IATF16949全套程序文件

IATF16949全套程序文件TOC\o"1-5"\h\z風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序5質(zhì)量本錢(qián)控制程序8人力資源管理程序12監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序17文件控制程序20記錄控制程序26與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序29產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃控制程序34生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序39產(chǎn)品平安性控制程序42米購(gòu)控制程序45供應(yīng)商控制程序50生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序56設(shè)備工裝管理程序60標(biāo)識(shí)和可追溯性程序65產(chǎn)品防護(hù)控制程序70產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序74不合格品控制程序78顧客滿意度控制程序83質(zhì)量管理體系內(nèi)審控制程序86過(guò)程審核控制程序93產(chǎn)品審核程序98管理評(píng)審程序102糾正和預(yù)防措施控制程序106信息交流和溝通控制程序111分析評(píng)價(jià)和改進(jìn)控制程序1145.5記錄管理質(zhì)量本錢(qián)控制程序發(fā)生的記錄、報(bào)告，按《記錄控制程序》歸檔保存。6.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法不良質(zhì)量本錢(qián)與銷(xiāo)售額比率＜2.5%7.0相關(guān)文件管理評(píng)審程序糾正預(yù)防措施控制程序分析評(píng)價(jià)和改進(jìn)控制程序8.0質(zhì)量記錄質(zhì)量本錢(qián)報(bào)表質(zhì)量本錢(qián)綜合分析表10一為審核所抽取的樣品還要重新使用，那么必須認(rèn)真進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，防止與其他相似的產(chǎn)品混淆。要把樣品恢復(fù)到抽樣的原始狀態(tài)，既要注意防銹及使用規(guī)定的包裝等?！僭O(shè)發(fā)現(xiàn)平安特性有缺陷，那么須在發(fā)現(xiàn)后立即采取措施，以保證防止使用有缺陷的產(chǎn)品。產(chǎn)品審核結(jié)果的評(píng)定缺陷分級(jí)產(chǎn)品缺陷用字母A、B、C分級(jí)來(lái)表示，每個(gè)缺陷等級(jí)有不同缺陷系數(shù)，見(jiàn)表2。質(zhì)量特征值（QKZ）的計(jì)算：a）缺陷點(diǎn)數(shù)（FP）的計(jì)算：FP=A缺陷數(shù)X10+B缺陷數(shù)X5+C缺陷數(shù)X1在審核報(bào)告中每個(gè)檢驗(yàn)順序組規(guī)定的格式內(nèi)，填入A、B、C缺陷的數(shù)量，然后計(jì)算缺陷數(shù)和缺陷點(diǎn)數(shù)。b）質(zhì)量特征值（QKZ）的計(jì)算：產(chǎn)品審核報(bào)告a）審核員編寫(xiě)《產(chǎn)品審核報(bào)告》，主要內(nèi)容包括：一被審核的產(chǎn)品、產(chǎn)品圖號(hào)、審核員、抽樣日期、抽樣地點(diǎn)、樣件生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批量；一缺陷分級(jí)評(píng)定；一質(zhì)量特征值計(jì)算、結(jié)果、總結(jié)；b）審核報(bào)告應(yīng)與負(fù)有責(zé)任的相關(guān)部門(mén)商定排除缺陷的措施。C）產(chǎn)品審核報(bào)告提交管理評(píng)審。制定糾正措施a）針對(duì)嚴(yán)重缺陷的措施一發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即分析原因并消除缺陷，并應(yīng)立即封存所有涉及的成品、半成品，或?qū)Ξa(chǎn)品隔離/標(biāo)識(shí)，評(píng)審處理?！僭O(shè)對(duì)有缺陷的零件進(jìn)行返修，那么必須對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)。b）針對(duì)一般缺陷的措施根據(jù)缺陷的影響，決定所涉及的在制品以及待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否需進(jìn)行返工/返修，或進(jìn)行100%挑選/檢驗(yàn)。c）糾正措施的監(jiān)控一質(zhì)管部負(fù)責(zé)糾正措施的跟進(jìn)。一需要時(shí)進(jìn)行計(jì)劃外產(chǎn)品審核?！僭O(shè)無(wú)法確定缺陷原因，有必要時(shí)，進(jìn)行計(jì)劃外的過(guò)程和/或體系審核。100

文件修訂/記錄管理a）在糾正措施中涉及相關(guān)文件修改，執(zhí)行《文件控制程序》。b）審核記錄包括從準(zhǔn)備審核到審核報(bào)告及措施表。質(zhì)管部按《記錄控制程序》對(duì)審核記錄存檔保管。表1產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)編號(hào)方法及檢驗(yàn)工程序號(hào)檢驗(yàn)工程100包裝檢驗(yàn)一與零件的技術(shù)規(guī)范相符一按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行標(biāo)識(shí)一防止產(chǎn)品損傷一具有給顧客的檢驗(yàn)證書(shū)200外觀檢驗(yàn)一檢驗(yàn)：外觀、外表狀態(tài)及標(biāo)識(shí)是否與圖紙要求相符300尺寸檢驗(yàn)一從圖紙中選擇的尺寸400性能檢驗(yàn)表2：缺陷分級(jí)規(guī)那么6.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法缺陷級(jí)另V嚴(yán)重程度陷級(jí)數(shù)缺等系缺陷內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品功能的影響對(duì)外觀的影響對(duì)包裝質(zhì)量的影響A級(jí)嚴(yán)重缺陷10能引起產(chǎn)品功能完全失效，產(chǎn)品不能使用，造成嚴(yán)重影響，顧客意見(jiàn)很大，會(huì)引起顧客退貨和申述。產(chǎn)品外表有嚴(yán)重劃傷等嚴(yán)重缺陷，無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清、會(huì)引起顧客退貨和申述。錯(cuò)裝漏裝產(chǎn)品，包裝在運(yùn)輸中造成嚴(yán)重?fù)p壞，會(huì)引起顧客退貨和申述。B級(jí)一般缺陷5對(duì)產(chǎn)品功能有一定影響，可能會(huì)造成產(chǎn)品可靠性降低。會(huì)引起顧客意見(jiàn)。產(chǎn)品外表有劃傷等缺陷，標(biāo)識(shí)不清，會(huì)引起顧客意見(jiàn)。包裝不良，漏裝附件、包裝在運(yùn)輸中造成損壞，會(huì)引起顧客意見(jiàn)。C級(jí)輕微缺陷1不降低產(chǎn)品之使用性能或使用目的之缺陷。產(chǎn)品外表有輕度劃傷等輕微缺陷，不影響產(chǎn)品功能和使用，顧客可以接受。包裝發(fā)生一般缺陷。顧客可以接受。糾正措施完成率％=糾正措施完成工程數(shù)/缺陷總工程數(shù)X100%7.0相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序8.0質(zhì)量記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告101****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-24管理評(píng)審程序9.3A/01.0目的為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司開(kāi)展要求并得到落實(shí)，不斷改善質(zhì)量管理體系績(jī)效，尋求公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2.0適用范圍適用于公司管理評(píng)審活動(dòng)。3.0職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的管理評(píng)審，管理者代表負(fù)責(zé)本程序的保持和實(shí)施。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供各自分管的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)評(píng)審中提出的與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施予以實(shí)施。體系辦負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的資料的收集匯總、評(píng)審記錄、評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證工作。4.0工作程序制定管理評(píng)審計(jì)劃a）公司管理評(píng)審原那么上每年一次，以會(huì)議形式進(jìn)行。通常安排在公司內(nèi)部審核計(jì)劃全面完成后召開(kāi)。b）由體系辦每年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)，并提前一周通知至各部門(mén)。一管理評(píng)審計(jì)劃包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審范圍、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審議程和評(píng)審組成員。c）當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)適當(dāng)追加管理評(píng)審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。一第二方、第三方審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合或體系運(yùn)行發(fā)生明顯不適時(shí)；一產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故；一公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；一發(fā)生顧客強(qiáng)烈抱怨；一以及其他影響QMS和績(jī)效的內(nèi)外部因素更改對(duì)顧客要求符合性造成風(fēng)險(xiǎn)。管理評(píng)審輸入各部門(mén)按計(jì)劃要求準(zhǔn)備管理評(píng)審文件資料，并報(bào)送管理者代表。1）體系辦一質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)；102—內(nèi)部/外部審核結(jié)果及趨勢(shì)；一持續(xù)改進(jìn)情況；一上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施和有效性的驗(yàn)證；2）質(zhì)管部一產(chǎn)品符合性情況及趨勢(shì)、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；一外部供方的績(jī)效及趨勢(shì)；一不良質(zhì)量本錢(qián)；一實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)平安和環(huán)境的影響。3）研發(fā)中心一報(bào)告新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品先期籌劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括新標(biāo)準(zhǔn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)-實(shí)際的和潛在的外部失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、平安或環(huán)境的影響分析一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定的階段分析、報(bào)告和總結(jié)的結(jié)果4）辦公室一培訓(xùn)和員工滿意度調(diào)查情況、企業(yè)激勵(lì)措施實(shí)施情況5）供應(yīng)部一外部供方的績(jī)效一物資管理情況、包括產(chǎn)品貯存、先進(jìn)先出、標(biāo)識(shí)、定置管理、盤(pán)點(diǎn)情況6）生產(chǎn)部一生產(chǎn)完成情況、平安生產(chǎn)/現(xiàn)場(chǎng)5s管理管理一不良質(zhì)量本錢(qián)一外部供方，物流管理及趨勢(shì)；一維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效7）銷(xiāo)售部一顧客滿意情況及趨勢(shì)、顧客的信息反響及與顧客服務(wù)情況一產(chǎn)品交付情況8）各部門(mén)一與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；一相關(guān)方的反響；一過(guò)程績(jī)效、有效性及效率；一對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；103一資源的充分性一不合格及糾正措施及趨勢(shì)；一應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性管理評(píng)審實(shí)施a）總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。b）管理者代表針對(duì)評(píng)審工程向總經(jīng)理報(bào)告。c）與會(huì)人員就評(píng)審工程匯報(bào)/討論/評(píng)價(jià)。d）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審工程作評(píng)審意見(jiàn)結(jié)論。e）會(huì)議記錄由體系辦記錄。管理評(píng)審輸出441管理評(píng)審輸出內(nèi)容管理評(píng)審結(jié)束時(shí)，總經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)，管理評(píng)審評(píng)價(jià)結(jié)果形成記錄，并應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施：a）改進(jìn)機(jī)會(huì)b）質(zhì)量管理體系所需的變更c(diǎn)）資源要求管理評(píng)審報(bào)告體系辦負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并填寫(xiě)發(fā)文登記。改進(jìn)措施/跟蹤驗(yàn)證a）各相關(guān)部門(mén)對(duì)管理評(píng)審中做出的有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以及未實(shí)現(xiàn)顧客績(jī)效目標(biāo)時(shí)，總經(jīng)理安排相關(guān)部門(mén)形成改進(jìn)計(jì)劃。b）管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)各有關(guān)部門(mén)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。記錄整理體系辦對(duì)管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)整理歸檔保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門(mén)的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告。5.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法管理評(píng)審改進(jìn)措施完成率=改進(jìn)措施完成工程數(shù)/改進(jìn)措施總工程數(shù)又100%6.0相關(guān)文件文件控制程序104記錄控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序7.0質(zhì)量記錄年度管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審記錄管理評(píng)審報(bào)105****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-25糾正和預(yù)防措施控制程序6.L2.2/10.2A/01.0目的為消除實(shí)際和潛在的不合格，進(jìn)行分析原因，采取措施，實(shí)施控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量體系的有效實(shí)施和改進(jìn)，特制定本程序。