有限公司質量安全管理制度樣本

*********質量安全管理制度********食品8月1日公布目錄1、任命*****為質量管理責任人通知…32、食品質量安全管理機構及工作職責……43、質量安全目標……………74、企業(yè)各部門質量安全管理職責…………85、不符合情況管理措施……136、生產管理人員職責………157、質量管理人員職責………168、技術人員職責……………179、生產操作人員職責………1810、企業(yè)產品實施標準及立案制度………2111、****食品生產工藝文件………………2312、添加劑管理及使用統(tǒng)計制度…………2713、原輔材料及包裝材料采購管理制度…2814、產品委托加工管理制度………………3015、原輔材料及包裝材料采購管理文件…3416、原輔材料及包裝材料采購驗證制度…3517、食品標識標簽管理制度………………3718、產品生產過程質量管理制度及考評措施……………3819、****食品生產關鍵質量控制點操作控制程序………4020、****食品生產產品防護制度…………4421、產品質檢科職責………4622、產品質量檢驗制度……4823、帶※號項目檢驗制度…………………5424、不合格食品召回制度……5525、不合格品處理制度………5826、產品質量追溯管理制度…………………5927、產品安全事故應急預案…………………6128、產品風險檢測和評定信息搜集制度……6529、消費者投訴受理制度……6630、從業(yè)人員培訓制度………6731、從業(yè)人員健康檔案管理制度……………7132、從業(yè)人員健康管理制度…………………7233、環(huán)境衛(wèi)生管理制度………7334、銷售臺帳管理制度………7435、出廠檢驗留樣制度………7536、食品企業(yè)誠信管理體系…………………76***-QC-01********食品文件相關任命*****為質量管理責任人通知為保持質量管理體系有效運行，確保產品質量滿足要求，經研究決定、任命***擔任本企業(yè)質量安全責任人。職責和權限：落實相關法律法規(guī)和規(guī)章，制訂并實施質量方針、質量安全目標；負責企業(yè)質量管理體系建立、實施和保持，組織質量管理體系文件，各項管理制度編制、實施，負責協(xié)調、監(jiān)督各部門質量職能實施情況；負責處理生產過程中和質量相關問題，對最終質量負責；提出質量工作計劃和質量改善要求。********食品二〇一0年元月六日***-QC-02食品質量安全管理機構及工作職責為加強本企業(yè)食品質量監(jiān)管，確保食品安全，經研究決定成立食品安質量全領導小組，其組成及職責以下：一、食品質量安全領導組組長：***組員：***\***\***二、職責分配：（一）總經理1、負責全方面領導企業(yè)日常工作，向全體職員落實食品衛(wèi)生方面法律法規(guī)和食品質量管理要求。2、確定本企業(yè)質量方針和質量安全目標；3、確保企業(yè)質量管理體系運行所必需資源配置；4、確定企業(yè)產品質量管理機構，明確各部門職責、權限和相互關系；5、主持召開質量例會及重大質量問題分析會；6、監(jiān)督、檢驗各部門質量管理工作。（二）質檢科長1、負責國家食品質量安全法律、法規(guī)落實實施工作；2、負責食品生產許可和市場準入工作；3、負責食品生產新工藝、新原輔材料和添加劑使用和安全評定工作；4、負責質量手冊、專業(yè)性管理文件和質量統(tǒng)計管理工作；5、做好檢驗把關工作，對產品監(jiān)視和測量實施監(jiān)督職能；6、負責計量器具管理及檢定工作；7、負責和質量活動相關數(shù)據(jù)分析工作；8、負責和產品質量相關改善方法跟蹤驗證工作；9、負責檢驗狀態(tài)標識管理工作；10、參與對供方評定；11、負責對不合格品識別。（三）供銷科長1、負責產品銷售工作，組織協(xié)議評審，做好相關文件檔案管理；2、正確實施國家相關法律法規(guī)；3、負責質量信息反饋工作，包含用戶滿意和用戶埋怨溝通及和用戶相關數(shù)據(jù)分析；4、負責市場調查，搜集產品需求信息；5、提出銷售改善方面提議。（四）辦公室主任1、負責提供適宜工作場所及相關設施，并進行維護；2、負責管理制度管理工作，負責組織人員培訓；3、監(jiān)督企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生。（五）生產車間主任1、對生產現(xiàn)場處于受控狀態(tài)負責；2、負責定時召開生產作業(yè)會，監(jiān)督生產計劃完成情況，對生產中出現(xiàn)問題，立即協(xié)調處理；3、立即掌握生產過程質量信息，分析質量動態(tài)，支持質量監(jiān)管部門工作。有效利用統(tǒng)計技術，提升產品質量，降低成本；4、負責安全生產管理、嚴格工作紀律，安全文明生產，按時完成生產任務；5、參與相關文件起草、修訂工作，確?，F(xiàn)場使用有效文件；6、負責設施正確使用和維護保養(yǎng)；7、負責良好生產環(huán)境保持；8、組織內部培訓；9、對正確實施產品標識負責；10、對生產過程中產品防護負責。***-QC-03*********食品質量安全目標原材料進廠合格率、驗證率100%；產品出廠合格率100%；質量安全事故率為0；消費者質量安全問題投訴處理率100%。***-QC-04*******食品部門質量安全管理職責質檢部職責一、負責建立健全本廠質量管理體系及必需管理規(guī)章制度和對應考評措施。二、對全部購進原、輔材料和包裝物質量進行嚴格檢驗或驗證，不合格原、輔材料、包裝物不準入庫。三、加強生產過程中質量控制，負責成品、半成品檢驗工作，負責對各工序質量考評。四、產品出廠必需檢驗合格，包裝標識符合GB7718國家標準，每箱產品全部要有合格證方可出廠。五、對產品質量實施一票否決，獨立行使職權，不合格產品不準出廠。六、定時或不定時抽查產品質量，發(fā)覺問題立即處理。七、負責制訂檢驗設備、儀器判定計劃，。八、負責產品質量事故處理，幫助技術總工處理生產中出現(xiàn)重大質量及技術問題。九、主動配合質量技術監(jiān)督部門監(jiān)督管理，幫助作好檢驗設備和計量器具定時檢定、產品監(jiān)督抽查等工作。市場部職責一、在經營副經理領導下開展工作，認真學習《協(xié)議法》、《經濟法》等法律法規(guī)，負責原輔材料采購工作和產品銷售工作。二、維護消費者及企業(yè)正當權益，正確處理協(xié)議糾紛，嚴密正確、具體、規(guī)范地同用戶簽定購銷協(xié)議。三、根據(jù)原輔材料管理制度要求，確保所購原輔材料質量。四、對出廠產品嚴格把關，不合格產品不予銷售，確保企業(yè)產品質量和信譽。五、對不合格原輔材料，立即上報生產副經理按采購要求處理。六、關注產品市場供求信息，立即為領導提供可行分析匯報。七、做好售后服務和用戶滿意度調查工作，認真搜集用戶提議和意見，幫助經營副總處理好因產品質量出現(xiàn)多種問題。八、負責銷售業(yè)務、協(xié)議管理、銷售臺帳及用戶檔案。辦公室工作職責一、幫助企業(yè)領導落實實施黨路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。二、做好多種會議組織準備和催辦落實工作。三、組織起草多種文稿，做好文件、檔案管理工作。四、承上啟下，溝通各方面關系，作好公務接待和各項活動工作。五、認真做好來電、來信、來訪工作。六、認真做好安全、消防、保密和后勤保障工作。七、負責職員考評、選拔、培養(yǎng)、獎罰等工作。八、認真檢驗廠里衛(wèi)生清掃工作，負責安全、衛(wèi)生檢驗。九、負責職員健康檢驗、健全職員健康檔案、職員培訓檔案。