企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理手冊(cè)

全面貫徹安全第一預(yù)防為主

企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系

安全生產(chǎn)規(guī)范化管理手冊(cè)

********************有限公司

****年*月編制

前言

全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，落實(shí)以

人為本的科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義和諧企業(yè)，迫切要求我們加強(qiáng)安全文

化建設(shè)，充分發(fā)揮文化的功能作用，有效運(yùn)用文化的促進(jìn)手段，形成干部

職工共保安全的強(qiáng)大合力。加強(qiáng)安全文化建設(shè)，必須堅(jiān)持以人為本、全員

參與、立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)的基本工作原則；必須堅(jiān)持貼近安全生產(chǎn)實(shí)際,

貼近職工生產(chǎn)生活的方針；必須努力在培育“安全第一”的共同價(jià)值觀和

解決突出問(wèn)題上狠下功夫，使“安全第一”理念在職工心中深深扎根，成

為每一名職工生產(chǎn)行為的第一需要。

安全文化是安全生產(chǎn)的靈魂。安全文化建設(shè)是鞏固安全基礎(chǔ)的一項(xiàng)長(zhǎng)

期性、戰(zhàn)略性的任務(wù)。我們應(yīng)該采取多種形式，大力宣傳和普及安全文化

知識(shí)，強(qiáng)化安全意識(shí)，提高安全素質(zhì)，培養(yǎng)安全技能，積極營(yíng)造一個(gè)和諧

的安全生產(chǎn)環(huán)境，促進(jìn)安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)有序可控，基本穩(wěn)定。這本《安全生

產(chǎn)規(guī)范化管理手冊(cè)》緊密結(jié)合我們公司的實(shí)際，根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體

系“五落實(shí)、五到位”編制了安全生產(chǎn)規(guī)范化管理守則，提高安全檢查和

隱患排查的能力，促進(jìn)安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安將會(huì)起到一定的積極作用。

目錄

一、企業(yè)概況...............................................

二、“五落實(shí)、五到位”相關(guān)規(guī)定.............................

三、XXXX有限公司安全生產(chǎn)/職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理公告欄……

四、公司安全生產(chǎn)平面布置圖.................................

五、安全生產(chǎn)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖.................................

六、“五落實(shí)”之一..........................................

七、“五落實(shí)”之二...........................................

八、“五落實(shí)”之三...........................................

九、“五落實(shí)”之四...........................................

十、“五落實(shí)’之五..........................................

十一、“五到位”之一..........................................

十二、“五到位”之二..........................................

十三、“五到位”之三...........................................

十四、“五到位”之四............................................

十五、“五到位”之五...........................................

十六、現(xiàn)場(chǎng)檢查表..............................................

十七、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)圖..............................................

企業(yè)概況

（由企業(yè)自定）

企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定

安監(jiān)總辦(2015)27號(hào)

一、必須落實(shí)“黨政同責(zé)”要求，董事長(zhǎng)、黨組織書(shū)記、總經(jīng)理對(duì)

本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

二、必須落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)分管范

圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。

三、必須落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，

由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任主任。

四、必須落實(shí)安全管理力量，依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配

齊配強(qiáng)注冊(cè)安全工程師等專(zhuān)業(yè)安全管理人員。

五、必須落實(shí)安全生產(chǎn)報(bào)告制度，定期向董事會(huì)、業(yè)績(jī)考核部

門(mén)報(bào)告安全生產(chǎn)情況，并向社會(huì)公示。

六、必須做到安全責(zé)任到位、安全投入到位、安全培訓(xùn)到位、

安全管理到位、應(yīng)急救援到位。

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

2015年3月16日

企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告六條規(guī)定

安監(jiān)總局70號(hào)令

一、必須在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的

崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后

果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。

二、必須在重大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場(chǎng)所設(shè)置

明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、危險(xiǎn)程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)

急措施等內(nèi)容。

三、必須在有重大事故隱患和較大危險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備

上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。

四、必須在工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。

五、必須及時(shí)向員工公開(kāi)安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情

況和整改結(jié)果。

六、必須及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

2014年12月10日

用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定

安監(jiān)總局76號(hào)令

一、必須建立健全職業(yè)病危害防治責(zé)任制，嚴(yán)禁責(zé)任不落實(shí)違

法違規(guī)生產(chǎn)。

二、必須保證工作場(chǎng)所符合職業(yè)衛(wèi)生要求，嚴(yán)禁在職業(yè)病

危害超標(biāo)環(huán)境中作業(yè)。

三、必須設(shè)置職業(yè)病防護(hù)設(shè)施并保證有效運(yùn)行，嚴(yán)禁不設(shè)

