蹤情況回訪記錄回訪時間回訪方式回訪結(jié)果產(chǎn)品召回內(nèi)部通知產(chǎn)品召回內(nèi)部通知各部門：根據(jù)公司《產(chǎn)品召回制度》的規(guī)定，產(chǎn)品符合產(chǎn)品召回制度中召回條件的第條，公司決定對 產(chǎn)品共計千克實施召回。詳見召回產(chǎn)品統(tǒng)計一覽表。召回產(chǎn)品統(tǒng)計一覽表產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期/批次規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量發(fā)貨日期發(fā)貨數(shù)量客戶名稱聯(lián)系方式簽發(fā)人：批準(zhǔn)人：企業(yè)名稱(蓋章)關(guān)于實施產(chǎn)品召回的報告關(guān)于實施產(chǎn)品召回的報告畜牧獸醫(yī)局：我公司于年月日生產(chǎn)的產(chǎn)品，共計千克，符合我公司產(chǎn)品召回制度中召回條件的第