成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書

成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

投資計(jì)劃書

泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析

摘要

近年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展一枝獨(dú)秀，多年來市場需求均保持快

速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001?2016年間，我國集成電路市場規(guī)模由1260億元增

加至約12000億元，占全球市場份額的將近60%,產(chǎn)業(yè)銷售額擴(kuò)大超過23

倍，由188億元擴(kuò)大至4336億元，成為全球的核心市場。2001~2016年間,

我國集成電路產(chǎn)業(yè)與市場復(fù)合增長率分別為38.4%和15.1%O在全球集成電

路市場不景氣的背景下，中國市場占全球市場的比重在不斷上升。

近年來，全球各個國家特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作

為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)均向著

“多元化”及“精細(xì)化”的方向發(fā)展。

該功能化學(xué)品項(xiàng)目計(jì)劃總投資12106.73萬元，其中：固定資產(chǎn)投

資10601.80萬元，占項(xiàng)目總投資的87.57%；流動資金1504.93萬元，

占項(xiàng)目總投資的12.43%O

本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入12235.00萬元，總成本費(fèi)用9407.98萬

元，稅金及附加192.57萬元，利潤總額2827.02萬元，利稅總額

3409.52萬元,稅后凈利潤2120.26萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1289.25萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率23.35%,投資利稅率28.16%,投資回報(bào)率

17.51%,全部投資回收期7.21年，提供就業(yè)職位266個。

成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書目錄

第一章概況

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項(xiàng)目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項(xiàng)目提出的理由

五、項(xiàng)目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項(xiàng)目能耗分析

H、環(huán)境保護(hù)

十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性

十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

十五、報(bào)告說明

十六、項(xiàng)目評價

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第二章投資背景及必要性分析

一、項(xiàng)目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

六、項(xiàng)目必要性分析

第三章市場調(diào)研分析

第四章投資方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第五章項(xiàng)目選址說明

一、項(xiàng)目選址原則

二、項(xiàng)目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運(yùn)輸組成

九、選址綜合評價

第六章土建方案

一、建筑工程設(shè)計(jì)原則

二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求

四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第七章工藝技術(shù)

一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點(diǎn)

三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案

四、設(shè)備選型方案

第八章環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)

四、項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

九、環(huán)境保護(hù)綜合評價

第九章項(xiàng)目職業(yè)安全管理規(guī)劃

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施

八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第十章風(fēng)險(xiǎn)防范措施

一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析

二、社會風(fēng)險(xiǎn)分析

三、市場風(fēng)險(xiǎn)分析

四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析

五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析

八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析

九、社會影響評估

第十一章項(xiàng)目節(jié)能方案分析

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件

四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析

二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)

四、節(jié)能措施

第十二章項(xiàng)目實(shí)施安排方案

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進(jìn)度

三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項(xiàng)目實(shí)施保障

第十三章投資方案

一、項(xiàng)目估算說明

二、項(xiàng)目總投資估算

三、資金籌措

第十四章項(xiàng)目經(jīng)營效益

一、經(jīng)濟(jì)評價綜述

二、經(jīng)濟(jì)評價財(cái)務(wù)測算

二、項(xiàng)目盈利能力分析

第十五章項(xiàng)目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求

五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布

第十六章綜合評估

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章概況

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)

(-)項(xiàng)目名稱

成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某某經(jīng)開區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛

圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以功能化學(xué)品為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)

基地，年產(chǎn)值可達(dá)12000.00萬元。

二、項(xiàng)目承辦單位

XXX有限公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX投資公司

四、項(xiàng)目提出的理由

精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于工業(yè)生產(chǎn)過程的特定領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)下游產(chǎn)品的特

定功能，因此用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性要求較高，對供應(yīng)商甄選過程和

標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)苛，一旦進(jìn)入供應(yīng)商名錄將不會輕易更換。