置不使用。

四、必須為勞動(dòng)者配備符合要求的防護(hù)用品，嚴(yán)禁配發(fā)假

冒偽劣防護(hù)用品。

五、必須在工作場(chǎng)所與作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和告知卡，

嚴(yán)禁隱瞞職業(yè)病危害。

六、必須定期進(jìn)行職業(yè)病危害檢測(cè)，嚴(yán)禁弄虛作假或少檢

漏檢。

七、必須對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，嚴(yán)禁不培訓(xùn)或培訓(xùn)

不合格上崗。

八、必須組織勞動(dòng)者職業(yè)健康檢查并建立監(jiān)護(hù)檔案，嚴(yán)禁

不體檢不建檔。

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

2015年3月24日

XXXX有限公司安全生產(chǎn)/職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理公告欄

童

坐

電

主

=壬

寺

段

金

》

XXXX有限公司

安全生產(chǎn)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖

（由企業(yè)根據(jù)情況，在企業(yè)平面布局圖中明確化工工段、易燃易

爆、有毒有害?；穫}(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備等高風(fēng)險(xiǎn)位置）

主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖

①化學(xué)品使用②可燃粉塵（糧食）③易燃易爆液體

④可燃液體⑤可燃固體⑥壓縮氣體

⑦可燃?xì)怏w⑧可燃粉塵（煤）⑨放射性射線

■室外消火栓

“五落實(shí)”之一

★必須落實(shí)“黨政同責(zé)”要求，董事長(zhǎng)、黨組織書(shū)

記、總經(jīng)理對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔(dān)領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任。

［對(duì)應(yīng)要求］

企業(yè)董事長(zhǎng)、黨組織書(shū)記、總經(jīng)理必須對(duì)安全生產(chǎn)共同承擔(dān)責(zé)任，

共同參與制定企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)劃，共同研究決策安全生產(chǎn)重大事

項(xiàng)，每年至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查，每年至少組織參與一

次事故應(yīng)急救援演練，每年至少向職工大會(huì)通報(bào)一次安全生產(chǎn)情

況。（企業(yè)規(guī)模較小，或化工等高危行業(yè)企業(yè)，主要負(fù)責(zé)人及其

他負(fù)責(zé)人組織參加安全檢查次數(shù)每月不少于一次或不低于縣局

規(guī)定要求）

［具體措施］

1、制定“黨政同責(zé)”規(guī)定。（印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗

雙責(zé)”的通知》、張貼）

2、總經(jīng)理安全承諾。（印發(fā)、張貼）

3、制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃。（印發(fā)）

4、每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。（印發(fā)）

5、每半年事故應(yīng)急救援演練。（詳參“五到位”之五）

6、每年向職工大會(huì)通報(bào)一次安全生產(chǎn)情況。（會(huì)議紀(jì)要）（插頁(yè)）

“五落實(shí)”之二

★必須落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子

成員對(duì)分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔(dān)相應(yīng)職

JAIo

［對(duì)應(yīng)要求］

企業(yè)班子成員要對(duì)分工范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，分管安全生產(chǎn)負(fù)

責(zé)人每季度要參與安全生產(chǎn)檢查一次以上，其他班子成員（除主

要負(fù)責(zé)人外）每半年要組織參與安全生產(chǎn)檢查一次以上，并每季

度向安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)告一次安全生產(chǎn)工作。（企業(yè)規(guī)模較小，或

化工等高危行業(yè)企業(yè)，主要負(fù)責(zé)人及其它負(fù)責(zé)人組織參加安全檢

查次數(shù)每月不少于一次或不低于縣局規(guī)定要求）

［具體措施］

1、制定“一崗雙責(zé)”規(guī)定。（印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗

雙責(zé)”的通知》、張貼）

2、制定班子成員（管理人員）安全管理職責(zé)。（印發(fā)）

3、分管負(fù)責(zé)人每季度至少參與一次安全生產(chǎn)檢查，其他班子成

員至少參與一次安全生產(chǎn)檢查。（參見(jiàn)《安全巡查表》）

4、班子成員每季度向安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)告一次安全生產(chǎn)工作。（每

月安全委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要）

（插頁(yè)）

“五落實(shí)”之三

★必須落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立安全

生產(chǎn)委員會(huì)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任主任。

［對(duì)應(yīng)要求］

企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任，分

管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該機(jī)構(gòu)的日產(chǎn)工作，企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)

每季度召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議不少于一次，并形成會(huì)議記錄。

［具體措施1

1、EHS委員會(huì)成立文件。（印發(fā)）

2、EHS委員會(huì)職責(zé)文件。（印發(fā)，與EHS委員會(huì)文件合并）

3、繪制安全組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。（印發(fā)，與EHS委員會(huì)文件

