材料代用管理規(guī)程

受控編號(hào)：Q/XCMG01403—2006材料代用管理規(guī)程〔試行〕編制:王忠國(guó)審核:吳其友批準(zhǔn):楊勇2006-03-25發(fā)布2006-04-01實(shí)施徐州工程機(jī)械科技股份文件說(shuō)明本規(guī)程由技術(shù)開(kāi)展部建立并保持。本規(guī)程會(huì)審人員：成國(guó)慶崔吉圣陳國(guó)襯張啟生武惠君趙海航張建峰趙圣劉愛(ài)英袁煒?biāo)沃送鯊V敏鄭偉周桂生張啟頌甘曉軍張桂斌司增慶王興家材料代用管理規(guī)程1目的和范圍1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于徐工科技產(chǎn)品的材料代用。2職責(zé)2.1供給公司負(fù)責(zé)提出材料代用申請(qǐng)。2.2徐工研究院各產(chǎn)品設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的材料代用的設(shè)計(jì)評(píng)審。2.3技術(shù)開(kāi)展部技術(shù)處負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的工藝和工裝工位器具的材料代用評(píng)審。3流程描述3.1材料代用的原那么a)材料代用必須滿足產(chǎn)品機(jī)械性能及平安的要求。b)材料代用“以高代低，以厚代薄”。c)材料代用要注明代用的件數(shù)〔根據(jù)生產(chǎn)訂單號(hào)〕。d)材料代用要考慮生產(chǎn)本錢，要充分考慮材料代用的合理性。3.2材料代用申請(qǐng)單編號(hào)編號(hào)的表示方法：用九位數(shù)表示□□□□□□□□□當(dāng)日申請(qǐng)材料代用順序號(hào)表示日期表示月份表示年份用代用的代字漢語(yǔ)拼音“D”表示例如：D06012501表示2006年1月25日申請(qǐng)的第1號(hào)材料代用。材料代用申請(qǐng)單的編號(hào)由供給公司統(tǒng)一管理。材料代用申請(qǐng)單的樣式見(jiàn)附件1。3.3材料代用的內(nèi)容原材料代用a)原材料的材質(zhì)、規(guī)格；b)代用材料的材質(zhì)、規(guī)格；c)代用的件數(shù)、生產(chǎn)訂單號(hào)、訂單行號(hào)；d)代用的原因；e)設(shè)計(jì)人員的意見(jiàn)；f)工藝人員的意見(jiàn)；器材代用(軍品)a)器材規(guī)格；b)代用的件數(shù)、生產(chǎn)訂單號(hào)、訂單行號(hào)；c)代用的原因；d)設(shè)計(jì)人員的意見(jiàn)；e)工藝人員的意見(jiàn)；3.4材料代用的工作程序3.4.1申請(qǐng)供給公司應(yīng)在材料生產(chǎn)方案需求日期至少5個(gè)工作日提前量的前提下，以書(shū)面的形式向研究院各研究所和技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)本單位審簽后，先送研究院各研究所評(píng)審?fù)夂?，送技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處進(jìn)行工藝評(píng)審。3.4.2評(píng)審3.4.2.1設(shè)計(jì)評(píng)審研究院各研究所在接到代用申請(qǐng)單后，根據(jù)材料代用情況簽署意見(jiàn)，一般應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)審意見(jiàn)通知給申請(qǐng)單位，因材料代用數(shù)量特別大時(shí)，可延長(zhǎng)至1個(gè)工作日完成。3.4.2.2工藝評(píng)審技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處在接到代用申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)公司工藝裝備情況簽署處置意見(jiàn)。工藝評(píng)審工作一般應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)結(jié)束，并將評(píng)審結(jié)論反應(yīng)給申請(qǐng)部門。因材料代用數(shù)量特別大時(shí)，可延長(zhǎng)至1個(gè)工作日完成。批準(zhǔn)材料代用必須確保其性能要求不低于所代用材料要求，并需經(jīng)過(guò)技術(shù)部門的審查和技術(shù)開(kāi)展部部長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對(duì)于軍工產(chǎn)品，涉及關(guān)鍵或重要特性的器材代用還應(yīng)征得軍代表同意。3.4.4處置當(dāng)材料代用不能滿足設(shè)計(jì)和工藝要求時(shí)，供給公司應(yīng)積極按原技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需要。當(dāng)材料代用能滿足設(shè)計(jì)和工藝要求時(shí)按下面的程序進(jìn)行處置。3.4.4.1工藝路線與工時(shí)的變更因材料代用需變更工藝路線和工時(shí)時(shí)分別按以下情況辦理：3.4.4.1.1材料代用后工藝路線和工時(shí)不需變更的情況技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處應(yīng)在申請(qǐng)單上直接簽署意見(jiàn)，將評(píng)審意見(jiàn)反應(yīng)給供給公司，由申請(qǐng)單位將評(píng)審意見(jiàn)通知給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處、質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處和相關(guān)部門。