食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單液體乳生產(chǎn)

食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單液體乳生產(chǎn)說明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實(shí)際開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析，查找確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科學(xué)制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責(zé)任人員，建立符合本企業(yè)實(shí)際的《食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述管控措施管控目標(biāo)管控頻次責(zé)任人乳制品0501液體乳生產(chǎn)場所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物以及廢舊設(shè)備等存放孳生蟲害、產(chǎn)生積塵，給生產(chǎn)過程帶來污染。廠區(qū)環(huán)境應(yīng)保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設(shè)備及雜物，并定期檢查。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中應(yīng)明確管控頻次，建議每周進(jìn)行廠區(qū)綠化1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動(dòng)物、鳥類，孳生蟲害，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害控制風(fēng)險(xiǎn)。2.廠區(qū)綠化距離車間及倉庫較近，原料及產(chǎn)品均易吸引蟲害，產(chǎn)生蟲害侵入車間或倉庫的風(fēng)險(xiǎn)。1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲害的植物品種。2.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中應(yīng)明確管控頻次，建議每年進(jìn)行廠區(qū)垃圾廠內(nèi)垃圾清理不徹底，清理不及時(shí)，造成蟲害孳生。建立生產(chǎn)和生活垃圾的運(yùn)輸、暫存、清除實(shí)施管理措施并監(jiān)督執(zhí)行。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)部環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中應(yīng)明確管控頻次，建議每日進(jìn)行車間內(nèi)部環(huán)境管理車間地面墻面設(shè)計(jì)、施工及清潔衛(wèi)生地面設(shè)計(jì)不平整造成生產(chǎn)過程中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面、墻面、屋頂根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺積塵。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確地面清潔管控頻次，建議每日或者每班次進(jìn)行車間地面、墻面、屋頂破損破損處不易清潔，容易孳生微生物，破損處易造成異物污染。車間破損地面、墻面、屋頂應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行溫度、濕度管控有溫度、濕度控制要求的區(qū)域，未配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施，導(dǎo)致溫度、濕度不能達(dá)到企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求。1.根據(jù)食品生產(chǎn)的特點(diǎn)，配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。2.定期校準(zhǔn)溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施。符合企業(yè)內(nèi)部溫度、濕度要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確監(jiān)控頻次，建議每日進(jìn)行清潔作業(yè)區(qū)管理溫度、濕度管理不當(dāng)孳生微生物，正壓管理不當(dāng)導(dǎo)致空氣污染。企業(yè)清潔作業(yè)區(qū)有溫度濕度管理，有潔凈度如10萬級、醫(yī)藥D級等要求的企業(yè)做好正壓管理，并定期清潔送風(fēng)口和回風(fēng)口。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確地面清潔管控頻次，建議每日或者每班次進(jìn)行清潔作業(yè)區(qū)消毒管理清潔作業(yè)區(qū)未經(jīng)有效消毒導(dǎo)致微生物污染。清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)定期消毒，定期開展落塵數(shù)和落菌數(shù)監(jiān)測。符合區(qū)域管理的標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求清洗消毒制度中明確消毒和微生物監(jiān)測頻次，建議每周進(jìn)行清潔效果驗(yàn)證未進(jìn)行清潔效果驗(yàn)證、無效清潔。制定清潔消毒制度，根據(jù)相關(guān)制度在生產(chǎn)前后進(jìn)行徹底清潔，并在每次清潔后進(jìn)行清潔效果驗(yàn)證。