合并）

4、每月安全委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要。（參見(jiàn)“五落實(shí)之一“安全委員

會(huì)會(huì)議紀(jì)要）

（插頁(yè)）

“五落實(shí)”之見(jiàn)

★必須落實(shí)安全管理力量，依法設(shè)置安全生產(chǎn)

管理機(jī)構(gòu)，配齊配強(qiáng)注冊(cè)安全工程師等專(zhuān)業(yè)安

全管理人員。（100人以上企業(yè)可以使用）

［對(duì)應(yīng)要求］

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從業(yè)人員100人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全管理機(jī)

構(gòu)或配備安全專(zhuān)職管理人員，配備具有注冊(cè)安全工程師等專(zhuān)業(yè)安

全管理人員。（100人以下的企業(yè)，或化工等高危行業(yè)企業(yè)，應(yīng)按

照縣有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)機(jī)構(gòu)和配備專(zhuān)兼職人員）

［具體措施］

1、EHS機(jī)構(gòu)設(shè)置文件。（印發(fā)）

2、制定安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)。（印發(fā)）

3、制定安全管理人員職責(zé)。（印發(fā)）

4、注冊(cè)安全工程師資格證書(shū)。（證書(shū)）

（插頁(yè)）

“五落實(shí)”之五

★必須落實(shí)安全生產(chǎn)報(bào)告制度，定期向董事會(huì)、

業(yè)績(jī)考核部門(mén)報(bào)告安全生產(chǎn)情況，并向社會(huì)公

不。

［對(duì)應(yīng)要求］

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員要定期對(duì)企業(yè)

安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督考核，定期向董事會(huì)、業(yè)績(jī)考核部門(mén)報(bào)告

考核結(jié)果，并與業(yè)績(jī)考核和獎(jiǎng)懲、晉升掛鉤。報(bào)告主要包括企業(yè)

安全生產(chǎn)總體狀況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、隱患排查治理情

況等內(nèi)容。

［具體措施］

1、制定安全工作報(bào)告制度。（EU發(fā)，同《安全工作計(jì)劃》）

2、制定管理人員安全考核制度。（印發(fā)）

3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)每月向董事會(huì)、業(yè)績(jī)考核部門(mén)報(bào)告一

次安全生產(chǎn)工作情況。（考核表）

4、董事會(huì)、業(yè)績(jī)考核部門(mén)半年至少通報(bào)一次安全生產(chǎn)工作

獎(jiǎng)懲考核情況。（情況通報(bào)）

（插頁(yè)）

“五到位”之一

▲安全責(zé)任到位

［對(duì)應(yīng)要求］

企業(yè)必須制定十項(xiàng)制度并抓好落實(shí)。

［具體措施1

1、制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。（印發(fā)）

2、制定安全投入保障制度。（印發(fā)）

3、制定安全教育培訓(xùn)管理制度。（印發(fā)）

4、制定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（印發(fā)）

5、制定由較大危險(xiǎn)因素生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制

度。（印發(fā)）

6、制定危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。（印發(fā)）

7、制定勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度。（印發(fā)）

8、制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估制度。（印發(fā)）

9、制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度。（印發(fā)）

10、制定應(yīng)急管理和生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理制度。（印發(fā)）

（插頁(yè)）

“五到位”之二

▲安全投入到位

［對(duì)應(yīng)要求］

企業(yè)必須保證安全橫條件所需的資金投入，安全生產(chǎn)費(fèi)用要應(yīng)當(dāng)

按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)門(mén)用于改善安全生產(chǎn)條

件，安全生產(chǎn)費(fèi)用在成本中據(jù)實(shí)列支。

［具體措施］

1、建立安全資金提取和使用臺(tái)賬。（列表）

（插頁(yè)）

“五到位”之三

▲安全培訓(xùn)到位

［對(duì)應(yīng)要求］

企業(yè)要制定本單位各類(lèi)人員安全培訓(xùn)、考核計(jì)劃，企業(yè)分管

負(fù)責(zé)人、安全管理人員應(yīng)每年參加一次安全生產(chǎn)培訓(xùn)，企業(yè)全體

職工每年在本企業(yè)集中開(kāi)展安全生產(chǎn)教育不少于一次，特種作業(yè)

人員全部持證上崗，企業(yè)要健全職工安全培訓(xùn)檔案以及特種作業(yè)