適用范圍適用于糾正/預(yù)防措施的制定、分析、實(shí)施及驗(yàn)證的控制。職責(zé)各相關(guān)部門(mén)根據(jù)要求進(jìn)行原因分析，制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。4.0術(shù)語(yǔ)糾正措施：是通過(guò)對(duì)已存在的不合格進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的措施，以消除不合格原因從而防止其再發(fā)生。預(yù)防措施：是對(duì)潛在的不合格進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的措施，以消除不合格原因從而防止不合格的發(fā)生。5.0工作程序糾正措施收集糾正措施信息a）糾正措施信息來(lái)源一設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的不符合或改進(jìn)的輸出；一顧客反響；一內(nèi)、外審不符合報(bào)告；一管理評(píng)審的輸出；一數(shù)據(jù)分析的輸出；一滿意度測(cè)量的輸出；一過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的輸出；106一產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的輸出；b）識(shí)別分類(lèi)一設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的不符合或改進(jìn)的輸出由研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織收集；一顧客反響、與產(chǎn)品相關(guān)的內(nèi)、外部不合格信息、制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的不合格信息由質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集；一內(nèi)、外審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、管理評(píng)審涉及的不符合由體系辦負(fù)責(zé)收集；一滿意度測(cè)量的輸出信息由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集；C）信息登記、信息傳遞各部門(mén)對(duì)收集不合格信息進(jìn)行登記并將收集不合格信息，傳遞到相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員。合格原因調(diào)查和分析a）分析方法在分析原因時(shí)應(yīng)重點(diǎn)從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面進(jìn)行原因分析。b）統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查時(shí)，可應(yīng)用因果圖、排列圖、能力調(diào)查、直方圖、相關(guān)圖、FMEA分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確定主要問(wèn)題以及與問(wèn)題有關(guān)的因素。c）識(shí)別確定責(zé)任不合格原因調(diào)查、分析結(jié)果均須識(shí)別確定責(zé)任部門(mén)，并保持記錄。對(duì)重大的和重復(fù)發(fā)生的不合格原因調(diào)查、分析還須形成8D分析報(bào)告，客戶有特殊要求時(shí)，按照客戶要求執(zhí)行。d）退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析一應(yīng)參照《不合格品控制程序》執(zhí)行。糾正措施制訂和實(shí)施制訂糾正措施a）必須嚴(yán)格遵循PDCA循環(huán)的方法，實(shí)施規(guī)定的解決問(wèn)題的過(guò)程，以識(shí)別和消除根本原因。假設(shè)顧客規(guī)定了解決問(wèn)題的格式，必須采用顧客規(guī)定的格式。b）對(duì)不合格所采取的措施應(yīng)優(yōu)先考慮“防錯(cuò)技術(shù)”的應(yīng)用。防錯(cuò)技術(shù)包括：自動(dòng)化裝置、防誤裝置、鎖止裝置、防過(guò)失系統(tǒng)等。防錯(cuò)針對(duì)以下方面：產(chǎn)品/過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、過(guò)程籌劃、工裝籌劃、設(shè)施與設(shè)備的籌劃等。C）對(duì)顧客投訴、顧客反響、顧客滿意度測(cè)量、產(chǎn)品交付和顧客退貨、平安性等方面發(fā)生的不合格，應(yīng)優(yōu)先采取糾正預(yù)防措施。由質(zhì)管部會(huì)同研發(fā)中心等相關(guān)部門(mén)共同分析原因，制定糾正措施，并經(jīng)管帶審批。d）工程開(kāi)發(fā)中出現(xiàn)的不符合，由研發(fā)中心組織分析原因，采取糾正措施，并組織實(shí)施、驗(yàn)證。e）對(duì)重大的或跨部門(mén)質(zhì)量問(wèn)題，在管理者代表的協(xié)調(diào)下，由質(zhì)管部組織責(zé)任人員和相關(guān)的職能部門(mén)制107定糾正措施計(jì)劃，并由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。f）內(nèi)/外部審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由內(nèi)審組或?qū)徍藛T下達(dá)《不符合報(bào)告》，由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。g）對(duì)過(guò)程監(jiān)控、各種檢驗(yàn)和作業(yè)、等方面反映出的一般、輕微不符合或不良信息，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正預(yù)防措施，以消除不合格原因。h）為消除不合格原因所采取的任何糾正/預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。針對(duì)分析出來(lái)的真正或根本原因，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，應(yīng)一條原因一條對(duì)策，一一對(duì)應(yīng)。所確定的糾正措施應(yīng)注重消除不合格的產(chǎn)生原因，以防止其再發(fā)生。制訂措施時(shí)并應(yīng)考慮本錢(qián)和有效性。i）糾正措施應(yīng)明確完成日期和負(fù)責(zé)人，《糾正預(yù)防措施計(jì)劃表》必須發(fā)送至責(zé)任部門(mén)和相關(guān)人員。糾正措施實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的糾正措施計(jì)劃，由責(zé)任部門(mén)按要求組織實(shí)施，并記錄實(shí)施結(jié)果。在實(shí)施過(guò)程中，歸口部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤措施實(shí)施進(jìn)度。糾正措施跟蹤和驗(yàn)證a）歸口部門(mén)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。b）管理者代表組織對(duì)重大的、跨部門(mén)的糾正措施的驗(yàn)證。c）糾正措施沒(méi)有到達(dá)預(yù)期效果時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按“8D”及PDCA循環(huán)進(jìn)一步分析原因，重新制定糾正措施。d）糾正措施完成后，對(duì)已證明有效的改進(jìn)，包括設(shè)計(jì)和工藝的改進(jìn)應(yīng)納入相關(guān)文件，文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。e）各部門(mén)將糾正防措施的實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行分析匯總，并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審，具體按《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。f）顧客要求時(shí)，須提供所有的記錄。記錄保存糾正/預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中形成的記錄，由責(zé)任部門(mén)按《記錄控制程序》同時(shí)歸檔保存。預(yù)防措施收集潛在不合格信息a）質(zhì)管部負(fù)責(zé)內(nèi)外部潛在不合格信息，并進(jìn)行登記，作為制定糾正措施的依據(jù)。b）信息來(lái)源通過(guò)采取適宜方法（包括對(duì)以往數(shù)據(jù)的評(píng)價(jià)以判定趨勢(shì)）所獲得的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可來(lái)自：一故障模式和影響分析；一顧客需求和期望的評(píng)審；108一市場(chǎng)分析；一管理評(píng)審的輸出；一數(shù)據(jù)分析的輸出；一滿意程度的測(cè)量；一過(guò)程測(cè)量；一相關(guān)方信息來(lái)源的匯總系統(tǒng)；—有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；一從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)；一自我評(píng)價(jià)結(jié)果；一提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過(guò)程。c）信息登記、識(shí)別分類(lèi)、信息傳遞按本程序的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。潛在不合格原因分析a）各部門(mén)可采用FMEA、流程分析、DOE等方法進(jìn)行潛在不合格原因的分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因。不合格潛在原因的分析按本程序的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。b）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、每月質(zhì)量總結(jié)、不合格統(tǒng)計(jì)、內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格影響因素，需要時(shí)提出預(yù)防措施的計(jì)劃。c）研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制和過(guò)程能力的信進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格，并提出預(yù)防措施的計(jì)劃。d）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度信息及對(duì)產(chǎn)品意見(jiàn)、服務(wù)報(bào)告進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格，并提出預(yù)防措施計(jì)劃。預(yù)防措施計(jì)劃制定和實(shí)施a）各部門(mén)可采用FMEA、流程分析、DOE等方法進(jìn)行潛在不合格原因的分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因。不合格潛在原因的分析按本程序5.L2的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。預(yù)防措施需明確完成日期及責(zé)任人，并將《糾正預(yù)防措施計(jì)劃表》報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，如未獲批準(zhǔn)，責(zé)任部門(mén)需重新分析研究。b）采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。c）預(yù)防措施計(jì)劃制定和實(shí)施按本程序的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。c）預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)能提供實(shí)施的證實(shí)材料，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)后，由歸口部門(mén)在《糾正/糾正預(yù)防措施計(jì)劃表》效果驗(yàn)證欄中填寫(xiě)預(yù)防措施完成情況并簽字。預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證a）歸口部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，以確保其有效性。具體按本程序5.L4的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。109

表1質(zhì)量本錢(qián)科目科?目工程名稱(chēng)定義科目提供部門(mén)收集部門(mén)預(yù)防成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)為到達(dá)質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的目的，提高職工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)所支付的費(fèi)用。包括授課人員和培訓(xùn)人員的有關(guān)書(shū)籍費(fèi)、文具費(fèi)、資料費(fèi)及授課補(bǔ)助費(fèi)辦公室財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)為推行質(zhì)量管理所支付的費(fèi)用。質(zhì)量管理協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、咨詢(xún)?cè)\斷費(fèi)、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、質(zhì)量審核費(fèi)、質(zhì)量情報(bào)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等辦公室財(cái)務(wù)部質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用。包括有關(guān)的購(gòu)置設(shè)備、工藝研究、檢測(cè)手段改進(jìn)、整頓質(zhì)量的措施費(fèi)質(zhì)管部牽頭提交，涉及部門(mén)提供支持財(cái)務(wù)部質(zhì)量評(píng)審費(fèi)對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量體系評(píng)審所支付的費(fèi)用認(rèn)證費(fèi)、差旅費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。體系辦辦公室財(cái)務(wù)部工資及福利基金從事質(zhì)量管理人員工資總額及提取的職工福利基金。質(zhì)量檢驗(yàn)員的工資、福利費(fèi)辦公室財(cái)務(wù)部鑒定成本試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)對(duì)外購(gòu)原材料、零部件和外購(gòu)件以及生產(chǎn)過(guò)程中的在制品、半成品、成品，按質(zhì)量要求進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用。外部檢驗(yàn)和鑒定支付的費(fèi)用、送檢人員的差旅費(fèi)、材料費(fèi)、能源費(fèi)、勞保費(fèi)、破壞性檢驗(yàn)費(fèi)等質(zhì)管部財(cái)務(wù)部質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)辦公費(fèi)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)為開(kāi)展日常檢驗(yàn)工作所支付的辦公費(fèi)。辦公費(fèi)質(zhì)管部財(cái)務(wù)部工資及福利基金從事質(zhì)量試驗(yàn)、檢驗(yàn)工作人員的工資總額及提取的職工福利基金。檢驗(yàn)工作人員的工資總額辦公室財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部損失成本廢品損失費(fèi)因產(chǎn)品、半成品、原材料達(dá)不到質(zhì)量要求且無(wú)法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用。