電子化學(xué)品是電子材料及精細(xì)化工結(jié)合的高新技術(shù)產(chǎn)品。主要包括集

成電路和分立器件、電容、電池、電阻、光電子器件、印制線路板、液晶

顯示器件、顯像管、電視機(jī)、計(jì)算機(jī)、收錄機(jī)、錄攝像機(jī)、激光唱盤、音

響、移動通訊設(shè)備、傳真機(jī)等電子元器件、零部件和整機(jī)生產(chǎn)與組裝用各

種精細(xì)化工材料。

五、項(xiàng)目選址及用地綜述

（一）項(xiàng)目選址方案

項(xiàng)目選址位于某某經(jīng)開區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、

給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

成都，簡稱蓉，別稱蓉城、錦城，是四川省省會、副省級市、特大城

市、成都都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城

市，國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐。截至

2018年，全市下轄11個區(qū)、4個縣，代管5個縣級市，總面積14335平方

千米。2019年末，建成區(qū)面積949.6平方公里，常住人口1658.10萬人，

城鎮(zhèn)人口1233.79萬人，城鎮(zhèn)化率74.41%。成都地處中國西南地區(qū)、四川

盆地西部、成都平原腹地，境內(nèi)地勢平坦、河網(wǎng)縱橫、物產(chǎn)豐富、農(nóng)業(yè)發(fā)

達(dá)，屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，自古有天府之國的美譽(yù)；是西部戰(zhàn)區(qū)機(jī)關(guān)

駐地，作為全球重要的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，有國家級科研機(jī)構(gòu)30家，國家

級研發(fā)平臺67個，高校56所，各類人才約389萬人；2019年世界500強(qiáng)

企業(yè)落戶301家。成都是國家歷史文化名城，古蜀文明發(fā)祥地。境內(nèi)金沙

遺址有3000年歷史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7

個割據(jù)政權(quán)在此建都；一直是各朝代的州郡治所；漢為全國五大都會之一;

唐為中國最發(fā)達(dá)工商業(yè)城市之一，史稱揚(yáng)一益二；北宋是汴京外第二大都

會，發(fā)明世界上第一種紙幣交子。擁有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名勝

古跡，是中國優(yōu)秀旅游城市。成都先后獲世界最佳新興商務(wù)城市、中國內(nèi)

陸投資環(huán)境標(biāo)桿城市、國家小微企業(yè)雙創(chuàng)示范基地城市、中國城市綜合實(shí)

力十強(qiáng)、中國十大創(chuàng)業(yè)城市、中國外貿(mào)百強(qiáng)城市排名第18等榮譽(yù)，正加快

建設(shè)具有全國引領(lǐng)力、全球競爭力的世界文創(chuàng)名城。

（二）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積36444.88平方米（折合約54.64畝），土地綜合

利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照功能

化學(xué)品行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)

要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項(xiàng)目凈用地面積36444.88平方米，建筑物基底占地面積26805.21

平方米，總建筑面積46649.45平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

34873.38平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3006.49平方米。

七、設(shè)備購置

項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)126臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費(fèi)2877.00萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：功能化學(xué)品XXX

單位/年。綜合考XXX有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌

措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及

相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、XXX有

限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照

規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提

出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨

商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足

XXX有限公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項(xiàng)目能耗分析

1、項(xiàng)目年用電量1310562.16千瓦時，折合161.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿

足成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電

需要

2、項(xiàng)目年總用水量10538.79立方米，折合0.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要

是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由某某經(jīng)開區(qū)市政管網(wǎng)供

給。

3、成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量1310562.16千

瓦時，年總用水量10538.79立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）

16L97噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量45.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總

■率24.76%,能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合某某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)

劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的

治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域

生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少

污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性

（-）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX有限公司承辦的“成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”主要

從事功能化學(xué)品項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

調(diào)整指導(dǎo)目錄（20H年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰

類項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性

成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目選址于某某經(jīng)開區(qū)，項(xiàng)目所占用

地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改

變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措

施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。

因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)

劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護(hù)紅線：成都功能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目用地性質(zhì)為建

設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)

景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目

采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實(shí)行動態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施

工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)

劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供

應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

（-）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12106.73萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10601.80

萬元，占項(xiàng)目總投資的87.57%；流動資金1504.93萬元，占項(xiàng)目總投

資的12.43%。

（二）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入12235.00萬元，總成本費(fèi)用9407.98萬

元，稅金及附加192.57萬元，利潤總額2827.02萬元，利稅總額

3409.52萬元,稅后凈利潤2120.26萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1289.25萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率23.35%,投資利稅率28.16%,投資回報(bào)率

17.51%,全部投資回收期7.21年，提供就業(yè)職位266個。

十五、報(bào)告說明

十六、項(xiàng)目評價

1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)

開區(qū)及某某經(jīng)開區(qū)功能化學(xué)品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)