人員花名冊(cè)。

［具體措施］

1、制定安全培訓(xùn)計(jì)劃。（印發(fā)）

2、編制安全培訓(xùn)授課提綱。（列表）

3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和安全管理人員每年

參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)。（見(jiàn)安全管理人員、特種作業(yè)人員臺(tái)賬）

4、企業(yè)全體職工（含勞務(wù)、實(shí)習(xí)、施工人員）在企業(yè)集中

開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)不少于一次（參見(jiàn)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表）

5、建立安全管理和特殊工種臺(tái)賬。（臺(tái)賬、證書(shū)）

6、職工崗前培訓(xùn)記錄。（參見(jiàn)《三級(jí)安全教育卡片》）

（插頁(yè)）

“五到位”之見(jiàn)

▲安全管理到位

［對(duì)應(yīng)要求］

制作各類(lèi)操作規(guī)程和警示標(biāo)識(shí)。企業(yè)每月必須組織一次安全

生產(chǎn)自查自糾自報(bào)工作，檢查結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部公示，檢查發(fā)現(xiàn)的

問(wèn)題要及時(shí)上網(wǎng)運(yùn)行，隱患整改后要及時(shí)網(wǎng)上銷(xiāo)號(hào)。

［具體措施］

1、制作崗位操作規(guī)程和警示標(biāo)識(shí)。（印發(fā)、張貼）

2、每月安全檢查情況和隱患整改情況。（記錄、照片）

說(shuō)明：參見(jiàn)《安全工作計(jì)劃》

3、在企業(yè)內(nèi)部醒目位置公示安全隱患情況。（公告欄、張貼）

4、隱患自報(bào)系統(tǒng)報(bào)送自查自糾信息。（隱患自報(bào)系統(tǒng)）

5、較大危險(xiǎn)場(chǎng)所、主要設(shè)備安全警示標(biāo)識(shí)牌。（張貼）

（插頁(yè)）

“五到位”之五

▲應(yīng)急救援到位

［對(duì)應(yīng)要求］

企業(yè)要制定安全事故應(yīng)急處置方案，配備必需的應(yīng)急救援器

材、建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。

［具體措施1

1、制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。（印發(fā)）

2、建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。（人員花名冊(cè)）

3、建立應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。（設(shè)施、器材臺(tái)賬）

4、安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃或委外維護(hù)合同。（合

同）

5、開(kāi)展應(yīng)急救援演練。（演練計(jì)劃、記錄）

6、危險(xiǎn)化學(xué)品安全物料數(shù)據(jù)表（MSD或'一欄三卡”）

（插頁(yè)）

安全生產(chǎn)檢查制度

（由企業(yè)根據(jù)自身情況進(jìn)行修訂）

1、目的

通過(guò)安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)有效整改，預(yù)防發(fā)生

各種安全事故，保護(hù)員工生命和公司財(cái)產(chǎn)的安全。

2、范圍

公司生產(chǎn)、建設(shè)、辦公、生活的所有區(qū)域。

3、職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄車(chē)間的機(jī)械、電器設(shè)備、皮帶運(yùn)輸裝

置、化學(xué)品（含機(jī)械油品）、各種車(chē)輛、消防器材設(shè)施的安全檢

查，負(fù)責(zé)建立、健全本部門(mén)各種安全管理制度、安全操作規(guī)程和

各崗位的安全責(zé)任制，制定重點(diǎn)部位事故應(yīng)急救援預(yù)案并演練;

檢查車(chē)間落實(shí)公司、部門(mén)各種安全制度情況。

3.2各車(chē)間負(fù)責(zé)檢查本車(chē)間機(jī)械、電氣設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)安全性，消

防器材設(shè)施的完好性；檢查班組落實(shí)公司、部門(mén)安全管理制度（包

括生產(chǎn)設(shè)備巡查制度、相關(guān)作業(yè)程序，各種化學(xué)品安全儲(chǔ)存、使

用、檢查制度）、安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任制落實(shí)情況。

3.3各班組負(fù)責(zé)檢查維護(hù)本班機(jī)械、電氣設(shè)備和安全防護(hù)裝

置、消防器材設(shè)施的完好性，檢查本班員工落實(shí)公司、部門(mén)安全

規(guī)章制度、安全操作規(guī)程（含生產(chǎn)工藝規(guī)程）及各級(jí)安全管理要

求的情況；檢查是否存在“三違”問(wèn)題及本班各種交接記錄情況。

3.4安全負(fù)責(zé)廠區(qū)的日常安全綜合巡查、重點(diǎn)部位抽查和安全

監(jiān)督管理；對(duì)部門(mén)上報(bào)和集團(tuán)、公司及政府安全主管部門(mén)檢查中

發(fā)現(xiàn)的安全隱患，召集有關(guān)會(huì)議，研究制定措施，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)

