醫(yī)院違規(guī)用藥整改報告10篇

中醫(yī)臨床路徑和中醫(yī)診療方案推廣自查自糾報告為鞏固我院等級評審成果，進一步加強內(nèi)涵建設(shè)，突出我院中醫(yī)藥特色，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，提高中醫(yī)臨床療效，提高整體服務(wù)和管理水平，以“以病人為中心，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢提高中醫(yī)臨床療效”為主題，根據(jù)《河北省中醫(yī)藥管理局關(guān)于做好二級中醫(yī)醫(yī)院持續(xù)改進檢查評估工作的通知》要求切實做好檢查評估階段各項工作，對照《二級中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)專科醫(yī)院持續(xù)改進檢查評估實施細(xì)則》，結(jié)合我院二級甲等醫(yī)院評審存在的問題，制訂實施方案，由我院院領(lǐng)導(dǎo)成立持續(xù)整改檢查評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進行全面細(xì)致的自查，現(xiàn)將第四部分中醫(yī)臨床路徑和中醫(yī)診療方案推廣實施，需扣33分，得507分，自查自糾報告匯報如下：一、實施國家中醫(yī)藥管理局制訂的中醫(yī)臨床。定期對臨床路徑實施情況進行統(tǒng)計分析、不斷完善和改進。1、通過自查，每年對中醫(yī)臨床路徑實施情況進行統(tǒng)計分析（如入組率、完成率、療效水平等）中，存在的'問題是腦病科對單病種眩暈、頭痛定期檢查分析不具體。2、根據(jù)自查存在的問題情況給予制訂相應(yīng)的整改措施，把存在的問題經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)組總結(jié)研究討論，交由腦病科根據(jù)臨床路徑實施情況統(tǒng)計，進行完善每個病種的定期檢查分析。3、經(jīng)過自查，查出存在的問題，腦病科積極配合響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)組，按《二級中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)?？漆t(yī)院持續(xù)改進檢查評估實施細(xì)則》指導(dǎo)要求，已把眩暈、頭痛的中醫(yī)臨床路徑實施情況統(tǒng)計分析完善。二、在國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的中醫(yī)診療方案基礎(chǔ)上，結(jié)合本院實際實施中醫(yī)診療方案，總結(jié)評價中醫(yī)臨床診療。（一）1、通過自查，按照國家中醫(yī)藥管理局相關(guān)要求，對診療方案實施情況及中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)診療進行分析、總結(jié)及評估。對心悸（室性期前收縮）的分析評估不到位，未按要求實施。2、根據(jù)自查存在的問題情況，院領(lǐng)導(dǎo)組給予擬定相應(yīng)的整改措施，把存在的問題反饋給相應(yīng)科室，交由科主任帶領(lǐng)進行督導(dǎo)完善。3、經(jīng)過自查，科主任及成員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組反饋的問題，按優(yōu)勢病種診療方案國家中醫(yī)藥管理局要求，進行完善對心悸（室性期前收縮）的分析評估。（二）1、通過自查，中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師熟練掌握本科中醫(yī)診療方案和臨床路徑，正確應(yīng)用并不斷提高臨床療效。臨床醫(yī)師對診療方案和臨床路徑掌握不全面，高級職稱醫(yī)師不能對下級醫(yī)師正確指導(dǎo)運用中醫(yī)理論、思維、方法進行診療方案及實施臨床路徑。2、根據(jù)自查存在的問題情況，院領(lǐng)導(dǎo)組對出現(xiàn)此問題相當(dāng)重視，為完善業(yè)務(wù)水準(zhǔn)，針對未掌握診療方案和臨床路徑醫(yī)師，按診療方案要求進行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑培訓(xùn)及去上級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)，對高級職稱醫(yī)師未能對下級醫(yī)師進行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑，提出整改要求，對高級職稱醫(yī)師制訂專業(yè)的培訓(xùn)計劃，進行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑培訓(xùn)學(xué)習(xí)，必須熟練掌握及運用，并能指導(dǎo)下級醫(yī)師運用診療方案、實施臨床路徑應(yīng)用以提高臨床療效。定期由領(lǐng)導(dǎo)組抽查考核。3、經(jīng)過自查，各個醫(yī)師按照院領(lǐng)導(dǎo)組安排，積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)及去上級醫(yī)院學(xué)習(xí)，熟練掌握診療方案和臨床路徑。高級職稱醫(yī)師響應(yīng)院領(lǐng)導(dǎo)安排遵照中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)對臨床療效得到了很大的提高。