過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例

烏龜圖講解和舉例1過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024一、分析前的準(zhǔn)備1. 要求各部門首先明確現(xiàn)有過程是否已經(jīng)有文件，（程序文件，相關(guān)法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范，指導(dǎo)文件）2. 各部門應(yīng)明確接口關(guān)系,并確?，F(xiàn)有過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)/評(píng)估.3. 建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向您提供,輸出有哪些,輸出給誰.4. 現(xiàn)有過程都有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會(huì)使用,記錄提交給誰.2過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024烏龜圖的圖解說明使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）③過程①填寫COP或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤輸入（要求是什么？）⑥如何做？②作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)輸出⑦（將要交付的是什么？）由誰進(jìn)行？④能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)3過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024板塊1.過程名稱:要求各部門通過多方論證方法識(shí)別過程,并先后找出顧客導(dǎo)向過程(COP)/支持過程/子過程.管理過程,將識(shí)別的過程名稱填入.要求過程名稱準(zhǔn)確與實(shí)際相一致.板塊2.如何做:要求填寫相關(guān)的過程控制程序,支持過程的指導(dǎo)文件、方法等。要求較詳細(xì)填寫，不要遺漏。4過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024板塊3.使用什么方式:要求填寫本過程使用的材料、機(jī)器、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)交往、軟件等板塊4.誰負(fù)責(zé)做:是對(duì)資源的要求,特別注意人員的技能和能力培訓(xùn)等準(zhǔn)則板塊5.使用的關(guān)鍵測(cè)量/評(píng)估準(zhǔn)則.應(yīng)填寫評(píng)估測(cè)量?jī)?nèi)容,如矩陣表,關(guān)鍵指標(biāo),目標(biāo)等.5過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024板塊6.輸入:它是過程分析的關(guān)鍵,應(yīng)詳細(xì)填寫實(shí)際輸入,可能是文件、圖面、材料、樣件、數(shù)據(jù)、工具或計(jì)劃，輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關(guān)系,要考慮相關(guān)法律法規(guī)的要求.板塊7.輸出:是本過程應(yīng)提供的證據(jù),可能是具體的產(chǎn)品,文件.應(yīng)與有效的評(píng)估測(cè)量相聯(lián)系,必須詳細(xì)填寫實(shí)際輸出的證據(jù),并可追溯.6過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024注意事項(xiàng)1.板塊2和板塊3及板塊7是相互關(guān)聯(lián)的,板塊2的如何做就是你們現(xiàn)行的程序文件、指導(dǎo)文件、及作法。（作法有時(shí)指保持記錄）程序和指導(dǎo)文件涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測(cè)手段、模治具就是松塊3的通過什么方式來完成過程。板塊7的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨?過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/20242.板塊7和板塊5是相關(guān)的關(guān)聯(lián)的，板塊7的內(nèi)容是客觀證據(jù)，可選擇適用參考要求3.板塊3涉及的是公司的管理過程4.板塊4涉及的多數(shù)是人力資源和場(chǎng)所資金等。因?yàn)橘Y源配備需要高階決策，所以應(yīng)獲得支持5.板塊5包括期望的目標(biāo)8過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024烏龜圖的圖解舉例使用什么方式進(jìn)行廚房設(shè)備③過程①紅燒甲魚的制作使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？色，香，味⑤輸入？甲魚，油等原材料⑥如何做？②菜譜-家庭菜品100種輸出⑦紅燒甲魚由誰進(jìn)行？④二級(jí)廚師王瑞金9過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/202410過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/202411過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/202412過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定過程1.確定需收集的產(chǎn)品有關(guān)的要求項(xiàng)目2.收集與產(chǎn)品有關(guān)的要求3.確定顧客明示的要求4.確定規(guī)定用途或預(yù)期用途必需的要求5.確定相關(guān)的法規(guī)要求6.組織的附加要求7.確定特殊特性質(zhì)量管理體系的要求客戶要求法規(guī)要求合格的人員項(xiàng)目確立的需要APQPIT系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)與顧客有關(guān)過程的控制程序文件及時(shí)正確了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求電話、傳真、電腦合格的銷售人員、工程、客戶1.反應(yīng)時(shí)間（收集、反饋、轉(zhuǎn)化）2.