進(jìn)行有效整改；檢查各部門(mén)落實(shí)集團(tuán)、公司安全規(guī)章制度及安全

管理要求的情況；檢查各部門(mén)制度事故應(yīng)急救援預(yù)案和演練情

況；檢查工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)審的手續(xù)辦理和施工安全管理情

況等，建立落實(shí)公司各種安全規(guī)章制度的綜合管理臺(tái)賬。

4、程序

4.1檢查的主要內(nèi)容：

查組織建立、查領(lǐng)導(dǎo)管理、查制度落實(shí)、查防護(hù)措施、查隱患

整改、查教育培訓(xùn)、查事故應(yīng)急救援預(yù)案的建立和演練、查各種

記錄。

4.2檢查的主要形式

日查、周查、月查、巡查、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部

門(mén)檢查、安全隱患整改。

4.3日查

由當(dāng)班組長(zhǎng)和班組兼職安全員負(fù)責(zé)。每天在檢查生產(chǎn)的同時(shí)檢

查本班組的安全制度、安全操作規(guī)程、崗位安全責(zé)任的落實(shí)情況;

查處“三違”事件和其它違規(guī)行為；檢查機(jī)械、電氣設(shè)備的安全

防護(hù)裝置和消防器材是否完好。日查中，若未查出安全問(wèn)題，將

檢查情況體現(xiàn)在交接記錄中，若查出安全隱患，立即報(bào)主管并做

好記錄保存。

4.4周查

由車(chē)間主任和技術(shù)人員、當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)。每周一次對(duì)本車(chē)間機(jī)

械、電氣設(shè)備（含各種儀表、儀器、閥門(mén)、壓力容器、管道等特

別是易發(fā)事故的部位、部件）、安全防護(hù)裝置、消防器材設(shè)施，

易燃、易爆、易腐化學(xué)品、班組落實(shí)制度情況等進(jìn)行綜合安全檢

查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)采取措施整改，并填寫(xiě)《安全檢查記錄

表》，當(dāng)周報(bào)送本部門(mén)和安全主管部門(mén)備案；若未發(fā)現(xiàn)隱患，也

要做好檢查記錄。

4.5月查

4.5.1由部門(mén)（廠）經(jīng)理、車(chē)間主任、有關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，安

全主管部門(mén)據(jù)情派人參加。每月對(duì)本部門(mén)管轄的車(chē)間，進(jìn)行一次

安全綜合檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)控制并采取措施整改。

4.5.2安委辦代表安委會(huì)，按照集團(tuán)《安全檢查表》的檢查內(nèi)

容，每月對(duì)全廠區(qū)特別是重點(diǎn)要害部位進(jìn)行一次綜合性的安全隱

患檢查，包括部門(mén)、車(chē)間安全隱患整改和落實(shí)公司安全規(guī)章制度

情況，發(fā)布《安檢通報(bào)》。

4.5.3安委辦將檢查發(fā)現(xiàn)未整改完的安全隱患，匯總各部門(mén)月

檢情況，填寫(xiě)【月度安全檢查及責(zé)任處分表】，郵報(bào)集團(tuán)安全總

監(jiān)，同時(shí)將此郵件張貼、發(fā)送各部門(mén)、車(chē)間，安保跟蹤、復(fù)查各

部門(mén)安全隱患整改情況，形成相關(guān)記錄。

4.6巡查

安全主管部門(mén)須堅(jiān)持每日安全巡查，由安全管理人員和值班

安檢員負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工和外部作業(yè)人員違反規(guī)章制度和安全

操作規(guī)程以及其它違規(guī)行為，應(yīng)立即制止和糾正，規(guī)范好廠區(qū)生

產(chǎn)、建設(shè)、生活秩序；發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)、車(chē)間中存在的安全隱患，及

時(shí)下發(fā)安檢通知書(shū)，督促相關(guān)部門(mén)立即或限期整改，保存好巡查

和相關(guān)記錄。

4.7重大節(jié)日前的檢查

重大節(jié)日放假前，各部門(mén)、車(chē)間須依照公司安全規(guī)章制度結(jié)合

生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)管轄的機(jī)械、電氣設(shè)備、皮帶輸送裝置、消防器材

設(shè)施，各種儀表、儀器、開(kāi)關(guān)、線路、化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用等進(jìn)

行認(rèn)真綜合檢查，查出隱患，徹底整改消除，確保節(jié)日期間生產(chǎn)、

消防等各項(xiàng)工作安全，并填寫(xiě)保存相關(guān)檢查記錄。

4.8政府主管部門(mén)安全檢查

政府安全主管部門(mén)的安全檢查，安委辦負(fù)責(zé)接待，公司主要負(fù)