生產車間職責一、在生產副經理領導下，負責本車間產品生產和質量管理活動。二、認真組織、安排并實施生產計劃，保質、保量按時完成生產任務。三、認真實施產品標準、措施、要求及要求，確保職員按作業(yè)指導書要求進行工作，確保安全生產、文明生產。四、加強設備管理，切實做好設備維護、保養(yǎng)工作，確保生產設備在完好狀態(tài)下運行。五、實施車間衛(wèi)生管理要求，保持生產現(xiàn)場潔凈，做到設備工作面無塵，地面無雜物，每個班次清掃一次。六、負責車間空氣、地面、墻壁等定時消毒。七、監(jiān)督檢驗職員個人衛(wèi)生及生產工藝實施情況，保持產品質量穩(wěn)定，杜絕質量事故。化驗室管理制度一、化驗員持證上崗，工作時穿工作服，不準帶異物，不能在化驗室進行和檢驗工作無關活動。二、規(guī)范抽樣、樣品處理和試驗操作，盡可能降低偶然誤差，杜絕虛假數(shù)據(jù)。三、多種試劑要明確規(guī)范標示名稱、濃度、存放條件、使用期，不準使用過期失效藥品和試劑。四、化驗室內多種儀器，器皿有固定放置場所，不得任意堆放，以免錯拿錯用。五、使用易燃、易爆和劇毒化學試劑時必需遵守安全使用規(guī)程，并有專員保管。六、對易碎、易爛器皿洗刷、使用時要輕拿輕放。預防破損。七、使用電、水、火氣時按操作規(guī)程操作，下班前切斷水、電氣源，預防以外事故發(fā)生，并關好門窗，確保安全。八、化驗室內不準吸煙、喧嘩、干私活。九、藥品領取一律登記，購置藥品要有計劃，預防浪費和失效。十、認真填寫檢驗統(tǒng)計，保留多種檢驗、檢驗統(tǒng)計和匯報，分類存放。財務部職責1、負責財務部相關會計核實工作，領導本部門人員進行多種算賬、記賬和結算工作。2、負責登記總賬，依據(jù)要求會計科目，設置總賬科目，設置總賬賬戶，并立即對賬，月份終了編制科目余額表，試算平衡表，并和相關明細帳查對，確保賬賬相等。3、負責原材料、物料用具、低值易耗品，固定資產等明細賬登記、核實和會計管理工作。4、依據(jù)付款憑證和領導審批后發(fā)票，實物驗收單和領料單，認真復核后，按廠會計制度填制記賬憑證。5、幫助倉庫等相關部門建立物資明細賬，并定時對財產、物資進行實物盤點工作，以確保，賬實相符，成本正確。6、定時寫出財產購進物資，庫存、領用、使用概況分析匯報，供相關領導參考。7、對已審核簽署會計憑證統(tǒng)計，會計報表負責。8、負責編制匯總年度、季度、月度會計報表，管理好會計憑證和賬表，并對所屬人員提出規(guī)范化要求，定時整理，裝訂成冊。9、幫助廠長抓好本廠經濟核實和財務工作，做好領導助手。***-QC-05不符合情況管理措施依據(jù)國家食品安全相關要求，為采取有效改善、糾正和預防方法，實現(xiàn)產品、過程和管理體系連續(xù)改善，制訂本措施，適適用于改善、糾正方法和預防方法制訂、實施和驗證。質檢科負責對體系、過程、產品連續(xù)改善策劃，當出現(xiàn)存在和潛在食品安全問題時，發(fā)出《糾正和預防方法處理單》并跟蹤驗證實施效果；各部門負責實施對應改善、糾正和預防方法；也可在本部門內發(fā)出《糾正和預防方法處理單》。供銷科負責有效處理用戶意見。食品安全小組組長負責監(jiān)督、協(xié)調改善、糾正和預防實施。本企業(yè)要達成連續(xù)改善目標，就必需不停提升食品安全管理體系有效性和效率，在實現(xiàn)方針、目標活動過程中，連續(xù)追求對食品安全管理體系各過程改善。改善項目：包含對現(xiàn)有過程、產品更改及資源需求改變，在策劃和管理時應考慮：（a）改善項目標目標和總體要求；（b）分析現(xiàn)有過程、產品現(xiàn)實狀況、確定改善方案；（c）實施改善并評價改善效果。質檢科經過方針、目標落實過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防方法、管理評審結果、溝通、單項驗證結果評價、驗證活動結果分析、控制方法組合確實定、食品安全管理體系更新，主動尋求體系改善機會，確定需要改善方面（技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置等），組織各部門進行策劃、制訂《改善計劃》報食品安全小組組長審核，總經理同意后實施。改善方法：1、對于存在不合格應采取糾正方法，以消除不合格原因預防再發(fā)生，糾正方法應和碰到問題影響程度相適應。2、原因分析、方法制訂、實施和驗證，可采取統(tǒng)計技術或試驗方法確定關鍵原因。3、每項糾正方法完成后，監(jiān)督部門跟蹤驗證，該部門責任人對實施效果有效性進行評審，評審其能否預防類似不合格反復發(fā)生，并在《糾正和預防方法實施表》上署名確定。***-QC-06生產管理人員職責一、依據(jù)國家相關質量管理方針政策，落實“質量第一”方針，認真學習質量管理知識及相關食品生產安全知識，掌握掛面生產專業(yè)技術。二、負責生產計劃編制、落實，提供生產資料使用審批、生產多種保障。三、負責制訂產品標準，產品檢驗規(guī)程。制訂工藝技術，衛(wèi)生管理標準，并監(jiān)督檢驗實施情況。四、確保貼有本廠標簽產品是符合QS要求生產。五、負責提出改善產品質量和生產工藝提議。六、對新產品研制、工藝改善中計劃及結論進行審核。七、審核上報食品監(jiān)督管理部門全部書面材料。八、同意或否定原輔材料、包裝材料、中間產品、待包裝產品和成品審批統(tǒng)計，作出產品可否出廠結論。九、對銷售科提出產品質量問題，應立即召開質量技術人員會議，會同相關部門就質量問題研究處理方案。十、負責職員技術培訓工作。十一、負責產品質量事故處理，處理生產出現(xiàn)重大質量及技術問題。負責安全生產，衛(wèi)生檢驗，工藝實施情況檢驗。***-QC-07質量管理人員職責一、依據(jù)國家相關食品行業(yè)質量管理方針、政策，落實“質量第一”管理方針，認真學習質量管理法律、法規(guī)知識及相關食品生產安全知識，熟練掌握相關食品生產專業(yè)技術。二、負責生產計劃編制、落實，保障各項生產秩序正常運行。三、負責制訂產品標準，產品檢驗規(guī)程。制訂工藝技術，衛(wèi)生管理標準，并監(jiān)督檢驗實施情況。四、確保本廠產品符合QS要求。五、負責提出改善產品質量和生產工藝提議。六、對新產品研制、工藝改善中計劃及結論進行審核。七、審核上報食品監(jiān)督管理部門全部書面材料。八、同意或否定原輔材料、包裝材料、中間產品、待包裝產品和成品審批統(tǒng)計，作出產品可否出廠結論。九、對銷售科提出產品質量問題，應立即召開質量技術人員會議，會同相關部門就質量問題研究處理方案。十、負責職員技術培訓工作。十一、負責產品質量事故處理，處理生產中出現(xiàn)重大質量及技術問題。負責安全生產，衛(wèi)生檢驗，工藝實施情況檢驗。***-QC-08技術人員職責一、技術責任人必需根據(jù)質量管理人員要求，依據(jù)生產工藝要求，具體制訂本廠技術操作規(guī)范。二、幫助生產副經理制訂、落實企業(yè)生產計劃。三、負責職員技術培訓工作。四、幫助質量管理者制訂產品標準，工藝技術，衛(wèi)生管理標準。五、有權提出改善產品質量和生產工藝提議。六、有權對新產品研制、工藝改善提出合理化提議。七、依據(jù)銷售科提出用戶反應產品質量問題，應立即幫助質量管理人員，會同相關部門制訂處理方案。八、負責產品質量事故處理，幫助質量管理者處理生產出現(xiàn)重大質量及技術問題和安全生產、衛(wèi)生管理、工藝實施情況檢驗。九、幫助車間主任監(jiān)督檢驗職員個人衛(wèi)生及生產工藝實施情況，保持產品質量穩(wěn)定，杜絕質量事故。***-QC-09*********食品生產操作人員職責清理工操作職責一、開機前應檢驗設備是否完好，管道是否通暢，去磁設備中是否有鐵器和雜物，若有要立即清理潔凈。