符合各區(qū)域的清潔效果要求清洗消毒制度中明確清潔和驗(yàn)證頻次，建議按照不同區(qū)域每次清潔消毒后清潔驗(yàn)證設(shè)施設(shè)備管理蟲害控制設(shè)施配備蟲害侵入蟲害侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風(fēng)險(xiǎn)對外部開放門加裝風(fēng)幕、門簾等，窗戶安裝紗窗等、地漏安裝防鼠網(wǎng)等防蟲防鼠設(shè)施并定期維護(hù)。合理布局，確保防蟲害設(shè)備設(shè)施有效。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)蟲鼠害管控制度中明確防蟲防鼠設(shè)施維護(hù)頻率，建議每月進(jìn)行壓縮空氣設(shè)施無菌空氣的殺菌溫度低，殺菌不徹底，造成微生物污染。對無菌空氣過濾器使用次數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；對無菌空氣殺菌效果進(jìn)行驗(yàn)證，定期檢測無菌空氣的微生物菌落總數(shù)；無菌空氣殺菌溫度符合標(biāo)準(zhǔn)。壓縮空氣符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)壓縮空氣設(shè)施管理制度中明確維護(hù)頻次，建議每月進(jìn)行通風(fēng)、除塵設(shè)施因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長時(shí)間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風(fēng)險(xiǎn)。1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過程需要對空氣進(jìn)行過濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔；空氣過濾系統(tǒng)的過濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。符合GB14881通風(fēng)設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確通風(fēng)設(shè)施管控頻次，建議每日檢查供水設(shè)施水處理設(shè)備、供水管路未定期維護(hù)清洗，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。1.多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。2.當(dāng)涉及到以上過濾器時(shí)，對儲水罐進(jìn)行清洗及效果驗(yàn)證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合GB14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日/半年/每年進(jìn)行排水設(shè)施排水設(shè)施破損，排水不暢，固體廢棄物易進(jìn)入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對排水設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。3.排水系統(tǒng)出口有適當(dāng)措施降低蟲害侵入風(fēng)險(xiǎn)。符合GB14881排水設(shè)施要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日進(jìn)行廢棄物存放設(shè)施1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計(jì)不合理，廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲害孳生等風(fēng)險(xiǎn)。2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識不到位，存在誤用的風(fēng)險(xiǎn)。1.配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設(shè)施。2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識清晰。3.必要時(shí)應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。符合GB14881廢棄物存放設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確廢棄物存放設(shè)施管控頻次，建議每日檢查個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施1.個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，數(shù)量不足導(dǎo)致食品微生物污染。2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，未保持清潔，有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。1.根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。符合GB14881個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確衛(wèi)生間管控要求，建議每日清潔并檢查計(jì)量管理計(jì)量設(shè)備的計(jì)量管理計(jì)量器具未進(jìn)行有效檢定或校準(zhǔn)。車間溫度、流速、壓力、稱、天平、計(jì)時(shí)器等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)，定期進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。