水下公路隧道運(yùn)營規(guī)范 隱患排查治理

1水下公路隧道運(yùn)營隱患排查治理規(guī)范本文件規(guī)定了水下公路隧道運(yùn)營隱患排查治理的基本要求、隱患分級(jí)與分類、隱患排查、隱患治理、評(píng)估改進(jìn)等要求。本文件適用于水下公路隧道運(yùn)營管理單位開展隧道運(yùn)營管理、隧道設(shè)施技術(shù)狀況的隱患排查治理工作，水下城市隧道可參照?qǐng)?zhí)行。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1隱患safetyhazard違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4基本要求4.1組織管理4.1.1應(yīng)建立健全隱患排查治理體系，明確組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。4.1.2應(yīng)建立健全隱患排查、告知（預(yù)警）、整改、評(píng)估驗(yàn)收、報(bào)備、獎(jiǎng)懲考核、建檔等制度，逐級(jí)明確隱患排查治理責(zé)任，落實(shí)到具體崗位和人員。4.1.3可聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的專家或第三方指導(dǎo)單位開展隱患排查治理工作。4.2檔案管理4.2.1應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查治理全過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括隱患排查治理制度、隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬等，宜采用信息化手段進(jìn)行管理。4.2.2重大隱患評(píng)估記錄、整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。4.3信息平臺(tái)宜充分利用現(xiàn)有安全管理信息系統(tǒng)，建立隱患排查治理信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患的分類分級(jí)管理和隱患排查治理情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能。2DB32/TXXXX—XXXX5隱患分類與分級(jí)5.1隱患分類5.1.1基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括安全管理體制、機(jī)制及程序等方面：a)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；b)安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制；c)安全生產(chǎn)管理制度及規(guī)程；d)安全投入；e)教育培訓(xùn)；f)運(yùn)營管理（作業(yè)安全管理、相關(guān)方安全管理、變更管理、消防管理等g)職業(yè)健康；h)應(yīng)急管理；i)檔案管理；j)其他管理。5.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)等方面：a)場(chǎng)所環(huán)境；b)土建結(jié)構(gòu)；c)交通工程與附屬設(shè)施（交通安全設(shè)施、供配電、消防、給排水、通風(fēng)等）；d)安全及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；e)特種設(shè)備；f)從業(yè)人員作業(yè)行為（巡查管控、指揮調(diào)度、應(yīng)急處置、特種作業(yè)、清潔維護(hù)作業(yè)、保養(yǎng)維修作業(yè)、作業(yè)區(qū)管理等）；g)現(xiàn)場(chǎng)其他方面（救援車輛、氣瓶間等）。5.2隱患分級(jí)5.2.1一般隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大隱患極易導(dǎo)致重特大安全生產(chǎn)事故,且整改難度較大,需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患,或者因外部因素影響致使隧道運(yùn)營管理單位自身難以消除的隱患。6隱患排查6.1排查類型與頻次6.1.1日常隱患排查：班組和崗位的隱患檢查、巡視檢查，安全管理人員、崗位技術(shù)人員等相關(guān)人員開展的日常性排查。6.1.2綜合性隱患排查：以保障安全生產(chǎn)為目的，以全員安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況及較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)部門共同參與的全面排查。6.1.3專項(xiàng)隱患排查：?jiǎn)挝辉谝欢ǚ秶?、領(lǐng)域組織開展的針對(duì)特定隱患的排查，一般包括：a)季節(jié)性隱患排查：根據(jù)季節(jié)性特征及單位實(shí)際情況開展的專項(xiàng)排查。春季以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防臺(tái)風(fēng)、防洪為重點(diǎn)，秋季以防雷、防火、防靜電為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防靜電為重點(diǎn)；b)重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查：在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)單位保衛(wèi)、值班安排、安全及消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案及物資等進(jìn)行的重點(diǎn)排查；c)專業(yè)性隱患排查：對(duì)土建結(jié)構(gòu)、交通工程與附屬設(shè)施（交通安全、供配電、消防、給排水、通風(fēng)等設(shè)施）、安全及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、特種設(shè)施等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。6.1.4應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合單位運(yùn)營特點(diǎn)、管養(yǎng)規(guī)模大小確定各類隱患排查周期，具體詳見表1隱患排查周期序號(hào)排查類型排查周期1日常隱患排查每周不少于1次2專項(xiàng)隱患排查專業(yè)性隱患排查每季度不少于1次季節(jié)性隱患排查每季度1次重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查重大活動(dòng)及節(jié)假日前3綜合性隱患排查每季度不少于1次S6.2排查項(xiàng)目清單應(yīng)編制隱患排查項(xiàng)目清單，包括基礎(chǔ)管理類隱患清單（見附錄A中的A.1）和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患清單（見附錄A中的A.2）。