二、多種清理設備開、關機次序必需按技術規(guī)范要求操作。三、不停巡視檢驗各清理設備工作情況和流量改變情況，檢驗清理效果，發(fā)覺問題立即處理，確保生產正常進行及產品質量穩(wěn)定。四、多種清理設備應達成：1投料料均勻，管道通暢；2、機器運轉正常，電流正常，清理效果正常；3、各操作手柄調整后，必需鎖緊；4、物料嚴禁下空或積料超出觀察孔。五、停機時，要對清理設備進行全方面檢驗，確保下次開機時工作正常。六、機器設備在運行過程中出現(xiàn)故障或質量有故，排除后要作好統(tǒng)計，并立即匯報車間領導。七、要做好值班統(tǒng)計，統(tǒng)計要工整、清楚、正確，不得在統(tǒng)計上亂涂亂畫。八、交班時，將本班機器運轉情況及生產情況向接班人員交代清楚，并將值班統(tǒng)計署名后交給接班人。操作工操作職責一、上班前要先打掃衛(wèi)生，保持地面和設備潔凈、衛(wèi)生；開機前要首先檢驗設備是否完好，管道是否通暢，去磁設備中是否有鐵器和雜物，若有要立即清理潔凈。二、磨粉機開、關機次序必需按技術規(guī)范要求操作。三、不停巡視檢驗各磨粉機工作情況和流量化情況，檢驗研磨效果，發(fā)覺問題立即處理，確保生產正常進行及產品質量穩(wěn)定。四、各臺磨粉機應達成：1、喂料均勻，管道通暢；2、機器運轉正常，電流正常，研磨效果正常；3、各操作手柄調整后，必需鎖緊；4、磨上物料嚴禁下空或積料超出觀察孔。五、停機時，要對研磨設備進行全方面檢驗，確保下次開機時工作正常。六、機器設備在運行過程中出現(xiàn)故障或質量有故，排除后要作好統(tǒng)計，并立即匯報車間領導。七、要做好值班統(tǒng)計，統(tǒng)計要工整、清楚、正確，不得在統(tǒng)計上亂涂亂畫。八、交班時，將本班機器運轉情況及生產情況向接班人員交代清楚，并將值班統(tǒng)計署名后交給接班人。添加劑操作工職責一、在添加劑添加過程中，必需嚴格按：GB2760-要求進行添加.二、在生產過程中隨時監(jiān)控添加劑添加器運行情況，發(fā)覺問題立即處理。三、如遇添加劑添加器運轉不正常，要立即匯報當班責任人，并通知檢驗人員到場進行抽樣，并將本段時間內生產面粉單獨存放，待檢驗結果測出后依據(jù)含量回機處理。四、如檢測結果高于國家標準要求數(shù)值，則經過計算隨機加入一定數(shù)量不添加劑產品一同回機，使本批產品降低添加劑含量至國家標準要求數(shù)值。五、假如低于國家標準數(shù)值，而達不到用戶要求口味，則此批產品另外處理。***-QC-10企業(yè)產品實施標準及立案制度一、本企業(yè)產品實施標準為：*****-*****二、本企業(yè)生產標準立案管理部門為質檢科。三、立案企業(yè)標準內容應該符合《中國食品安全法》第十八條、第二十條要求。四、本企業(yè)暫未定企業(yè)標準，當企業(yè)產品需要制訂企業(yè)標按時，由質檢科依據(jù)相關要求給予制訂，并由總經理簽署意見，同時向當?shù)貥藴使芾聿块T立案。五、企業(yè)標準立案時應該質檢科提交下列材料：（一）企業(yè)標準立案記錄表；（二）企業(yè)標準文本；（三）企業(yè)標準編制說明；（四）要求其它資料。六、當出現(xiàn)以下情形時，由質檢科對企業(yè)企業(yè)標準進行復核。（一）相關法律、法規(guī)、規(guī)章和食品安全國家標準、地方標準發(fā)生改變時；（二）企業(yè)生產工藝或食品原料（包含主料、配料和使用食品添加劑）及配方發(fā)生改變時；（三）其它應該進行復審情形。經復核認為需要修訂，要在修訂后重新到管理部門立案。七、當企業(yè)標準使用期到后，由質檢科到標準管理部門進行延續(xù)立案。***-QC-11****食品生產工藝文件生產工藝步驟圖****食品生產工藝步驟圖****食品工藝描述工藝描述食品添加劑添加作業(yè)指導書一、在添加劑添加過程中，必需嚴格按：GB2760-之要求進行添加.二、在生產過程中隨時監(jiān)控添加劑添加器運行情況，發(fā)覺問題立即處理。三、如遇添加劑添加器運轉不正常，要立即匯報當班責任人，并通知檢驗人員到場進行抽樣，并將本段時間內生產產品單獨存放，待檢驗結果測出后依據(jù)含量回機處理。四、如檢測結果高于國家標準要求數(shù)值，則經過計算隨機加入一定數(shù)量不含添加劑產品一同回機，使本批產品降低增白劑含量至國家標準要求數(shù)值。五、假如低于國家標準數(shù)值，而達不到用戶要求，則此批產品另外處理。***-QC-12添加劑管理及使用統(tǒng)計制度本制度適適用于對本企業(yè)購進，在食品中依法添加使用食品添加劑管理。一、食品添加劑應有專員管理，妥善存放；企業(yè)責任人應對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺帳；二、食品添加劑購進應實施采購管理制度，進貨時查驗該食品添加劑生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等相關證照是否齊全，是否有該批產品有效檢驗合格證實，并建立供方資質檔案。三、食品添加劑在投入使用前必需到質監(jiān)部門立案，應同意后方可使用。四、食品添加劑使用應嚴格根據(jù)要求范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范許可范圍和限量內使用。并填寫對應食品添加劑使用統(tǒng)計。注明產品名稱、使用日期，使用具種、使用量等內容。五、食品添加劑使用應根據(jù)要求在產品標簽中如實標明。***-QC-13原輔材料及包裝材料采購管理制度為確保本企業(yè)食品質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者正當權益，依據(jù)《中國食品安全法》和《中國食品安全法實施條例》相關要求，制訂本制度。一、本制度是為加強食品質量安全內部管理制度，全部職員必需自覺遵守。二、對購進全部原輔材料及包裝材料實施進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。三、采購原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。四、對進貨檢驗驗收不合格原輔材料及包裝材料實施退貨或銷毀處理并做好登記。五、對無法提供合格證實文件原輔材料及包裝材料，應該依據(jù)食品安全標準進行檢驗。六、要如實統(tǒng)計采購原輔材料及包裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。七、進貨統(tǒng)計和索證資料應該真實，不得涂改、偽造，保留期限不得少于二年。八、本單位法定代表人或責任人對購進原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供給商、生產商生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質條件，檢驗每批材料索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構；采購部門負責到證照齊全生產經營單位或市場采購，對采購材料質量首次把關并做好索證工作；庫管員對購進材料質量進行二次把關，對不合格不入庫，對已入庫進行常常性檢驗，發(fā)覺不符合要求，立即進行無害化處理。九、不得采購或使用不符合食品安全標準食品原輔材及包裝材料食品相關產品。***-QC-14委托加工食品管理制度1.

目標：對委托加工產品進行有效質量控制，確保委托加工商提供產品符適用戶要求。2.