此次自查，我院嚴(yán)格按照中醫(yī)醫(yī)院《以病人為中心，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢提高中醫(yī)臨床療效》持續(xù)整改檢查評估中，第四部分中醫(yī)臨床路徑和中醫(yī)診療方案推廣實施，因主觀和客觀原因存在和發(fā)現(xiàn)的一些問題，制訂相應(yīng)的整改措施，按照規(guī)范要求已全部整改到位，并在臨床得到應(yīng)用，提高臨床療效，保障人民健康。醫(yī)療機構(gòu)套取醫(yī)?；饘ｍ椪涡袆訄蟾婧艉秃铺孛翊筢t(yī)院根據(jù)呼和浩特市醫(yī)療保險管理中心要求，根據(jù)《關(guān)于開展規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為嚴(yán)厲查處醫(yī)療機構(gòu)套取醫(yī)?；饘ｍ椪涡袆臃桨竿ㄖ返奈募?，我院結(jié)合自身實際開展情況做了逐項的自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：一、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理1.嚴(yán)格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關(guān)條例，實行藥與西藥、處方藥與非處方藥分類陳列。2.銷售處方藥必須索取患者的處方并存檔，如顧客要求把原處方帶走的，我們實行抄方（復(fù)印）留存制度。處方按照自費和刷卡的不同而分類整理存檔，未出現(xiàn)過處方藥不憑處方銷售及現(xiàn)金處方與刷卡處方混淆情況。3.我院藥品在收貨驗收、陳列養(yǎng)護、銷售等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照國家藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范運作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，未出現(xiàn)過一粒假劣藥品，未因藥品質(zhì)量問題被藥監(jiān)部門查處立案的情形。4.刷卡人員認(rèn)真核對醫(yī)療保險卡，做到了不冒名配藥，不超量配藥。5.醫(yī)保范圍以外的藥品、商品堅決不刷卡，在一定程度上配合了醫(yī)保中心的｀工作，維護了基金的安全運行。二、醫(yī)保基礎(chǔ)管理1.高度重視，加強學(xué)習(xí)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系。我院進一步健全了醫(yī)療保險定點零售藥店管理制度并張貼上墻，同時懸掛醫(yī)保定點標(biāo)牌、監(jiān)督投訴電話。多次組織全體員工學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，定期對員工進行相關(guān)培訓(xùn)，以優(yōu)質(zhì)、專業(yè)服務(wù)于顧客，杜絕違規(guī)操作，依法執(zhí)業(yè)。2.醫(yī)保刷卡電腦專人專機操作，并要求操作人員學(xué)習(xí)相關(guān)制度及操作流程。為確保醫(yī)保刷卡電腦系統(tǒng)操作安全，本院對醫(yī)保刷卡專用電腦進行了鎖定監(jiān)控管理，禁止員工登錄互聯(lián)網(wǎng)，確保了設(shè)施的安全性以及數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確地上傳。3.能夠積極配合經(jīng)辦機構(gòu)對醫(yī)療服務(wù)過程及醫(yī)療費用進行監(jiān)督及時提供相關(guān)資料；按時參加醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)召開的會議，及時查看系統(tǒng)發(fā)布的信息并作出回應(yīng)。三、醫(yī)療費用結(jié)算及信息系統(tǒng)管理1.醫(yī)保刷卡人員能夠嚴(yán)格按照醫(yī)保相關(guān)規(guī)定操作，并按時提交報送結(jié)算報表。2.配備專人對醫(yī)保信息數(shù)據(jù)進行錄入更新，定期維護醫(yī)保信息系統(tǒng)，確保醫(yī)保刷卡工作的順利進行。四、問題總結(jié)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)我院存在的問題，首先是操作人員電腦技術(shù)使用掌握不夠熟練，有些藥品品種目錄沒能及時準(zhǔn)確無誤地錄入電腦系統(tǒng)；其次是在政策執(zhí)行方面，醫(yī)務(wù)人員對相關(guān)配套政策領(lǐng)會不全面，理解不到位，學(xué)習(xí)不夠深入具體，致使實際上機操作沒有很好落到實處；再者就是藥品陳列有序性稍有不足。針對以上存在的問題，我們提出相應(yīng)的改正措施是：1.加強學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，經(jīng)常組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)知識、知法、守法。2.電腦操作員要加快對電腦軟件的使用熟練操作訓(xùn)練。3.定期對物品的陳放情況進行檢查，對未達標(biāo)的人員給予一定的處罰。4.及時并正確向參保人員宣傳醫(yī)保政策，全心全意為參保人員服務(wù)。最后希望上級主管部門對我店日常工作給予進行監(jiān)督和指導(dǎo)，多提寶貴意見和建議。醫(yī)院藥房自查自糾存在問題整改報告xx縣xx醫(yī)院，按照以往慣例和上級要求，現(xiàn)將20xx年自查自糾報告匯報如下：1、依法經(jīng)營，在醒目位置懸掛證照，并按規(guī)定接受年檢。2、嚴(yán)格按照經(jīng)營范圍，依法經(jīng)營。3、依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，已制定一整套藥品質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，定期檢查。