醫(yī)院財(cái)務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

醫(yī)院財(cái)務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告2021年圍繞我院發(fā)展思路和目標(biāo)，以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心，資金使。1一、收入2021**成*成萬元、*算項(xiàng)目2021年初預(yù)算2021業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況%一、業(yè)務(wù)總收入**********財(cái)政補(bǔ)助收入醫(yī)療收入*******************藥品收入**********其他收入********二、支出2021*元*人員經(jīng)費(fèi)支出*萬元、商品和服務(wù)支出*萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支*%預(yù)%12021*%。232021期0*42021加%了%增幅較高，15、在醫(yī)療收入增長(zhǎng)%的情況下，衛(wèi)生材料超出預(yù)算%，與醫(yī)療收入增長(zhǎng)幅度相比，增長(zhǎng)幅度過高。部分科室消耗衛(wèi)生材料增長(zhǎng)幅度與科室業(yè)務(wù)收入增幅不平衡。新型衛(wèi)生材料的使用，也是科室材6%2021金**項(xiàng) 目業(yè)務(wù)總支出一、工資福利支出

2021年初預(yù)算 2021年支出完成情況*** *** ****** *** ***基本工資*********津貼補(bǔ)助*********社會(huì)保障繳費(fèi)*********其他工資福利支出*********二、商品和服務(wù)支出*********辦公費(fèi)*********水費(fèi)*********電費(fèi)*********郵電費(fèi)*********取暖費(fèi)*********物業(yè)管理費(fèi)*********交通費(fèi)*********差旅費(fèi)*********維修（護(hù)）費(fèi)*********設(shè)備、房屋維修費(fèi)*********提取修購基金*********租賃費(fèi)*********會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)*********招待費(fèi)*********專用材料費(fèi)*********衛(wèi)生材料費(fèi)*********藥品費(fèi)*********其他材料費(fèi)*********勞務(wù)費(fèi)*********工會(huì)經(jīng)費(fèi)*********福利費(fèi)*********其他商品和服務(wù)支出*********三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出*********醫(yī)療費(fèi)*********住房公積金*********購房補(bǔ)貼*********其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助*********三、收支結(jié)余2021余*萬元萬元比年初預(yù)算*%從今年的預(yù)算執(zhí)行情況來看，收支計(jì)劃安排得相當(dāng)緊張，尤其醫(yī)院面臨的各種不確定因素將會(huì)增多,資金緊缺與事業(yè)發(fā)展之間的矛,建議：1.增強(qiáng)經(jīng)營意識(shí)、創(chuàng)新服務(wù)理念，提高醫(yī)務(wù)人員和管理者的業(yè)務(wù)技能、管理水平，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，人才建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)能力和技術(shù)實(shí)力，拓展診療項(xiàng)目，提高市場(chǎng)占有份額，提高醫(yī)院收入。完善績(jī)效分配制度，加大對(duì)相關(guān)部門和崗位傾斜力度，充分調(diào)動(dòng)職工積極性。2.加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)單位預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制，分配、使用、報(bào)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)，要正確處理好維持與發(fā)展的關(guān)系，集中財(cái)力保重點(diǎn)，辦大事，堅(jiān)持有保有壓，切實(shí)做到在“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，精打細(xì)算，大力壓減招待費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性開支，真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī).逐步推行全成本核算，醫(yī)院增加效益要減少成