數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法(2023年版)

第第10頁(yè)共NUMPAGES10數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法（2023年版）第一章總則第一條量，有力支持業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理和分析決策，提升本行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)價(jià)值第二條（一）準(zhǔn)確性：指數(shù)據(jù)是否能夠真實(shí)、正確、精準(zhǔn)地反映實(shí)際情況（四（六第三條（一理（二從采集、第四條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主要內(nèi)容包括問題發(fā)現(xiàn)、分析、修復(fù)，管理第五條第二章組織與職責(zé)第六條數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)作為本行數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作的最終決第七條數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)本行數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)具體工（一審批；（八）提出數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)重大事項(xiàng)，提請(qǐng)數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)審議第八條（一（二（三第九條（二第十條各部門數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作表現(xiàn)納入各部門績(jī)效考核評(píng)價(jià)當(dāng)中。第三章數(shù)據(jù)采集與維護(hù)第十一條第十二條（一（二）完整性：指數(shù)據(jù)在信息系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行全量錄入（導(dǎo)入，不存（三第十三條數(shù)據(jù)采集與維護(hù)是源數(shù)據(jù)管理的重要內(nèi)容。數(shù)據(jù)采集由第十四條數(shù)據(jù)采集與維護(hù)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，參照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及系統(tǒng)設(shè)第十五條數(shù)據(jù)維護(hù)前應(yīng)做好相應(yīng)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的備份工作。數(shù)據(jù)維行第十六條第十七條各信息系統(tǒng)中按照規(guī)定進(jìn)行崗位設(shè)置和授權(quán)，嚴(yán)格根據(jù)第四章數(shù)據(jù)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)、分析與修復(fù)第十八條數(shù)據(jù)質(zhì)量問題可通過內(nèi)外部檢查、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)監(jiān)測(cè)以單第十九條數(shù)據(jù)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后，由數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)辦公室牽。析第二十條各相關(guān)部門將分析結(jié)果、解決建議提交至數(shù)據(jù)治理工作委（模第二十一條數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)辦公室根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的主題性質(zhì)、緊急程度、影響范圍等進(jìn)行綜合評(píng)定，劃分為輕微問題、一般問題第二十二條數(shù)據(jù)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)、分析后，應(yīng)盡早落實(shí)解決方案。一第二十三條（一關(guān)部門；（二造（三第二十四條數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)全行數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)辦公室定期向數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)報(bào)告整體數(shù)第五章數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工具及檢核規(guī)則第二十五條本行信息系統(tǒng)部署數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)，作為數(shù)據(jù)質(zhì)量管第二十六條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺(tái)由信息科技部主管，負(fù)責(zé)功能的建第二十七條數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則是數(shù)據(jù)質(zhì)量的具體衡量標(biāo)準(zhǔn)，包括（二第二十八條數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則應(yīng)在監(jiān)管政策的基本要求上，根據(jù)由第二十九條如本行其他信息系統(tǒng)改造對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工具或檢核第六章數(shù)據(jù)質(zhì)量考核第三十條數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)辦公室制定數(shù)據(jù)質(zhì)量考核方案，組織第三十一條數(shù)據(jù)質(zhì)量考核結(jié)果納入各部門績(jī)效考核成績(jī)。考核指標(biāo)包括但不限于數(shù)據(jù)質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)數(shù)、參與分析次數(shù)、牽頭完成提升次數(shù)第三十二條如因員工個(gè)人原因造成輕微及一般數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，則按照《輕微違規(guī)行為積分管理辦法（2年版》對(duì)其個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究第七章附則第三十三條第三十四條附件決方案附件數(shù)據(jù)質(zhì)量問題報(bào)告單數(shù)據(jù)質(zhì)量問題報(bào)告單問題報(bào)告部門問題報(bào)告時(shí)間年月日問題報(bào)告人問題所在系問題字段是否為系統(tǒng)必輸項(xiàng)問題描述問題字段所標(biāo)準(zhǔn)主題（可多選）期望解決日問題分析問題影響情（可多選）

在X部排查X系統(tǒng)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)X問題【描述問題內(nèi)容，例如在XX系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)X條客戶證件號(hào)數(shù)據(jù)為空】【簡(jiǎn)要描述問題產(chǎn)生影響，例如X無(wú)法上報(bào)】當(dāng)事人協(xié)議財(cái)務(wù)事件抵質(zhì)押物渠道產(chǎn)品組織 地址公共代碼其年 月 日數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析單業(yè)務(wù)分析進(jìn)行分析，包括問題產(chǎn)生原因、影響】分析部門：技術(shù)分析【主要從系統(tǒng)功能與運(yùn)行數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸包括問題產(chǎn)生原因、影響】分析部門：影響監(jiān)管報(bào)送需要影響客戶體驗(yàn) 影響信息安全影響賬務(wù)準(zhǔn)確 影響內(nèi)部分析使用單系統(tǒng)問題跨系統(tǒng)問跨系統(tǒng)情況：涉及上游系統(tǒng)：涉及下游系統(tǒng)：業(yè)務(wù)建議：業(yè)務(wù)建議：計(jì)劃完成時(shí)間：解決