責(zé)人、安委辦主任、各生產(chǎn)部門(mén)主管、安全專(zhuān)管員配合檢查，安

委辦準(zhǔn)備好安全檢查的基礎(chǔ)資料和安全工作匯報(bào)材料;各部門(mén)做

好檢查準(zhǔn)備，并督促相關(guān)部門(mén)立即或限期整改。

4.9整改

各級(jí)主管須認(rèn)真檢查到位,根據(jù)管轄區(qū)域的生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)對(duì)

象，制定相應(yīng)的安全管理措施，對(duì)日查、周查、月查和其它檢查

中查出的安全隱患，須逐條研究、徹底整改，檢查中發(fā)現(xiàn)的重大

安全隱患，部門(mén)、車(chē)間整改不了的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告安委會(huì)研究、制

度整改方案。安全督查各種隱患整改，下發(fā)安檢通知書(shū)，做好隱

患整改復(fù)查工作。

4.10各級(jí)主管須完整保存好各項(xiàng)安全檢查記錄，建立安全檢查

臺(tái)賬，以備集團(tuán)、公司和政府安全主管部門(mén)查驗(yàn)。

5.相關(guān)文件

集團(tuán)《月度安全檢查及責(zé)任處分報(bào)告》

6.記錄《月度安全檢查記錄表》

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度

（由企業(yè)根據(jù)自身情況進(jìn)行修訂）

1、目的

加強(qiáng)對(duì)安全隱患的排查和管理，有效地控制和整改事故

隱患，預(yù)防發(fā)生各種安全事故，保護(hù)員工生命和公司財(cái)產(chǎn)

的安全。

2、范圍及定義

2.1重大安全隱患是指公司在生產(chǎn)、建設(shè)、辦公和生活區(qū)

域中安全裝備、安全設(shè)施不完善；安全制度、安全措施不

健全；不落實(shí)或違反國(guó)家法律、法規(guī)，有可能導(dǎo)致重大人

身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。

2.2一般安全隱患：除重大安全隱患以外的安全隱患

3、職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理對(duì)安全隱患的排查和治理工作全面負(fù)責(zé)。

總經(jīng)助負(fù)責(zé)重大安全隱患的排查與整改措施的編制。

3.2各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大安全隱患及一般

安全隱患的排查、提報(bào)及整改工作。

3.3安監(jiān)組負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的安全檢查和安全隱患整

改工作實(shí)施監(jiān)督和指導(dǎo)管理。

4、程序

4.1安全隱患排查實(shí)行分級(jí)管理，各部門(mén)、車(chē)間根據(jù)轄區(qū)

的安全特點(diǎn)編制安全檢查項(xiàng)目及內(nèi)容，按照公司安全要求

進(jìn)行檢查，對(duì)查出的隱患填寫(xiě)《安全檢查及責(zé)任處分表》,

逐級(jí)上報(bào)，并制定出整改計(jì)劃落實(shí)整改。

4.2檢查項(xiàng)目主要包括：機(jī)械、電氣設(shè)備；消防器材設(shè)施;

化學(xué)品、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備的完好性；作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危

害、職業(yè)病的防護(hù)、特種作業(yè)情況；“三違”情況和“三

項(xiàng)制度”的落實(shí)情況。

4.3檢查的主要形式

綜合性檢查、季節(jié)性檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、日常巡查、重大

節(jié)日前檢查、政府安全主管部門(mén)檢查。綜合檢查包括：班

組日查，車(chē)間周查，部門(mén)和安委會(huì)月查。

4.4各部門(mén)、車(chē)間對(duì)公司、政府安全主管部門(mén)和安全主管

部門(mén)查出的安全隱患要高度重視，主管親自安排，要定措

施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，并且要簽字確

認(rèn)。

4.5安全隱患整改費(fèi)用計(jì)入安全管理費(fèi)用，任何部門(mén)不得

以任何理由進(jìn)行卡、扣、減、留。由此發(fā)生事故的，由相

關(guān)部門(mén)和人員承擔(dān)直接責(zé)任。

4.6公司無(wú)法解決的重大事故隱患，應(yīng)采取有效的防范措

施，并以書(shū)面的形式及時(shí)報(bào)告政府安全主管部門(mén)，對(duì)隨時(shí)

有可能發(fā)生重大事故的隱患，應(yīng)立即停產(chǎn)處理。

4.7每月人事行政部安監(jiān)組隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患匯總填

寫(xiě)《安全檢查表》每季度對(duì)本季度安全隱患整改情況進(jìn)行

綜合性分析。

4.8公司每季度召開(kāi)安委會(huì)，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)、車(chē)