3.4.4.1.2材料代用后工藝路線不需變更，工時(shí)需調(diào)整的情況技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處應(yīng)在申請(qǐng)單上直接簽署意見(jiàn)，當(dāng)調(diào)整工時(shí)的情況不能在評(píng)審單上清晰表述時(shí)，應(yīng)下發(fā)技術(shù)通知給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處，并在對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)單工藝評(píng)審欄內(nèi)注明對(duì)應(yīng)的技術(shù)通知單號(hào)，同時(shí)將評(píng)審結(jié)論反應(yīng)給供給公司，由供給公司將評(píng)審意見(jiàn)通知給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處、質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處和各相關(guān)部門。3.4.4.1.3材料代用后工藝路線和工時(shí)都需調(diào)整的情況技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處應(yīng)編制臨時(shí)工藝并下發(fā)技術(shù)通知，在評(píng)審單工藝評(píng)審欄內(nèi)簽署工藝意見(jiàn)和與該意見(jiàn)相對(duì)應(yīng)的技術(shù)通知號(hào)。必要時(shí)，還應(yīng)繪制工藝附圖同技術(shù)通知一起發(fā)放。技術(shù)通知的內(nèi)容應(yīng)明確調(diào)整后的工藝路線與原工藝路線的變更情況、工時(shí)的調(diào)整情況，由技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處發(fā)放至各相關(guān)部門。臨時(shí)工藝的編制應(yīng)符合工藝編制的通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。工藝評(píng)審意見(jiàn)以電子郵件方式反應(yīng)給供給公司。供給公司接到工藝評(píng)審意見(jiàn)后應(yīng)將評(píng)審處置意見(jiàn)傳遞到生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處、質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處和各相關(guān)部門。3.4.4.2材料代用工時(shí)的管理因材料代用導(dǎo)致工時(shí)變更時(shí)，工藝部門應(yīng)合理核定工時(shí)。工時(shí)的變更情況按3.4.3.1.2和3.4.3.1.3的要求通知人力資源處。人力資源處對(duì)材料代用工時(shí)進(jìn)行核算匯總或者制訂。3.4.4.3材料規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、定額的變更供給公司在接到工藝部門的評(píng)審意見(jiàn)后，依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)在四班系統(tǒng)的PICK屏幕中修改申請(qǐng)訂單、行號(hào)的材料代用情況〔材質(zhì)、規(guī)格、定額、數(shù)量等〕。當(dāng)訂單中方案數(shù)量大于申請(qǐng)代用數(shù)量時(shí)，應(yīng)反應(yīng)給生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處，由相關(guān)生產(chǎn)處變更訂單方案參數(shù)〔一般情況下代用材料沿用原訂單號(hào)，并對(duì)訂單中的方案參數(shù)進(jìn)行修訂；不需材料代用的訂單中的制件，生產(chǎn)處應(yīng)重新下達(dá)作業(yè)訂單〕。3.4.4.4作業(yè)中心、工時(shí)、訂單的調(diào)整生產(chǎn)制造部相關(guān)生產(chǎn)處在接到評(píng)審意見(jiàn)后，應(yīng)依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)和技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知在四班系統(tǒng)的PICK屏幕中修改或增加相應(yīng)的工作中心和工時(shí)。必要時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)訂單做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。相關(guān)生產(chǎn)處應(yīng)嚴(yán)格按照評(píng)審意見(jiàn)和技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知的要求，組織好生產(chǎn)和調(diào)度。3.4.4.5代用材料零部件的制作各相關(guān)部門在接到材料代用通知和技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知后，應(yīng)及時(shí)做好技術(shù)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按通知要求制件、檢驗(yàn)、轉(zhuǎn)序，切實(shí)做好材料代用零部件的制作。3.4.4.6代用材料制件過(guò)程中技術(shù)效勞技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處或現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)組應(yīng)根據(jù)材料代用情況，認(rèn)真做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)效勞工作。3.4.4.7材料代用制件的質(zhì)量控制質(zhì)量部相關(guān)質(zhì)量處在接到評(píng)審意見(jiàn)后，應(yīng)依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)和技術(shù)開(kāi)展部相關(guān)技術(shù)處的技術(shù)通知，加強(qiáng)制件過(guò)程的質(zhì)量控制和監(jiān)督工作。3.4.5記錄評(píng)審結(jié)束〔包括四班訂單參數(shù)修改〕后，供給公司應(yīng)保存評(píng)審原始記錄，評(píng)審記錄保存期限按《記錄控制程序》執(zhí)行。3.4.6材料代用單的時(shí)效材料代用以生產(chǎn)訂單號(hào)為依據(jù)，生產(chǎn)訂單執(zhí)行結(jié)束后，本次材料代用單執(zhí)行結(jié)束，不能再使用。4本管理規(guī)程的解釋權(quán)屬