壓力管道制造安裝許可質(zhì)量保證體系評審表

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

1、管理職責(zé)評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審項目評審方法評審結(jié)論備注

是否制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并經(jīng)口合格

1法定代表人（或其授權(quán)的代理人）審閱質(zhì)量手冊口基本合格

批準(zhǔn)頒布？□不合格

質(zhì)量方針是否符合本單位實際要求查質(zhì)量目標(biāo)的制訂說明或口合格

2并體現(xiàn)出確保特種設(shè)備安全性能的組織對內(nèi)部員工關(guān)于質(zhì)量口基本合格

要求？方針的解釋?！醪缓细?/p>

口合格

質(zhì)量目標(biāo)是否量化并分解落實到各

3查質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定。口基本合格

質(zhì)量控制系統(tǒng)？

口不合格

查質(zhì)量目標(biāo)的考核情況?？诤细?/p>

質(zhì)量目標(biāo)量化、分解、定期考核記

4換證時查持證期間的質(zhì)量口基本合格

錄是否符合規(guī)定要求

目標(biāo)的考核記錄?？诓缓细?/p>

□合格

5質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)是否建立？審閱質(zhì)量手冊口基本合格

口不合格

口合格

質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)（責(zé)任部

6審閱質(zhì)量手冊口基本合格

門）職能是否予明確規(guī)定？

口不合格

□合格

是否明確規(guī)定法人代表對特種設(shè)備

7審閱質(zhì)量手冊及相關(guān)文件口基本合格

安全質(zhì)量負(fù)責(zé)？

□不合格

□合格

是否在管理層中任命質(zhì)量保證工程查質(zhì)保師任命文件及職責(zé)

8口基本合格

師并明確其職責(zé)？規(guī)定

□不合格

是否按本單位具體情況及相關(guān)安全查各責(zé)任人的任命文件并口合格

9技術(shù)規(guī)范規(guī)定設(shè)立必要的質(zhì)量控制評審是否符合相關(guān)技術(shù)規(guī)口基本合格

系統(tǒng)責(zé)任人？范或制造/安裝需要？口不合格

口合格

質(zhì)量保證體系的各責(zé)任人員職責(zé)是

10查人員職責(zé)規(guī)定，口基本合格

否予以明確？

□不合格

對于安裝維修單位，是否根據(jù)項目

口合格

部安裝特點，明確建立項目部質(zhì)量查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體系設(shè)

11口基本合格

保證體系、設(shè)立相關(guān)責(zé)任人的規(guī)置情況

□不合格

定？

是否明確規(guī)定了與產(chǎn)品（設(shè)備）安口合格

12全質(zhì)量性能相關(guān)的人員（如檢驗試查各級人員的崗位職責(zé)口基本合格

驗人員）的職責(zé)權(quán)限？口不合格

各質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)保工程師及系口合格

13統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口及協(xié)調(diào)查質(zhì)量手冊口基本合格

措施是否明確規(guī)定？口不合格

通過各控制系統(tǒng)的質(zhì)量記口合格

14各責(zé)任人是否按規(guī)定履行職責(zé)？錄抽查情況評審責(zé)任人的口基本合格

到崗盡職情況口不合格

是否規(guī)定了定期（每年至少一次）

口合格

進(jìn)行管理評審的規(guī)定？管理評審的

15查管理評審文件規(guī)定口基本合格

要求、內(nèi)容、程序及相關(guān)記錄要求

□不合格

是否明確規(guī)定？

口合格

是否按管理評審的要求實施管理評換證時，抽查管理評審記

16口基本合格

審？評審記錄是否符合規(guī)定要求？錄。

口不合格

問題及建議

評審員：

年月日

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

2、質(zhì)量保證體系文件評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注

查質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)

質(zhì)量保證要求是否文件化？質(zhì)量保口合格

量手冊、程序文件、相應(yīng)

1證體系文件層次、結(jié)構(gòu)是否規(guī)范、口基本合格

的作業(yè)指導(dǎo)文件或表式表

系統(tǒng)、齊全？口不合格

卡是否齊全，層次分明？

質(zhì)量手冊的適用范圍是否履蓋所申口合格

2請許可產(chǎn)品？是否描述出質(zhì)量保證查質(zhì)量手冊口基本合格

體系組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)？口不合格

質(zhì)量手冊的基本要素的設(shè)立、質(zhì)量口合格

3控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)及控制點的規(guī)定是查質(zhì)量手冊□基本合格