間負(fù)責(zé)人參加的安全隱患排查會(huì)。會(huì)議落實(shí)以前安全隱患

整改情況。對(duì)所排查收集到的安全隱患按照本制度規(guī)定進(jìn)

行隱患分級(jí)，制度整改措施。

4.9各部門(mén)、車(chē)間須依照本制度的規(guī)定，完整保存好各項(xiàng)

安全檢查記錄，建立安全檢查臺(tái)賬，以備公司和政府安全

主管部門(mén)查驗(yàn)。

5、獎(jiǎng)懲

對(duì)安全隱患限期整改的部門(mén)、車(chē)間，由于客觀原因不能

按期完成整改的，必須在限定期限前2天內(nèi)，將原因書(shū)面

上報(bào)公司人事行政部安監(jiān)組。對(duì)未上報(bào)又無(wú)整改的部門(mén)、

車(chē)間按制度予以考核扣分，若發(fā)生安全事故，由部門(mén)負(fù)責(zé)

人和整改負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任，且年終免評(píng)先進(jìn)個(gè)人。

6、記錄

6.1《安全檢查表》

6.2集團(tuán)《安全檢查及責(zé)任處分表》

附:

企業(yè)內(nèi)部隱患匯總表

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現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

責(zé)令改正通知書(shū)

整改復(fù)查意見(jiàn)書(shū)

動(dòng)火許可審批程序

有限空間許可審批程序

附:

風(fēng)險(xiǎn)較大場(chǎng)所注意安全

場(chǎng)所/部位榨油廠/蒸脫器防控辦法應(yīng)急措施安全標(biāo)識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容火災(zāi)、爆炸

1、滅火蒸1、發(fā)現(xiàn)火情，全線停

汽

危瞼程度一級(jí)車(chē)；

2、消火栓2、打開(kāi)滅火蒸汽，使

責(zé)任人石寶明

3、雨淋泡用消防水滅火；雨淋泡

沫系統(tǒng)沫系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)。

應(yīng)急電/p>

附：現(xiàn)場(chǎng)檢查之設(shè)備設(shè)施安全檢查表

（各企業(yè)根據(jù)自身情況制定）

工業(yè)氣體氣瓶檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場(chǎng)所

氣瓶狀況：

①在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用

1②外觀無(wú)缺陷及腐蝕

③漆色及標(biāo)志正確、明顯

④安全附件齊全、完好1號(hào)車(chē)間

儲(chǔ)存要求：2號(hào)車(chē)間

①存放點(diǎn)狀況良好，安全標(biāo)志3號(hào)車(chē)間

完善熱處理車(chē)間

②各種瓶及空、實(shí)瓶應(yīng)分開(kāi)存?zhèn)}庫(kù)

2

放，存放量符合規(guī)定10號(hào)車(chē)間

③標(biāo)記明顯，間距合理新車(chē)間

④各種護(hù)具及消防器材齊全、15號(hào)車(chē)間

可靠輔機(jī)車(chē)間（東）

安全使用：氣瓶庫(kù)

①防傾倒措施可靠輔機(jī)車(chē)間（西）

②工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定

3

③氣瓶之間的間距不小于5米,

與動(dòng)火點(diǎn)之間的距離不小于10

米

檢查意見(jiàn)：

檢查人員：檢查時(shí)間：

油漆、稀釋劑危險(xiǎn)化學(xué)品檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場(chǎng)所

危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按其危險(xiǎn)特性進(jìn)

1行分類(lèi)、分區(qū)、分庫(kù)貯存，庫(kù)

房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求

消防設(shè)施齊全，通道暢通。有

2液體泄漏收集措施，有靜電消

1號(hào)車(chē)間

除設(shè)施。

油漆倉(cāng)庫(kù)

庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措

3新車(chē)間

施輔機(jī)車(chē)間

電氣設(shè)施應(yīng)采用相應(yīng)等級(jí)的防（西）

4

爆性電器

按危險(xiǎn)化學(xué)品的特性處理廢棄

5物品或包裝容器，使用工具符

合防爆要求

6庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急救援預(yù)案

檢查意見(jiàn):

檢查人員:檢查時(shí)間:

液化（或壓縮）氣站檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場(chǎng)所

罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢驗(yàn)合

1

格

2泵（壓縮機(jī)）各緊固件牢固無(wú)泄漏

系統(tǒng)管道接頭無(wú)泄漏，跨接線漆色可

3

靠正確

4充裝秤靈敏、準(zhǔn)確、定期校驗(yàn)