對促進(jìn)某某經(jīng)開區(qū)功能化學(xué)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx（集團(tuán)）有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“成都功

能化學(xué)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某

經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位266個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額

1289.25萬元，可以促進(jìn)某某經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，

為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率23.35%,投資利稅率28.16%,全部投

資回報(bào)率17.51%,全部投資回收期7.21年，固定資產(chǎn)投資回收期

7.21年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)

是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力

軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)

的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。

綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)

境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米36444.8854.64畝

1.1容積率1.28

1.2建筑系數(shù)73.55%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝194.03

1.4基底面積平方米26805.21

1.5總建筑面積平方米46649.45

1.6綠化面積平方米3006.49綠化率6.44%

2總投資萬元12106.73

2.1固定資產(chǎn)投資萬元10601.80

2.1.1土建工程投資萬元3694.75

2.1.1.1土建工程投資占比萬元30.52%

2.1.2設(shè)備投資萬元2877.00

2.1.2.1設(shè)備投資占比23.76%

2.1.3其它投資萬元4030.05

2.1.3.1其它投資占比33.29%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比87.57%

2.2流動資金萬元1504.93

2.2.1流動資金占比12.43%

3收入萬元12235.00

4總成本萬元9407.98

5利潤總額萬元2827.02

6凈利潤萬元2120.26

7所得稅萬元1.28

8增值稅萬元389.93

9稅金及附加萬元192.57

10納稅總額萬元1289.25

11利稅總額萬元3409.52

12投資利潤率23.35%

13投資利稅率28.16%

14投資回報(bào)率17.51%

15回收期年7.21

16設(shè)備數(shù)量臺（套）126

17年用電量千瓦時1310562.16

18年用水量立方米10538.79

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤161.97

20節(jié)能率24.76%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.68

22員工數(shù)量人266

第二章投資背景及必要性分析

一、項(xiàng)目承辦單位背景分析

(-)公司概況

公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專注于

產(chǎn)品，致力于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能

化改造，為客戶設(shè)計(jì)開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。在本著“質(zhì)量第一，信譽(yù)

至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品

品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強(qiáng)化公司形象，立志成為全國知名的產(chǎn)品供應(yīng)

商。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為

客戶著想”的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老

客戶。

公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級,

使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量

管理體系以及IS014001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具

有國際先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備。公司自成立以來，在整

合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶

創(chuàng)造價值。

公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照上述管理體系的

要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進(jìn)行管理，同時以客戶提出的

品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的

優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一

步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)

范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高

專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。

（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6758.44萬元，同

比增長24.42%（1326.62萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)功能化學(xué)品生產(chǎn)

及銷售收入為6415.25萬元，占營業(yè)總收入的94.92%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)

1營業(yè)收入1419.271892.361757.191689.616758.44

2主營業(yè)務(wù)收入1347.201796.271667.971603.816415.25

2.1功能化學(xué)品（A）444.58592.77550.43529.262117.03

2.2功能化學(xué)品（B）309.86413.14383.63368.881475.51

2.3功能化學(xué)品（C）229.02305.37283.55272.651090.59

2.4功能化學(xué)品（D）161.66215.55200.16192.46769.83

2.5功能化學(xué)品（E）107.78143.70133.44128.31513.22

2.6功能化學(xué)品（F）67.3689.8183.4080.19320.76

2.7功能化學(xué)品（...）26.9435.9333.3632.08128.31

3其他業(yè)務(wù)收入72.0796.0989.2385.80343.19

根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1674.06萬元，較去年同

期相比增長416.18萬元，增長率33.09%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1255.55萬元,

較去年同期相比增長H5.19萬元,增長率10.10%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元6758.44

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6415.25

主營業(yè)務(wù)收入占比94.92%

營業(yè)收入增長率（同比）24.42%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元1326.62

利潤總額萬元1674.06

利潤總額增長率33.09%

利潤總額增長量萬元416.18

凈利潤萬元1255.55

凈利潤增長率10.10%

凈利潤增長量萬元115.19

投資利潤率25.69%

投資回報(bào)率19.26%

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.71%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元20751.34

流動資產(chǎn)總額占比萬元32.27%

流動資產(chǎn)總額萬元6696.28

資產(chǎn)負(fù)債率46.86%

二、功能化學(xué)品項(xiàng)目背景分析

近年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展一枝獨(dú)秀，多年來市場需求均保

持快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001?2016年間，我國集成電路市場規(guī)模由