以及采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)?、篩選等過(guò)程中因質(zhì)量問(wèn)題所損失的費(fèi)用。廢品損失費(fèi)質(zhì)管部牽頭提交，生產(chǎn)部提供支持財(cái)務(wù)部返工/返修費(fèi)為修復(fù)不合格品并使之到達(dá)質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。包括人工費(fèi)及所更換零部件、原材料的費(fèi)用質(zhì)管部牽頭提交，生產(chǎn)部提供支持財(cái)務(wù)部外部損失成本索賠費(fèi)因產(chǎn)品質(zhì)量未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)用戶提出的申訴進(jìn)行賠償、處理所支付的費(fèi)用。賠償金、索賠處理費(fèi)及差旅費(fèi)質(zhì)管部財(cái)務(wù)部退貨損失費(fèi)因產(chǎn)品質(zhì)量未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨所損失的費(fèi)用。包裝損失費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)質(zhì)管部財(cái)務(wù)部折價(jià)損失費(fèi)因產(chǎn)品質(zhì)量未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)折價(jià)銷(xiāo)售所損失的費(fèi)用。折價(jià)費(fèi)用銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部超額運(yùn)費(fèi)因確保產(chǎn)品按約定要求發(fā)到目的地，而發(fā)生的超額費(fèi)用。發(fā)生的超額費(fèi)用生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題去上門(mén)服務(wù)所發(fā)生的各種費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)銷(xiāo)售部牽頭提交，涉及部門(mén)提供支持財(cái)務(wù)部11b）研發(fā)中心負(fù)責(zé)將消除潛在不合格的經(jīng)驗(yàn)和情況更新FMEA及對(duì)應(yīng)的控制計(jì)劃中去，并可作為優(yōu)化和修改各種規(guī)范、流程、檢測(cè)和加工設(shè)備、指導(dǎo)書(shū)的依據(jù)。c）由于采取預(yù)防措施而導(dǎo)致相應(yīng)文件需要修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》的相應(yīng)條款進(jìn)行并記錄。d）預(yù)防措施計(jì)劃和信息提交管理評(píng)審，并傳遞到相關(guān)部門(mén)。對(duì)損失預(yù)防計(jì)劃有效性和效率的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)是管理評(píng)審的輸出，并應(yīng)作為修改計(jì)劃以及改進(jìn)過(guò)程的輸入。記錄管理預(yù)防措施形成的記錄，由責(zé)任部門(mén)按《記錄控制程序》歸檔保存。6.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法糾正/預(yù)防措施完成率=糾正/預(yù)防措施完成項(xiàng)/糾正/預(yù)防措施完成總項(xiàng)X100%7.0相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序管理評(píng)審程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序不合格品控制程序分析評(píng)價(jià)和改進(jìn)控制程序8.0質(zhì)量記錄8D分析報(bào)告糾正預(yù)防措施計(jì)劃表110****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-26信息交流和溝通控制程序8.5,5/10.2.6A/01。目的規(guī)定內(nèi)、外部溝通的渠道，以加強(qiáng)信息交流，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)、外不同部門(mén)和不同層次人員之間的各種信息的溝通。3.0.職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理運(yùn)作中各部門(mén)之間的溝通，確保溝通的順暢。辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表督查內(nèi)部信息溝通及處理。質(zhì)管部為外部信息的歸口管理部門(mén)，接收部門(mén)負(fù)責(zé)傳遞顧客的信息反響，研發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝、工裝等技術(shù)方面的處理；質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題反響的處理，質(zhì)管部負(fù)責(zé)所有顧客反響信息的統(tǒng)計(jì)、歸類(lèi)、跟蹤驗(yàn)證工作。4.0工作程序外部溝通及信息管理建立信息反響系統(tǒng)a）建立一個(gè)連續(xù)的信息監(jiān)控和反響系統(tǒng)，主要?dú)w口部門(mén)為銷(xiāo)售部。主要職責(zé)：對(duì)顧客信息進(jìn)行收集、分析、歸類(lèi)和傳遞。b）加強(qiáng)與顧客的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時(shí)了解顧客的意見(jiàn)、期望和需求。重點(diǎn)開(kāi)展以下方面工作：一每年對(duì)顧客進(jìn)行一次用戶意見(jiàn)調(diào)查，系統(tǒng)了解顧客對(duì)本公司服務(wù)的意見(jiàn)和建議。調(diào)查結(jié)果形成《顧客滿意度調(diào)查報(bào)告》，并提交管理評(píng)審。-每個(gè)季度開(kāi)展一次市場(chǎng)調(diào)查，收集市場(chǎng)和用戶信息，及時(shí)了解并掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)、建議、需求和期望，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供依據(jù)。一服務(wù)承諾：本公司接到顧客投訴或服務(wù)要求后，a.急件：應(yīng)在1日內(nèi)做出處理（客戶有特殊要求執(zhí)行客戶要求）；b.普通件：應(yīng)在3日內(nèi)做出處理。質(zhì)量信息接收/傳遞a）顧客質(zhì)量信息反響包括：顧客現(xiàn)場(chǎng)反響、顧客投訴、顧戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)、建議、需求和期望等。111b）各部門(mén)接收信息后到質(zhì)管部填寫(xiě)《外部質(zhì)量信息傳遞登記表》，質(zhì)管部提交技術(shù)副總，技術(shù)副總根據(jù)顧客反響的信息及內(nèi)部各部門(mén)職能，分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行整改；當(dāng)涉及多個(gè)部門(mén)，技術(shù)副總或總工予以協(xié)調(diào)。c）所有的反響信息最終質(zhì)管部登記、匯總、并組織人員跟蹤驗(yàn)證，具體匯總到《顧客反響問(wèn)題清單》d）對(duì)重大事件及信息，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。量信息處理a）各部門(mén)接收信息反響后，對(duì)反響的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，并制定改進(jìn)措施計(jì)劃。如顧客提供改進(jìn)計(jì)劃表，應(yīng)按顧客的要求填寫(xiě)并保存。b）針對(duì)顧客產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題投訴的信息，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)給顧客回復(fù)。C）針對(duì)顧客產(chǎn)品技術(shù)、工藝、工裝方面的信息，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)給顧客回復(fù)。d）針對(duì)三包退貨及汽車(chē)廠退貨產(chǎn)品的信息及管理，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，在不合格品控制程序中描述。改進(jìn)驗(yàn)證a）所有的更改和修改在實(shí)施之前，都應(yīng)得到批準(zhǔn)，更改的評(píng)審結(jié)果及驗(yàn)證記錄、試驗(yàn)報(bào)告，由研發(fā)中心資料室予以保存。b）產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改驗(yàn)證，并填寫(xiě)《更改通知單》。驗(yàn)證職責(zé)：一產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改、工藝更改，由研發(fā)中心組織驗(yàn)證。一設(shè)備、工裝改進(jìn)，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)證。一管理改進(jìn)、體系過(guò)程改進(jìn)，由體系辦組織驗(yàn)證。c）設(shè)計(jì)更改影響到裝配、成形、性能、耐久性的，要通知顧客并得到顧客批準(zhǔn)。包括由供方提出的更改，必須得到顧客的書(shū)面批準(zhǔn)，除非顧客放棄批準(zhǔn)。顧客批準(zhǔn)由設(shè)計(jì)部門(mén)與顧客聯(lián)系并得到結(jié)果。當(dāng)顧客要求時(shí)，還應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證及確認(rèn)要求。內(nèi)部溝通及信息管理建立信息反響系統(tǒng)a）建立內(nèi)部信息監(jiān)控和反響系統(tǒng)，主要?dú)w口部門(mén)為辦公室。主要職責(zé)：對(duì)內(nèi)部信息進(jìn)行收集、分析、歸類(lèi)和傳遞。b）加強(qiáng)內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時(shí)各部門(mén)、車(chē)間反映的意見(jiàn)和要求。c）內(nèi)部溝通及信息管理的主要方法：公司例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、工作聯(lián)系單、問(wèn)題反響表、展示板。d）各部門(mén)應(yīng)按內(nèi)部溝通及信息傳遞流程開(kāi)展工作，對(duì)接收的信息快速作出回應(yīng)，以加快問(wèn)題的解決，改善內(nèi)部管理，提高工作效率。內(nèi)部信息反響a）各車(chē)間、部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，填寫(xiě)《問(wèn)題反響表》，上報(bào)質(zhì)管部，由質(zhì)管部解決處理。112b）各車(chē)間、部門(mén)之間的工作溝通，或提出意見(jiàn)、反映問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)《工作聯(lián)絡(luò)單》，并根據(jù)問(wèn)題的關(guān)聯(lián)，上報(bào)相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)解決處理。內(nèi)部信息接收/處理a）質(zhì)管部接到與產(chǎn)品質(zhì)量方面的《問(wèn)題反響表》后，根據(jù)反映的問(wèn)題，深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解情況，并與相關(guān)人員研究確定處理意見(jiàn)，并在《問(wèn)題反響表》上簽署處理意見(jiàn)后返回車(chē)間。b）對(duì)較復(fù)雜的問(wèn)題，由部門(mén)主管共同研究處理。c）問(wèn)題涉及多個(gè)部門(mén)，溝通和解決無(wú)法正常進(jìn)行時(shí)，提請(qǐng)管理者代表進(jìn)行召集協(xié)調(diào)。d）對(duì)重大事件及信息，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。e）《問(wèn)題反響表》一式兩份，一份質(zhì)管部保存，一份責(zé)任部門(mén)保存。《工作聯(lián)絡(luò)單》一式兩份，發(fā)放部門(mén)及接收部門(mén)保存。改進(jìn)驗(yàn)證a）辦公室協(xié)助管理者代表對(duì)公司內(nèi)信息交流及溝通情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以確定內(nèi)部溝通有效性。將內(nèi)部溝通有效性情況形成檢查記錄，作為管理評(píng)審輸入。b）內(nèi)部溝通及信息管理所發(fā)生的糾正措施計(jì)劃，設(shè)計(jì)更改單、報(bào)告、工作聯(lián)系單、質(zhì)量問(wèn)題反響表、檢查記錄等，由各部門(mén)歸檔保存；會(huì)議紀(jì)要的歸檔按照《會(huì)議管理及匯報(bào)制度》執(zhí)行。C）內(nèi)部溝通及信息管理所發(fā)生糾正措施計(jì)劃，設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證按執(zhí)行。記錄管理信息交流和內(nèi)部溝通控制程序發(fā)生的質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》歸檔保存。6.0相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序會(huì)議管理及匯報(bào)制度記錄控制程序7.0質(zhì)量記錄工作聯(lián)絡(luò)單會(huì)議紀(jì)要外部質(zhì)量信息傳遞登記表顧客反響問(wèn)題清單113****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-27分析評(píng)價(jià)和改進(jìn)控制程序9.1/10.3A/01.0目的通過(guò)數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)滿足要求的能力，特制定本程序。2.0適用范圍適用于公司在產(chǎn)品、QMS績(jī)效等方面分析及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的控制。職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品符合性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織與滿意度相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；體系辦負(fù)責(zé)組織與QMS績(jī)效和有效性相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商績(jī)效相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品制造、設(shè)備管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；辦公室負(fù)責(zé)組織與公司經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)、人力資源管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析以及持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別；各部門(mén)依據(jù)確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；體系辦負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的籌劃、組織、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作，必要時(shí)組織成立工程評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)工程的實(shí)施狀況及成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將批準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證成果納入體系文件；管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的籌劃、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。