連鎖店收銀員工作手冊模板

易天連鎖店收銀員作業(yè)指導書目標為使本企業(yè)連鎖店全部商品銷售過程中收銀工作規(guī)范化、有據(jù)可依，特制訂本作業(yè)指導書。適用范圍易天移動數(shù)碼連鎖店收銀或兼職收銀。收銀員崗位職責嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度；規(guī)范化、標準化實施收銀程序，收銀速度和正確性達成企業(yè)標準；為用戶提供熱情、周到服務，耐心正確地為用戶提供咨詢，杜絕一切和用戶爭吵事件發(fā)生；安全正確地保管、送存現(xiàn)金，避免差異發(fā)生；配合庫管做好當日日結(jié)工作；防患各類安全事件發(fā)生；做好收銀物料及收銀設備管理和收銀區(qū)清潔工作，并定時保養(yǎng)相關(guān)收銀設備；能處理簡單POS機及電腦故障，熟悉收銀設備操作和維護；主動主動反饋各類異常情況；負責門店全部財務帳目標收支明細，并立即完成商品錄入及查對、按時上交財務相關(guān)報表；主動主動揭露任何不誠信行為。收銀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及輔助設施收銀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主機顯示器鍵盤銀行POS機輔助設施驗鈔機點鈔機保險箱計算器收銀單據(jù)“購貨繳款憑證”POS機刷卡單發(fā)票銀行存款單支票工作步驟營業(yè)過程中收款營業(yè)過程中收款營業(yè)過程中交接營業(yè)前準備工作營業(yè)結(jié)束后結(jié)帳制作報表及復核營業(yè)票據(jù)整理存放保險柜其它事宜存放保險柜營業(yè)前準備工作嚴格遵守店面各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，儀表端莊、接待用戶禮貌大方，工裝整齊，佩帶工牌；確保收銀臺及電腦全方面潔凈、整齊，全部用含有條不紊，所需票據(jù)充足齊全（發(fā)票、刷卡單、存款單）；備足全天所需貨幣零票；立即了解企業(yè)各項業(yè)務通知及變更情況；營業(yè)期間不得無故脫崗，如遇特殊情況必需和接崗人員交接款臺業(yè)務，款臺交接表做到責任分明；營業(yè)過程中收款精神飽滿，面帶笑容，以良好精神狀態(tài)接待用戶；收取營業(yè)款時，對銷售人員開具“購貨繳款憑證”中品名、單價、數(shù)量、金額/優(yōu)惠金額、串碼、卡號等進行復核，發(fā)覺錯誤退回銷售人員重新開據(jù)，收銀員不得自行隨意更改；核實無誤后，雙手收取現(xiàn)金或銀行卡（在POS機上刷取相同金額），當用戶面清點貨幣金額，再次查對金額和“購貨繳款憑證”金額是否相符，并在“購貨繳款憑證”上簽字確定并附蓋上收款專用章，開具發(fā)票，然后將發(fā)票用戶聯(lián)、“購貨繳款憑證”綠聯(lián)和黃聯(lián)交用戶領(lǐng)貨（白聯(lián)按月整理裝訂上交財務、紅聯(lián)在收銀臺留存、黃聯(lián)由柜臺收回后交至倉庫存檔）；唱收唱付將票據(jù)、找付余款和紙袋雙手遞給用戶（盡可能給用戶找新錢），感謝用戶并請用戶查對票據(jù)，歡迎用戶再次光臨；此過程嚴格按下述“唱收唱付”要求進行操作：結(jié)算商品總金額，通知用戶“總共XXX元”收取用戶現(xiàn)金時說“收您XXX元”用戶支付現(xiàn)金正夠時說“您錢恰好。”找錢給用戶時說“找您XXX元”，將大鈔放在下面，零錢放上面，雙手將現(xiàn)金連同收銀電腦小票交到用戶手中。歡送用戶備注：假如用戶刷卡結(jié)算，則先請用戶確定金額，再輸入密碼，用戶確定；收銀結(jié)束后，應連同刷卡單、卡雙手遞給用戶；假如是信用卡，還需要檢驗用戶署名。