6.3排查計(jì)劃6.3.1應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，在每年的年度安全檢查計(jì)劃中明確各類型隱患的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。組織級(jí)別一般包括企業(yè)級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)等級(jí)別，也可結(jié)合單位組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況進(jìn)行調(diào)整。6.3.2排查計(jì)劃應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人。6.3.3當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)更新排查計(jì)劃：a)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；b)政府規(guī)范性文件提出新要求；c)組織機(jī)構(gòu)和安全管理機(jī)制發(fā)生變化；d)機(jī)電設(shè)備、安全防護(hù)措施等發(fā)生重大改變；e)事故或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；f)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害；g)其他情形出現(xiàn)應(yīng)該進(jìn)行更新。6.4組織實(shí)施4DB32/TXXXX—XXXX6.4.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員應(yīng)按照排查計(jì)劃定期組織隱患排查工作，督促各排查人員參照附錄B對(duì)排查情況進(jìn)行記錄?；A(chǔ)管理類隱患排查和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。6.4.2發(fā)現(xiàn)一般隱患后應(yīng)及時(shí)上報(bào)隱患排查組織部門，發(fā)現(xiàn)重大隱患后應(yīng)及時(shí)上報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人，并向?qū)俚亟煌ㄟ\(yùn)輸主管部門、應(yīng)急管理部門等相關(guān)部門備案。6.4.3發(fā)現(xiàn)隱患后，隱患排查組織部門參照附錄C.1制發(fā)隱患整改通知單，對(duì)隱患整改責(zé)任部門、隱患整改責(zé)任人、措施建議、完成期限等提出要求。7隱患治理7.1通用要求7.1.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則，主要包括崗位級(jí)糾正、班組級(jí)治理、部門級(jí)治理、企業(yè)級(jí)治理等。7.1.2隱患治理應(yīng)當(dāng)保障隱患治理投入，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”。7.1.3能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，做好臨時(shí)防范措施，制定整改措施并限期整改。7.1.4重大隱患治理前或者治理過程中無法保證安全的，應(yīng)及時(shí)撤出相關(guān)作業(yè)人員，疏散可能受到影響的周邊人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用。7.1.5隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并通過職工大會(huì)或者職工代表大會(huì)、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報(bào)。其中，重大事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)俚亟煌ㄟ\(yùn)輸主管部門、應(yīng)急管理部門等相關(guān)部門和職工大會(huì)（職工代表大會(huì)）報(bào)告。7.2實(shí)施7.2.1接到隱患整改通知單后，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。7.2.2一般隱患由各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改；重大隱患由單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施隱患治理方案，包括以下內(nèi)容：a)整改的目標(biāo)和任務(wù)；b)整改技術(shù)方案和整改期的安全保障措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資保障措施；d)整改責(zé)任部門和人員；e)整改時(shí)限及節(jié)點(diǎn)要求；f)應(yīng)急處置措施；g)跟蹤督辦及驗(yàn)收部門和人員。7.2.3隱患整改完成后應(yīng)參照附錄C.2填寫隱患整改回執(zhí)單，并提交至隱患排查組織部門。7.3驗(yàn)收7.3.1應(yīng)根據(jù)隱患整改回執(zhí)單組織驗(yàn)收。7.3.2一般隱患整改完成后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或組織驗(yàn)收，形成整改驗(yàn)收結(jié)論，并由驗(yàn)收主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。7.3.3重大隱患整改完成后,應(yīng)委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)或成立隱患整改驗(yàn)收組進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，隱患整改驗(yàn)收組成員應(yīng)包括主要負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和2名以上相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域具有一定從業(yè)經(jīng)歷的專業(yè)技術(shù)人員。整改驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)隱患暴露出的問題,全面評(píng)估,出具整改驗(yàn)收結(jié)論,并由5組長簽字確認(rèn)。