采購(gòu)與申請(qǐng)審批管理制度

采購(gòu)與申請(qǐng)審批管理制度一、總則為了規(guī)范采購(gòu)與申請(qǐng)審批流程，提高企業(yè)資源利用效率，保證采購(gòu)與申請(qǐng)審批的公平性和透亮度，特訂立本制度。本制度適用于公司內(nèi)部全部采購(gòu)與申請(qǐng)審批活動(dòng)的管理。二、申請(qǐng)表格的填寫與提交申請(qǐng)人必需使用公司供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)表格進(jìn)行申請(qǐng)。申請(qǐng)表格必需真實(shí)、準(zhǔn)確地填寫相關(guān)信息，包含但不限于申請(qǐng)人姓名、申請(qǐng)事由、申請(qǐng)費(fèi)用及用途等。申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交完整的申請(qǐng)表格，包含必需的附件和證明文件。申請(qǐng)表格應(yīng)在紙質(zhì)形式上簽字并蓋章，同時(shí)電子版本也需要在電子文檔上簽名。三、采購(gòu)與申請(qǐng)審批流程申請(qǐng)人向所在部門的主管提出采購(gòu)或申請(qǐng)審批申請(qǐng)。部門主管審核申請(qǐng)表格，并依據(jù)采購(gòu)或申請(qǐng)審批的內(nèi)容和費(fèi)用進(jìn)行初步評(píng)估。部門主管依據(jù)初步評(píng)估結(jié)果，決議是否批準(zhǔn)申請(qǐng)。若部門主管批準(zhǔn)申請(qǐng)，則將申請(qǐng)表格提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估。財(cái)務(wù)部門依據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)估結(jié)果，決議是否批準(zhǔn)申請(qǐng)。若財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)申請(qǐng)，將申請(qǐng)表格提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門依據(jù)采購(gòu)政策與流程，進(jìn)行供應(yīng)商選擇以及報(bào)價(jià)比較，并填寫采購(gòu)意向書。采購(gòu)部門將采購(gòu)意向書提交給部門主管審批。部門主管依據(jù)采購(gòu)意向書進(jìn)行審批，并決議是否批準(zhǔn)采購(gòu)。若部門主管批準(zhǔn)采購(gòu)，采購(gòu)部門便可與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)部門通知申請(qǐng)人采購(gòu)結(jié)果，并幫助后續(xù)跟蹤、驗(yàn)收等工作。若采購(gòu)金額超出肯定限額，需額外進(jìn)行總經(jīng)理或授權(quán)人審批。四、審批流程的時(shí)限管理申請(qǐng)人在提交申請(qǐng)之后，部門主管應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成初步評(píng)估并給出審批決議。部門主管在收到采購(gòu)部門提交的采購(gòu)意向書后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批決議，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門在收到部門主管的審批決議后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并通知申請(qǐng)人采購(gòu)結(jié)果。若審批流程中需要總經(jīng)理或授權(quán)人審批，審批時(shí)限應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成。五、采購(gòu)與申請(qǐng)審批的監(jiān)督與記錄公司內(nèi)部將設(shè)立采購(gòu)與申請(qǐng)審批管理監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)與申請(qǐng)審批管理的監(jiān)督與檢查。監(jiān)督部門將定期進(jìn)行采購(gòu)與申請(qǐng)審批活動(dòng)的抽查，并向上級(jí)部門和管理層報(bào)告檢查結(jié)果。監(jiān)督部門將建立記錄檔案，包含申請(qǐng)表格、審批流程、審批看法等，并保管相關(guān)書面文件和電子數(shù)據(jù)。六、違規(guī)處理對(duì)于有意供應(yīng)虛假申請(qǐng)信息或偽造證明文件的行為，將視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追究法律責(zé)任。對(duì)于在審批流程中違反規(guī)定的行為，包含越級(jí)申請(qǐng)、濫用職權(quán)等，將視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分。違規(guī)行為被認(rèn)定后，監(jiān)督部門將啟動(dòng)內(nèi)部調(diào)查程序，并進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查取證工作。相關(guān)部門應(yīng)樂觀搭配調(diào)查工作，供應(yīng)相關(guān)的資料和幫助。七、附件標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)表格：包含申請(qǐng)人姓名、申請(qǐng)事由、申請(qǐng)費(fèi)用及用途等內(nèi)容。采購(gòu)意向書模板：包含采購(gòu)物品的認(rèn)真描述、報(bào)價(jià)比較、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。審批流程圖：包含部門主管