術(shù)語(yǔ)變差：指產(chǎn)品質(zhì)量的變化，也可以理解為產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)?？刂疲ǚ€(wěn)定性）：指過(guò)程的統(tǒng)計(jì)穩(wěn)定，也就是在過(guò)程中造成產(chǎn)品質(zhì)量變差或波動(dòng)的原因僅包括普通原因，沒(méi)有特殊原因。過(guò)程能力：指在受控或穩(wěn)定的狀態(tài)下過(guò)程產(chǎn)生變差的大小，一般用6。表示。統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制：使用諸如控制圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)分析過(guò)程或其輸出，以便采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣?lái)到達(dá)并保持統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)，從而提高過(guò)程能力。114要求：明示通常隱含的或必須履行的需求或期望。持續(xù)改進(jìn)：提高績(jī)效的循環(huán)活動(dòng)。5.0工作程序數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集公司確定數(shù)據(jù)收集內(nèi)容，這些數(shù)據(jù)可通過(guò)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果、體系運(yùn)行記錄、或來(lái)自顧客、供方、行業(yè)的信息獲得。各部門(mén)按職責(zé)應(yīng)在以下方面收集數(shù)據(jù)：a）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一產(chǎn)值、產(chǎn)量；一交付準(zhǔn)時(shí)率、市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售回款一質(zhì)量本錢(qián)、內(nèi)部故障、外部故障；b）顧客要求符合性一顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)一準(zhǔn)時(shí)交付率統(tǒng)計(jì)與分析一顧客退貨PPM統(tǒng)計(jì)與分析c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況一不合格統(tǒng)計(jì)分析一產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、廢品率、返工/返修率、供貨質(zhì)量d）質(zhì)量管理體系運(yùn)行一質(zhì)量目標(biāo)完成監(jiān)控統(tǒng)計(jì)分析；一內(nèi)外部審核結(jié)果；一員工滿意度統(tǒng)計(jì)分析、員工培訓(xùn)管理、出勤率、流動(dòng)率等一關(guān)鍵工序能力分析一設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)率。一供方績(jī)效等數(shù)據(jù)資料的應(yīng)用a）各部門(mén)按職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)要求收集數(shù)據(jù)，完成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，計(jì)算相應(yīng)的數(shù)值，應(yīng)將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)與目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行比照，作出規(guī)定的分析圖表。b）體系辦對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)與過(guò)程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；體系辦在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，對(duì)不達(dá)標(biāo)工程,115組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。數(shù)據(jù)資料的使用和改進(jìn)a）根據(jù)數(shù)據(jù)的分和使用，要形成措施以支持解決以下問(wèn)題：一確定迅速解決與顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序。一確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)及其相互關(guān)系，尤其是產(chǎn)品定位、市場(chǎng)、價(jià)格、銷(xiāo)售、產(chǎn)量等敏感因素;通過(guò)數(shù)據(jù)分析，以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期籌劃。b）數(shù)據(jù)分析結(jié)果用以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，提供給相關(guān)部門(mén)。C）對(duì)需改善的工程，應(yīng)提交管理評(píng)審。調(diào)決策改進(jìn)a）公司領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)管理評(píng)審及專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)各類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)告，作出協(xié)調(diào)和決策，提出改善工程。b）通過(guò)數(shù)據(jù)分析以實(shí)施以下的改進(jìn)：一質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)一產(chǎn)品符合性的改進(jìn)一過(guò)程的改進(jìn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用籌劃a）在質(zhì)量先期籌劃中應(yīng)確定每一過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中。b）制造過(guò)程改進(jìn)應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過(guò)程參數(shù)變差的控制和減少。對(duì)降低本錢(qián)的潛在過(guò)程和顧客特別關(guān)心的問(wèn)題，須應(yīng)用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以減少質(zhì)量變差。c）過(guò)程籌劃、分析評(píng)定以及產(chǎn)品和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，均應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行籌劃。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用對(duì)各類(lèi)人員開(kāi)展統(tǒng)計(jì)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制和過(guò)程能力的培訓(xùn)，到達(dá)理解和使用基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過(guò)程能力和過(guò)渡調(diào)整，保證正確有效地應(yīng)用。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，具體見(jiàn)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表》。應(yīng)用有效性驗(yàn)證a）研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效性驗(yàn)證。b）質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有效性驗(yàn)證。5.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表116應(yīng)用過(guò)程數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)技術(shù)/統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施部門(mén)傳報(bào)部門(mén)產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)APQP、PPAP方差分析?、X-R控制圖、排列圖、因果圖、MSA、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、PFMEA、能力分析、統(tǒng)計(jì)抽樣研發(fā)中心質(zhì)管部管理者代表顧客（OEM）米購(gòu)產(chǎn)品原材料/外協(xié)件檢驗(yàn)記錄柱狀圖、分層抽樣、抽樣計(jì)劃、接供應(yīng)部管理者代表5.4持續(xù)改進(jìn)收準(zhǔn)那么產(chǎn)品特性、過(guò)程參數(shù)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告不合格品統(tǒng)計(jì)測(cè)量系統(tǒng)分析、過(guò)程能力研究、X-R控制圖、因果圖、排列圖、統(tǒng)計(jì)抽樣、p/np圖質(zhì)管部總經(jīng)理管理者代表營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)交付準(zhǔn)時(shí)率、滿意度測(cè)量、銷(xiāo)售量、市場(chǎng)分析、銷(xiāo)售回款排列圖、水平比照法、因果圖生產(chǎn)部銷(xiāo)售部總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量本錢(qián)分析質(zhì)量本錢(qián)綜合報(bào)表排列圖、餅圖財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理者代表失效分析顧客投訴統(tǒng)計(jì)、分析、售后退貨排列圖、因果圖、故障樹(shù)圖銷(xiāo)售部質(zhì)管部研發(fā)中心總經(jīng)理管理者代表持續(xù)改進(jìn)的籌劃a）信息來(lái)源各部門(mén)利用數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審等方面信息，確定是否存在需求和機(jī)遇，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。b）業(yè)績(jī)改進(jìn)所開(kāi)展的活動(dòng)一確定人員、工程和組織的目標(biāo)；一與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行水平比照；一對(duì)改進(jìn)的成就給予成認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)；一員工合理化建議活動(dòng)。C）影響實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程的因素為確保改進(jìn)過(guò)程的有效性和效率，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程，可考慮以下方面：一有效性（如滿足要求的輸出）；一效率（如每單位時(shí)間和金錢(qián)所用的資源）；一外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生變化）；一潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）；一使用更好方法的機(jī)會(huì)；一對(duì)已籌劃和未籌劃的更改的控制；一對(duì)已籌劃的收益的測(cè)量。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃a）確定改進(jìn)工程，包括質(zhì)量的改進(jìn)、服務(wù)的改進(jìn)、價(jià)格的改進(jìn)、體系有效性的改進(jìn)，并優(yōu)先考慮具有特殊特性的產(chǎn)品特性及過(guò)程特性，確定改進(jìn)目標(biāo)，改進(jìn)方案及優(yōu)先措施計(jì)劃。b）各部門(mén)根據(jù)需要提出持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，提交管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后立項(xiàng)、實(shí)施。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)指定工程負(fù)責(zé)人，確定改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、確定完成時(shí)間?？刂坪徒档彤a(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)的變117差，須優(yōu)先納入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。C）公司管理者對(duì)建議和改進(jìn)計(jì)劃及時(shí)作出反響，對(duì)員工所提合理化建議可行工程，納入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃中并組織實(shí)施。d）體系辦將各部門(mén)“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表”匯總后，形成公司年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施a）經(jīng)審批后的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，由工程負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，組織成立持續(xù)改進(jìn)小組，確定人員、落實(shí)改進(jìn)工程和改進(jìn)目標(biāo)。b）改進(jìn)過(guò)程發(fā)生的問(wèn)題，由部門(mén)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤協(xié)調(diào)。c）工程完成后，工程負(fù)責(zé)人收集數(shù)據(jù)加以分析，并將完成情況填入“持續(xù)改進(jìn)記錄表”。以確認(rèn)改進(jìn)取得的成果。過(guò)程改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注變差的控制和減少。質(zhì)量和生產(chǎn)效率的持續(xù)改進(jìn)a）各部門(mén)依據(jù)各類(lèi)信息結(jié)合部門(mén)實(shí)際，尋求過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)點(diǎn)。b）應(yīng)在以下方面進(jìn)行監(jiān)控，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)：一設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間一設(shè)備安裝、模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間一延長(zhǎng)產(chǎn)品和設(shè)備的壽命一減少報(bào)廢、返工和返修一簡(jiǎn)化流程/優(yōu)化工藝方法一減低人力和材料的消耗一降低內(nèi)、外部故障本錢(qián)一改進(jìn)物料過(guò)多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存一顧客不滿意，例如：改進(jìn)要求（包括審核、產(chǎn)品、工程等）、抱怨、退貨、履約不全、售后服務(wù)差等。5.432產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)a）產(chǎn)品工程工程師針對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)，對(duì)照同類(lèi)產(chǎn)品，并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際中曾出現(xiàn)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題，制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，持續(xù)不斷的實(shí)施產(chǎn)品改進(jìn)。b）產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)包括：如試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）、FMEA、防錯(cuò)技術(shù)和8D問(wèn)題解決法等。