1260億元增加至約12000億元，占全球市場份額的將近60%,產(chǎn)業(yè)銷

售額擴(kuò)大超過23倍，由188億元擴(kuò)大至4336億元，成為全球的核心

市場。2001?2016年間，我國集成電路產(chǎn)業(yè)與市場復(fù)合增長率分別為

38.4%和15.1%。在全球集成電路市場不景氣的背景下，中國市場占全

球市場的比重在不斷上升。

平板顯示領(lǐng)域廣泛應(yīng)用在幾乎所有的電子設(shè)備上，例如手機(jī)、電

腦、數(shù)碼相機(jī)、以及電視等電子產(chǎn)品，占據(jù)了消費(fèi)電子領(lǐng)域絕大多數(shù)

市場份額，其產(chǎn)值達(dá)到1337億美元，占平板顯示產(chǎn)業(yè)的91虬全球各

產(chǎn)品線面板出貨量自2016年以來普遍增速加快。其中液晶顯示器是平

板顯示產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，2016年液晶電視面板出貨量為255.60百萬片,

同比增長1.3K；移動PC面板出貨量為173.10百萬片，同比增長

0.58%；筆記本電腦面板出貨量為168.20百萬片，同比增長-6.35%；

平板電腦面板出貨量為82.30百萬片，同比增長2.36%。而這些終端應(yīng)

用產(chǎn)品的市場的巨大需求量將會層層聯(lián)動的帶動濕電子化學(xué)品行業(yè)的

發(fā)展。

鋰電池產(chǎn)業(yè)是所有新興產(chǎn)業(yè)中國產(chǎn)化程度最高的，中國擁有完整

的產(chǎn)業(yè)鏈制造能力，而且高端技術(shù)也在不斷成熟，疊加政府扶持政策

不斷落地大背景，鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出確定性地快速發(fā)展趨勢。鋰電池

在新能源汽車和消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)⒈３脂F(xiàn)有速度平穩(wěn)增長，提升需要能

量密度的持續(xù)提升，而且未來在其他多元化的場景中，如電動工具、

電動航空器、分布式儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域，還有加速成長的空間。

預(yù)計(jì)到2020年，鋰電池的市場需求量將達(dá)到168.9GWh,復(fù)合增長

率為28.3%,市場規(guī)模將超過3600億元。分產(chǎn)品看，依據(jù)十三五規(guī)劃

目標(biāo)，中國新能源車保有量到2020年將達(dá)到100萬輛，到2025年將

達(dá)到300萬輛，漲幅7.5倍；正極材料消耗量達(dá)30萬噸，漲幅3倍，

負(fù)極材料消耗量達(dá)21萬噸，漲幅3倍；電池隔膜面積達(dá)24億平方米,

漲幅4倍；電解液消耗量達(dá)12萬噸，漲幅2倍。而且，鋰電池性能每

年提升7?10%,成本下降10%,隨著固態(tài)電解質(zhì)、硅碳負(fù)極和鋰硫電池

技術(shù)的不斷突破，鋰電池性能還有望迎來爆發(fā)式升級。

全球電子材料和化學(xué)品市場過去形成了三足鼎立之態(tài)勢，分別是

歐美，日本，以及除日本之外的亞洲其他國家或地區(qū)企業(yè)。我國電子

信息產(chǎn)業(yè)對外依存度依舊較高，以集成電路為例，2016年進(jìn)口金額超

過2000億美元，進(jìn)口依賴度近70%,2017年上半年集成電路進(jìn)口額年

增近30%,仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。而我國的電子材料和化學(xué)品依賴度更高，

特別是在高端產(chǎn)品制造中所涉及的功能性化學(xué)品，我國自給率不足20%,

發(fā)展落后于電子信息產(chǎn)業(yè)群。究其原因主要是我國高端電子信息制造

業(yè)起步較晚，現(xiàn)正處于進(jìn)口替代的初期，倒推上游相關(guān)高端化學(xué)品的

內(nèi)需不足。此外，國內(nèi)電子材料和化學(xué)品的產(chǎn)品工藝以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在