4、已設(shè)立醫(yī)院負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)處方的審核，從事藥品經(jīng)營管理，保管，養(yǎng)護；醫(yī)院全體員工，都進行健康檢查，并建立健康檔案，要求憑處方銷售的藥品，按處方銷售和登記。5、醫(yī)院藥房寬敞明亮，清潔衛(wèi)生，用于銷售藥品的陳列，溫控，調(diào)配設(shè)備齊全，在用的'劑量，器具按規(guī)定檢測合格。6、已建立首營品種和首營企業(yè)檔案，從合法企業(yè)進貨，并簽訂了有明確質(zhì)量保障條款的協(xié)議書，購進發(fā)票完整。7、購進的藥品，嚴(yán)格按照規(guī)定逐一驗收，并建立真實完整的藥品購進驗收記錄。8、藥品儲存按要求分類陳列和陳放，處方藥和非處方藥、內(nèi)用藥和外用藥、藥品和非藥品，都逐一分開存放。9、經(jīng)常組織員工開展業(yè)務(wù)及法規(guī)知識學(xué)習(xí)，并有記錄10、工作人員著裝整齊，佩戴服務(wù)卡，做到文明熱情周到的服務(wù)。不足之處：1、藥房針劑散亂2、藥庫的整體沒有完善整改之處：我院將在縣食品藥品監(jiān)督局的大力支持下用一個月的時間整改好。讓每個患者吃上安全有效放心的藥。醫(yī)院三好一滿意工作開展自查自糾報告我院自20xx年在全院開展服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好、群眾滿意的“三好一滿意”活動以來，認(rèn)真貫徹衛(wèi)生部下發(fā)的《全國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)“三好一滿意”活動工作方案》，現(xiàn)將20xx年上半年開展的自查自糾工作總結(jié)如下：一、工作成績醫(yī)院根據(jù)上級主管部門下發(fā)的《關(guān)于深入開展20xx年醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)“三好一滿意”活動的通知》，結(jié)合我院實際情況積極認(rèn)真開展了“三好一滿意”活動。1、成立了組織機構(gòu)。醫(yī)院在20xx年4月21日成立了以李會林院長為組長，各位副院長為副組長的“三好一滿意”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)全院開展此項活動；同時成立了以副院長為主任，醫(yī)教科主任胡道旭副主任的醫(yī)院三好一滿意活動辦公室，負(fù)責(zé)本院“三好一滿意”活動的具體開展工作，另外成立了以各科室負(fù)責(zé)人為組員的“三好一滿意”活動工作小組。2、制定了實施方案。醫(yī)院“三好一滿意”活動辦公室制定了《中心醫(yī)院20xx年“三好一滿意”活動實施方案》。根據(jù)活動方案，我院20xx年“三好一滿意”活動將分四個階段開展：第一階段為宣傳動員階段（20xx年1月至5月）；第二階段為查找問題階段（20xx年6月至7月）；第三階段為整改提高階段（20xx年8月至9月）；第四階段為總結(jié)推進階段（20xx年10月至12月）。3、開展了廣泛的宣傳動員工作。從活動開展之初，醫(yī)院開展了多種形式的廣泛宣傳動員工作，醫(yī)院分別召開了中層干部動員大會、醫(yī)生動員大會、護士動員大會；各科室還分別召開了科室會議學(xué)習(xí)《全國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)開展“三好一滿意”活動工作方案》和《中心醫(yī)院20xx年“三好一滿意”活動工作方案》，是全體員工深入理解“三好一滿意”活動精神，為開展好此項工作打好良好的基礎(chǔ)。醫(yī)院同時還制作了橫幅、宣傳標(biāo)語張貼在門診大堂等醒目位置；在院務(wù)公開欄及時報道了“三好一滿意”活動開展進展情況；在門診大廳的電子屏幕上進行多種形式的宣傳動員工作。4、開展多種形式的自查自糾工作。為了開展此項工作，醫(yī)院“三好一滿意”活動辦公室開展了多種形式的自查自糾工作。1）為了了解人民群眾對我院的醫(yī)療工作滿意度，我院根據(jù)“三好一滿意”活動方案，制作了滿意度調(diào)查表，進行了針對服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)德等內(nèi)容的滿意度調(diào)查。根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，針對性地開展整改工作。2）開展規(guī)范醫(yī)療行為，合理檢查和合理治療的專項行動，提高醫(yī)療質(zhì)量。我院早在今年的｀5月份就在全院范圍內(nèi)廣泛開展了規(guī)范醫(yī)療行為、合理檢查、合理治療的專項活動，在開展“三好一滿意”活動之后，我院將此項活動作為“三好一滿意”活動的內(nèi)容之一，進行了更加深入、廣泛、持久地開展。3）召開了患者座談會和院外監(jiān)督員行風(fēng)評議座談會，傾聽患者和社會人士對我院各項工作的建議和意見。4）廣泛設(shè)置意見箱，開通投訴電話，廣泛征求病友和家屬的心聲。5、及時上報活動開展情況。各科室上報“三好一滿意”活動開展情況。6、開展了優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，提供群眾滿意的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。7、大力開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，學(xué)習(xí)衛(wèi)生系統(tǒng)先進典型事跡和開展普法教育，提高醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和依法執(zhí)業(yè)的意識。8、積極開展行風(fēng)評議工作，提高群眾滿意度。以上為我院在開展“三好一滿意”活動過程中取得的成績，但我們在檢查過程中也發(fā)現(xiàn)還存在部分問題需要整改。