正確率13過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024供方選擇、評(píng)價(jià)過程7.4供方選擇和評(píng)估1）市場(chǎng)開發(fā)（供應(yīng)商開發(fā)）2）調(diào)查活動(dòng)3）溝通采購信息4）評(píng)價(jià)活動(dòng)5）記錄保持6）監(jiān)督活動(dòng)A、電腦系統(tǒng)B、電話機(jī)C、打印機(jī)QMS要求客戶要求訓(xùn)練良好的員工FMEACP法規(guī)要求采購程序評(píng)價(jià)程序培訓(xùn)程序APQP合格的采購員工程人員品保人員供應(yīng)商客戶供方得到及時(shí)的正確的評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)反應(yīng)時(shí)間（評(píng)價(jià)）成本目標(biāo)14過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程（1）進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程1.確定驗(yàn)收準(zhǔn)則和規(guī)范2.樣本抽取3.記錄與通知4.統(tǒng)計(jì)和分析5.糾正和糾正措施6.供方監(jiān)控質(zhì)量管理體系的要求客戶要求工程規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)SPCCPGB2828及時(shí)得到正確的檢驗(yàn)結(jié)論量測(cè)儀器電腦電話合格的IQC、工程、供方、生產(chǎn)計(jì)劃員1.質(zhì)量目標(biāo)PPM2.投訴反應(yīng)時(shí)間3.檢驗(yàn)等待4.車間退貨率15過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024采購產(chǎn)品驗(yàn)證過程采購產(chǎn)品的驗(yàn)證策劃驗(yàn)證范圍方法，項(xiàng)目驗(yàn)證活動(dòng)驗(yàn)證結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析反饋及糾正措施實(shí)驗(yàn)活動(dòng)A、量測(cè)設(shè)備B、場(chǎng)地質(zhì)量要求法規(guī)要求工程要求]合格的人員AQLSPCCPFMEA檢驗(yàn)員倉庫管理員采購人員及時(shí)正確得到驗(yàn)證結(jié)論品質(zhì)目標(biāo)外部退貨交付業(yè)績(jī)附加運(yùn)費(fèi)顧客通知質(zhì)量或交付異常情況16過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024采購信息過程采購信息過程規(guī)劃信息策劃識(shí)別信息來源收集數(shù)據(jù)信息傳達(dá)信息A、電腦系統(tǒng)體系要求工程要求顧客要求法規(guī)要求人員的要求SPC\CP\FMEA采購人員工程業(yè)務(wù)及時(shí),正確的采購資訊質(zhì)量目標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿時(shí)間(收集)PPM17過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024顧客溝通過程（1）顧客溝通過程1.確定溝通的信息2.確定溝通的方式和渠道3.實(shí)施溝通保持記錄4.內(nèi)部傳達(dá)和修改相關(guān)文件5.糾正措施質(zhì)量管理體系的要求客戶要求法規(guī)要求合格的人員產(chǎn)品信息定單處理和修改有需求顧客反饋時(shí)溝通管理程序IT系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)及時(shí)正確地與顧客確定溝通信息并傳達(dá)至相關(guān)的部門電話、傳真、電腦合格的銷售人員、工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、采購1.反應(yīng)時(shí)間2.傳達(dá)時(shí)間3.顧客滿意度18過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量過程（1）顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量過程1.確定獲取顧客滿意信息的方法2.監(jiān)視和測(cè)量交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能3.監(jiān)視和測(cè)量顧客生產(chǎn)中斷和退貨4.監(jiān)測(cè)計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)和附加運(yùn)費(fèi)5.監(jiān)視制造過程業(yè)績(jī)是否符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求6.動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的信息7.標(biāo)桿比較8.分析并優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題9.糾正措施的實(shí)施10.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的要求客戶要求合格的人員持續(xù)改進(jìn)的要求競(jìng)爭(zhēng)需要顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)IT系統(tǒng)顧客滿意程度得到及時(shí)客觀的測(cè)量并傳達(dá)電話、傳真、電腦合格的銷售人員、工程、客戶、生產(chǎn)質(zhì)保、1.反應(yīng)時(shí)間2.交付準(zhǔn)時(shí)度3.顧客滿意度4.PPM5.過程能力6.超額運(yùn)費(fèi)7.7.退貨率8.外部失敗成本9.業(yè)務(wù)計(jì)劃19過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/202420過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/202421過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/2024預(yù)防性維護(hù)過程（1）預(yù)防性維護(hù)過程1.識(shí)別關(guān)鍵過程設(shè)備2.提供維護(hù)資源3.策劃建立維護(hù)系統(tǒng)4.建立維護(hù)目標(biāo)5.執(zhí)行維護(hù)計(jì)劃6.設(shè)備和工裝保護(hù)（不用時(shí)）7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評(píng)價(jià)維護(hù)目標(biāo)9.持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率質(zhì)量管理體系的要求客戶要求法規(guī)要求合格的人員設(shè)備策劃維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程維護(hù)計(jì)劃設(shè)備管理程序及時(shí)正確進(jìn)行了維護(hù)為生產(chǎn)提供穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備氣槍、酒精、潤滑劑、清潔劑……合格的維護(hù)員、設(shè)備管理員、工程部技術(shù)員、設(shè)備供應(yīng)商1.設(shè)備利用率2.維護(hù)時(shí)間3.維護(hù)成本4.生產(chǎn)計(jì)劃完成率22過程方法分析工具烏龜圖講解和舉例5/9/202423過程方法分析工