過去一直無法滿足下游海外客戶的高端應(yīng)用的需求。以各類高純試劑

為例，在平板顯示領(lǐng)域，我國在3.5代和3.5代以下產(chǎn)品線中具有超

過90%的市占率，而在4.5代及以上的，國產(chǎn)高純試劑占有率低于30%。

而6代線以上用的絕大部分依賴進(jìn)口；在半導(dǎo)體領(lǐng)域，我國內(nèi)資

企業(yè)高純試劑僅占有25%的市場份額，8時及以上集成電路用高純試劑

基本采用進(jìn)口。但這種三分天下的格局正在被打破。一方面，中國是

全球最大的電子產(chǎn)品消費(fèi)國之一，電子終端制造業(yè)在向亞洲轉(zhuǎn)移，這

也同時帶動了產(chǎn)業(yè)集群的東移；另一方面，電子終端和電子元器件毛

利率不斷下降，電子終端的平均毛利率為?5%,電子元器件的為?10%,

上游原材料供應(yīng)商向制造成本更低、配套產(chǎn)業(yè)更完善的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移

是大勢所趨。中國大陸方面，為響應(yīng)我國“十三五”所提倡的國產(chǎn)化

概念，我國500億級以上的產(chǎn)業(yè)大基金就有四個，其他規(guī)模和地方的

產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金更多，以推進(jìn)集成電路、平板顯示和新型儲能技術(shù)快速

國產(chǎn)化，帶動相關(guān)材料消費(fèi)升級。如今，國家政策和產(chǎn)業(yè)基金的推動

效果初顯，終端企業(yè)逐漸提高國產(chǎn)電子化學(xué)品的使用比例，例如主要

生產(chǎn)8英寸晶圓半導(dǎo)體的華虹半導(dǎo)體所用的國產(chǎn)化高純試劑已經(jīng)達(dá)到

了20%或更高，這一比例較過去有著顯著的提升。

三、功能化學(xué)品項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于工業(yè)生產(chǎn)過程的特定領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)下游產(chǎn)品

的特定功能，因此用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性要求較高，對供應(yīng)商甄

選過程和標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)苛，一旦進(jìn)入供應(yīng)商名錄將不會輕易更換。

精細(xì)化學(xué)工業(yè)是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱，簡稱“精細(xì)化工”，

具有附加價值高、投資利潤高等經(jīng)濟(jì)特性。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)密集程

度高、產(chǎn)品附加值高、利潤率水平較高，且發(fā)展依賴科技創(chuàng)新，是當(dāng)

今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也是一個國家綜合技術(shù)水平的重要

標(biāo)志以及發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。

伴隨著改革開放后我國經(jīng)濟(jì)與科技的飛躍式發(fā)展，我國精細(xì)化工

行業(yè)迅猛發(fā)展，按照產(chǎn)品類別，可區(qū)分為傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域兩部分。

精細(xì)化工行業(yè)的傳統(tǒng)領(lǐng)域主要包括農(nóng)藥、肥料、涂料等領(lǐng)域。經(jīng)

過長期積累，我國精細(xì)化工行業(yè)在傳統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)

發(fā)展的需要，部分產(chǎn)品已具有一定的國際競爭力，染料、農(nóng)藥的產(chǎn)量

已處于全球首位，涂料產(chǎn)量已達(dá)到全球第四位。

新興領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，種類

主要包括食品添加劑、飼料添加劑、膠黏劑、表面活性劑、造紙化學(xué)

品、水處理藥劑、電子化學(xué)品等。目前我國精細(xì)化工行業(yè)的整體技術(shù)

水平還比較低，一些新興領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品還需要大量進(jìn)口，整個行

業(yè)處在優(yōu)化升級的發(fā)展階段，新興領(lǐng)域精細(xì)化工行業(yè)還有較大的提升

空間

與精細(xì)化工行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的行業(yè)主要包括：農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)、建

筑業(yè)、造紙工業(yè)、食品工業(yè)、日用化學(xué)品生產(chǎn)、電子設(shè)備等，精細(xì)化

工行業(yè)的發(fā)展與該等行業(yè)息息相關(guān)。

精細(xì)化工行業(yè)的上游主要為基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)；同時，精細(xì)化

工行業(yè)提供的產(chǎn)品又是其它諸多行業(yè)的基本原材料，如農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、

紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)等重要的行業(yè)。農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、電

子行業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展為精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展的契機(jī)；

同時，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展也會促進(jìn)上游行業(yè)的發(fā)展。