否符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求？口不合格

質(zhì)量手冊中術(shù)語及縮寫、質(zhì)量方針口合格

4及質(zhì)量目標(biāo)等明否明確說明或描查質(zhì)量手冊口基本合格

述？口不合格

是否根據(jù)本單位產(chǎn)品或設(shè)備的質(zhì)量

口合格

安全性能特點，根據(jù)質(zhì)量要素的要

5審閱質(zhì)量手冊及相關(guān)文件□基本合格

求，編制程序文件（或管理制度）

口不合格

或相關(guān)的管理制度？

有關(guān)程序文件（或管理制度）或管口合格

6理制度是否明確責(zé)任部門、人員、審閱質(zhì)量手冊及相關(guān)文件□基本合格

控制程序及要求，具備可操作性？□不合格

口合格

是否根據(jù)本單位員工技能水平編制

7審閱作業(yè)指導(dǎo)書□基本合格

必要的作業(yè)指導(dǎo)書？

口不合格

是否根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的需要口合格

8編制質(zhì)量運(yùn)行表式？表式項目、內(nèi)查相關(guān)記錄表式口基本合格

容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?！醪缓细?/p>

是否規(guī)定根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）的特點口合格

9編制質(zhì)量計劃或工程施工方案（施查程序文件口基本合格

工組織設(shè)計）□不合格

質(zhì)量計劃（或施工組織設(shè)計、施工

方案）中對產(chǎn)品（項目）質(zhì)量目標(biāo)、

提查產(chǎn)品質(zhì)量計劃或工程口合格

責(zé)任部門和責(zé)任人員、資源、實現(xiàn)

10施工方案（施工組織設(shè)計□基本合格

過程控制程序（工序工藝、檢驗試

等）口不合格

驗等控制環(huán)節(jié)、控制點）的規(guī)定內(nèi)

容是否滿足質(zhì)量保證要求？

問題及建議：

評審員：

年月日

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

3、文件與記錄的控制評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注

是否編制文件控制程序?qū)ξ募芸诤细?/p>

評審程序文件（或管理制

1理進(jìn)行規(guī)定？文件控制程序的內(nèi)口基本合格

度）

容是否符合《基本要求》的規(guī)定？□不合格

口合格

對受控文件的類別是否明確劃評審程序文件（或管理制

2口基本合格

分？度）

口不合格

口合格

外來文件及質(zhì)量體系文件、技術(shù)

3抽查受控文件清單口基本合格

文件等是否有受控文件清單？

口不合格

公司現(xiàn)有的安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)口合格

隨機(jī)抽查有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

4法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整且為有口基本合格

方本的配備及受控情況。

效版本？口不合格

質(zhì)量保證體系實施部門人員是否口合格

5配備、使用用控有效版本的文現(xiàn)場檢查文件配備情況口基本合格

件？□不合格

口合格

文件的編制、會簽、審批是否符

6抽查文件批、發(fā)記錄?？诨竞细?/p>

合規(guī)定要求

口不合格

口合格

7現(xiàn)有文件是否有效標(biāo)識并受控？查文件的標(biāo)識情況口基本合格

□不合格

口合格

文件的發(fā)放、修改、回收及保存、查文件發(fā)放、修改、回收

8口基本合格

消毀是否符合規(guī)定要求？及保存、消毀記錄

□不合格

是否編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量記

□合格

錄管理進(jìn)行規(guī)定？文件控制程序

9查記錄控制程序口基本合格

的內(nèi)容是否符合《基本要求》的

口不合格

規(guī)定？

查記錄控制程序及抽查記口合格

對記錄的填寫、收集、審查確認(rèn)、

10錄表式的編制、標(biāo)識及填口基本合格

歸檔、保存是否符合規(guī)定要求？

寫是否符合規(guī)定?！醪缓细?/p>

產(chǎn)品質(zhì)量檔案、質(zhì)量體系運(yùn)行記

口合格

錄及質(zhì)量檢驗記錄等的標(biāo)識、存

11擔(dān)查質(zhì)量記錄口基本合格

檔、保管、消毀等是否符合規(guī)定

□不合格

要求？

□合格

現(xiàn)場使用的記錄表式是否為有效抽查現(xiàn)場使用表式是否為

12口基本合格

版本？受控文件。

口不合格

問題及建議：

評審員：

年月日

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

4、合同控制評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注

是否根據(jù)《基本要求》的規(guī)定，

口合格

編制合同控制評審程序以明確

1查程序文件或管理制度口基本合格

合同評審的范圍、內(nèi)容、簽訂、

口不合格

修改及會簽的程序及要求？

口合格

是否有合同評審記錄并有效保

2查合同評審記錄口基本合格

存？

口不合格

所簽訂的合同是否滿足相關(guān)法口合格

隨機(jī)抽查合同文本并評審

3律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)口基本合格

是否符合規(guī)定要求

條件的規(guī)定？口不合格

是否存在超過許可范圍或本單口合格

隨機(jī)抽查合同文本及持證

4位制造能力而承接合同的現(xiàn)口基本合格

期間生產(chǎn)臺賬

象？口不合格

口合格

合同的簽訂、修改、會簽的執(zhí)