工藝的持續(xù)改進(jìn)研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品的加工工藝進(jìn)行監(jiān)控，在以下方面尋找改進(jìn)點(diǎn)：一簡(jiǎn)化流程/優(yōu)化工藝方法一減低人力和材料的消耗118一降低內(nèi)、外部故障本錢(qián)一改進(jìn)物料過(guò)多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存產(chǎn)品本錢(qián)的持續(xù)改進(jìn)a）根據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃和公司年度目標(biāo)的要求，各部門(mén)應(yīng)分析在本部門(mén)降低本錢(qián)的可行性，并提出持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。產(chǎn)品本錢(qián)劃分為采購(gòu)本錢(qián)、銷(xiāo)售和服務(wù)本錢(qián)、制造/加工本錢(qián)、檢測(cè)本錢(qián)、不良質(zhì)量本錢(qián)。b）產(chǎn)品本錢(qián)的改進(jìn)可考慮以下方面：一減少材料消耗定額；一減少不合格品導(dǎo)致的不良質(zhì)量本錢(qián)；一減少過(guò)多的搬運(yùn)、貯存（如可考慮優(yōu)化加工現(xiàn)場(chǎng)布置/或減少生產(chǎn)線加工瓶頸）；一減少過(guò)高的非質(zhì)量本錢(qián)；一減少計(jì)劃外的停機(jī)時(shí)間；一提高加工效率等。服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)銷(xiāo)售部應(yīng)保持與顧客的密切聯(lián)系，掌握顧客滿意度、顧客需求信息，針對(duì)服務(wù)的薄弱點(diǎn)，制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。改進(jìn)效果的驗(yàn)證與評(píng)價(jià)a）有效實(shí)施措施計(jì)劃，并運(yùn)用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)技術(shù)，并對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。體系辦、辦公室共同組織有關(guān)部門(mén)對(duì)改進(jìn)情況進(jìn)行驗(yàn)證。一驗(yàn)證的方法可以是：測(cè)量、比照分析、經(jīng)驗(yàn)分析、觀察分析。一將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)“持續(xù)改進(jìn)工程效果評(píng)價(jià)”。c）持續(xù)改進(jìn)工程通過(guò)驗(yàn)證后，根據(jù)改進(jìn)工程貢獻(xiàn)大小，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的成就給予成認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)，將工程成果進(jìn)行發(fā)表和推廣。對(duì)有效的改進(jìn)結(jié)果納入文件，并通過(guò)培訓(xùn)使員工掌握新的方法/動(dòng)作。d）辦公室對(duì)各部門(mén)質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況進(jìn)行考核，并將持續(xù)改進(jìn)總結(jié)提交管理評(píng)審。記錄管理持續(xù)改進(jìn)發(fā)生的記錄、報(bào)告，按《記錄控制程序》歸檔保存。6.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法產(chǎn)品和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)數(shù)=全年改進(jìn)工程數(shù)量7.0相關(guān)文件文件控制程序119****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-04人力資源管理程序7.2/7.3A/01.0目的對(duì)公司員工進(jìn)行有效的管理，規(guī)范公司人事管理制度，增進(jìn)工作質(zhì)量及績(jī)效，提高員工各方面素質(zhì)，以滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作對(duì)人力資源的需求，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2。適用范圍本程序適用于公司人力資源管理的活動(dòng)。3.0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本程序各項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施控制。各部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求予以配合。4.0術(shù)語(yǔ)4.1人力資源：人力資源的開(kāi)發(fā)和管理是現(xiàn)代化企業(yè)管理中的一項(xiàng)重要管理工作。它包括：對(duì)員工的要求和管理，人員招聘、挑選與錄用，績(jī)效考核與管理，人力資源培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)等內(nèi)容。5.0工作程序員工招聘流程人員招聘需求a）各部門(mén)、車(chē)間根據(jù)用人需求提出當(dāng)年人力資源引進(jìn)計(jì)劃，填寫(xiě)《部門(mén)用人需求申請(qǐng)表》報(bào)辦公室,辦公室將各部門(mén)、車(chē)間的用人需求，再結(jié)合公司開(kāi)展規(guī)劃和目標(biāo)，需招聘的專(zhuān)業(yè)人才和儲(chǔ)藏的管理人才一起匯總，經(jīng)管理者代表和總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一招聘。b）各部門(mén)、各車(chē)間因有員工離職、崗位調(diào)整、新增訂單，需要臨時(shí)增加人員時(shí)\須填寫(xiě)《部門(mén)用人需求申請(qǐng)表》，經(jīng)分管副總簽字后由辦公室進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配或外部招聘。崗位資格及崗位職責(zé)與權(quán)限a）辦公室根據(jù)公司開(kāi)展規(guī)劃，對(duì)每一個(gè)崗位的職責(zé)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、能力素質(zhì)、工作目標(biāo)進(jìn)行描述，編寫(xiě)《崗位職責(zé)書(shū)》。b）從事影響質(zhì)量工作的管理和技能人員需具備的必要能力，由管理者代表審核，任職資格的判定應(yīng)結(jié)合顧客特殊要求。12記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.0相關(guān)記錄持續(xù)改進(jìn)記錄表持續(xù)改進(jìn)工程效果評(píng)價(jià)表120c）新增崗位需要先編制《崗位職責(zé)書(shū)》，崗位變動(dòng)必須及時(shí)變更《崗位職責(zé)書(shū)》。試用新招聘人員試用期為3個(gè)月，專(zhuān)業(yè)技能人員、資深經(jīng)驗(yàn)的管理人員可以適當(dāng)縮短試用時(shí)間；應(yīng)屆畢業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷的學(xué)生試用期6個(gè)月；操作工人試用期10天到1個(gè)月；內(nèi)部競(jìng)聘或調(diào)崗到新工作崗位的人員試用期，視同新招聘人員。轉(zhuǎn)正試用期滿，行政人員、技能崗位人員須本人填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正自我考評(píng)表》，部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)新員工試用期工作表現(xiàn)填寫(xiě)《員工轉(zhuǎn)正考核表》，對(duì)新員工進(jìn)行合理評(píng)價(jià)，經(jīng)分管副總、辦公室、總經(jīng)理審批簽字后，確定轉(zhuǎn)正后工作崗位及工資、相關(guān)福利。車(chē)間操作工人由車(chē)間主任進(jìn)行操作技能評(píng)價(jià)，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后確定轉(zhuǎn)正。教育培訓(xùn)流程培訓(xùn)需求調(diào)查a）各部門(mén)根據(jù)人員崗位任職資格條件要求及本部門(mén)員工的實(shí)際能力狀況，于每年年底前編制《培訓(xùn)需求計(jì)劃》報(bào)辦公室。b）每年12月辦公室根據(jù)人力資源現(xiàn)狀和公司的經(jīng)營(yíng)開(kāi)展計(jì)劃以及各部門(mén)“培訓(xùn)需求調(diào)查表”及反響的意見(jiàn)和顧客的特殊要求，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。制定培訓(xùn)計(jì)劃a）每年12月辦公室根據(jù)人力資源現(xiàn)狀和公司的經(jīng)營(yíng)開(kāi)展計(jì)劃以及各部門(mén)“培訓(xùn)需求調(diào)查表”及反響的意見(jiàn)和顧客的特殊要求，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b）《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》應(yīng)包：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)費(fèi)用等。c）培訓(xùn)對(duì)象包括新上崗員工、調(diào)整工作的員工、在職員工、合同工和代理工作的人員。特別關(guān)注承當(dāng)特定任務(wù)的人員的培訓(xùn)。d）確保所有接受培訓(xùn)的員工，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)能認(rèn)識(shí)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。同時(shí)還將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告知接受培訓(xùn)的人員。523培訓(xùn)實(shí)施a）培訓(xùn)方式：分為理論培訓(xùn)、實(shí)際操作、委外培訓(xùn)等。b）培訓(xùn)內(nèi)容:新員工一入職基礎(chǔ)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡(jiǎn)介、規(guī)章制度、企業(yè)文化、職業(yè)健康和平安常識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識(shí)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)。一部門(mén)基礎(chǔ)教育：對(duì)所在部門(mén)的主耍工作、方法、內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。13一崗位技能培訓(xùn)：包括所在崗位的操作規(guī)程（方法、步驟）、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、維護(hù)和保養(yǎng)、平安事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等方面的培訓(xùn)。一所屬部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)及崗位方面的培訓(xùn)，具體以“以師帶徒”的方式實(shí)施。一內(nèi)部競(jìng)聘、部門(mén)調(diào)整、撤消、合并、末位淘汰需要轉(zhuǎn)崗調(diào)整工作的，均應(yīng)參加部門(mén)、崗位方面的培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)合格后方可進(jìn)入新崗位試用期。特殊崗位人員一特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。一電工、電焊工、叉車(chē)工、駕駛員等特種作業(yè)崗位的人員須取得行業(yè)認(rèn)可的國(guó)家授權(quán)部門(mén)資格證書(shū)。一內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、頒發(fā)內(nèi)審員證書(shū)，持證上崗。研發(fā)人員一研發(fā)中心和辦公室應(yīng)確保具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的人員具備實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求的能力，并能熟練掌握適用的工具和設(shè)計(jì)軟件，同時(shí)接受相關(guān)新理論、新工藝、新技術(shù)等的培訓(xùn)，依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃按期進(jìn)行培訓(xùn)。檢驗(yàn)人員一對(duì)車(chē)間質(zhì)檢員、外檢員、試驗(yàn)室試驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)、產(chǎn)品知識(shí)、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)和計(jì)量器具使用、實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作方面的培訓(xùn)。質(zhì)量意識(shí)方面一研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部每周組織會(huì)議，將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果告知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員。C）每次培訓(xùn)，辦公室應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表等，并及時(shí)收集試卷、操作考核記錄，及時(shí)將每位員工的培訓(xùn)情況填寫(xiě)在員工檔案中；辦公室應(yīng)保存員工的有關(guān)教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的適宜記錄，進(jìn)行人員資格確認(rèn)登記。524培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)a）公司級(jí)培訓(xùn)由辦公室組織考核，并根據(jù)考核結(jié)果對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行認(rèn)定及對(duì)培訓(xùn)考核不合格者進(jìn)行相應(yīng)的繼續(xù)培訓(xùn)。理論培訓(xùn)通過(guò)考試合格、技能培訓(xùn)通過(guò)技能評(píng)定合格作為培訓(xùn)效果確認(rèn)的表達(dá)。b）新入職和轉(zhuǎn)崗員工理論培訓(xùn)后，經(jīng)確認(rèn)后轉(zhuǎn)入部門(mén)培訓(xùn)，一般采用以師帶徒方式進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),培訓(xùn)經(jīng)用人部門(mén)確認(rèn)后，將“新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)表”反響給辦公室。c）由辦公室會(huì)同用人部門(mén)對(duì)經(jīng)培訓(xùn)后的員工是否滿足上崗（任職）條件進(jìn)行正式確認(rèn)，滿足者準(zhǔn)予上崗，不滿足者進(jìn)行補(bǔ)充培訓(xùn)或調(diào)整崗位。d）辦公室組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員（包括執(zhí)行驗(yàn)證和審核人員）、管理人員、重要崗位人員、其它崗位的工作人員編制和確定其人員素質(zhì)和工種頂崗計(jì)劃，由各分管副總審核、辦公室核準(zhǔn)。各分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握本部門(mén)人員素質(zhì)提升/下降和人員流動(dòng)的狀況，以作為對(duì)本部14門(mén)人員素質(zhì)和工種頂崗掌握的依據(jù)；辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)轉(zhuǎn)崗及評(píng)價(jià)信息更新《員工能力素質(zhì)矩陣》。