符合計(jì)量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求計(jì)量設(shè)備管理制度中明確檢定/校準(zhǔn)頻次，建議每年外部檢定或校準(zhǔn)設(shè)備管理設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)無維保計(jì)劃，設(shè)備超負(fù)荷工作，導(dǎo)致設(shè)備故障；設(shè)計(jì)缺陷，導(dǎo)致清洗消毒失效影響產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備能力下降，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程存在故障或者生產(chǎn)過程中故有能力損失，影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.根據(jù)設(shè)備情況制定設(shè)備維保計(jì)劃并按照計(jì)劃實(shí)施。2.開展設(shè)備能力鑒定，評估設(shè)備質(zhì)量保證能力。按照維保計(jì)劃執(zhí)行，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確管控頻次，建議每月、每年進(jìn)行收奶設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)收奶設(shè)備罐口膠圈污損、收奶軟管污損，導(dǎo)致異物進(jìn)入。拆卸檢查收奶軟管，放置軟管架，不得將軟管直接放置在地面。收奶前后對收奶設(shè)施清潔消毒。收奶設(shè)施清潔完整，無異物引入。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行生乳車的清潔生乳車未進(jìn)行清洗、清洗不徹底。運(yùn)生乳車應(yīng)進(jìn)行CIP清洗，并對其清洗效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證方法包括但不限于使用ATP或微生物涂抹驗(yàn)證，最終清洗水的pH或電導(dǎo)率值。符合企業(yè)清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求制定運(yùn)輸車輛清洗頻次，建議每周/每車進(jìn)行設(shè)備的清洗、消毒設(shè)備清洗消毒不徹底易造成微生物孳生。設(shè)備班前和班后CIP或COP清洗消毒，并驗(yàn)證清洗消毒效果；建立并實(shí)施CIP清洗消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，控制CIP清洗流程、清洗頻次、酸液/堿液的濃度、溫度、循環(huán)時(shí)間，清洗水/蒸汽的溫度、循環(huán)時(shí)間，最終清洗水的pH或電導(dǎo)率值。符合清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求設(shè)備清洗消毒制度中明確清潔頻次，建議每天進(jìn)行原料控制原奶驗(yàn)收倒罐污染運(yùn)輸過程因車輛故障、事故，出現(xiàn)牛奶倒罐，污染原奶。1.定期清潔和維護(hù)貯運(yùn)車輛。2.原奶必須驗(yàn)收合格后才可入庫，驗(yàn)收過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。符合企業(yè)原奶驗(yàn)收要求原奶驗(yàn)收制度中明確驗(yàn)收頻次，建議每日進(jìn)行原料驗(yàn)收生乳和乳粉查驗(yàn)原料帶入的危害物（包括菌落總數(shù)、大腸菌群、嗜冷菌、致病菌、耐熱芽孢、黃曲霉毒素M1、獸藥殘留、農(nóng)藥殘留、重金屬等）對每輛液態(tài)生乳運(yùn)奶車取樣檢測、感官驗(yàn)收，其他指標(biāo)每批次抽樣檢測，或查驗(yàn)批次該指標(biāo)檢驗(yàn)報(bào)告，乳粉查驗(yàn)乳粉批次該指標(biāo)檢驗(yàn)報(bào)告、感官驗(yàn)收。推薦建立HACCP計(jì)劃管控。符合原料驗(yàn)收要求原料驗(yàn)收制度中明確管控頻次，建議按照每罐/每車進(jìn)行配料、輔料、食品添加劑、內(nèi)包材采購、驗(yàn)收環(huán)節(jié)潛在微生物污染（細(xì)菌、真菌）、物理危害及異物、化學(xué)危害物（包括重金屬及污染物、與食品直接接觸材料的遷移物、農(nóng)藥獸藥殘留）各種危害均會(huì)導(dǎo)致終產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量和安全問題。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查驗(yàn)每批次產(chǎn)品的食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)檢測報(bào)告，進(jìn)行感官查驗(yàn)、抽樣檢測等。符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行生產(chǎn)過程控制生乳存儲鮮奶冷儲溫度不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致微生物生長鮮奶冷儲溫度過高、時(shí)間過長造成微生物及致病菌持續(xù)增殖，嗜冷菌過度繁殖等風(fēng)險(xiǎn)。鮮奶到廠降溫至4℃以下，并按照法規(guī)要求存儲。符合工藝管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每奶倉/每日進(jìn)行凈乳動(dòng)物毛發(fā)，橡膠碎屑，金屬碎屑、塑料、玻璃、石子等金屬、玻璃、石子為物理危害，會(huì)導(dǎo)致劃傷人的口腔、食道或傷及牙齒等。對生乳和液體原料濾網(wǎng)定期拆卸清潔，并記錄濾網(wǎng)異物，分析異物來源，定期檢查濾網(wǎng)完整性。符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求制定濾網(wǎng)清潔檢查頻次，建議每天進(jìn)行配料、投料誤配、錯(cuò)投由于稱量或者投料錯(cuò)誤導(dǎo)致的產(chǎn)品不符合配方要求。配料稱量應(yīng)配備稱量人和復(fù)核人。