采購申請(qǐng)審批流程

采購申請(qǐng)審批流程目的本流程旨在精確管控公司采購環(huán)節(jié)，提升審批效率，并規(guī)范化采購管理步驟，確保采購活動(dòng)的高效與合規(guī)。范圍本流程適用于公司各類物資采購，包括但不限于原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、工夾具、IT耗材、后勤物資、辦公用品及委外印刷品等。職責(zé)-物資供應(yīng)部：全面負(fù)責(zé)公司物資采購工作。-生產(chǎn)部/計(jì)劃部：統(tǒng)一提出生產(chǎn)所需原輔材料及低值易耗品的采購申請(qǐng)。-IT部門：負(fù)責(zé)IT類耗材資源的采購申請(qǐng)。-行政綜合部：統(tǒng)一提出勞保物資、辦公家具、辦公用品、名片及內(nèi)部表格的委外印刷采購申請(qǐng)。-安全部門：需求部門提出安全防護(hù)用品采購申請(qǐng)，并經(jīng)安全、倉儲(chǔ)等部門審批后轉(zhuǎn)交采購。-設(shè)備部/設(shè)施部門：統(tǒng)一提出設(shè)備類及設(shè)施類物資采購申請(qǐng)，技術(shù)與質(zhì)量部門負(fù)責(zé)相關(guān)物資的檢驗(yàn)與測試申請(qǐng)。-物資采購部：負(fù)責(zé)緊急采購物資、備品備件等緊急需求的采購，需求部門需遵循“緊急采購流程”提出申請(qǐng)，并經(jīng)部門經(jīng)理、公司分管副總及董事長審核。-財(cái)務(wù)部門：最終審核采購物資付款申請(qǐng)，及時(shí)辦理付款手續(xù)。-倉庫/質(zhì)量部/申請(qǐng)部門：負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收工作。內(nèi)容-采購申請(qǐng)：申請(qǐng)部門需填寫“采購申請(qǐng)單”，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。對(duì)于非經(jīng)常性采購，需同時(shí)提交詳細(xì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)至物資供應(yīng)部。-供應(yīng)商選擇：對(duì)于新供應(yīng)商或非經(jīng)常性采購，物資供應(yīng)部需對(duì)多家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，并提交報(bào)價(jià)、交貨計(jì)劃等至分管副總、董事長審批。-審批流程：“采購申請(qǐng)單”根據(jù)金額大小，需經(jīng)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及常務(wù)副總審批。-合同審批：基建類合同審批依據(jù)“潤恒采購審批權(quán)限表”文件規(guī)定，逐層由公司負(fù)責(zé)人及集團(tuán)管理層審批。-合同簽署：合同簽署人為審批流程中最高審批人。-采購訂單：采購部負(fù)責(zé)創(chuàng)建“采購訂單”，根據(jù)金額大小經(jīng)分管副總或常務(wù)副總、董事長審批后發(fā)出。-物資驗(yàn)收：采購物資到貨后，倉庫負(fù)責(zé)填制《進(jìn)貨檢驗(yàn)收貨憑證》，經(jīng)質(zhì)量部或申請(qǐng)部門驗(yàn)收合格后，交采購部匯同發(fā)票至財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。-供應(yīng)商管理：針對(duì)經(jīng)常性采購物資，供應(yīng)鏈采購部負(fù)責(zé)選擇長期供應(yīng)商，并定期評(píng)審，確保服務(wù)指標(biāo)滿足要求。-緊急采購：緊急采購物資，1000元以下由申請(qǐng)部門口頭告知分管副總，審批通過后可直接購買，補(bǔ)辦手續(xù)。特殊情況需特別說明，并報(bào)董事長審批。-預(yù)付款處理：預(yù)付款情況參考相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷及銀行付款審批流程。參考文件-《潤恒采購審批權(quán)限表》附錄-《采購訂單》-《采購申請(qǐng)單》-《供應(yīng)商比價(jià)表》總則目的本制度旨在加強(qiáng)公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。定義本制度所稱采購包括公司購進(jìn)用于生產(chǎn)經(jīng)營或提供勞務(wù)消耗的各種物資，付款指支付相關(guān)物資款項(xiàng)的行為。內(nèi)控要求采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)分離，包括付款審批與執(zhí)行、采購合同洽談與訂立、貨物采購與驗(yàn)收記賬等。分工與授權(quán)物資保障部負(fù)責(zé)原材料、配套件、計(jì)量器具、進(jìn)口設(shè)備、工裝工具等采購，杜絕多頭采購現(xiàn)象。實(shí)施與執(zhí)行采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或預(yù)提編制采購計(jì)劃，明確采購期量要求。合同簽訂授權(quán)的采購人員在合格供方范圍內(nèi)簽訂采購合同，按規(guī)定執(zhí)行。物資采購VEC部門審核采購活動(dòng)，請(qǐng)款人員依據(jù)計(jì)劃提出請(qǐng)款，采購物資驗(yàn)收入庫后，采購人員填寫“入庫單”，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)掛賬報(bào)銷。資金核算物資保障部每月根據(jù)欠款和資金計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。資源回收處理物資保障部組織邊、余、殘料對(duì)外銷售，依據(jù)資金結(jié)算人員核定價(jià)格。物資統(tǒng)計(jì)物資統(tǒng)計(jì)人員按月進(jìn)行物資收支存統(tǒng)計(jì)分析。監(jiān)督與檢查質(zhì)量控制、采