二、存在的問題及整改措施1、宣傳形式還不夠多樣，網(wǎng)絡(luò)資料沒有及時跟上。整改措施：要求信息科及時更新網(wǎng)絡(luò)資料，動態(tài)宣傳本院開展“三好一滿意”活動情況。2、患者座談會的召開以科室為單位每月一次，沒有全院性的。整改措施：適當(dāng)增加召開患者座談會的次數(shù)，并且以后在召開患者座談會的時候要適當(dāng)吸收部分家屬參加，在適當(dāng)?shù)臅r候召開全院性的。3、雖然開通了電話預(yù)約，但真正預(yù)約的病人很少。整改措施：加大門診預(yù)約掛號宣傳力度，提高群眾對預(yù)約掛號的知曉率和接受度。4、部分時段門診病人排隊等候時間過長。整改措施：目前主要是周一的門診病人較多，排隊時間較長，加大就診時間的合理分流，避免忙時太忙，閑時太閑。5、我院還沒有將社會志愿服務(wù)引入醫(yī)院。整改措施：醫(yī)院辦公室盡快制定相應(yīng)管理規(guī)則，適時引進社會志愿團體到我院提供志愿服務(wù)。6、部分科室醫(yī)療核心制度落實還要加強。整改措施：目前部分科室對院內(nèi)會診制度、疑難病例討論制度等落實還有待加強，部分科室三級查房沒有完全落實。故醫(yī)教科將加大這方面的檢查力度，切實落實各種醫(yī)療核心制度。7、各級管理委員會的名單沒有及時更新。整改措施：請辦公室根據(jù)醫(yī)院人事調(diào)整，及時變更相應(yīng)的人員組成。8、抗菌藥物使用需要進一步規(guī)范，部分醫(yī)生超權(quán)限使用抗菌藥物。整改措施：要求藥材科根據(jù)有關(guān)規(guī)定重新修訂我院抗菌藥物分級使用管理規(guī)定，并組織全體醫(yī)生學(xué)習(xí)抗菌藥物的合理使用。9、臨床路徑的實施還有待加強。整改措施：繼續(xù)加強臨床路徑的實施，適時推出新的病種的臨床路徑。10、出院患者電話隨訪率還沒有達到100%。整改措施：要求相關(guān)科室加強出院患者隨訪，每月最少一次。醫(yī)院藥房質(zhì)量管理自查報告為深入貫徹落實《山東省藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》，提高醫(yī)療質(zhì)量和整體素質(zhì)，對我們醫(yī)院藥房的情況進行了認(rèn)真、全面檢查，述職自查情況如下：一、藥房工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《藥品管理法》和有關(guān)藥事法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程，有專人負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量管理工作。二、制定了學(xué)習(xí)計劃，業(yè)務(wù)人員定期進行法律知識和專業(yè)技術(shù)知識的.學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。三、購進藥品時嚴(yán)格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質(zhì)，確保從具有合法資格的經(jīng)營企業(yè)采購合格藥品。四、后期建立健全進貨檢查驗收制度。主要內(nèi)容有：藥品通用名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進數(shù)量、購進日期等。驗收藥品做到要：賬、票、物相符。驗收記錄按規(guī)定期限保存。五、驗收需要保持特殊運輸條件的藥品時，同時檢查運輸條件是否符合要求，并做好記錄，對不符合運輸條件的藥品不予接收。六、藥房整潔有序，存放、陳列藥品有專用貨架和藥櫥，需冷藏、避光儲存的藥品在相應(yīng)條件下存放。有必要的防塵、防潮、防火、防盜、防污染、防鼠設(shè)施，對所有設(shè)施設(shè)備、養(yǎng)護用儀器定期保養(yǎng)，及時維修。七、定期對儲存和陳列藥品進行質(zhì)量檢查，每天觀察室內(nèi)溫濕度。陳列藥品根據(jù)劑型分開擺放。藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥分開擺放。八、調(diào)劑室整潔，藥品與所用物品固定放置，工作人員嚴(yán)格按照調(diào)劑室操作規(guī)程執(zhí)行，調(diào)配時做到“四查十對”不合格處方拒絕發(fā)藥，發(fā)藥時認(rèn)真核對，杜絕差錯事故發(fā)生。九、藥品按“先產(chǎn)先出，近效期先出”和按批號發(fā)藥的原則。效期半年之內(nèi)的藥品填寫有效期藥品登記簿，報損藥品填寫報損單，及時銷毀。十、認(rèn)真執(zhí)行藥品不良反應(yīng)報告制度，有專人負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集和上報工作。發(fā)現(xiàn)藥物不良反應(yīng)及時填報《藥品不良反應(yīng)/事件報告表》向上級有關(guān)部門報告。十一、每月盤點一次，賬物相符醫(yī)院審計工作整改報告我局高度重視審計整改工作，主要領(lǐng)導(dǎo)第一時間研究部署，專門成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職能分工，多次召開審計整改工作會議，按照整改任務(wù)清單，扎實做好審計整改工作，結(jié)合自身職責(zé)和權(quán)限，做好舉一反三，切實從體制機制制度層面完善政策措施，提升醫(yī)保系統(tǒng)治理能力和經(jīng)辦服務(wù)水平。一、整改情況（一）相關(guān)部門出臺的醫(yī)療保險制度部分條款不統(tǒng)一及部分條款未及時修訂。已整改到位。市扶貧辦已印發(fā)《**市低收入農(nóng)戶統(tǒng)籌健康保險實施方案》，我局于6月份完成《**市全民醫(yī)療保險辦法》《全民醫(yī)療保險實施細(xì)則》修訂工作，修訂后的《**市全民醫(yī)療保險辦法》已經(jīng)由市政府于6月底完成審議和發(fā)文，《全民醫(yī)療保險實施細(xì)則》也于6月底完成修訂發(fā)文。