采購與申請審批管理制度

采購與申請審批管理制度一、總則為了規(guī)范采購與申請審批流程，提高企業(yè)資源利用效率，保證采購與申請審批的公平性和透亮度，特訂立本制度。本制度適用于公司內(nèi)部全部采購與申請審批活動的管理。二、申請表格的填寫與提交申請人必需使用公司供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)申請表格進行申請。申請表格必需真實、準(zhǔn)確地填寫相關(guān)信息，包含但不限于申請人姓名、申請事由、申請費用及用途等。申請人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交完整的申請表格，包含必需的附件和證明文件。申請表格應(yīng)在紙質(zhì)形式上簽字并蓋章，同時電子版本也需要在電子文檔上簽名。三、采購與申請審批流程申請人向所在部門的主管提出采購或申請審批申請。部門主管審核申請表格，并依據(jù)采購或申請審批的內(nèi)容和費用進行初步評估。部門主管依據(jù)初步評估結(jié)果，決議是否批準(zhǔn)申請。若部門主管批準(zhǔn)申請，則將申請表格提交給財務(wù)部門進行財務(wù)評估。財務(wù)部門依據(jù)財務(wù)評估結(jié)果，決議是否批準(zhǔn)申請。若財務(wù)部門批準(zhǔn)申請，將申請表格提交給采購部門。采購部門依據(jù)采購政策與流程，進行供應(yīng)商選擇以及報價比較，并填寫采購意向書。采購部門將采購意向書提交給部門主管審批。部門主管依據(jù)采購意向書進行審批，并決議是否批準(zhǔn)采購。若部門主管批準(zhǔn)采購，采購部門便可與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購部門通知申請人采購結(jié)果，并幫助后續(xù)跟蹤、驗收等工作。若采購金額超出肯定限額，需額外進行總經(jīng)理或授權(quán)人審批。四、審批流程的時限管理申請人在提交申請之后，部門主管應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成初步評估并給出審批決議。部門主管在收到采購部門提交的采購意向書后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)進行審批決議，并提交給采購部門。采購部門在收到部門主管的審批決議后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并通知申請人采購結(jié)果。若審批流程中需要總經(jīng)理或授權(quán)人審批，審批時限應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成。五、采購與申請審批的監(jiān)督與記錄公司內(nèi)部將設(shè)立采購與申請審批管理監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)采購與申請審批管理的監(jiān)督與檢查。監(jiān)督部門將定期進行采購與申請審批活動的抽查，并向上級部門和管理層報告檢查結(jié)果。監(jiān)督部門將建立記錄檔案，包含申請表格、審批流程、審批看法等，并保管相關(guān)書面文件和電子數(shù)據(jù)。六、違規(guī)處理對于有意供應(yīng)虛假申請信息或偽造證明文件的行為，將視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追究法律責(zé)任。對于在審批流程中違反規(guī)定的行為，包含越級申請、濫用職權(quán)等，將視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分。違規(guī)行為被認(rèn)定后，監(jiān)督部門將啟動內(nèi)部調(diào)查程序，并進行認(rèn)真的調(diào)查取證工作。相關(guān)部門應(yīng)樂觀搭配調(diào)查工作，供應(yīng)相關(guān)的資料和幫助。七、附件標(biāo)準(zhǔn)申請表格：包含申請人姓名、申請事由、申請費用及用途等內(nèi)容。采購意向書模板：包含采購物品的認(rèn)真描述、報價比較、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。審批流程圖：包含部門主管