7.3.4重大隱患整改驗(yàn)收通過后，應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚亟煌ㄟ\(yùn)輸主管部門、應(yīng)急管理部門等相關(guān)部門報(bào)備，并及時(shí)申請(qǐng)銷號(hào)，報(bào)備申請(qǐng)材料包括：a)重大隱患基本情況及整改方案；b)重大隱患整改過程；c)驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收組基本情況；d)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及結(jié)論；e)下一步改進(jìn)措施。8評(píng)估改進(jìn)8.1評(píng)估8.1.1應(yīng)參照附錄C.3對(duì)每次隱患治理情況進(jìn)行記錄,定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)苗頭性問題和規(guī)律，不斷改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。8.1.2重大隱患整改驗(yàn)收完成后，對(duì)隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并開展有針對(duì)性的培訓(xùn)教育。8.2持續(xù)改進(jìn)8.2.1培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)相關(guān)員工開展針對(duì)性的培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。8.2.2更新應(yīng)根據(jù)安全管理體制機(jī)制變化、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施更新、事故事件發(fā)生情況、應(yīng)急演練結(jié)果以及法律法規(guī)的變化等情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查清單、隱患等級(jí)、隱患信息等內(nèi)容。6DB32/TXXXX—XXXX（資料性）隱患排查項(xiàng)目清單表A.1和表A.2分別給出了基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單示例。表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）施8DB32/TXXXX—XXXX表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單混凝土管片發(fā)生無較大變形、破損、漏筋、裂縫及螺裝飾板、防火涂料，裝飾涂料及隧道保溫板DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）交通工安全附統(tǒng)不存在電纜絕緣層嚴(yán)重破損，纖芯/電線大量使用符合國家規(guī)范要求的插線板，不存在國家已經(jīng)禁止生產(chǎn)的萬用孔插座或存在插座發(fā)DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）配電箱周圍未堆放易燃易爆物品，留有足夠的表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）統(tǒng)報(bào)警閥前端的控制閥采用信號(hào)閥，或不采用信號(hào)閥時(shí)，設(shè)消防泵（噴淋穩(wěn)壓泵、消火栓泵等）閥門標(biāo)明開啟/關(guān)DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）統(tǒng)定期巡查，并保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)壓力表指針指鉛封、保險(xiǎn)銷等保險(xiǎn)裝置、噴射軟管、噴嘴、筒體、提手定期巡查，并保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)壓力表指針指表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）統(tǒng)定期巡查，并保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)壓力表指針指鉛封、保險(xiǎn)銷等保險(xiǎn)裝置、噴射軟管、噴嘴、筒體、提手組件完好，無變形或其他機(jī)械性損傷，表面無嚴(yán)重DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）泡沫罐銘牌或標(biāo)志牌上清晰標(biāo)明泡沫液的種類、型號(hào)、配比濃統(tǒng)表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）邀請(qǐng)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，安全檢驗(yàn)合格證固定在邀請(qǐng)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，安全檢驗(yàn)合格證固定在制動(dòng)器、離合器、限位器、聯(lián)鎖裝置、連動(dòng)主隔離開關(guān)、事故緊急開關(guān)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、漏電保護(hù)和偏DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）發(fā)現(xiàn)違章停車、隧道內(nèi)外路段內(nèi)滯留等交通違章發(fā)生交通事故或惡劣天氣時(shí)，及時(shí)發(fā)布語音播報(bào)、情報(bào)板提公路突發(fā)事件、道路交通管控、清障救援作清障人員工作期間穿戴反光背心、防護(hù)帽、防護(hù)手套及防表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）氧氣瓶、乙炔瓶及作業(yè)點(diǎn)的間距滿足規(guī)范要求，不存在氧氣瓶擺放DB32/TXXXX—XXXX表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）清掃車進(jìn)入清掃路段時(shí)，按要求開啟相關(guān)警示燈，作業(yè)前，進(jìn)行有毒氣體探測(cè)、通風(fēng)等工序，確保工作車輛安設(shè)聲光報(bào)警裝置，進(jìn)入通道打開表A.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單（續(xù)）作業(yè)時(shí)，在來車方向停放高架車、牽引車等裝有警示燈牌隧道專用機(jī)動(dòng)車輛（清掃車、DB32/TXXXX—XXXX（資料性）隱患排查記錄表B.1給出了隱患排查表格式示例。表B.1隱患排查表天氣DB32/TXXXX—XXXX（資料性）隱患治理記錄表C.1~表C.3分別給出了隱患整改通知單、回執(zhí)單和臺(tái)賬格式示例。表C.1隱患整