（二）218家企事業(yè)單位多享受階段性減免醫(yī)療保險費367.3萬元，43家企業(yè)少享受階段性減免醫(yī)療保險費13.34萬元。已整改到位。8個醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)已向用人單位催繳并向稅務(wù)部門申報多享受367.3萬元，退回給用人單位少享受階段性減免醫(yī)療保險費13.34萬元。（三）39家定點醫(yī)療機構(gòu)違反醫(yī)保支付限制用藥費用規(guī)定導(dǎo)致8個醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)向定點醫(yī)藥機構(gòu)支付33.68萬元。已整改到位。8個醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)已向定點醫(yī)藥機構(gòu)追回33.68萬元。（四）5名參保人員重復(fù)向醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)申報醫(yī)療費用報銷，導(dǎo)致4個醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)重復(fù)向參保人員支付6.42萬元。已整改到位。4個醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)已5名參保人員追回6.42萬元。（五）183家定點醫(yī)療機構(gòu)，以多收床位費、重復(fù)收費、超頻次等方式違規(guī)收取診療項目導(dǎo)致9個經(jīng)辦機構(gòu)向定點醫(yī)藥機構(gòu)支付61.8萬元。已整改到位。9個醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)已向定點醫(yī)藥機構(gòu)追回61.8萬元。二、下步整改措施一是強化責(zé)任意識，舉一反三。根據(jù)專項審計調(diào)查報告以及各地反饋的情況，整理問題并列出問題整改清單，下發(fā)《關(guān)于全面落實全民醫(yī)保專項審計整改工作的通知》，明確整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改時限和目標(biāo)要求確保立行立改。在抓好審計反饋問題整改的｀同時，抓好舉一反三，注重審計問題整改與全市醫(yī)保系統(tǒng)治理相結(jié)合、將落實審計整改與推動單位改革創(chuàng)新、內(nèi)部治理和管理控制相結(jié)合，確保提升醫(yī)?；鸨O(jiān)管水平，規(guī)范醫(yī)保基金使用行為，守好人民群眾“救命錢”，實現(xiàn)醫(yī)保基金良性運行。二是嚴(yán)格工作程序，建章立制。以此次審計整改為契機，以規(guī)范運作、嚴(yán)格程序、注重實效為目標(biāo)，引入第三方機構(gòu)對全市醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)開展全方位審計分析，聚焦全系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)，形成一套內(nèi)容全面的制度框架體系，以建章立制促管理規(guī)范，進一步推進經(jīng)辦機構(gòu)工作制度化建設(shè)，提高工作質(zhì)量和效率。三是堅持精準(zhǔn)施策，強化監(jiān)管。加強事后監(jiān)管，每年對全市定點醫(yī)藥機構(gòu)開展全覆蓋大數(shù)據(jù)分析，通過精準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析查處欺詐騙保及醫(yī)保違規(guī)行為，對醫(yī)保違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢。醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)綜合檢查發(fā)現(xiàn)問題整改報告按照《**市醫(yī)療保障局關(guān)于要求對醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)綜合檢查發(fā)現(xiàn)問題進行限期整改的通知》文件要求，縣醫(yī)保局高度重視、成立專班，責(zé)任到人、逐一整改，現(xiàn)將整改情況報告如下。一、關(guān)于案卷資料不規(guī)范的問題（一）卷宗歸檔不規(guī)范整改情況。對前期案件資料進行進一步整理、歸檔；建立案源登記臺賬、案件合議制度，并規(guī)范相應(yīng)登記和記錄；進一步加強人員政策培訓(xùn)，提高案件稽查、處理能力，規(guī)范稽查意見書、決定書等行政文書內(nèi)容、審批、送達等流程，進一步完善新發(fā)案件的登記、告知、意見反饋、處理、辦結(jié)等痕跡資料的規(guī)范歸檔、妥善保存。（二）外傷審查資料卷宗不規(guī)范整改情況。按照《四川省醫(yī)保局關(guān)于印發(fā)四川省醫(yī)療保障經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項清單的通知》（川醫(yī)保規(guī)〔20xx〕7號）文件中《異地外傷審核表》，結(jié)合實際，增加調(diào)查意見、分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、主要負(fù)責(zé)人審批等內(nèi)容，完善外傷審查相關(guān)資料。二、關(guān)于稽核處理存在的問題（一）在市局檢查組中發(fā)現(xiàn)的部分金額較小時未進行扣款的現(xiàn)象，現(xiàn)已將大英縣人民醫(yī)院違規(guī)費用360元以《違規(guī)處理決定書》形式發(fā)送至醫(yī)療機構(gòu)，在20xx年11月該院的申撥款中予以審扣。