適用范圍：本要求適適用于以*********食品銷售而非*********生產全部產品。3.職責：3.1生產車間為委托加工產品歸口責任人。3.2供銷科負責委托加工供貨商選擇。3.2質檢科負責確定委托加工產品質量標準，參與委托加工企業(yè)實地考察和產品質量評價、通報。4．定義：委托加工：系指在非*********食品加工，以*********食品名銷售成品。5.安全注意事項：無6.程序和要求6．1委托加工商選擇根據(jù)本企業(yè)戰(zhàn)略計劃，供銷科提出新產品、新業(yè)務拓展需求，企業(yè)組織進行可行性分析后確定新產品、新業(yè)務在企業(yè)生產還是委托加工，由供銷科提出委托加工企業(yè)推薦名單。并同時要求對方提供以下證實文件,掌握初步資料：a、營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證副本復印件。b、已經過質量確保體系相關文件。c、相關行業(yè)營運許可證實，如生產許可證、特種經營許可證等。d、企業(yè)基礎情況介紹:資信情況、行業(yè)地位、人力資源、產品、服務等。e、產品標準、雙方認可檢測方法。f、研發(fā)能力。g、服務水平。h、關鍵原材料i、工藝步驟圖j、供方調查表6.2委托加工者資格要求6.2.1依法登記注冊，能獨立負擔產品質量責任生產者。6.2.2委托加工者生產技術水平在該行業(yè)中處于領先地位。6.2.3委托加工商生產車間應符合食品加工行業(yè)通用衛(wèi)生要求，含有優(yōu)異生產設備、必備檢測儀器和健全質量管理體系。6.3樣品測試對擬委托加工產品由該產品技術負責制訂樣品綜合測試計劃，質檢科按該產品國家標準或企業(yè)標準及國家食品衛(wèi)生要求審核測試計劃后安排檢測中心進行樣品檢驗，產品技術責任人依據(jù)樣品測試結果召集相關人員評審后作出委托商樣品是否符合企業(yè)要求判定。同時將檢測結果通報委托加工單位、營銷、質檢科等相關部門及企業(yè)技術、質量、營銷責任人，同時抄報企業(yè)總經理。6．3委托加工企業(yè)實地調查由質量管理、研發(fā)、銷售、供給等組成調查小組，對初選委托加工企業(yè)進行實地調查，分別對其質量確保能力、供貨能力及成本作出評價和測算。6.4評審產品技術責任人聚集委托加工企業(yè)全部資料、現(xiàn)場考察情況、成本核實及樣品檢測情況，組織相關人員評審，確定新產品、新業(yè)務委托加工企業(yè)，經副總經理審核后，報總經理同意。6．5質檢科負責組織制訂委托加工產品質量標準，標準包含質量要求（含內外包裝材料要求）、檢測方法和驗收規(guī)則。6.6簽定協(xié)議由供銷科代表企業(yè)和委托加工企業(yè)按委托加工標準協(xié)議格式簽定協(xié)議。6．7產品質量驗收6．7.1要求委托生產企業(yè)隨貨將每批檢測匯報傳至我企業(yè)質檢科，質檢科按委托加工產品標準要求對產品進行抽樣檢驗，生產車間對照委托生產企業(yè)檢測匯報對委托生產企業(yè)產品質量和檢測結果進行評價和確定，作出合格判定。合格入庫發(fā)貨，不合格退貨或降級接收。6．7．2定時評審：供銷科每十二個月年底組織質檢科、生產車間等相關部門對委托加工企業(yè)進行綜合評價，關鍵評價內容為產品質量、訂單交付立即性、售后服務等，將評價結果和改善提議抄送生產企業(yè)。6．7.3質量問題處理：發(fā)生質量問題時，通知委托生產企業(yè)改善，同時做好質量考評管理工作，并依據(jù)協(xié)議要求進行處罰。對連續(xù)出現(xiàn)質量不合格，影響企業(yè)聲譽生產企業(yè)，可向企業(yè)提出更換委托加工商提議，經供銷科長審核，總經理同意按委托生產企業(yè)選擇程序重新選擇合格供給商。***-QC-15*********食品原輔材料、包裝材料采購管理文件原輔材料、包裝材料采購使用標準白砂糖GB317食品添加劑：GB2760水：GB5749-四、食品用塑料包裝袋：GB9683*********食品采購計劃單（樣）年月日計劃采購物品名稱規(guī)格型號產品實施標準數(shù)量供貨單位交貨日期采購部門意見：主管經理意見：***-QC-16原輔材料、包裝材料采購檢驗和驗證制度按以下標準對采購原輔材料及包裝材料進行驗證：一、采購原輔材料及包裝材料時，索取生產商相關證照和有效生產許可證，和同批次合格證實和檢驗匯報、購貨憑證（發(fā)票、收據(jù)）。如實統(tǒng)計進貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。二、采購進口原輔材料及包裝材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具相同批次檢驗檢疫合格。如實統(tǒng)計進貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。三、采購食品添加劑時，索取購貨憑證和有效生產許可證，和相同批次產品檢驗合格證實；采購出口食品添加劑時，包裝標識和使用范圍必需符合中國《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求。如實統(tǒng)計進貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。四、采購包裝材料時，索取購貨憑證和生產商生產許可證和相關證照，和相同批次產品檢驗合格證或檢驗匯報。如實統(tǒng)計進貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。五、采購定型包裝（散裝）或非批量采購原輔材料時，到證照齊全銷售單位或市場采購，并索取銷售單位或市場出具采購憑證。如實統(tǒng)計進貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。***-QC-17食品標識標簽管理制度1、產品標注標識必需符合國家法律法規(guī)要求。2、產品包裝上標注內容必需醒目明了、真實正確、科學正當。3、產品包裝上應該明確注明生產廠家、產地、聯(lián)絡方法及生產地址。4、產品上應附有產品合格證，并注明生產日期及產品保質期。5、產品包裝上應注明產品凈含量。6、產品包裝上應注明產品配料清單。7、產品包裝上應注明本企業(yè)產品所實施標準標準號。8、產品包裝上應注明本企業(yè)食品生產許可證編號及QS標識。***-QC-18產品生產過程質量管理制度及考評措施 產品生產過程質量管理生產過程中質量管理任務是：建立能夠穩(wěn)定生產合格和優(yōu)質產品生產系統(tǒng)，抓好生產步驟質量管理，確保產品質量，生產出合格或優(yōu)質產品。1、加強原材料采購質量驗收，不購置無生產許可資質企業(yè)生產材料，控制全部原材料，不經檢驗，一律不準入庫結算。2、建立健全崗位責任制和各項質量管理制度和各項操作規(guī)程及工作標準。3、質量技術責任人要加強工藝檢驗，各工序嚴格實施工藝紀律和操作規(guī)程。4、加強關鍵工序質量控制，使生產處于受控狀態(tài)，確保產品質量。在配料、烘干處設置質量控制點，5、對各控制點要嚴格進行試驗和檢驗。關鍵控制原料使用量計量、添加劑用量（嚴格實施GB2760標準）、理化指標；制面控制點：關鍵控制投料百分比；烘干制點：關鍵控制溫度和時間。6、對生產中使用面板、機器、定時定時清洗、殺菌，以滿足技術規(guī)范要求、確保產品質量。7、加強設備維修和保養(yǎng)，確保設備處于完好狀態(tài)。8、對生產中存在問題，快速采取方法，確保產品質量。9、加強產品防護，預防物料和食品交叉污染。10、原輔材料，成品、半成品要明確標識，單獨存放；預防交叉污染。