國外精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模多在十萬噸以上，20世紀(jì)后半

葉，全球精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)以美國和日本具代表性，呈大型化、專業(yè)

化的特點(diǎn)，以不斷降低生產(chǎn)成本。目前我國精細(xì)化工行業(yè)集中度較低,

小型企業(yè)居多，中型和大型企業(yè)，尤其是大型企業(yè)的占比較低。

精細(xì)化工行業(yè)面向的下游行業(yè)主要包括環(huán)保增塑劑、粉末涂料、

絕緣材料、高溫固化劑等多個行業(yè)，終端產(chǎn)品應(yīng)用于各類塑料制品、

建材、包裝材料、家用電器、汽車機(jī)械等，覆蓋國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域,

其行業(yè)本身不存在明顯的周期性特征，但受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響會隨著整

體經(jīng)濟(jì)狀況的變化而呈現(xiàn)一定的波動，行業(yè)周期和整個宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

的周期基本一致。

從我國精細(xì)化工行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布情況來看，精細(xì)化工行業(yè)內(nèi)企

業(yè)區(qū)域格局明顯，其中華東地區(qū)占比最大，華北地區(qū)位居第二。

精細(xì)化工產(chǎn)品品種多、更新速度快、專用性強(qiáng)，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，

這決定了進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙是技術(shù)研發(fā)壁壘、環(huán)保與安全壁壘、

銷售渠道壁壘和資金投入壁壘。

精細(xì)化工中間體高端技術(shù)人員除了需要具備專業(yè)的學(xué)術(shù)背景，還

需要多年研發(fā)和生產(chǎn)的實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)。精細(xì)化工中間體種類多、更新

快，需不斷根據(jù)下游農(nóng)藥、醫(yī)藥及染料等行業(yè)需求，及時調(diào)整和更新

產(chǎn)品品種。這就需要企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和新技術(shù)、新品種儲備。

精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)研發(fā)主要集中在產(chǎn)品新品種選擇、化學(xué)反應(yīng)工

藝路徑選擇、催化劑選取以及溫度、壓強(qiáng)、時間等工藝過程控制方面,

不同的研發(fā)路徑和工藝選擇對產(chǎn)品成本、純度、質(zhì)量和后續(xù)擴(kuò)展等的

差異很大。因此，擁有大量高端和成熟的專業(yè)技術(shù)人才，對公司的持

續(xù)發(fā)展極為重要。精細(xì)化工行業(yè)對結(jié)晶分離技術(shù)、精儲提純技術(shù)、色

譜檢驗(yàn)技術(shù)、安全操作技術(shù)和污染物處理技術(shù)等要求也非常高，需要

企業(yè)配備相應(yīng)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)工人。

精細(xì)化工在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物等有害物質(zhì),

企業(yè)需投入大量資金用于這些有害物質(zhì)的治理，使企業(yè)生產(chǎn)符合國家

環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。隨著國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)日益提高，企業(yè)必須持續(xù)加大

污染物處理技術(shù)研發(fā)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施投入和污染物處置力度。

同時，生產(chǎn)過程中使用的部分原材料和中間產(chǎn)品為易燃、易爆、

有毒等危險(xiǎn)化學(xué)品，生產(chǎn)工藝中的化學(xué)反應(yīng)存在泄漏、易燃、易爆等

安全風(fēng)險(xiǎn)。如果員工違反安全操作規(guī)程，導(dǎo)致反應(yīng)路徑、溫度、濃度

及壓強(qiáng)變化超過安全標(biāo)準(zhǔn)，或者設(shè)備嚴(yán)重老化失修，可能發(fā)生爆炸、

泄漏、火災(zāi)等安全事故，導(dǎo)致公司人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。公司需要在

安全生產(chǎn)處理技術(shù)和安全保護(hù)方面持續(xù)進(jìn)行投入。

綜上，環(huán)保和安全要求的持續(xù)加強(qiáng)，和企業(yè)不斷增加的環(huán)保和安

全投入，構(gòu)成了精細(xì)化工行業(yè)環(huán)保與安全壁壘。

精細(xì)化工中間體產(chǎn)品專用性強(qiáng)，需要建立特定銷售渠道，能否與

客戶保持長期業(yè)務(wù)合作，將對企業(yè)日常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)成重大影響。

精細(xì)化工中間體的質(zhì)量和純度直接影響到終端產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，跨