5抽查合同簽訂有關(guān)記錄口基本合格

行是否符合有關(guān)程序規(guī)定？

口不合格

問題及建議:

評審員:

年月日

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

5、設(shè)計控制評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注

是否編制設(shè)計捽制程序？所編

口合格

制的程序規(guī)定的范圍、程序、

1評審程序文件或管理制度口基本合格

內(nèi)容是否符合《基本要求》的

口不合格

規(guī)定》？

設(shè)計輸入（設(shè)計任務(wù)書）中是□合格

查3~5種產(chǎn)品的設(shè)計輸

2否明確技術(shù)要求及相應(yīng)的安全口基本合格

入記錄

技術(shù)規(guī)范、相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？口不合格

設(shè)計圖樣、設(shè)計計算書、設(shè)計

說明書、產(chǎn)品使用（安裝）說抽查3?5種產(chǎn)品的設(shè)計口合格

3明書等設(shè)計輸出文件是否符合輸出文件如圖紙、計算書口基本合格

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范及技等口不合格

術(shù)要求的規(guī)定？

□合格

設(shè)計文件的簽署、審批手續(xù)是抽查有關(guān)設(shè)計文件的簽、

4口基本合格

否符合有關(guān)規(guī)定？審、批是否符合規(guī)定要求

口不合格

□合格

設(shè)計文件的修改控制是否符合查程序文件或管理制度及

5口基本合格

規(guī)定要求？設(shè)計文件修改運(yùn)行記錄

口不合格

口合格

有設(shè)計驗證規(guī)定的，是否進(jìn)行

6查設(shè)計驗證記錄口基本合格

了設(shè)計驗證？

口不合格

法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求規(guī)定

口合格

需進(jìn)行設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒查設(shè)計文件鑒定記錄、產(chǎn)

7口基本合格

定、產(chǎn)品型式試驗的，應(yīng)按規(guī)品型式試驗報告

口不合格

定進(jìn)行許可、鑒定、型式試驗。

□合格

外來設(shè)計文件的控制是否符合審查外來技術(shù)文件的審查

8口基本合格

規(guī)定要求？記錄及確認(rèn)手續(xù)。

口不合格

問題及建議:

評審員：

年月日

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

6、材料、零部件質(zhì)量控制評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注

口合格

材料、零部件控制程序的內(nèi)容是否符合查程序文件（或管理制

1口基本合格

《基本要求》的規(guī)定》？度）

口不合格

是否對材料、零部件供方實施了選擇、口合格

抽查材料合格供方名錄

2評價及重新評價？并按規(guī)定程序編制、口基本合格

及其合格供方評審記錄

批準(zhǔn)了合格供方名錄？口不合格

口合格

在用材料、零部件是否采購自合格供方抽查采購記錄，核對供

3口基本合格

單位？方的合格供方評審記錄

□不合格

口合格

材料、零部件采購文件的信息是否符合查采購文件與產(chǎn)品設(shè)計

4口基本合格

規(guī)定的要求？文件的相符性

口不合格

口合格

材料、零部件的采購文件是否按規(guī)程程查采購文件的編、審、

5口基本合格

序經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？批是否符合規(guī)定

□不合格

如法規(guī)、技術(shù)規(guī)范對材料、零部件的供口合格

查合格供貨方名單及相

6方有行政許可要求時，選擇的供方應(yīng)具口基本合格

應(yīng)資質(zhì)見證。

備相應(yīng)資質(zhì)的行政許可證書?？诓缓细?/p>

口合格

材料、零部件的驗收（復(fù)驗）記錄及相

7查進(jìn)貨檢驗記錄口基本合格

關(guān)檢驗報告是否符合規(guī)定？

口不合格

材料、零部件是否都有質(zhì)量證明書，質(zhì)口合格

抽查3~5批材料的質(zhì)