11、車間職員不經消毒或穿著不潔凈工作衣，不得進入車間從事生產活動；12、生產場所要嚴格按車間衛(wèi)生管理制度要求實施。13、對關鍵原材料購進要求運輸容器及工具嚴格消毒處理，密封運輸，確定原材料質量安全?？荚u措施各項指標考評由技術總工負責，具體考評內容：（1）各工序工藝實施情況。（2）產品防護情況。（3）車間衛(wèi)生?？荚u措施：（1）崗位職員不按操作規(guī)程和技術要求操作者立即糾正，經濟損失由崗位職員負責；（2）工作中質量事故由車間責任人及崗位職員負責并進行經濟處罰；（3）每七天組織一次衛(wèi)生檢驗，兩次不合格單位扣除部門責任人當月獎金。***-QC-19******食品生產關鍵質量控制點操作控制程序原料清理一、開機前應檢驗設備是否完好，管道是否通暢，去磁設備中是否有鐵器和雜物，若有要立即清理潔凈。二、多種清理設備開、關機次序必需按技術規(guī)范要求操作。三、不停巡視檢驗各清理設備工作情況和流量改變情況，檢驗清理效果，發(fā)覺問題立即處理，確保生產正常進行及產品質量穩(wěn)定。四、多種清理設備應達成：1投料料均勻，管道通暢；2、機器運轉正常，電流正常，清理效果正常；3、各操作手柄調整后，必需鎖緊；4、物料嚴禁下空或積料超出觀察孔。五、停機時，要對清理設備進行全方面檢驗，確保下次開機時工作正常。六、機器設備在運行過程中出現(xiàn)故障或質量有故，排除后要作好統(tǒng)計，并立即匯報車間領導。七、要做好值班統(tǒng)計，統(tǒng)計要工整、清楚、正確，不得在統(tǒng)計上亂涂亂畫。八、交班時，將本班機器運轉情況及生產情況向接班人員交代清楚，并將值班統(tǒng)計署名后交給接班人。操作工操作一、上班前要先打掃衛(wèi)生，保持地面和設備潔凈、衛(wèi)生；開機前要首先檢驗設備是否完好，管道是否通暢，去磁設備中是否有鐵器和雜物，若有要立即清理潔凈。二、磨粉機開、關機次序必需按技術規(guī)范要求操作。三、不停巡視檢驗各磨粉機工作情況和流量化情況，檢驗研磨效果，發(fā)覺問題立即處理，確保生產正常進行及產品質量穩(wěn)定。四、各臺磨粉機應達成：1、喂料均勻，管道通暢；2、機器運轉正常，電流正常，研磨效果正常；3、各操作手柄調整后，必需鎖緊；4、磨上物料嚴禁下空或積料超出觀察孔。五、停機時，要對研磨設備進行全方面檢驗，確保下次開機時工作正常。六、機器設備在運行過程中出現(xiàn)故障或質量有故，排除后要作好統(tǒng)計，并立即匯報車間領導。七、要做好值班統(tǒng)計，統(tǒng)計要工整、清楚、正確，不得在統(tǒng)計上亂涂亂畫。八、交班時，將本班機器運轉情況及生產情況向接班人員交代清楚，并將值班統(tǒng)計署名后交給接班人。添加劑操作工職責一、在添加劑添加過程中，必需嚴格按：GB2760-要求進行添加.二、在生產過程中隨時監(jiān)控添加劑添加器運行情況，發(fā)覺問題立即處理。三、如遇添加劑添加器運轉不正常，要立即匯報當班責任人，并通知檢驗人員到場進行抽樣，并將本段時間內生產面粉單獨存放，待檢驗結果測出后依據(jù)含量回機處理。四、如檢測結果高于國家標準要求數(shù)值，則經過計算隨機加入一定數(shù)量不添加劑產品一同回機，使本批產品降低添加劑含量至國家標準要求數(shù)值。五、假如低于國家標準數(shù)值，而達不到用戶要求口味，則此批產品另外處理。***-QC-20****食品生產產品防護制度生產過程防污染損害變質管理制度一、產品在生產過程中應按以下條款實施：原料庫應設有防潮、防鼠、防蟲等方法。二、輔料、包裝材料應優(yōu)異先出。三、源水及管道要保持清潔，確保源水質量。四、原輔材料和半成品、成品分開，預防物料和食品交叉污染。五、生產工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，立即對手進行消毒，預防對食品造成污染。六、立即對設備、容器、工具進行清洗、消毒，預防機油、殘留清潔劑、消毒劑等對食品污染。七、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等方法，對生產設施立即進行維護保養(yǎng)，預防灰塵、臟水、屋頂上脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品污染。八、產品轉運過程中所用工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應潔凈衛(wèi)生，不能將食品和其它物品同車運輸。九成品防護成品轉運過程中所用工具和車輛必需清潔，輔墊物、遮蓋物應潔凈衛(wèi)生。成品貯存時應分類放置，通常應存放在墊板上；不得和有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響物品同處貯存。成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等方法，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合要求要求。運輸過程防污染損害變質管理制度一、散裝原料、輔料在要用無毒、無味和原料不發(fā)生化學反應食品級材料制成器具，并在使用前清洗和消毒。運輸過程中容器要密封，不得漏撒、滴漏。要有防雨、防塵等方法。二、關鍵原料、包裝材料、輔助材料、半成品、成品要分類運輸，不得混裝。3、運輸過程中要輕拿、輕搬、輕放，存放時要注意防潮，離地、離墻存放。4、產品運輸工具要安全，車箱整齊，不得和有毒、有害、有味物品或化學品混裝，要有防雨、防灰塵方法。5、嚴禁使用非食品級材料包裝、運輸，文明裝卸，預防損壞包裝物。***-QC-21相關設置質檢科決定經企業(yè)領導研究，為確保企業(yè)產品質量，決定設置質檢科。任命：****任質檢科長******任質檢員*********食品1月10日質檢科職責一、負責建立健全本廠質量體系，必需規(guī)章制度和對應考評措施。二、對全部購進原材料和包裝物質量進行嚴格檢驗或驗證，不合格原材料、包裝物不準入庫。三、加強生產過程中質量控制，負責成品、半成品檢驗工作，負責對各工序質量考評。四、產品出廠必需檢驗合格，包裝標識符合GB7718國家標準，每箱產品全部要有合格證方可出廠。五、對產品質量實施一票否決，獨立行使職權，不合格產品不準出廠。六、定時或不定時抽查產品質量，發(fā)覺問題立即處理。七、負責制訂檢驗設備、儀器判定計劃，。八、負責產品質量事故處理，幫助技術總工處理生產中出現(xiàn)重大質量及技術問題。九、主動配合質量技術監(jiān)督部門監(jiān)督管理，幫助作好檢驗設備和計量器具定時檢定、產品監(jiān)督抽查等工作。***-QC-22產品質量檢驗制度一、質檢科所屬化驗室為產品質量檢驗機構。二、關鍵原輔材料檢驗：檢驗人員按原、輔材料檢驗標準及檢驗項目和技術要求進行強制驗證（QS、檢驗匯報、合格證等）、檢驗，嚴把質量關，確保企業(yè)產品質量。三、半成品檢驗：檢驗員立即感官檢驗，確定合格后方可轉入下道工序，嚴禁不合格品進入下道工序。四、產成品檢驗：檢驗人員對統(tǒng)一批號，含有相同品質產品進行抽檢，并進行出廠檢驗。對檢驗不合格產品：按*****-不合格產品嚴禁出廠銷售，并按不合格產品管理措施處理。五、產品檢驗依據(jù)：********-六、出廠檢驗項目：依據(jù)企業(yè)標準七、產品檢驗方法：按企業(yè)標準要求標準實施。八、檢驗人員嚴格根據(jù)產品標準要求檢驗方法檢驗，認真按操作規(guī)程操作，確保正確性。九、每十二個月和有資質檢驗機構作一次對比試驗，確保檢測數(shù)據(jù)真實性?；炇夜芾碇贫纫?、經培訓考評合格化驗員持證上崗，工作時穿工作服，不準帶異物，不能在化驗室進行和檢驗工作無關活動。