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文檔簡介

記錄編號：ESSE-QR-01-06-2010,,,,,,

配置審核記錄,,,,,,

項目編號,,,項目名稱,,,

審核日期,,,審核人,,,

序號,審核項,,審核結(jié)果,問題記錄,問題解決狀態(tài),完成日期

1,基線是否按照計劃建立？,,,,完成/未完成,

2,基線是否包含相應(yīng)的配置項，是否有缺失？,,,,,

3,基線建立是否經(jīng)過檢查或?qū)徍耍?,,,,

4,變更請求完成后，是否相關(guān)的文件都CheckIn?,,,,,

5,配置項納入基線后，是否有未注明變更請求的CheckIn?,,,,,

6,所有配置項（包括基線內(nèi)、基線外的配置項）是否都及時、準(zhǔn)確的放置在配置庫中？,,,,,

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