（二）已將飛虎寨村衛(wèi)生室涉嫌使用過期藥品的情況通報相關(guān)部門；金元鄉(xiāng)愛民藥業(yè)順順店違反醫(yī)保相關(guān)規(guī)定涉及金額經(jīng)稽查提出意見、領(lǐng)導(dǎo)審批后直接從該藥店申報款中予以審扣，未在其決定書中體現(xiàn)扣款金額，在以后工作中我局將舉一反三，加強案件告知、處理、審扣相關(guān)工作流程的銜接，形成完整受理、告知、處理、審扣工作資料、規(guī)范存檔。（三）對于全省交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的大英縣人民醫(yī)院、大英縣回馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行足額扣款，我局正在進一步處理，目前對大英縣人民醫(yī)院、大英縣回馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院已送達《醫(yī)療保險違規(guī)處理決定書》（20xx）第14號、（20xx）第15號，對未足額扣款金額50522.61元、5060.77元進行追回。大英縣玉峰中心衛(wèi)生院經(jīng)復(fù)核后發(fā)現(xiàn)違規(guī)費用已扣款到位。（四）市局移交隆盛鎮(zhèn)老關(guān)灘村衛(wèi)生室涉嫌線索，我局進一步進行現(xiàn)場核查處理，并責(zé)成隆盛中心衛(wèi)生院嚴(yán)格核查該衛(wèi)生室相關(guān)藥品購銷存、一般診療人次、門診日志等醫(yī)保醫(yī)療服務(wù)行為。三、關(guān)于稽核程序不規(guī)范問題的整改情況我局將進一步規(guī)范稽核程序，確?！哆`規(guī)處理意見書》及《處理決定書》中接收人簽字及公章雙確認(rèn)，以及在《處理決定書》中具體體現(xiàn)違規(guī)內(nèi)容以及違規(guī)金額等項目。我局將嚴(yán)格按照“兩定機構(gòu)”協(xié)議規(guī)定，對存在暫停的定點醫(yī)藥機構(gòu)在處理意見中具體體現(xiàn)暫停期限。四、關(guān)于稽核內(nèi)審工作存在問題的整改情況加大稽查內(nèi)審力度，擴大稽查內(nèi)審范圍及內(nèi)容，內(nèi)審范圍監(jiān)督各業(yè)務(wù)股室、各定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店，內(nèi)審覆蓋監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)醫(yī)療保險政策情況、業(yè)務(wù)經(jīng)辦的效率成果、執(zhí)行國家會計制度、財務(wù)制度以及財經(jīng)法紀(jì)情況、基金財務(wù)核算、基金執(zhí)行情況、執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況、執(zhí)行診療和藥品目錄情況、執(zhí)行診療和藥品價格管理等工作開展情況。按照內(nèi)審監(jiān)督制度加強對城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、生育保險以及各項補充醫(yī)療保險監(jiān)督管理，確保醫(yī)療保險各項工作規(guī)范運行、健康發(fā)展。五、關(guān)于異地手工結(jié)算資料審核、管理不規(guī)范問題的整改情況加強工作人員醫(yī)療保障政策培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力水平，要求審核工作人員務(wù)必以嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、細(xì)致的工作態(tài)度對待每一筆審算，嚴(yán)格按照醫(yī)保目錄范圍區(qū)分甲、乙、丙類費用；關(guān)于報銷憑證相關(guān)人員的簽字原件留存單位財務(wù)室。六、關(guān)于生育保險政策執(zhí)行不到位問題的整改情況立即整改，要求參保人員提供產(chǎn)前檢查的依據(jù)和結(jié)果報告。在今后工作中要求未報銷津貼人員提供生育期間的請假條。七、關(guān)于職工補充醫(yī)療保險、大額補充醫(yī)療保險存在問題的整改情況20xx年與保險公司的職工大額補充保險協(xié)議已簽訂，20xx年將與承辦保險公司就職工大額補充保險協(xié)議條款進行談判，提高職工大額補充保險保障水平。八、關(guān)于部分應(yīng)參保人員未參保問題的'整改情況（一）劉書銀。該人員于20xx年1月去世，其家屬在20xx年7月才到大英縣社會保險事業(yè)管理局辦理參保終止，我局多劃撥其死亡后20xx年2月至6月，這5個月醫(yī)保個人賬戶費用551.55元，目前，已追回該筆費用。（二）檢查中發(fā)現(xiàn)大英縣1-6級傷殘軍人21人、四川齊輝機械制造公司14人、**鵬鏵建筑勞務(wù)有限公司3人、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干6人未參加生育保險。一是因上級財政未劃撥自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、傷殘軍人相關(guān)生育保險參保費用，該類人員只參加了職工醫(yī)療保險，為保障其個人權(quán)益，正積極與退役軍人事務(wù)局協(xié)調(diào)。二是通過全市醫(yī)保系統(tǒng)實現(xiàn)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和生育保險合并征收，單位繳納比例分別為職工醫(yī)保7%加生育保險0.5%，合并后單位繳納比例統(tǒng)一為7.5%，個人繳納比例2%。