二、規(guī)范抽樣、樣品處理和試驗操作，盡可能降低偶然誤差，杜絕虛假數(shù)據(jù)。三、多種試劑要明確規(guī)范標示名稱、濃度、存放條件、使用期，不準使用過期失效藥品和試劑。四、化驗室內多種儀器，器皿有固定放置場所，不得任意堆放，以免錯拿錯用。五、使用易燃、易爆和劇毒化學試劑時必需遵守安全使用規(guī)程，并有專員保管。六、對易碎、易爛器皿洗刷、使用時要輕拿輕放。預防破損。七、使用電、水、火氣時按操作規(guī)程操作，下班前切斷水、電氣源，預防以外事故發(fā)生，并關好門窗，確保安全。八、化驗室內不準吸煙、喧嘩、干私活。九、藥品領取一律登記，購置藥品要有計劃，預防浪費和失效。十、認真填寫檢驗統(tǒng)計，保留多種檢驗、檢驗統(tǒng)計和匯報，分類存放。檢測設備管理制度一、目標對檢測設備進行管理，確保測量結果正確性。二、范圍適適用于對全企業(yè)全部檢測設備管理。三、管理要求1．檢測設備申購1.1由需求部門以<物資采購申請單>提出采購申請，經其部門科長簽字審核后交質檢科。1.2采購申請同意1.2.1估算價格在1000元以內，由質檢科科長簽字同意。1.2.2估算價格在1000元以上，由質檢科科長簽字審核后送交總經理進行同意。1.3供銷科安排采購人員按經同意<物資采購申請單>中要求將所需設備采購到企業(yè)內。2．驗收、入庫2.1質檢科組織對新檢測設備進行驗收，經驗收合格檢測設備才能入庫。2.2供給科進行點收，并對未啟用檢測設備作好儲存管理。3．領用3.1由使用部門主管到倉庫辦理領用手續(xù)，倉庫員須立即通知計量管理員登記啟用日期。3.2各部門應建立臺賬,統(tǒng)計本部門檢測設備發(fā)放情況。4.保管和點檢（保養(yǎng)）責任4.1部門主管為本部門使用檢測設備保管和點檢（保養(yǎng)）總責任人。當檢測設備丟失或人為損壞時其不能明確具體責任人員時，由其負擔全部責任。4.2試驗室內設備，試驗員為保管、點檢（保養(yǎng)）責任人。4.3發(fā)放到個人使用檢測設備，使用該設備人員為保管、點檢（保養(yǎng)）責任人。4.4共用檢測設備，使用單位班（組）長為該設備保管、點檢（保養(yǎng)）直接責任人。4.5若發(fā)生檢測設備丟失,責任人員將負擔其折舊后成本100%作為賠償金。4.6若檢測設備發(fā)生異常，經判定為操作不妥或人為損壞，能修復,直接責任人員將負擔50%維修費用；對于不能修復，責任人員將負擔其折舊后成本70%作為賠償金。4.7職員離職時,由辦公室通知計量管理員對其所使用檢測設備進行驗收。判定為合格可移交給所在部門主管；若部門主管決定需要放回倉庫保留，到倉庫辦理入庫手續(xù)，計量管理員更新相關統(tǒng)計。若發(fā)生丟失情況按4.5條處理；若出現(xiàn)人為損壞，按4.6條處理。4.8部門主管離職時，由辦公室通知計量管理員對該部門所使用檢測設備進行盤點。若發(fā)覺丟失或人為損壞，其負擔責任參考4.1條款處理。5．使用5.1檢測設備使用由相關使用部門使用，其它部門未經許可前不得私自使用。5.2其它部門若有測試要求時應發(fā)出<測試申請單>交質檢科同意后安排試驗員進行相關試驗。5.3其它部門人員除非因工作需要不得使用檢測設備。5.4使用人員應經過培訓,根據(jù)使用說明書或<操作規(guī)程>進行正確操作；若新進人員在未參與培訓前就必需使用檢測設備時，則由各單位派人給予先行講解。6．維護、保養(yǎng)6.1點檢（保養(yǎng)）責任人天天上班時須對設備進行實際點檢（保養(yǎng)）并立即完成統(tǒng)計。6.2檢測設備均不得外借,特殊情況需經質檢科科長同意。6.3在使用前后應保持清潔,且切忌碰撞。6.4較長時間不用設備要定時通電去潮,預防霉變。6.5嚴禁更改檢測設備內部對數(shù)設置或對其進行拆解。6.6若發(fā)覺有異常時應立即停止使用（關閉并斷開電源），立即通知計量管理員進行處理。7.校正管理7.1周期校準/檢定7.1.1計量管理員按檢定計劃組織相關檢測設備送以質量技術監(jiān)督檢測院進行外校，檢定后需作好對應統(tǒng)計和標識。7.1.2特殊檢測設備由計量管理員聯(lián)絡生產企業(yè)家進行校準,并作好對應標識和統(tǒng)計。7.1.3新購入檢測設備在啟用時可臨時貼上“免?！睒撕?。免校時間長短應依據(jù)該設備使用及維護保養(yǎng)情況確定，但不得超出其預定檢定周期時長。7.2臨時校正7.2.1使用人在使用時發(fā)覺,或質檢科管理人員在巡回檢驗時發(fā)覺檢測設備不正確,應立即校正。7.2.2檢測設備經修復后必需校正后才能使用。8.檢測設備報廢8.1經判定，檢測設備因老化、正常磨損、人為損壞等原因致使其喪失預期功效，需要報廢時，由部門主管填寫<測量設備報廢審批單>提出報廢申請，交計量管理員審核。原價格在1000元以下，由質檢科科長同意確定；原價格在1000元以上，由總經理或其指定人員同意確定。8.2報廢檢測設備交供給科進行處理。8.3計量管理員在臺帳及履歷表等資料中作好應統(tǒng)計。***-QC-23帶※號項目檢驗制度依據(jù)國家產品質量法等法律法規(guī)及食品生產許可證審查細則要求，因為企業(yè)化驗室檢測設備能力不能滿足帶※號檢驗項目檢驗檢要求，企業(yè)決定委托有資質產品質量檢測中心對帶※號項目進行檢驗，以提升我企業(yè)產品質量和保障消費者身體健康。具體計劃：每十二個月檢測兩次，分上六個月一次，下六個月一次，送檢時間視生產情況定。***-QC-24不合格食品召回制度為加強食品安全管理，避免或降低不安全食品危害，保護消費者身體健康和生命安全，減輕或杜絕對社會、公眾食品安全威脅，依據(jù)《中國食品安全法》和《中國食品安全法實施條例》相關要求，特制訂本制度。第一條該制度是本企業(yè)為加強食品安全內部管理制度，本企業(yè)全部職員必需自覺遵守。第二條總經理為本制度最高決議者，指定供銷科負責本工作。第三條供銷科負責用戶反饋信息搜集、整理和反饋，負責召回過程實施，負責監(jiān)督召回產品處理過程。供銷科有權召集相關部門及相關人員對質疑原料、包裝物和生產過程進行檢驗和分析，對問題產品進行逆向追溯。第四條質檢科負責組織、協(xié)調不安全食品調查和評定；負責對問題產品進行逆向追溯。第五條不安全食品是指有證據(jù)證實對人體健康已經或可能造成危害食品，包含：⑴已經誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡食品；⑵可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害食品；⑶含有對特定人群可能引發(fā)健康危害成份而在食品標簽和說明書上未給予標識，或標識不全、不明確食品；⑷相關法律、法規(guī)要求其它不安全食品。第六條依據(jù)食品安全危害嚴重程度，食品召回等級分為三級：一級召回：已經或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡，或流通范圍廣、社會影響大不安全食品召回；二級召回：已經或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度通?；蛄魍ǚ秶^小、社會影響較小不安全食品召回；三級召回：已經或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微不安全食品召回。第七條不安全食品判定：當獲知生產食品可能存在安全危害或接到相關主管部門食品安全危害調查書面通知，應立即進行食品安全危害調查和食品安全危害評定；主動配合相關主管部門組織食品安全危害調查；依據(jù)調查結果對食品安全性進行認定。