國綜合化工企業(yè)如巴斯夫集團(tuán)、韓國科隆公司等對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、

產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)經(jīng)營能力等有相當(dāng)嚴(yán)格的要求，通常從研發(fā)能力、產(chǎn)

品質(zhì)量、環(huán)保措施和職業(yè)健康等多個方面對相關(guān)中間體生產(chǎn)商進(jìn)行全

面地考察和評估后，方確定某種或某幾種中間體的主要供應(yīng)商，并定

期進(jìn)行復(fù)查評級/審計(jì)。

因此，精細(xì)化工中間體企業(yè)一旦被選擇為供應(yīng)商后，通常會與下

游大型客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。特定的銷售渠道和嚴(yán)格的資質(zhì)要求,

對新進(jìn)入者構(gòu)成強(qiáng)大的銷售渠道壁壘。

隨著我國環(huán)境保護(hù)政策、安全生產(chǎn)政策和職工福利政策的日益完

善，以及美歐等發(fā)達(dá)家對精細(xì)化工中間體進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，精細(xì)

化工中間體行業(yè)的準(zhǔn)入門檻越來越高，這些都需要精細(xì)化工中間體生

產(chǎn)商在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營規(guī)模等方面進(jìn)行較大的投入，導(dǎo)

致其初始及持續(xù)投入不斷攀升。不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小型精細(xì)化

工企業(yè)將逐步被市場淘汰。

因此，日益提高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入要求構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的資

金壁壘。

第三章市場調(diào)研分析

一、功能化學(xué)品行業(yè)分析

電子化學(xué)品是電子材料及精細(xì)化工結(jié)合的高新技術(shù)產(chǎn)品。主要包

括集成電路和分立器件、電容、電池、電阻、光電子器件、印制線路

板、液晶顯示器件、顯像管、電視機(jī)、計(jì)算機(jī)、收錄機(jī)、錄攝像機(jī)、

激光唱盤、音響、移動通訊設(shè)備、傳真機(jī)等電子元器件、零部件和整

機(jī)生產(chǎn)與組裝用各種精細(xì)化工材料。

全球電子材料和化學(xué)品市場過去形成了三足鼎立之態(tài)勢，分別是

歐美，日本，以及除日本之外的亞洲其他國家或地區(qū)企業(yè)。我國的電

子材料和化學(xué)品依賴度更高，特別是在高端產(chǎn)品制造中所涉及的功能

性化學(xué)品，我國自給率不足20%,發(fā)展落后于電子信息產(chǎn)業(yè)群，主要是

我國高端電子信息制造業(yè)起步較晚，現(xiàn)正處于進(jìn)口替代的初期，倒推

上游相關(guān)高端化學(xué)品的內(nèi)需不足。

中國是全球最大的電子產(chǎn)品消費(fèi)國之一，電子終端制造業(yè)在向亞

洲轉(zhuǎn)移，這也同時帶動了產(chǎn)業(yè)集群的東移；電子終端和電子元器件毛

利率不斷下降，電子終端的平均毛利率為?5%,電子元器件的為?10%,

上游原材料供應(yīng)商向制造成本更低、配套產(chǎn)業(yè)更完善的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移

是大勢所趨。中國大陸方面，為響應(yīng)我國“十三五”所提倡的國產(chǎn)化

概念，我國500億級以上的產(chǎn)業(yè)大基金就有四個，其他規(guī)模和地方的

產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金更多，以推進(jìn)集成電路、平板顯示和新型儲能技術(shù)快速

國產(chǎn)化，帶動相關(guān)材料消費(fèi)升級。國家政策和產(chǎn)業(yè)基金的推動效果初

顯，終端企業(yè)逐漸提高國產(chǎn)電子化學(xué)品的使用比例，例如主要生產(chǎn)8

英寸晶圓半導(dǎo)體的華虹半導(dǎo)體所用的國產(chǎn)化高純試劑已經(jīng)達(dá)到了20%或

更高，這一比例較過去有著顯著的提升。優(yōu)先布局的龍頭企業(yè)，在未

來國產(chǎn)替代進(jìn)口的浪潮中有望大幅受益。

目前國內(nèi)布局電子化學(xué)品的公司的量仍然較少，進(jìn)入門檻較高，認(rèn)