九、關(guān)于居民醫(yī)保門診統(tǒng)籌業(yè)務(wù)開展滯后問題的整改情況20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保普通門診報銷工作，參保收尾工作有所滯后的影響，導(dǎo)致4月中旬才開通全縣的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保普通門診報銷業(yè)務(wù)。20xx年將加強與稅務(wù)部門的征收工作對接，盡早開通20xx年全縣的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保普通門診報銷業(yè)務(wù)，方便參保群眾就醫(yī)購藥。十、關(guān)于年度送審金額計算決算錯誤問題的整改情況（一）關(guān)于住院均次費用的問題，對于超均次費用的醫(yī)療機構(gòu)進行通報，并要求醫(yī)療機構(gòu)加強從業(yè)人員政策法規(guī)培訓(xùn)，規(guī)范醫(yī)保醫(yī)療服務(wù)行為，將住院均次費用控制在合理的范圍內(nèi)。（二）針對大英縣君珉醫(yī)院的應(yīng)扣未扣的633元，已經(jīng)在20xx年10月審核金額中予以審扣，并要求相關(guān)工作人員加強工作責(zé)任心，杜絕類似情形的再次發(fā)生。醫(yī)院違規(guī)用藥整改報告8根據(jù)縣人社局3月18日的約談精神，我院深有感觸。醫(yī)院董事會組織全院中層干部認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)講話，參照社保、醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)協(xié)議和約談會精神，組織全院醫(yī)務(wù)人員自查自糾，發(fā)自內(nèi)心整改，積極整改。第一，加強醫(yī)院對社保工作的領(lǐng)導(dǎo)，進一步明確相關(guān)責(zé)任。1.院領(lǐng)導(dǎo)重新分工，任命一名副院長親自負(fù)責(zé)社保和醫(yī)療。2.完善醫(yī)院醫(yī)保辦建設(shè)，具體負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)保的管理和運行，臨床科室設(shè)立兼職醫(yī)保聯(lián)絡(luò)員進行醫(yī)保管理，制定《護士長收費責(zé)任制》等一系列規(guī)章制度。自上而下、自內(nèi)而外，醫(yī)院形成了層層落實的社保、醫(yī)保組織管理體系。3.完善醫(yī)保辦制度，明確職責(zé)，認(rèn)識到醫(yī)院醫(yī)保辦要在縣人社局、社保局、醫(yī)保局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守國家、省、市有關(guān)社保、醫(yī)保的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行社保、醫(yī)保政策，按有關(guān)要求做好我院醫(yī)保服務(wù)工作。第二，加強對醫(yī)院工作人員的培訓(xùn)，讓每一位醫(yī)務(wù)人員都能有效掌握政策。1.醫(yī)院多次召開領(lǐng)導(dǎo)擴大會和職工大會，反復(fù)查找醫(yī)保工作中存在的問題，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類，落實具體人員負(fù)責(zé)整改，并制定相應(yīng)的.保障措施。2.組織院內(nèi)醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，重點學(xué)習(xí)國家和各級行政部門的醫(yī)療保險政策及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范，加強醫(yī)務(wù)人員對社會保障政策的理解和執(zhí)行，使其在臨床工作中嚴(yán)格掌握政策，認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定。3.利用晨會時間，分科室組織學(xué)習(xí)醫(yī)保政策、基本醫(yī)保藥品目錄和醫(yī)院十六項核心制度，讓每一位醫(yī)務(wù)人員更加熟悉各項醫(yī)保政策，自覺成為醫(yī)保政策的宣傳員、解釋員和執(zhí)行者。第三，建立培訓(xùn)機制，落實醫(yī)療保險政策開展全院范圍的醫(yī)保相關(guān)政策法規(guī)、定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)協(xié)議、醫(yī)保藥品和自費藥品適應(yīng)癥的培訓(xùn)，加強醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)保政策的理解和執(zhí)行，掌握醫(yī)保藥品適應(yīng)癥。通過培訓(xùn)，醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員可以更好地了解醫(yī)保政策。通過對護士長、醫(yī)保辦主任、醫(yī)保聯(lián)絡(luò)員的強化培訓(xùn)，使其在臨床工作中能夠嚴(yán)格掌握政策、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定、準(zhǔn)確核對費用，并根據(jù)醫(yī)保要求隨時提醒、監(jiān)督和規(guī)范醫(yī)生的治療、檢查和用藥，防止或減少不合理費用的發(fā)生。第四，加強醫(yī)院全面質(zhì)量管理，完善各項規(guī)章制度建設(shè)。從規(guī)范管理入手。明確了醫(yī)?；颊叩脑\療和報銷流程，建立了相應(yīng)的管理制度。對全院醫(yī)保工作提出了明確要求，如嚴(yán)格掌握醫(yī)?