符合企業(yè)工藝要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行配料工藝執(zhí)行不符合工藝要求配料溫度、時(shí)間、順序、投料速度未按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求執(zhí)行。符合企業(yè)工藝要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行超量超范圍添加（添加劑等）食品添加劑超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。如果存在共線生產(chǎn)，通過排產(chǎn)順序、生產(chǎn)后更換產(chǎn)品前做好徹底清潔和清場等措施避免交叉污染。符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行殺菌或滅菌殺菌或滅菌殺菌或滅菌不徹底，造成產(chǎn)品脹包、脹罐等。殺菌或滅菌過程符合溫度、時(shí)間、壓力等組合要求，建立HACCP計(jì)劃，按照HACCP計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。符合企業(yè)HACCP計(jì)劃管理要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議實(shí)時(shí)管控采用灌裝后殺菌工藝管理殺菌不徹底，造成終產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)。工藝采用灌裝后殺菌，應(yīng)當(dāng)做熱穿透測試，確認(rèn)熱力殺菌的有效性，殺菌設(shè)備應(yīng)進(jìn)行熱分布測試。符合熱穿透，熱分布要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議首次試生產(chǎn)及設(shè)備變更進(jìn)行測試加熱介質(zhì)進(jìn)入牛奶中巴殺或滅菌工段物料打冷板換無壓差監(jiān)控，存在介質(zhì)進(jìn)入牛奶中的風(fēng)險(xiǎn)。安裝壓差計(jì)，監(jiān)控物料與介質(zhì)壓力。符合企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行無菌罐無菌罐焊縫開裂或泄露無菌罐有焊縫開裂，無法保持正壓，造成批量壞包。定期對無菌罐焊縫進(jìn)行內(nèi)窺檢查。符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行貯存罐、發(fā)酵罐、無菌罐等管理貯存、發(fā)酵、無菌罐等管理罐體的微生物控制管理不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)食品安全問題。企業(yè)貯存罐包括生乳暫存罐、緩沖罐、發(fā)酵罐、無菌罐等，做好相應(yīng)的CIP清洗、消毒、蒸汽管理、正壓保護(hù)的無菌空氣、氮?dú)饣蚨栊詺怏w管理等。符合清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求設(shè)備清潔制度中明確管控頻次，建議每次使用前后進(jìn)行灌裝封合效果檢查包體扒皮、滲透、電導(dǎo)試驗(yàn)、包體內(nèi)部劃痕驗(yàn)證有偏差，存在封合不良風(fēng)險(xiǎn)。在線進(jìn)行產(chǎn)品封合效果的抽樣驗(yàn)證，按照規(guī)定進(jìn)行扒皮、滲透檢驗(yàn)。符合企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行化學(xué)品管理化學(xué)品清單、存儲等管理未建立化學(xué)品管控清單；使用清單外化學(xué)品，存在化學(xué)污染的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立化學(xué)品清單定期進(jìn)行核對，保證識別全面，建立化學(xué)品安全技術(shù)說明書MSDS，并根據(jù)MSDS確定各類化學(xué)品的存儲位置、用途、使用區(qū)域。2.清洗劑、消毒劑、油墨、潤滑劑等存儲在專用化學(xué)品庫房，并做好通風(fēng)和日常檢查，實(shí)行專人專管制度。符合企業(yè)化學(xué)品安全管理要求化學(xué)品管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行潤滑劑污染有可能與食品接觸的潤滑部位使用非食品級潤滑劑易導(dǎo)致食品污染。有可能與食品接觸部位的潤滑使用食品級潤滑劑H1級，并在更換潤滑劑時(shí)，及時(shí)清除污濁的潤滑劑。符合設(shè)備維保要求化學(xué)品管控制度中明確管控頻次，建議每次使用前后進(jìn)行綜合蟲害管理內(nèi)部吸引1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲害吸引進(jìn)入車間。2.車間的照明設(shè)施或誘蠅燈安裝位置不合理，對蟲害產(chǎn)生吸引作用。降低車間內(nèi)部吸引因素，如：不允許使用電擊式滅蠅燈、滅蠅燈不能安裝在從建筑物外可視位置、及時(shí)清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日/每周進(jìn)行粘捕式滅蠅燈的使用未充分分析滅蠅燈昆蟲來源，不能有效進(jìn)行蟲害的預(yù)防性管理。安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲的數(shù)量和種類，分析其來源，并制定蟲害控制計(jì)劃，實(shí)施蟲害的預(yù)防式管理。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行異物綜合管理易碎品帶入異物車間易碎品易帶入異物風(fēng)險(xiǎn)。對工廠所有易碎品進(jìn)行點(diǎn)檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求異物管控制度中明確易碎品管控頻次，建議每日進(jìn)行操作不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入生產(chǎn)過程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入。