臨時(shí)培訓(xùn)當(dāng)遇到以下情況時(shí)，必須增補(bǔ)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃：一新工藝，新技術(shù)，新設(shè)備的引進(jìn)；一新員工入職或公司內(nèi)員工轉(zhuǎn)崗；一資格證書(shū)考核不合格等。需求部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)辦公室，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)配合。526培訓(xùn)計(jì)戈ij變更各部門(mén)因生產(chǎn)、工作需要而調(diào)整和補(bǔ)充培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)提前向辦公室提報(bào)“培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)變更表”，經(jīng)辦公室審核后，根據(jù)具體情況需要，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。具體實(shí)施執(zhí)行和員工滿意度調(diào)查流程員工滿意度調(diào)查a）公司每年對(duì)員工進(jìn)行無(wú)記名的員工滿意度調(diào)查，填寫(xiě)“員工滿意度調(diào)查表”。b）辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查問(wèn)卷發(fā)放、回收、統(tǒng)計(jì)和分析。員工滿意度調(diào)查報(bào)告a）辦公室對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)匯總分析，并編制《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》，呈管理者代表報(bào)總經(jīng)理。b）公司領(lǐng)導(dǎo)層針對(duì)員工意見(jiàn)和要求，確定改進(jìn)目標(biāo)，形成《糾正/預(yù)防措施表》并組織實(shí)施。c）滿意度調(diào)查報(bào)告提交管理評(píng)審。員工激勵(lì)制度a）公司每半年組織一次合理化建議活動(dòng)，對(duì)在技術(shù)、管理創(chuàng)新，工藝、設(shè)備改進(jìn)，本錢(qián)控制等方面采納的合理化建議者給予物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)；未被采納的工程，對(duì)提出建議的員工進(jìn)行通報(bào)嘉獎(jiǎng)，以鼓勵(lì)其他員工繼續(xù)為公司的持續(xù)改進(jìn)提出好的建議。b）公司每年組織一次全體員工旅游、對(duì)困難職工給予補(bǔ)助、對(duì)子女學(xué)業(yè)有成的員工給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，解決員工后顧之憂，讓其全身心投入到工作中。記錄管理人力資源及培訓(xùn)控制程序所發(fā)生的質(zhì)量記錄，由辦公室按《記錄控制程序》歸檔保存三年。6.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法培訓(xùn)完成率二培訓(xùn)完成工程數(shù)/計(jì)劃總工程數(shù)X100%15培訓(xùn)合格率二考核合格人數(shù)/參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%員工滿意度=（2（每一項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)總數(shù)X標(biāo)準(zhǔn)分））/被調(diào)查的總分?jǐn)?shù)X100%7.0相關(guān)文件崗位職責(zé)書(shū)糾正和預(yù)防措施控制程序記錄控制程序8.0質(zhì)量記錄部門(mén)用人需求申請(qǐng)表員工轉(zhuǎn)正自我考評(píng)表員工轉(zhuǎn)正考核表培訓(xùn)需求調(diào)查表年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表員工滿意度調(diào)查表16****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-05監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序7.1.5A/01.0目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置加強(qiáng)控制，使檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證設(shè)備的測(cè)量能力滿足要求及測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.0范圍本程序適用于公司產(chǎn)品形成過(guò)程中所有監(jiān)視和測(cè)量裝置。3.0職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理，并指導(dǎo)正確使用。使用者負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)工作。研發(fā)中心負(fù)責(zé)自制檢測(cè)裝置設(shè)計(jì)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)。4.0術(shù)語(yǔ)測(cè)量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。測(cè)量過(guò)程：確定量值的一組操作。5.0工作程序測(cè)量設(shè)備的需求工程組在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品特性和工藝要求編制“測(cè)量設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表”提交供應(yīng)部，內(nèi)容包括：規(guī)格型號(hào)、制造廠家、精度要求、數(shù)量等。對(duì)自制測(cè)量設(shè)備由研發(fā)中心進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)委外制造，質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)收。各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)檢測(cè)的需要，確定添置和補(bǔ)充測(cè)量設(shè)備并填寫(xiě)“測(cè)量設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表”，提交給質(zhì)管部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)。測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收a）進(jìn)貨驗(yàn)收:質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)到貨的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)“監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收表”，主耍包括規(guī)格17型號(hào)、數(shù)量、精度核對(duì)和檢定校準(zhǔn)，對(duì)無(wú)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備可委托有資格的實(shí)驗(yàn)室或測(cè)量設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。522檢定、校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行計(jì)量設(shè)備登記（臺(tái)帳）。523對(duì)檢定、校準(zhǔn)不合格的測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)部，供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦理退貨。測(cè)量設(shè)備的發(fā)放測(cè)量設(shè)備發(fā)放時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)發(fā)放設(shè)備進(jìn)行檢定，確認(rèn)合格后連同合格證發(fā)放給使用者，并建立發(fā)放臺(tái)賬。所有發(fā)放的測(cè)量設(shè)備的出廠編號(hào)作為我公司的測(cè)量設(shè)備編號(hào)。測(cè)量設(shè)備的檢定校準(zhǔn)541測(cè)量設(shè)備的周期檢定時(shí)間間隔應(yīng)滿足計(jì)量特性和技術(shù)要求。由質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定工作，質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制檢定計(jì)劃，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，安排送上級(jí)計(jì)量部門(mén)或國(guó)家授權(quán)的有關(guān)機(jī)構(gòu)或生產(chǎn)廠家檢定。檢定的標(biāo)識(shí)和記錄：經(jīng)上級(jí)計(jì)量部門(mén)或國(guó)家授權(quán)的有關(guān)機(jī)構(gòu)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置要妥善保管、維護(hù)好檢定憑證，并登記上帳，做好標(biāo)識(shí)。測(cè)量設(shè)備的使用及維護(hù)551車(chē)間或質(zhì)管部應(yīng)對(duì)測(cè)量設(shè)備使用進(jìn)行培訓(xùn)。使用者要保護(hù)、保護(hù)并正確使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及檢定設(shè)施，未經(jīng)許可不得擅自拆卸和外借。使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置及檢定設(shè)施失準(zhǔn)或損壞后要及時(shí)通知質(zhì)管部，以便維修或重新檢定。監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的糾正措施：質(zhì)管部對(duì)所有影響質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定為不合格的或使用者發(fā)現(xiàn)其未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)要立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)或使用者，對(duì)已放行產(chǎn)品采取重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)的補(bǔ)救措施，如可能已經(jīng)發(fā)運(yùn)，須及時(shí)通知顧客。554監(jiān)視和測(cè)量裝置在保管和封存期間，由五金工具庫(kù)負(fù)責(zé)清洗、涂油、封存和采取其他有效的防護(hù)措施，以保證準(zhǔn)確度和適用性，保持設(shè)備良好。封存的監(jiān)視和測(cè)量裝置在重新啟用時(shí)要進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。555當(dāng)顧客或其代表要求公司提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后可以現(xiàn)場(chǎng)查閱或復(fù)制，以證實(shí)公司的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備功能是否適宜。不合格測(cè)量設(shè)備處理當(dāng)測(cè)量設(shè)備已無(wú)法修復(fù)或沒(méi)有修復(fù)價(jià)值時(shí)，由質(zhì)管部填寫(xiě)“量具報(bào)廢單”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢。記錄管理監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序所發(fā)生的質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》歸檔保存。186.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法計(jì)量器具定期檢定率二已定期檢定計(jì)量器具數(shù)量/應(yīng)檢定計(jì)量器具總數(shù)量X100%7.0相關(guān)文件試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程記錄控制程序8.0質(zhì)量記錄測(cè)量設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表計(jì)量器具臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收表周檢計(jì)劃量具報(bào)廢單19****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-01風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序4.1/4.2/6.1A/01.0目的通過(guò)對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素及要求的識(shí)別和評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2.0范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和就的籌劃和實(shí)施。3.0職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)確實(shí)認(rèn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇籌劃的審批。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇籌劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，籌劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方案，并監(jiān)督實(shí)施。4.0程序確定公司的環(huán)境（識(shí)別公司相關(guān)方及要求）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、監(jiān)督檢查。確定公司的環(huán)境信息在建立與改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系時(shí)，公司考慮與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境因素。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件，內(nèi)外部因素可包括但不限于：外部環(huán)境方面：法律法規(guī)、外部相關(guān)方、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素等以及其目標(biāo)和關(guān)注點(diǎn)；a.法律法規(guī)；b.外部相關(guān)方：監(jiān)管部門(mén)、供應(yīng)商、客戶、第三方；c.技術(shù)：新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝；d.競(jìng)爭(zhēng)：公司市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)領(lǐng)先趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性；e.市場(chǎng)：市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；￡文化：主要銷(xiāo)售區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-06文件控制程序7.5A/01.0目的本程序規(guī)定了文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、確認(rèn)、作廢、更改、收回及歸檔和保存的控制方法，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件和資料為有效版本，能夠平安有效地被管理與使用。