；颊咦≡簶?biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)防小病治、有病不治病現(xiàn)象的發(fā)生。按規(guī)定收取住院押金，參保職工住院時嚴(yán)格識別身份，確?？?、證、人一致，醫(yī)務(wù)人員不得以任何理由為患者存卡。堅決杜絕假就醫(yī)、假住院現(xiàn)象，制止假住院和分解住院。嚴(yán)格掌握重癥監(jiān)護室患者入院、入院、治療標(biāo)準(zhǔn)，落實因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥。院長和管理人員也要每周不定期到科室查房，動員臨床治愈能出院的患者及時出院，嚴(yán)禁以各種理由壓床住院，嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員搭車開藥。第五，重視各個環(huán)節(jié)的管理醫(yī)院的醫(yī)療保險工作與醫(yī)療行政密切相關(guān)，其環(huán)節(jié)管理涉及醫(yī)療、護理、財務(wù)、物價、藥學(xué)、信息等多個行政部門。醫(yī)院明確規(guī)定，醫(yī)院各相關(guān)科室要重視醫(yī)保工作。醫(yī)保辦既要接受醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)，又要接受上級行政部門的指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行社保局和人社局醫(yī)保局的規(guī)定，醫(yī)保辦要配合醫(yī)務(wù)處和護理處的工作。積極配合上級行政部門檢查，避免多收費或漏收費，嚴(yán)格掌握用藥指征、特殊治療和特殊檢查的使用標(biāo)準(zhǔn)，完善病程記錄中藥物使用情況和特殊治療、特殊檢查結(jié)果的分析，嚴(yán)格掌握自費項目使用情況，嚴(yán)格掌握患者入院指征，規(guī)范全院住院患者住院流程，確保參保人員入院認(rèn)定和出院結(jié)算的準(zhǔn)確性。通過此次自查自糾，我院提出以下整改內(nèi)容和保證措施：1.堅決遵守和執(zhí)行定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，接受行政部門的監(jiān)督檢查。2.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療常規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院核心制度，規(guī)范自身醫(yī)療行為，嚴(yán)格把握入院指南，取消不合理競爭行為，加強臨床醫(yī)生“四個合理”管理。3.加強自律建設(shè)，以公正公平的形象參與醫(yī)院間的醫(yī)療競爭，加強醫(yī)院內(nèi)部管理，從細(xì)節(jié)上處理好內(nèi)部運行管理機制和對外窗口服務(wù)的關(guān)系，做好我院的醫(yī)保工作，為樹立全縣醫(yī)保工作的良好形象做出應(yīng)有的貢獻。專項審計存在問題整改報告根據(jù)《**市審計局專項審計調(diào)查報告》中發(fā)現(xiàn)的問題，我縣高度重視并專題進行了研究部署，對涉及的審計發(fā)現(xiàn)問題進行調(diào)查和整改，并深入反思，著力健全動態(tài)管理機制，防止此類事件再次發(fā)生?，F(xiàn)將我縣專項審計整改情況報告如下：一、關(guān)于醫(yī)療保險費減免問題針對慶元縣共有18家企業(yè)違規(guī)多享受階段性減免醫(yī)療保險費、15家企業(yè)未獲或少獲階段性減免醫(yī)療保險費的問題。整改情況：以上33家企業(yè)屬于代建單位，因稅務(wù)的申報系統(tǒng)未將代建比例計算在內(nèi)，沒有設(shè)置出代建部分的征繳數(shù)據(jù)，導(dǎo)致企業(yè)計算錯誤進而申報錯誤。1.已完成15家企業(yè)未獲或少獲階段性醫(yī)療保險費減免的減免工作。2.對18家企業(yè)違規(guī)多享受階段性減免醫(yī)療保險費情況，縣稅務(wù)局將于近期內(nèi)完成補征。二、關(guān)于醫(yī)療保險基金使用方面存在問題針對慶元縣醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)違規(guī)向定點醫(yī)療機構(gòu)支付限制用藥費，以及定點醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)收取限制兒童診療費、限定性別診療費、限制用藥、收位費、重復(fù)收費、超頻次等方式違規(guī)收取診療項目造成醫(yī)?；鸲嘀Ц兜膯栴}。整改情況：違規(guī)資金已全部扣回。下一步，我縣將加強醫(yī)保結(jié)算網(wǎng)絡(luò)審核，加大日常審核力度，對有限制支付的藥品和診療項目進行批量審核、將適用智能審核規(guī)則的項目制定審核規(guī)則，提高不合規(guī)費用篩出率。同時，加強對各定點醫(yī)療機構(gòu)的｀稽核力度，通過大數(shù)據(jù)篩選可疑數(shù)據(jù)，針對容易出現(xiàn)超限制、超醫(yī)保支付范圍的藥品及診療項目進行專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題并依法處理。三、關(guān)于醫(yī)療保險基金運行管理問題針對20xx年至20xx年期間，慶元縣公立定點醫(yī)療機構(gòu)存在部分藥品耗材二次議價差額未上繳當(dāng)?shù)刎斦舻膯栴}。整改情況：藥品采購二次議價差額已全部上繳財政專戶。下一步，我縣將全力落實檢查機制，每年開展一次關(guān)于公立醫(yī)療機構(gòu)藥品二次議價差價款上繳情況的全面檢查，確保按時足額上繳。四、關(guān)于勞務(wù)派遣公司留存用人單位階段性減免醫(yī)療費的問題針對慶元縣共有5家勞務(wù)派遣公司留存用人單位階段性減免醫(yī)療保險費，其中涉及機關(guān)事業(yè)用