規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應(yīng)定位存放等。符合內(nèi)部管理要求人員操作管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理人員健康健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員不具備有效健康證明，有傳播病菌，污染食品安全的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。3.對患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：a.痢疾（細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染病（包括病原攜帶者）b.活動(dòng)性肺結(jié)核c.化膿性或滲出性皮膚病d.其他有礙食品安全的疾病或疾患的人員符合食品安全法律法規(guī)要求《食品安全法》中明確健康證明管控要求，須每年辦理服裝管理進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)服裝管理1.工作服不潔對食品造成交叉污染。2.工作服粘扣不粘，內(nèi)部私服外露；工作服破損、腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后檢查二更服裝易脫落紐扣、線頭、拉鏈等。符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理更衣及消毒1.個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染風(fēng)險(xiǎn)。1.車間入口處建立有更衣室，工衣、個(gè)人衣物分開放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設(shè)施、人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)佩戴口罩。3.衛(wèi)生間的設(shè)置應(yīng)避免與清潔作業(yè)區(qū)有交叉，避免人員未更衣進(jìn)入衛(wèi)生間等必要的管理措施。驗(yàn)證進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)人員工衣潔凈度，手部消毒效果人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日、每月進(jìn)行筆、首飾、鑰匙等異物未對筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進(jìn)行管控，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。員工及來訪人員的筆、首飾、鑰匙等易脫落物品嚴(yán)格管控，發(fā)網(wǎng)必須遮蓋所有頭發(fā)。符合企業(yè)內(nèi)部管理要求人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日、每班次進(jìn)行檢驗(yàn)控制產(chǎn)品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)?zāi)芰坝?jì)量實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ黄ヅ洌筒荒芗皶r(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。具備與自檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰?，能力涵蓋人機(jī)料法環(huán)幾個(gè)方面，能夠定期做能力驗(yàn)證，檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)，確保檢測的準(zhǔn)確度和精密度。每年每項(xiàng)檢測指標(biāo)參加至少1次能力驗(yàn)證檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行對委外實(shí)驗(yàn)室的選擇與管理委外實(shí)驗(yàn)室能力不足而導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)驗(yàn)室必須有CMA資質(zhì)認(rèn)定，優(yōu)先選擇有CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室。有能力的企業(yè)定期查閱檢測原始記錄。達(dá)到合企業(yè)格供應(yīng)商評審要求檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行檢驗(yàn)方法的選擇方法選擇錯(cuò)誤導(dǎo)致的檢測結(jié)果不準(zhǔn)確。檢驗(yàn)方法依據(jù)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許使用方法進(jìn)行檢驗(yàn)。使用現(xiàn)行有效檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行檢測記錄及留樣原始檢驗(yàn)記錄不全，產(chǎn)品未留樣導(dǎo)致檢測環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題難以追溯。保留與檢驗(yàn)相關(guān)的原始記錄及報(bào)告，按照產(chǎn)品留樣制度進(jìn)行留樣管理。檢測記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；樣品保存時(shí)間不少于保質(zhì)期滿后6個(gè)月檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行貯存、運(yùn)輸與交付控制貯存環(huán)節(jié)存放管理1.