營業(yè)過程中交接各類有價卡銷售數(shù)量和實存；備用金金額數(shù)目；營業(yè)額：未結(jié)帳營業(yè)額（現(xiàn)金、支票、刷卡單）要和“購貨繳款憑證”、發(fā)票查對相符；收銀員保管物品：保險柜鑰匙、收款專用章、收銀臺鑰匙；各類銷售單據(jù)；填寫《門店收銀登記薄》、《門店收銀備用金登記簿》、并要求門店當班責任人。營業(yè)結(jié)束后結(jié)帳營業(yè)結(jié)束后，須確保當日銷售全部錄入系統(tǒng)；系統(tǒng)入單操作：R2手機連鎖管理軟件――銷售管理――零售管理――零售銷售單――銷售職員號――商品串碼――數(shù)量――購貨金額――確定――審核和商品保管員查對商品結(jié)存數(shù)量，確保結(jié)存數(shù)量查對無誤后，清理手工小票和已開發(fā)票；查對當日系統(tǒng)金額和“購貨繳款憑證”金額一致；查對當日系統(tǒng)金額和當日實收金額（實收現(xiàn)金+POS機刷卡匯總單+支票金額）一致；填寫《門店收銀登記薄》、《門店收銀備用金登記簿》，并要求門店當班責任人簽字確定。制作報表及單據(jù)整理在R2手機連鎖管理軟件里導出零售統(tǒng)計報表、費用分部報表、收款統(tǒng)計報表；零售統(tǒng)計報表和發(fā)票裝訂在一起；費用分部報表、收款統(tǒng)計報表和存款單、刷卡單、刷卡結(jié)算單裝訂在一起；將當日“購貨繳款憑證”（白聯(lián)和紅聯(lián)）分別裝訂好；將未使用完發(fā)票、刷卡單整理整齊；存放保險柜營業(yè)款、備用金、收款專用章、刷卡單、發(fā)票、各類報表、有價卡類等關(guān)鍵物品統(tǒng)一放入保險柜；保險柜內(nèi)不得存放私人物品；其它事宜關(guān)閉收銀系統(tǒng)；檢驗收銀區(qū)域內(nèi)是否遺漏關(guān)鍵物品；清潔收銀區(qū)域衛(wèi)生；發(fā)票使用及管理發(fā)票使用及管理嚴格按標準實施；一般發(fā)票和增值稅專用發(fā)票使用及管理詳見《易天門店發(fā)票管理措施》；POS機刷卡信用卡識別信用卡正面內(nèi)容有：發(fā)卡銀行標志和全稱；注明“信用卡”字樣；信用卡卡號；卡使用期；持卡人姓名；信用卡后面內(nèi)容：磁條；持卡人署名；發(fā)卡銀行關(guān)鍵申明驗卡、刷卡查對卡號驗卡、刷卡查對卡號輸入金額持卡人輸入密碼持卡人署名查對署名提供交易憑證結(jié)束交易注意事項使用信用卡購物用戶必需是持卡人本人。確保POS機和電話連線正常。假如交易成功但POS憑證未打印完整，選擇“重打印”重打憑證后交由用戶簽字確定，切不可按再次刷卡方法處理；當POS交易過程中出現(xiàn)輸錯金額，可進行撤銷重刷操作；交易成功后必需查對持卡人署名是否和信用卡后面署名一致；若發(fā)覺持卡人署名和信用卡后面署名不一致時，請用戶出示身份證，查對身份證上姓名和信用卡姓名是否一致，請用戶再次署名確定，若署名仍不一致，需立即取消該筆刷卡操作，要求用戶使用現(xiàn)金結(jié)算或需立即和發(fā)卡行取得聯(lián)絡。真?zhèn)螏欧直嬲婕兮n識別七要素：顏色水印紙張水銀線凹凸感陰陽像對折花紋真假鈔判別方法眼看關(guān)鍵是對現(xiàn)金顏色和紋路判別（真鈔顏色鮮艷，假鈔顏色暗淡，真鈔各紋路較清楚，假鈔紋路較為模糊沒有立體感）。耳聽關(guān)鍵是對現(xiàn)金聲音判別（真鈔聲音清脆，響亮，假鈔聲音聽起來較為沉悶）。手摸關(guān)鍵是對現(xiàn)金紙張判別（真鈔紙張較為堅硬，有凹凸感，假鈔紙張沒有韌性，平滑，輕易扯斷）驗鈔機關(guān)鍵有檢驗現(xiàn)金磁性和水印收支票注意事項檢驗支票是否已作廢（支票提醒付款期限自出票日起10日內(nèi)）；是否是遠期支票、日期填寫是否有誤，金額大小寫是否相符、正確；印簽是否不清楚、齊全（只有私章為個人支票可收，若僅有財務專用章則支票為印簽不全不可收?。?