適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制及本公司技術(shù)文件、設(shè)備文件、外來(lái)文件、顧客提供的圖樣批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、確認(rèn)、作廢、更改、收回及歸檔和保存的管理。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件，批準(zhǔn)程序支持性文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，指導(dǎo)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。體系辦是質(zhì)量體系文件和資料的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的文件和資料控制，負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理。研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的歸檔、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、編制、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、銷(xiāo)毀、更改、保管及外來(lái)文件、圖樣的評(píng)審、轉(zhuǎn)換等管理工作，負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品圖紙、樣件及有關(guān)更改內(nèi)容的及時(shí)傳遞。其他部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用及對(duì)本部門(mén)在用文件和資料的控制，負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的收集、整理和歸檔。術(shù)語(yǔ)文件：信息及其承載媒體。工作程序體系文件的編制a）文件的編制應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，并充分考慮公司實(shí)際，進(jìn)行適宜性控制，到達(dá)有效提升的目的。b）質(zhì)量手冊(cè)由體系辦負(fù)責(zé)編制/修改、程序文件、其他質(zhì)量體系運(yùn)行所需文件由各部門(mén)編制/修改。c）體系文件的格式及編號(hào)，見(jiàn)5.13；編號(hào)由體系辦統(tǒng)一編號(hào)。20圖紙、技術(shù)文件的編制/批準(zhǔn)a）圖紙、技術(shù)文件編制、審核須按《產(chǎn)品型號(hào)及零部件圖號(hào)編號(hào)方法》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保文件是充分適宜的，經(jīng)批準(zhǔn)的圖樣技術(shù)文件原件須歸檔管理。b）當(dāng)顧客提供圖樣、規(guī)范中標(biāo)出特殊特性符號(hào)時(shí)，編制人員在轉(zhuǎn)換過(guò)程中，須按顧客規(guī)定的符號(hào)標(biāo)注在相應(yīng)的技術(shù)文件上。體系文件的審核/批準(zhǔn)文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批其適用性。a）質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表主持編制并負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）程序文件由責(zé)任部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。c）工作文件由相關(guān)人員編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。d）圖紙、技術(shù)文件編制、審核執(zhí)行的要求e）上述文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。體系文件的歸檔/登記文件編制部門(mén)將批準(zhǔn)后的文件確定分發(fā)范圍后交體系辦（含電子檔與簽名的紙質(zhì)檔，圖紙、技術(shù)文件除外），歸檔保存。體系文件的發(fā)放a）受控文件應(yīng)有紅色“受控”標(biāo)識(shí)，無(wú)此標(biāo)識(shí)的文件不得使用。b）在質(zhì)量體系運(yùn)行各場(chǎng)合，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，并確定相應(yīng)的發(fā)放范圍，應(yīng)形成發(fā)放清單,體系文件發(fā)放應(yīng)根據(jù)確定的發(fā)放范圍，填寫(xiě)《文件發(fā)放/回收記錄》進(jìn)行發(fā)放。c）未經(jīng)許可文件不得進(jìn)行復(fù)制再分發(fā)，有文件使用需求時(shí)，需到發(fā)放部門(mén)辦理發(fā)放手續(xù)后領(lǐng)取文件。d）對(duì)電子文件確定相應(yīng)的控制方法，包括密碼、口令等。體系文件的使用和管理a）文件編制部門(mén)建立《受控文件清單》；收文部門(mén)建立《文件接收登記表》。b）所有的文件必須在適宜的環(huán)境下保存，確保文件清晰無(wú)損壞，保存期滿足規(guī)定的要求。c）對(duì)需要查閱的文件和資料，可向相應(yīng)部門(mén)借閱，由借閱人填寫(xiě)《借閱登記表》，任何人不得擅自復(fù)印。借閱人應(yīng)在指定日期歸還文件，防止文件喪失或損壞。d）顧客需要提供的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)向顧客提供。e）公司電子文件由各部門(mén)自己保管，重要文件資料要備份，并采取防潮、防磁、防高溫措施。文件的定期評(píng)審a.公司每年結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)質(zhì)量管理體系文件評(píng)審一次，文件評(píng)審工作主要由管理者代表組織體系辦及內(nèi)審組進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果在內(nèi)審相關(guān)記錄中表達(dá)。21b.特殊情況時(shí)，可隨時(shí)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)某些文件進(jìn)行評(píng)審。c.評(píng)審務(wù)必考慮本公司組織機(jī)構(gòu)、崗位變化等內(nèi)部因素對(duì)文件充分性及適用性的影響，同時(shí)也要考慮到法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的變化、市場(chǎng)需求等外部因素。體系文件的更改和換版571紙質(zhì)類(lèi)文件的更改在原文件上更改采用中性筆劃改的方式進(jìn)行，字體應(yīng)正規(guī)清晰，并由更改人簽字，注明日期。當(dāng)一頁(yè)文件頁(yè)面上的修改次數(shù)超過(guò)五處或內(nèi)容變更較多時(shí)，需要換頁(yè)或換版。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件換頁(yè)由體系辦統(tǒng)一組織進(jìn)行，其他文件由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)。對(duì)于老版本文件有保存價(jià)值時(shí)，加蓋“作廢”、“保存”印章予以留存。電子類(lèi)文件的更改各部門(mén)電子版文件更改時(shí)，應(yīng)對(duì)備份文件進(jìn)行更新，并以此作為有效版本，對(duì)于老版本文件有保存價(jià)值時(shí)，文件注明日期、版本號(hào)等識(shí)別信息，防止誤用。文件更改，原那么上由原編制部門(mén)進(jìn)行更改，按照原審批部門(mén)或授權(quán)人進(jìn)行審批。當(dāng)原審批人離職時(shí)，可由接替其崗位人員審批，但應(yīng)獲得原審批時(shí)所依據(jù)的有關(guān)背景資料（如：修改的理由及依據(jù)、制訂原文件時(shí)依據(jù)的有關(guān)文件和資料等），以確保其了解文件的內(nèi)容和要求，經(jīng)審批后，依據(jù)《文件發(fā)放/回收記錄》回收舊版文件并下發(fā)新版文件。文件換版應(yīng)符合以下要求：一當(dāng)一頁(yè)文件頁(yè)面上的修改次數(shù)超過(guò)五處或內(nèi)容變更較多時(shí)；一需貫徹新的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，或不適應(yīng)相應(yīng)法律/法規(guī)；一外部環(huán)境或顧客要求發(fā)生重大變化，體系不適宜；一經(jīng)管理評(píng)審后，認(rèn)為體系需進(jìn)行重大調(diào)整及改進(jìn)；一文件換版后，版本號(hào)由A改為B,依次類(lèi)推。外來(lái)文件的控制外來(lái)文件的接收/歸檔a）外來(lái)文件包括：與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求文件，顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、圖樣等。研發(fā)中心負(fù)責(zé)顧客或產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)外來(lái)文件的管理工作；體系辦負(fù)責(zé)管理體系標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)外來(lái)文件的識(shí)別并獲??；相關(guān)部門(mén)及時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)信息，確保將相關(guān)的外來(lái)文件及時(shí)收納，并及時(shí)跟蹤文件更新的信息。外來(lái)文件或資料接收后均須填寫(xiě)《外來(lái)文件登記表》。b）對(duì)顧客提供的所有工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、資料及其變更通知，接收人須在接到之日的二個(gè)工作日內(nèi)交付研發(fā)中心。22c）對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品圖紙，如有損壞、喪失不詳和不適用之處，應(yīng)與顧客及時(shí)溝通。外來(lái)文件的評(píng)審和分發(fā)a）對(duì)于顧客提供的圖紙，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)中心組織進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。b）對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品圖紙，需要下發(fā)的由研發(fā)中心轉(zhuǎn)化成內(nèi)部文件下發(fā)。c）標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的外來(lái)文件管理部門(mén)每半年查新一次，填寫(xiě)《外來(lái)文件查新記錄》，確保使用有效的外來(lái)文件。對(duì)系統(tǒng)中受到變更影響的文件應(yīng)進(jìn)行更新，及時(shí)傳遞到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，以備使用。d）外來(lái)技術(shù)文件由歸口部門(mén)存檔保存，存放時(shí)需采取防水、防火、防磁、蟲(chóng)蛀、防霉變的措施。e）外來(lái)文件的發(fā)放，執(zhí)行5.4的要求。工程規(guī)范控制a）研發(fā)中心確保按顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改。工程規(guī)范評(píng)審時(shí)間不超過(guò)10個(gè)工作日。b）工程規(guī)范每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，由研發(fā)中心以更改通知單的方式通知生產(chǎn)部。c）當(dāng)更改的工程規(guī)范涉及影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程的文件（如控制計(jì)劃、FMEAS等）時(shí)，所涉及的生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件記錄都要予以相應(yīng)的更改。文件存檔管理對(duì)受控文件保存期限如下：a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件失效后保存三年；b）生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)記錄、采購(gòu)訂單/合同等保存時(shí)間為產(chǎn)品現(xiàn)行生產(chǎn)中要求的有效期加一個(gè)日歷年；c）其他文件失效后保存二年；d）涉及到產(chǎn)品平安性文件失效后保存15年。以上期限如與法規(guī)、通用規(guī)那么、顧客要求不同時(shí)，按法規(guī)、通用規(guī)那么、顧客要求實(shí)施。作廢文件的處置作廢文件應(yīng)及時(shí)回收，依據(jù)《文件發(fā)放/回收記錄》回收舊版文件并下發(fā)新版文件，并保存記錄。不需保存的由發(fā)放部門(mén)統(tǒng)一回收銷(xiāo)毀；超過(guò)保存期限的文件，經(jīng)部門(mén)審核后由各部門(mén)自行銷(xiāo)毀。其他原因需要保存作廢文件時(shí)，由文件管理人員加蓋“作廢保存”章以示區(qū)別。記錄管理文件控制程序中發(fā)生的質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》歸檔保存。體系文件的格式及編號(hào)方法12.1體系文件的格式a）質(zhì)量手冊(cè)的格式23公司名稱(chēng)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本/修改狀態(tài)b）程序文件的格式文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)公司名稱(chēng)1^程序文件編寫(xiě)順序:①目的；②適用范圍；③職責(zé)；④術(shù)語(yǔ)；⑤工作程序；⑥過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法；⑦相關(guān)文件;⑧質(zhì)量記錄。c）管理類(lèi)、制度類(lèi)三級(jí)文件格式文件名稱(chēng)頁(yè)次：笫*頁(yè)共*頁(yè)編號(hào)/版號(hào)發(fā)布日期：****年*月**日編寫(xiě)順序:①目的；②適用范圍；③職責(zé)；④管理內(nèi)容；⑤相關(guān)記錄體系文件的編號(hào)方法a）質(zhì)量手冊(cè)的文件編號(hào)：TJ-SC-01b）程序文件的文件編號(hào)：TJ-CX01TJCX01程序文件順序號(hào)（CX02、CX03、）公司名稱(chēng)縮寫(xiě)c）三級(jí)文件的文件編號(hào)：TJ-**WJ-01TJ**WJ01順序號(hào)（兩位數(shù)字順序號(hào)01,02,03???）文件編制部門(mén)簡(jiǎn)碼+WJ（文件縮寫(xiě)）公司名稱(chēng)縮寫(xiě)d）質(zhì)量記錄的文件編號(hào)：TJ-**JL-01TJ**JL01順序號(hào)（兩位數(shù)字順序號(hào)01,02,03???）記錄編制部門(mén)簡(jiǎn)碼+JL（記錄縮寫(xiě)）公司名稱(chēng)縮寫(xiě)版本管理質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的版本狀況用A/0來(lái)表示；A表示第1版，換版順序依次為“B、C、D…”?！?”24