第八條根據(jù)要求程序，立即對不安全食品經過更換、退貨、補充或修正消費說明等方法，降低和消除不安全食品可能造成危害。第九條經食品安全危害調查和評定，確定屬于生產原因造成不安全食品，應立即實施召回并向社會公布食品召回相關信息，根據(jù)相關法律法規(guī)和國家質檢總局相關要求，向縣市級以上質監(jiān)部門匯報。第十條自確定食品屬于應該召回不安全食品之日起，一級召回應該在3日內，二級召回應該在7日內，三級召回應該在15日內，通知相關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。第十一條經過市級質監(jiān)部門向省級質監(jiān)部門提交食品召回計劃，內容包含：①停止生產不安全食品情況；②通知銷售者停止銷售不安全食品情況；③通知消費者停止消費不安全食品情況；④食品安全危害種類、產生原因、可能受影響人群、嚴重和緊急程度；⑤召回方法內容，包含實施組織、聯(lián)絡方法和召回具體方法、范圍和時限等；⑥召回預期效果和召回食品后處理方法。第十二條供銷科保留召回統(tǒng)計，關鍵內容包含食品召回批次、數(shù)量、百分比、原因、結果等；食品召回時限期滿15日內，向所在地省級質監(jiān)部門提交召回總結匯報。第十三條立即對不安全食品進行無害化處理；依據(jù)相關要求應該銷毀食品，應該立即給予銷毀。具體統(tǒng)計召回食品后處理，并向市級質監(jiān)部門匯報，接收質監(jiān)部門監(jiān)督。***-QC-25不合格品處理制度成品經化驗員檢驗合格，保管員方可入庫。成品庫無污染源，確保產品不受二次污染。成品庫要劃分合格品區(qū)、待檢品、不合格品區(qū)域，避免錯發(fā)，出現(xiàn)質量事故。不合格品單獨存放，按要求處理，處理方法由質量技術副總簽字。不合格品不能出廠銷售。原材料進廠批批檢驗，經檢驗不合格或無合格證、無檢驗匯報者不準入庫。對不合格原材料有使用價值且不影響產品質量經質量技術副總同意，能夠讓步接收。***-QC-26產品質量追溯管理制度為確保本企業(yè)食品安全質量，確保人民群眾生命健康，保護消費者正當權益，依據(jù)《中國食品安全法》和《中國食品安全法實施條例》相關要求，特制訂本制度。第一條該制度是本企業(yè)為加強食品安全內部管理制度，本企業(yè)全部職員必需自覺遵守。第二條經過建立產品質量追溯體系，方便正確立即實現(xiàn)原料和產品間追溯，查找到不合格品，確保出現(xiàn)不合格時能立即召回或阻止其轉序、出企業(yè)。經過追溯，可用查閱該批產品相關統(tǒng)計和生產標識等手段分析不合格原因，采取有效控制方法。第三條根據(jù)以下程序對該企業(yè)產品進行有效追溯。(一)原材料標識：采購部門采購原輔材料應建立進貨查驗統(tǒng)計制度：如實統(tǒng)計食品原料、食品添加劑、食品相關產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)絡方法、進貨日期等內容。在每次進貨時，由品管部檢驗合格后，庫管員填寫‘物料卡’標注產品名稱、規(guī)格、進貨日期等內容，建立臺帳，方可入庫，并如實統(tǒng)計‘原料進貨統(tǒng)計’；辦理原料出庫時，應立即更改‘物料卡’，如實填寫‘原料出庫統(tǒng)計’。（二）半成品標識：各車間在生產過程中對相關工序行標識，生產單個產品必需包含打碼日期及機臺號，單箱產品應有相關人員標識信息，當半成品料進入包裝車間前，由原材料加工車間人員依據(jù)產品名稱、規(guī)格/型號、生產日期進行標識，如某工序不能對產品本身標識情況，要做好對應統(tǒng)計；(三)成品標識：車間按生產計劃完成后，由質檢科檢驗合格，庫管員辦理入庫手續(xù)，填寫‘物料卡’標注產品名稱、規(guī)格、生產日期等內容。出庫時，庫管員做好對應統(tǒng)計，如實統(tǒng)計產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)絡方法等內容。第四條當檢驗或銷售產品出現(xiàn)質量問題時追溯路徑為：內部檢驗或用戶信息反饋產品有質量問題——產品生產日期——產品批次——產品批量——成品出庫統(tǒng)計——生產過程中標識——產品包裝統(tǒng)計——半成品料加工統(tǒng)計——原材料出庫統(tǒng)計——原材料存放位置——原料起源。第五條對于原材料、半成品、成品領用和發(fā)放，依據(jù)《倉庫管理制度》進行，確保相關統(tǒng)計可追溯性。第七條質檢科對上述標識情況及統(tǒng)計進行監(jiān)督檢驗，發(fā)覺通常不合格情況，要求責任部門立即整改，發(fā)覺嚴重不合格情況，由質檢科填寫“糾正/預防方法處理單”依據(jù)《改善控制程序》要求處理。***-QC-27食品安全事故應急預案一總則1、編制目標建立健全本企業(yè)突發(fā)食品安全事故應搶救援體系和運行機制，規(guī)范和指導食品安全突發(fā)事件應急處理工作，有效預防、有效控制，最大程度地降低食品安全事故危害，保障消費者身體健康和生命安全。2、編制依據(jù)《中國突發(fā)事件應對法》、《國務院相關深入加強食品安全工作決定》和《中國食品安全法》等法律法規(guī)及文件要求。3、適用范圍在食品生產加工、包裝、倉儲、運輸、流通、消費等步驟中因食品不安全性可能對人體健康組成潛在危害，并造成嚴重社會影響食品安全事故時適用本預案。二工作標準明確職責、落實責任、科學決議、依法應急、快速行動，立即開啟應急預案，嚴格控制事故發(fā)展，有效開展應搶救援工作，做好重大食品安全事故善后處理及整改督查工作。三領導機構和職責1、機構設置⑴成立食品衛(wèi)生安全工作領導小組：組長：***副組長：**組員：*****⑵領導小組下設辦公室，全方面負責日常工作及領導小組交辦事宜，辦公室設在質檢科，由質檢科長兼任。2、機構職責（1）領導小組職責：總經理擔任領導小組組長，統(tǒng)一指揮食品安全事故處理，協(xié)調各方力量進行應搶救援，控制事態(tài)發(fā)展。統(tǒng)一組織事故善后處理工作，落實整改方法。（2）辦公室職責：下發(fā)上級相關文件和本辦制訂各項文件、通知，指導下屬各相關部門或人員實施應急處理預案。接到事故匯報，立即向領導小組（組長）匯報，隨時掌握應急處理進展情況，協(xié)調各方關系，具體責任人員調度，組織后勤保障，保障應急處理工作有序進行。依據(jù)工作計劃和領導小組指示，會同供銷科有計劃有組織地開展食品安全宣傳預防工作，并組織人員對開展工作情況進行定時和不定時檢驗，立即向領導小組反饋檢驗情況，提出階段性工作提議。四事故應急處理1、匯報制度食品安全事故發(fā)生（發(fā)覺）后，事故現(xiàn)場相關人員應該立即匯報領導小組（組長），領導小組接到匯報后，應該立即向當?shù)卣?、食品安全綜合監(jiān)管部門及相關部門匯報，也能夠直接向食品藥品監(jiān)管局或省級食品安全綜合監(jiān)管部門匯報。2、匯報范圍（1）對公眾健康造成或可能造成嚴重損害重大食品安全事故；（2）包含人數(shù)較多群體性食物中毒或出現(xiàn)死亡病例重大食品安全事故。3、應急響應立即開啟應急預案，根據(jù)食品安全事故等級分級實施應急響應，組織人員第一時間趕往事發(fā)覺場，幫助相關救援人員快速開展應搶救援工作。接收當?shù)卣块T應急領導小組領導，配合相關部門做好應搶救援工作。事態(tài)出現(xiàn)急劇惡化情況時，立即制訂緊急處理方案，依法采取緊急處理方法。4、響應終止上級指揮部門宣告應急響應結束，此次應急響應對應終止。5、后期處理按攝影關要求對事故進行認定，明確事故責任。加強食品品安全知識教育，提升消費者風險和責任意識，正確引導消費。開展預防食品安全突發(fā)事件知識教育和專業(yè)技能培訓，努力提升防范意識和能力。