物料存放及管理不當(dāng)導(dǎo)致出現(xiàn)物料混放等。2.未按照儲存標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行物料儲存導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)交叉污染的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。1.做好物料標(biāo)識。2.倉庫確保物料的先進(jìn)先出，離墻離地存放，墻距、柱距確保人員能夠進(jìn)入進(jìn)行檢查、清潔等操作。符合企業(yè)管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行常溫庫房濕度常溫庫房濕度大，孳生微生物。常溫庫房按照庫房的溫度、濕度、通風(fēng)要求進(jìn)行管理。符合產(chǎn)品存儲要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行冷藏（凍）庫房溫度控制冷藏（凍）庫房的溫度不符合儲存要求，易造成原料及產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。冷藏（凍）庫房實(shí)時(shí)記錄并管控溫度，溫度異常及時(shí)恢復(fù)，并對內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行評估后處理。符合產(chǎn)品存儲要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行庫房的清潔冷藏庫房清潔不到位，有孳生嗜冷菌污染產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。定期對冷藏庫進(jìn)行清潔和消毒。清潔效果符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行冷凍庫房的制冷效果冷凍庫房的溫度不符合儲存要求，易造成原料及產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。冷凍庫定期除霜，確保冷凍溫度達(dá)標(biāo)。符合冷凍溫度要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行不同類別產(chǎn)品存放管理不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品等如果混亂容易導(dǎo)致不合格品出廠。不合格產(chǎn)品、待檢產(chǎn)品、合格品應(yīng)設(shè)立單獨(dú)存放區(qū)域并明確標(biāo)識，避免誤用?；瘜W(xué)品庫房存儲規(guī)定倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行食品添加劑的貯存食品添加劑與原料混放，未進(jìn)行專人專區(qū)管理。食品添加劑應(yīng)單獨(dú)存放，有明顯標(biāo)識；有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。符合GB14881倉儲要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行運(yùn)輸環(huán)節(jié)冷鏈及常溫產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)運(yùn)輸過程中溫度不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或保質(zhì)期縮短。對運(yùn)輸車輛、司機(jī)、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸過程中溫度等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。符合產(chǎn)品運(yùn)輸要求運(yùn)輸管理制度中明確管控頻次，建議每車交付環(huán)節(jié)卸貨及入庫產(chǎn)品不能及時(shí)進(jìn)入庫房在平臺暴曬或脫冷時(shí)間較長導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或保質(zhì)期縮短。冷鏈產(chǎn)品卸貨平臺配置制冷設(shè)施等措施，卸貨平臺溫度應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品卸貨方式（如整托、散裝）及卸貨時(shí)間設(shè)定。2.避免常溫儲存產(chǎn)品長時(shí)間堆放在陽光下。符合產(chǎn)品交付要求產(chǎn)品交付管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、成品未分區(qū)存放導(dǎo)致誤用，或出庫。在庫房設(shè)置不合格品存放區(qū)，嚴(yán)格對不合格品、不合格半成品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果選取返工、銷毀等處理方式，建立不合格品管理制度。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行食品安全事故處置食品安全事故處置方案的制定和落實(shí)食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況。建立食品安全事故處置制度，包括食品召回制度，建立追溯體系，并對食品安全應(yīng)急處置、召回及追溯實(shí)施定期模擬演練，及時(shí)消除事故隱患。完善的制度體系及演練記錄食品安全事故應(yīng)急處置制度中明確演練頻次，建議每年進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理產(chǎn)品研發(fā)管理研發(fā)過程中未充分識別質(zhì)量安全管控點(diǎn)研發(fā)過程中未充分考慮產(chǎn)品原料、生產(chǎn)過程和成品的質(zhì)量安全控制點(diǎn)，產(chǎn)品正式生