為手冊(cè)中每頁(yè)的修改狀態(tài)，每修改一次，其編號(hào)就隨著變更一次，修改順序依次為“1,2,…”。部門(mén)簡(jiǎn)碼部門(mén)部門(mén)簡(jiǎn)碼部門(mén)編號(hào)部門(mén)部門(mén)簡(jiǎn)碼部門(mén)編號(hào)銷(xiāo)售部XS01沖壓車(chē)間11生產(chǎn)部ZD02點(diǎn)焊車(chē)間12質(zhì)管部ZG03大同車(chē)間13財(cái)務(wù)部CW04原材料庫(kù)14研發(fā)中心YF05五金庫(kù)15供應(yīng)部GY06半成品庫(kù)16體系辦TX07外協(xié)庫(kù)17辦公室QG08成品庫(kù)18交叉臂車(chē)間09電動(dòng)車(chē)間10崗位代碼6.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法岡位崗位代碼UL4>岡位崗位代碼總經(jīng)理20銷(xiāo)售副總23管理者代表21技術(shù)副總24總經(jīng)理助理22生產(chǎn)副總25文件受控率二有效文件數(shù)/檢查文件總數(shù)X100%7.0相關(guān)文件：無(wú)8.0相關(guān)記錄受控文件清單外來(lái)文件接收登記表文件發(fā)放/回收登記表文件接收登記表文件借閱登記表文件銷(xiāo)毀記錄外來(lái)文件查新記錄25****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-07記錄控制程序7.5A/01.0目的對(duì)記錄的編制、編號(hào)、填寫(xiě)、傳遞、歸檔、貯存、保護(hù)、借閱和處理的基本要求進(jìn)行規(guī)定，保證記錄客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系活動(dòng)的過(guò)程，為各項(xiàng)工作的可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供信息，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求提供客觀證據(jù)。2.0適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制，包括法規(guī)、顧客要求及供方的記錄的編碼、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理程序的管理。3.0職責(zé)體系辦負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的編號(hào)、格式確認(rèn)、登記并實(shí)施控制。各部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序規(guī)定對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄實(shí)施有效管理。質(zhì)量記錄人員要認(rèn)真如實(shí)地填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容。4.0術(shù)語(yǔ)記錄：說(shuō)明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。5.0工作程序編制/修訂記錄表單各部門(mén)依據(jù)程序文件或其他文件內(nèi)容的需要和考慮顧客的特殊要求設(shè)計(jì)本部門(mén)記錄的格式，并保證記錄表格的規(guī)范化，合理化和標(biāo)準(zhǔn)化。52審核a）各部門(mén)編制的質(zhì)量記錄先由本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，然后交體系辦登記、編號(hào)后方可使用。b）記錄表單由公司統(tǒng)一聯(lián)系印刷。.記錄標(biāo)識(shí)a）凡與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)。由體系辦負(fù)責(zé)編制《受控記錄清單》，明確每一種質(zhì)量記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、使用部門(mén)、版本號(hào)、保存期。b）各部門(mén)應(yīng)按要求使用規(guī)定的質(zhì)量記錄表格。2654使用（填寫(xiě)）a）受控后的記錄可以打印/復(fù)印/E|］刷使用，無(wú)編號(hào)未受控的嚴(yán)禁使用。b）使用過(guò)程中不合適宜的地方需進(jìn)行修訂版本號(hào)相應(yīng)升級(jí).C）按要求填寫(xiě)記錄中的相關(guān)工程，確保清晰、工整、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、易于識(shí)別，不得臟污、破損。d）修改記錄應(yīng)在原處劃改。審批記錄需得到相關(guān)權(quán)限者的審批方能有效。貯存/保護(hù)a）各部門(mén)記錄每月收集、整理、匯總、裝訂并由使用部門(mén)自行歸檔保管。記錄需形成編目并制做封面標(biāo)識(shí)：注明名稱(chēng)、記錄的月份、保存期限，以便查找，如用箱貯存，需在外箱標(biāo)識(shí)。b）記錄按時(shí)間順序存放（即新歸檔的質(zhì)量記錄放在已歸檔的上面）。c）貯存條件應(yīng)滿足防火、防潮、防塵、防損壞、防喪失及定置要求。d）存儲(chǔ)在電子媒體上的質(zhì)量記錄，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，保存原始記錄，以免存儲(chǔ)內(nèi)容喪失。計(jì)算機(jī)保存的電子質(zhì)量記錄要定期刻錄光盤(pán)保存。e）必要時(shí)對(duì)重要記錄采用雙備份方式歸檔。f）外來(lái)的質(zhì)量記錄依據(jù)內(nèi)容分別分類(lèi)保存、便于使用、查驗(yàn)。g）需查閱、復(fù)印相關(guān)的質(zhì)量記錄，需經(jīng)部門(mén)責(zé)任人同意。檢索a）公司員工因工作需要查閱質(zhì)量記錄，須填寫(xiě)“文件借閱記錄”，本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在質(zhì)量記錄歸檔部門(mén)內(nèi)查閱；如需外借，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量記錄歸檔部門(mén)提供復(fù)印件，應(yīng)按規(guī)定期限歸還。b）合同要求時(shí)或客戶要求提交相關(guān)記錄進(jìn)行查閱時(shí)，由質(zhì)量記錄歸檔部門(mén)提供復(fù)印件。保存期限a）質(zhì)量記錄的保存期必須滿足法規(guī)的要求，并在程序文件中作出規(guī)定。如顧客或合同有要求時(shí)，保存期那么按規(guī)定要求執(zhí)行。b）記錄應(yīng)按規(guī)定的保存期妥善保管。與質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄包括管理評(píng)審、質(zhì)量審核記錄、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等至少保存3年；c）生產(chǎn)件批準(zhǔn)的有關(guān)記錄保存期為產(chǎn)品生命周期加一個(gè)日歷年。平安特性的有關(guān)記錄至少保存十五年,停工后仍然有效；與生產(chǎn)件批準(zhǔn)的有關(guān)記錄、工裝記錄（維護(hù)和所有權(quán)）、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)記錄、采購(gòu)訂單或者合同及其更改，保存至產(chǎn)品和活動(dòng)的有效期應(yīng)再加1個(gè)日歷年；處置a）已作廢或超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)27《文件銷(xiāo)毀記錄表》。b）對(duì)確認(rèn)有保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，需加蓋“作廢”“保存”印章標(biāo)識(shí)，繼續(xù)存檔。c）供方和顧客的質(zhì)量記錄也按本程序控制。6.0過(guò)程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法文件受控率二有效文件數(shù)/檢查文件總數(shù)X100%7.0相關(guān)文件文件控制程序8.0相關(guān)記錄《文件銷(xiāo)毀記錄表》28****文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)Q/TJ-CX-08與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序8.2/8.5.5A/01.0目的本程序規(guī)定了在投標(biāo)或接受合同/訂單之前如何準(zhǔn)確理解顧客要求，充分評(píng)估履行合同的能力一確保能按合同規(guī)定要求履約。2。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的評(píng)審活動(dòng)。3.0職責(zé)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審組織和管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)的核算和批準(zhǔn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審。4.0術(shù)語(yǔ)合同：有約束力的協(xié)議。常規(guī)合同：指顧客無(wú)特殊要求，公司已形成生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力，對(duì)于交貨期有保證的合同。特殊合同：包括顧客有特殊要求的合同、緊急交貨的合同、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)涉及的客戶要求/工程規(guī)范等。5.0工作程序投標(biāo)報(bào)價(jià)流程收集顧客的投標(biāo)報(bào)價(jià)收到客戶的投標(biāo)/報(bào)價(jià)通知，銷(xiāo)售部與客戶進(jìn)行商務(wù)對(duì)接，了解產(chǎn)品的相關(guān)情況。編制投標(biāo)書(shū)/報(bào)價(jià)表a）銷(xiāo)售部進(jìn)行本錢(qián)結(jié)算，制成報(bào)價(jià)表，客戶有要求時(shí)執(zhí)行客戶要求的格式。b）研發(fā)中心提供產(chǎn)品材料消耗量、制造工時(shí)等必要資料。C）客戶對(duì)報(bào)價(jià)表格式有要求，按顧客要求格式欄目報(bào)價(jià)。d）報(bào)價(jià)書(shū)的編制應(yīng)考慮到商業(yè)機(jī)密外泄的可能性。投標(biāo)書(shū)/報(bào)價(jià)表評(píng)審由銷(xiāo)售部組織相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)/報(bào)價(jià)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，結(jié)合該產(chǎn)品及顧客的重要性，確定最終報(bào)價(jià)，或決定29g.社會(huì)：本地失業(yè)率、平安感、教育水平、公共假日、工作時(shí)間；h.經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)走向、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得性、利率的變動(dòng)；內(nèi)部環(huán)境方面：公司運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、資源、與內(nèi)部相關(guān)方的關(guān)系以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀等以及其目標(biāo)和關(guān)注點(diǎn)；a.公司運(yùn)營(yíng)：管理方面、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)；b.財(cái)務(wù)狀況：費(fèi)用支付、資金回收；c.人力資源：人員的流動(dòng)、員工業(yè)務(wù)素質(zhì)、績(jī)效考核；d.設(shè)施、環(huán)境：基礎(chǔ)設(shè)施管理、公司運(yùn)行環(huán)境；辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)實(shí)施公司內(nèi)外部環(huán)境分析、評(píng)價(jià)工作，將識(shí)別結(jié)果登記在《公司環(huán)境識(shí)別表》；各部門(mén)在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知辦公室對(duì)《公司環(huán)境識(shí)別表》進(jìn)行修訂。通常情況下，每年在管理評(píng)審時(shí)對(duì)《公司環(huán)境識(shí)別表》進(jìn)行一次系統(tǒng)的分析和評(píng)價(jià)。如遇到內(nèi)外部環(huán)境變化，可臨時(shí)組織公司進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境分析和評(píng)價(jià)。相關(guān)方期望或要求管理相關(guān)方包括但不限于政策法規(guī)、顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體等。辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)相關(guān)方及其期望或需求進(jìn)行識(shí)別與評(píng)審，并將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上。各部門(mén)在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知辦公室，由辦公室對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。通常情況下，每年在管理評(píng)審時(shí)對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行一次全面的識(shí)別與評(píng)審。如遇到相關(guān)方發(fā)生變化或其要求發(fā)生變化，可臨時(shí)組織公司進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量管理體系籌劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化等時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估和管控。422風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，除考慮4.1和4.2的相關(guān)信息外，還應(yīng)包括從已發(fā)生的失效從吸取教訓(xùn)并完善相應(yīng)的控制措施，如產(chǎn)品召回、使用現(xiàn)場(chǎng)退貨和修理、投訴、報(bào)廢、返工、產(chǎn)品審核等。風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的不利影響，應(yīng)對(duì)選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性或者后果、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險(xiǎn)。為消除/減輕不利影響應(yīng):是否接受顧客的目標(biāo)價(jià)格，總經(jīng)理在最終的報(bào)價(jià)表中簽字批準(zhǔn)。投標(biāo)報(bào)價(jià)銷(xiāo)售部按照顧客要求提交相應(yīng)的投標(biāo)報(bào)價(jià)資料。并保存一份報(bào)價(jià)表/投標(biāo)書(shū)。5.L5與顧客議價(jià)銷(xiāo)售部與客戶進(jìn)行價(jià)格協(xié)商。中標(biāo)進(jìn)入合同評(píng)審。合同評(píng)審程序識(shí)別顧客要求a）在簽定合同/協(xié)議之前，先收集客戶要求包括產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求、運(yùn)輸包裝、付款、質(zhì)量索賠等方面的要求，以及客戶潛在的要求和期望，產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求，公司自身提出的附加要求，并取得顧客合同/協(xié)議樣本。b）對(duì)于顧客未提供書(shū)面要求的，銷(xiāo)售部必須將前期與顧客溝通的要求記錄在《記錄》中。C）在特殊特性的選擇以及控制方面應(yīng)與顧客要求保持一致。522與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別a）在接到新產(chǎn)品合同或采購(gòu)協(xié)議后，銷(xiāo)售部經(jīng)過(guò)與顧客相關(guān)部門(mén)的洽談，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，內(nèi)容包括（不限于此）：一顧客指定的特殊特性；一質(zhì)量要求、實(shí)驗(yàn)要求；一產(chǎn)品涉及標(biāo)準(zhǔn)；一產(chǎn)品價(jià)格；一產(chǎn)品包裝要求；一標(biāo)識(shí)和可追溯性要求；一與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；一交付、交付后活動(dòng)的要求；一售后服務(wù)要求（如有）；一首批樣件、PPAP提交日期；一公司確定的附加要求。b）如有交付、交付后活動(dòng)的要求按客戶的要求執(zhí)行。523合同/訂單的評(píng)審要求a）合同形式一銷(xiāo)售合同均以書(shū)面合同為主。假設(shè)顧客要求沒(méi)有形成文件，應(yīng)在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。b）合同/訂單的評(píng)審要求30無(wú)庫(kù)存、庫(kù)存數(shù)量滿足不了要求、交貨周期無(wú)法保證的，組織有關(guān)部門(mén)集中式評(píng)審，填寫(xiě)“合同評(píng)審記錄二向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)確保：一產(chǎn)