立即分析相關檢測數(shù)據(jù)，對早期風險進行識別，立即發(fā)覺潛在隱患和可能發(fā)生食品安全突發(fā)事故，依據(jù)本預案匯報程序立即上報并建立防范方法。五附則本預案自印發(fā)之日起施行。***-QC-28產品風險檢測和評定信息搜集制度一、成立由供銷科和質檢科參與食品檢測和評定搜集工作小組，具體負責企業(yè)食品風險監(jiān)測和評定信息搜集工作；二、經過網絡、新聞媒介搜集中國、國際相關食品安全方面報導和信息，并建立檔案；三、經過企業(yè)各地經銷網絡搜集當?shù)厥称钒踩矫嫘畔?，建立檔案；四、對搜集到食品安全方面信息進行篩選、分析，對和本行業(yè)、本企業(yè)相關食品安全方面信息匯總上報總經理；五、由總經理主持召開食品安全評定分析會，對食品安全信息進行分析評定，并結合本企業(yè)產品查找是否存在食品安全問題，如若存在或有苗頭出現(xiàn)，立即采取方法給予整改，果斷杜絕食品安全問題在本企業(yè)出現(xiàn)。***-QC-29消費者投訴受理制度企業(yè)為求快速處理用戶投訴事件，維護企業(yè)信譽，促進企業(yè)生產、銷售、售后服務等質量改善，制訂本制度。

企業(yè)將售后服務、用戶投訴受理作為企業(yè)生存和發(fā)展生命線，堅持為每一位用戶和消費者提供高品質、高效率售前、售中、售后服務。消費者是企業(yè)經營發(fā)展關鍵對象，提升對消費者服務質量成為企業(yè)生存、壯大關鍵。企業(yè)秉承“以用戶利益為先”企業(yè)理念，建立產品受理投訴服務制度，由供銷科負擔：1.受理并接收用戶對企業(yè)產品咨詢和意見；

2.處理各類用戶投訴及市場投訴，第一時間反饋；

3.受理消費者及直銷員產品退貨、換貨；

4.負責用戶回訪和開展關鍵用戶關心計劃，了解用戶需求；

5.保留用戶基礎資料，并進行整理和變更；

6.建立投訴和咨詢服務電話號碼；7.和車間、質檢科嚴密配合，處理相關產品質量事宜。***-QC-30從業(yè)人員培訓制度為了不停提升職員素質，培養(yǎng)其知識及技能，使其能達成對應崗位能力要求，愈加好地為企業(yè)生產經營服務，特制訂本制度。一、企業(yè)和質量體系相關各類人員培訓，其它人員可參考本措施組織培訓。二、總經理負責同意企業(yè)年度培訓計劃；辦公室負責企業(yè)年度培訓計劃匯整、制訂及呈報，企業(yè)級培訓組織和實施，對企業(yè)培訓資料、統(tǒng)計搜集及管理，和培訓事宜相關其它工作；相關部門負責本部門年度培訓計劃及臨時培訓需求編制、呈報，本部門專業(yè)技術培訓規(guī)范編寫、修訂，本部門內部培訓組織、實施、考評、評定及培訓統(tǒng)計呈報，和本部門相關專業(yè)技術培訓配合實施及監(jiān)督，其它相關培訓事宜幫助。三、本企業(yè)培訓分為新職員培訓、轉崗職員培訓、特殊職員培訓三種。（一）新職員培訓1、新錄用職員進入企業(yè)，必需進行崗前培訓，培訓合格后方可正式上崗。新職員培訓分為企業(yè)級、部門級、崗位技能級三級進行。2、企業(yè)級培訓關鍵內容為：企業(yè)概況、企業(yè)規(guī)章制度、質量管理體系相關基礎知識、質量意識、相關法律法規(guī)、消防安全知識等。由辦公室負責組織，相關部門配合實施。3、部門級培訓關鍵內容為：部門管理規(guī)章制度、安全知識、質量意識及衛(wèi)生意識，讓新職員熟悉部門工作性質及特點。由部門責任人組織實施。4、崗位技能級培訓關鍵內容為：所在崗位相關作業(yè)文件、所用設備性能、操作步驟、現(xiàn)場作業(yè)安全事項及緊急情況應變方法等，本培訓由所在崗位責任人實施，并依據(jù)需要選擇書面或實際操作等方法進行評定，合格者方可正式上崗。（二）轉崗職員培訓職員轉崗，依據(jù)需要，由轉崗職員所屬部門負責對轉崗工進行部門或崗位技能級培訓，并進行評定，合格者方可正式上崗。（三）特殊工種職員培訓1、車間特殊工序、關鍵工序人員培訓由該崗位所屬車間責任人組織實施，培訓合格后正式上崗；2、企業(yè)特種作業(yè)人員應由國家指定機構培訓并取得證書后方可從事特種作業(yè)；3、質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考評，取得資格證書后，方可從事內審工作。四、每十二個月12月份上旬，企業(yè)各相關部門依據(jù)本部門發(fā)展需要制訂本部門下年度培訓計劃，提交辦公室，辦公室結合部門培訓需求計劃及企業(yè)發(fā)展需要制訂企業(yè)下年度培訓計劃并監(jiān)督實施。五、每十二個月12月份下旬，辦公室依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及相關部門提交部門年度培訓計劃，制訂企業(yè)下年度培訓計劃（包含培訓內容、對象、時間、考評方法等內力容），經總經理同意后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。六、質量管理體系、崗位職責、工藝和工作步驟等發(fā)生改變和其它情形需要組織計劃外培訓，相關部門可適時組織。必需時，應提前一周填寫“培訓申請表”，向辦公室提出申請，經相關領導審核同意后，可實施培訓。七、企業(yè)級培訓由辦公室負責組織、相關部門配合實施，部門級和崗位技能級培訓由本部門負責實施，按八和九實施。八、辦公室依據(jù)培訓內容選定培訓師。培訓師應提前準備講課講義，必需時，提前2天交辦公室審核立案。培訓時，如需發(fā)放資料，講課人員應提前2天將資料送人力資源部統(tǒng)一印制，便于培訓時向受訓者發(fā)放。每次培訓，受訓人員應按時出席、簽到；因故不能到場者，應向其部門責任人推行請假手續(xù)；未推行請假手續(xù)無故不到、遲到或早退者，當月考勤時，按本日出勤異常處理。九、辦公室負責組織企業(yè)級培訓各項相關事宜，如場地安排、教材印制、分發(fā)、組織雙方人員等，確保培訓準期、正常進行。在實施專業(yè)技能培訓中，如需相關部門幫助配合時，相關部門應給主動主動配合，不得推諉規(guī)避。培訓應以不影響正常生產經營活動為標準，如和部門實際工作安排發(fā)生沖突不能準期進行培訓，辦公室依據(jù)生產工作安排另行調整培訓時間。十、培訓結束后，由培訓組織或實施部門對培訓效果進行評定、考評。必需時，填寫“培訓評定表”，并將培訓統(tǒng)計等相關材料進行歸整、存檔，統(tǒng)一報人力資源部匯總、分析，作為后期培訓改善參考。需理論考試，由培訓組織部門組織講課人員編制試題、批閱試卷，考試試卷統(tǒng)一存檔管理，并將成績登記在“職員培訓檔案”上。針對培訓不合格人員，給一次補考機會，補考未到或經考評仍不合格者，不得繼續(xù)從事本崗位工作。***-QC-31從業(yè)人員健康檔案管理制度1、有接觸食品生產、檢驗人員個人健康證實材料按部門、班組進行分類存放，確保每一在冊有接觸食品生產、檢驗人員有對應健康證實材料。健康證實材料存放兩年以上能夠銷毀。2、按部門或班組建立有接觸食品生產、檢驗人員《職員健康情況一覽表》，具體填寫員健康情況，對患有礙食品衛(wèi)生疾病或傷患職員，還需注意處理方法?！堵殕T健康情況一覽表》保留期為兩年，超出保留期能夠銷毀。3、非生產檢驗人員或不直接接觸食品生產、檢驗人員亦按部門建立好對應《職員健康情況一覽表》，健康證實材料能夠是防疫站以外相關醫(yī)療部門發(fā)放健康材料。

***-QC-32從業(yè)人員健康管理制度為確保職員身體健康，確保生產人員無患有礙食品衛(wèi)生疾病，確保食品衛(wèi)生，特制訂本管理制度：1、全部有接觸食品生產、檢驗人員每十二個月4月份由企業(yè)統(tǒng)一安排一次由縣防疫站進行