；是否未使用碳素墨水或墨汁填寫；票面內(nèi)容是否有涂改、票面是否過分折疊污損；如是以上集中情況應預以拒收，請用戶更換或選擇其它方法付款；正常支票辦理請持票人出示相關(guān)證件驗證，有條件可向簽發(fā)行電話查詢或辦理倒掛手續(xù)相關(guān)證件：當?shù)厣矸葑C（復印件無效），驗證后將身份證號碼和單位電話統(tǒng)計在支票背后和備忘錄中（方便核查和積累消費信譽），應盡可能經(jīng)過114臺查詢單位電話進行核實；驗證證件后，還必需含有以下條件：大中型國有企業(yè)、國家行政機關(guān)、機關(guān)；本企業(yè)經(jīng)理級以上人員擔保用戶；通常企業(yè)轉(zhuǎn)賬支票和用戶協(xié)商必需三以后貨款到帳第四日發(fā)貨（逢節(jié)假日用戶提貨順延），嚴禁款未入帳即出貨情況發(fā)生；消費金額低于100元以下用戶不可使用轉(zhuǎn)賬支票支付；辦理倒掛：對用戶消費金額大且又無法確保支票信用時，請用戶幫助將支票直接存入用戶開戶行帳戶內(nèi)，將款劃入我企業(yè)開戶行帳戶。其程序為：支票上背書企業(yè)財務專用章及法人私章，按消費金額填寫銀行交款單交入對方開戶行，交款回單反饋給企業(yè)出納。倒掛成功后即可將商品發(fā)送用戶。特殊情況處理碰到假鈔怎樣處理當收銀員在買單時發(fā)覺假鈔時應禮貌對客人說“對不起，先生/小姐請換過一張”真鈔，我們無權(quán)限沒收其假幣（只有銀行才有權(quán)限）。刷卡不成功怎樣處理（已扣款）交易未成功，款項單向凍結(jié)，店員直接打深銀聯(lián)賬務電話：83573929，款項會在當日下午或第二天早上自動返還給用戶；已成功，交易單未打出，且款項已劃款至我企業(yè)賬戶，店員可打電話至我企業(yè)財務部，經(jīng)財務人員查詢該款確實已劃至我企業(yè)賬戶時，我企業(yè)會填寫用戶調(diào)賬表（POS），款項會在一個星期左右返還至用戶賬號；當此種情況發(fā)生時，店員萬萬不可用現(xiàn)金返還給用戶，因為這么增加我企業(yè)財務費用；刷卡不成功時應對客人進行細心地解釋，因為當初客人心情全部很激動，害怕自已錢財受損。退貨處理步驟請用戶提供消費交易憑證和退機單，核查交易時間：POS機刷卡消費退貨在消費交易當日發(fā)生退貨，收銀員核實交易憑證后，選擇POS退貨，刷卡后輸入退貨金額，交易成功后打印POS憑證，請退貨用戶在打印POS憑證上署名；不是消費交易當日要求退貨，經(jīng)收銀員核實原始交易憑證和相關(guān)檢測部門出具質(zhì)量檢測退機單后，方可退給用戶現(xiàn)金?，F(xiàn)金消費退貨，符合退貨要求退予對應現(xiàn)金。系統(tǒng)退單操作：R2手機連鎖管理軟件――銷售管理――零售管理――零售退貨單――售后倉――商品型號――商品串碼――數(shù)量――原購貨金額――備注備用金管理門店備用金由收銀備用金和營業(yè)備用金兩部分組成；收銀備用金和營業(yè)備用金在保險柜中分別單獨存放；收銀備用金只作為門店日常找零，由收銀員專職管理，無收銀編制門店由店面責任人管理；收銀備用金支取在《門店收銀備用金登記簿》中進行具體統(tǒng)計、并經(jīng)支取人簽收；營業(yè)備用金由店面責任人管理，只作為門店日常開銷；營業(yè)備用金借支時，需提供經(jīng)店長簽字確定借據(jù)，并立即在《門店營業(yè)備用金登記簿》中作好統(tǒng)計；營業(yè)備用金不足時，需立即通知店長，由店長立即到財務部申請備用金補足；營業(yè)備用金支取時只能以零為限，差額部分由店長墊付。和財務部門對接事務每七天一或周四上交財務相關(guān)報表及核領(lǐng)發(fā)票；將報表交于財務部銷售會計，由銷售會計簽字確定；將使用