防火間距符合要求，站內(nèi)無(wú)雜物

5氣站區(qū)域

6噴淋降溫系統(tǒng)完好，隨時(shí)能啟用

7電器開(kāi)關(guān)照明屬低壓防爆設(shè)備

8水封井及防火堤合格

9安全閥、壓力表定期校驗(yàn)

10消防器材配置齊全、有效

11應(yīng)急處置措施、防護(hù)用品器材完善

檢查意見(jiàn):

檢查人員:檢查時(shí)間:

壓力容器（儲(chǔ)氣罐）檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場(chǎng)所

本體外觀檢查：

①連接部位無(wú)裂紋、變形、過(guò)熱泄漏等缺陷;

1

②外表面無(wú)嚴(yán)重腐蝕、漆色完好；

③相鄰管道與構(gòu)件無(wú)異常。

安全附件：

①壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，

在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用；

②安全閥鉛封完好、動(dòng)作可靠，檢驗(yàn)周期內(nèi)

2使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；

③爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相2號(hào)車(chē)間

符，安裝合理；新車(chē)間

④液位計(jì)指示準(zhǔn)確、有最高、最低液位標(biāo)記,空壓機(jī)房

且安全可靠。輔機(jī)車(chē)間（西）

支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無(wú)位移、沉

3降、傾斜開(kāi)裂等缺陷，螺栓連接牢固

疏水器、排污（水）閥及其管道無(wú)泄漏，布

4局合理，對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)污染

運(yùn)行狀況良好，無(wú)超載、超壓、超溫現(xiàn)象；

5無(wú)異常振動(dòng)聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄

檢查意見(jiàn)：

檢查人員：檢查時(shí)間：

空壓機(jī)檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場(chǎng)所

1各種出廠技術(shù)資料齊全2號(hào)車(chē)間

機(jī)身、曲軸箱等主要受力部件無(wú)影響新車(chē)間

2強(qiáng)度和剛度的缺陷，所有緊固件必須空壓機(jī)房

牢靠并有防松措施輔機(jī)車(chē)間

壓力表、溫度表（計(jì)）、安全閥、液（西）

位計(jì)（油標(biāo)）等安全裝置（附件）應(yīng)

3

完整、靈敏可靠，且在檢測(cè)周期內(nèi)使

用

外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動(dòng)裝置等旋轉(zhuǎn)

4部位必須設(shè)置防護(hù)罩或護(hù)欄，螺桿式

空壓機(jī)保護(hù)蓋必須關(guān)閉

配套的壓縮空氣管道無(wú)腐蝕，管內(nèi)無(wú)

5積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)

有流向箭頭，支架牢固可靠

電氣設(shè)備符合安全要求，機(jī)組旁應(yīng)設(shè)

6

緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開(kāi)關(guān)）

空壓機(jī)布置合理，空壓機(jī)與墻、柱以

7

及設(shè)備之間留有足夠的空間距離

空壓機(jī)必須放在有足夠通風(fēng)的房間

8里、其區(qū)域內(nèi)無(wú)灰塵、化學(xué)品、金屬

屑、油漆漆霧等

檢查意見(jiàn)：

檢查人員：檢查時(shí)間：

工業(yè)管道檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場(chǎng)所

1漆色標(biāo)記應(yīng)明顯，流向清晰

應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標(biāo)記完整,8號(hào)車(chē)間

2位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技9號(hào)車(chē)間

術(shù)資料齊全10號(hào)車(chē)

間

管道完好，無(wú)嚴(yán)重腐蝕、無(wú)泄漏

11號(hào)車(chē)

點(diǎn)/防靜電積聚措施可

3(31000m),間

/1

罪15號(hào)車(chē)

埋地管道敷層完整無(wú)破損，架空管道間

4

支架牢固合理

檢查意見(jiàn)：

檢查人員：檢查時(shí)間：

涂裝作業(yè)場(chǎng)所檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果所在場(chǎng)所

1電器設(shè)施達(dá)到防爆要求1號(hào)車(chē)間

9號(hào)車(chē)間新車(chē)

2作業(yè)場(chǎng)所具有良好通風(fēng)的設(shè)施

間

3作業(yè)場(chǎng)所涂料存量符合要求11號(hào)車(chē)間

4消防設(shè)施完備、安全標(biāo)志醒目噴砂房

作業(yè)場(chǎng)所有隔離措施，防火間距、18號(hào)車(chē)間

輔機(jī)車(chē)間（東）

5地面符合要求

輔機(jī)車(chē)間（西）

檢查意見(jiàn)：

檢查人員：檢查時(shí)間：