8量證明文件中爐批號等是否與實物標(biāo)口基本合格

量證明書

識相符？□不合格

是否明確規(guī)定了材料的標(biāo)識及標(biāo)識移口合格

查相關(guān)文件及現(xiàn)場材料

9植的方法？現(xiàn)場材料、零部件件標(biāo)識及口基本合格

標(biāo)識、標(biāo)志移植情況

標(biāo)識移植是否清晰并符合規(guī)定？口不合格

口合格

材料、零部件的臺賬與實物、入庫、存抽查5~10批材料的入

10□基本合格

放、保管、發(fā)放是否符合規(guī)定？庫、發(fā)放情況

口不合格

是否對材料代用控制進(jìn)行明確規(guī)定？查程序文件或管理制度口合格

11發(fā)生材料代用時，是否符合相關(guān)安全技規(guī)定及材料代用控制記□基本合格

術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定？錄。口不合格

問題及建議：

評審員：

年月日

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

7、作業(yè)（工藝）控制評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注

是否按《基本要求》編制工藝控口合格

1制程序？其內(nèi)容、范圍及控制程查程序文件或管理制度口基本合格

序是否滿足規(guī)定要求？□不合格

主要制造/（安裝、改造、維修）

工藝是否編制了通用工藝規(guī)程？口合格

查通用工藝文件和專用工

2是否根據(jù)產(chǎn)品制造/工程安裝改□基本合格

藝文件

造維修的特點，對有關(guān)特殊工藝口不合格

編制專用工藝文件

口合格

通用和專用工藝編制的內(nèi)容是否

3查通用和專用工藝文件口基本合格

滿足標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求？

口不合格

口合格

是否根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）特點編制查質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)

4口基本合格

專用作業(yè)文件（質(zhì)量計劃等”計中有關(guān)工藝文件的規(guī)定

口不合格

制造（安裝、改造、維修）現(xiàn)場口合格

查3?5種產(chǎn)品的工藝流轉(zhuǎn)

5是否有受控的作業(yè)文件？工藝紀(jì)□基本合格

卡及工藝紀(jì)律檢查記錄等。

律執(zhí)行是否執(zhí)行工藝文件？口不合格

口合格

制造（安裝、改造、維修）關(guān)鍵查在制品（工程）關(guān)鍵工序

6口基本合格

或主要工序是否執(zhí)行工藝規(guī)定？執(zhí)行記錄

口不合格

口合格

7是否規(guī)定工藝更改的管理程序？抽查相關(guān)工藝文件及記錄口基本合格

口不合格

口合格

是否有文件規(guī)定了工裝、模具的

8查相關(guān)文件口基本合格

管理控制要求？

口不合格

口合格

工裝、模具的設(shè)計、制造、檢驗、查工裝模具的設(shè)計、制造、

9口基本合格

維修、驗收等是否得到控制？檢驗、維修、驗收記錄。

口不合格

問題及建議:

評審員:

年月日

壓力管道制造、安裝、改造、維修許可質(zhì)量保證體系評審表

8、焊接質(zhì)量控制評審表

評審編號：單位名稱:

序號評審內(nèi)容評審方法評審結(jié)果備注

是否按《基本要求》編制焊接質(zhì)量控制口合格

查控制程序或管理

1程序，其控制控制范圍、程序、內(nèi)容是口基本合格

制度

否滿足規(guī)定要求？□不合格

口合格

焊接工藝評定的編制、審批、使用是否查控制程序或管理

2口基本合格

作出明確規(guī)定。制度

□不合格

口合格

是否制訂焊工管理制度建立建全焊工

3查焊工檔案口基本合格

檔案。

□不合格

□合格

焊工合格項目能否滿足產(chǎn)品焊接的需

4件焊匚合格項次口基本合格

要？

□不合格

□合格

5典型產(chǎn)品的焊工持證上崗率抽查焊接記錄口基本合格

□不合格

焊接工藝評定是否滿足申請的產(chǎn)品的檢查焊接工藝評定目口合格

6要求？典型產(chǎn)品的焊接工藝評定覆蓋錄西艮告、評審的生口基本合格

率。產(chǎn)需要的符合程度?？诓缓细?/p>

口合格

焊接工藝評定的評定方法、程序是否符審查焊接工藝評審

7口基本合格

合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其標(biāo)準(zhǔn)？報告

□不合格

口合格

焊接工藝評定審批手續(xù)是否完整、合審查焊接工藝評審

8口基本合格

理？報告

口不合格

口合格

焊接工藝評定試樣的尺寸和加工是否

9查試樣口基本合格

符合規(guī)定，是否保存完好

口不合格

口合格

查控制程序及焊接

10有無明確焊接工藝卡的編制審核要求?？诨竞细?/p>

記錄表式

口不合格

口合格

11焊接過程的施焊接記錄有無可追溯性。查焊接記錄口基本合格

口不合格

口合格

是否制定了焊材一、二級庫管

12查管理制度口基本合格

理制度？

□不合格

口合格

是否規(guī)定了焊材烘烤、領(lǐng)用、

13查管理制度口基本合格

發(fā)放、回收的管理制度。