證難度大。

濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能電池等

多個領(lǐng)域，其中液晶面板領(lǐng)域增速快。即按下游產(chǎn)品應(yīng)用的工藝環(huán)節(jié)

分，主要有平板顯示制造工藝的應(yīng)用、半導(dǎo)體制造工藝的應(yīng)用及太陽

能電池板制造工藝的應(yīng)用。

其中平板顯示制造領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品的需求量最高，半導(dǎo)體制

造工藝用濕電子化學(xué)品是技術(shù)要求最高，太陽能電池板制造用濕電子

化學(xué)品盈利能力一般。

2017年，我國用于半導(dǎo)體、面板和太陽能的濕電子化學(xué)品市場需

求為61.8萬噸，其中面板的市場需求最大，達(dá)到32萬噸，占全部的

51.8%o預(yù)計(jì)，2018年濕電子化學(xué)品需求量為69.9萬噸，同比增長

13.1%,液晶面板是需求增長最快的領(lǐng)域。

隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國內(nèi)繼續(xù)保持快速增長，濕電子化學(xué)品將

因此受益，取得快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2018年我國半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品用

量將達(dá)到37.5萬噸，同比增長41.5虬半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求金

額將達(dá)到35億元，同比增長40%。國內(nèi)已有部分企業(yè)在部分產(chǎn)品的研

發(fā)上取得了突破，打破了國外技術(shù)壟斷，正逐步縮小與國外企業(yè)的差

距，未來進(jìn)口替代空間廣闊。

二、功能化學(xué)品市場分析預(yù)測

近年來，全球各個國家特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)

品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)

均向著“多元化”及“精細(xì)化”的方向發(fā)展。

隨著社會經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人們對電子、汽車、機(jī)械工業(yè)、建

筑新材料、新能源及新型環(huán)保材料的需求將進(jìn)一步上升，電子與信息

化學(xué)品、表面工程化學(xué)品、醫(yī)藥化學(xué)品等將得到進(jìn)一步的發(fā)展，全球

范圍內(nèi)精細(xì)化學(xué)品市場規(guī)模將保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的速度快速增長。

精細(xì)化學(xué)品是指能增進(jìn)或賦予一種（類）產(chǎn)品以特定功能或本身

擁有特定功能的小批量制造和應(yīng)用的、技術(shù)密度高、附加值高，純度

高的化學(xué)品，是基礎(chǔ)化學(xué)品進(jìn)一步深加工的產(chǎn)物。

國際上精細(xì)化學(xué)品已有40-50個門類，10萬多個品種。精細(xì)化學(xué)

品應(yīng)用于日常生活的方方面面，如醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用

品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處

理等，還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、

環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。

精細(xì)化學(xué)品品種多，同一種中間體產(chǎn)品經(jīng)不同的工藝流程可延伸

出幾種甚至幾十種不同用途的衍生品，生產(chǎn)工藝復(fù)雜多變，技術(shù)復(fù)雜。

精細(xì)化工各種產(chǎn)品均需要經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室開發(fā)、小試、中試再到規(guī)模化生

產(chǎn)，還需要根據(jù)下游客戶的需求變化及時更新或改進(jìn)，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)

定性要求較高，需要企業(yè)在生產(chǎn)的過程中不斷改進(jìn)工藝，積累經(jīng)驗(yàn)。

因此，企業(yè)對細(xì)分領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品衍生開發(fā)、對生產(chǎn)工藝的經(jīng)驗(yàn)積

累及創(chuàng)新能力是一個精細(xì)化工企業(yè)的核心競爭力。

精細(xì)化工產(chǎn)品所涉及的生產(chǎn)流程較長，要經(jīng)過多個多單元操作，

制造過程較為復(fù)雜，并在生產(chǎn)過程中滿足溫和的反應(yīng)條件、安全的操

作環(huán)境、特定的化學(xué)反應(yīng)等條件，實(shí)現(xiàn)化學(xué)品易于分離、較高的產(chǎn)品

收率，這就需要高水平的工藝技術(shù)和反應(yīng)設(shè)備。因此，精細(xì)化工產(chǎn)品

一般附加值較高。

在實(shí)際應(yīng)用中，精細(xì)化學(xué)品是以產(chǎn)品的綜合功能出現(xiàn)的，這就需

要在化學(xué)合成中篩選不同的化學(xué)結(jié)構(gòu)，在劑型生產(chǎn)中充分發(fā)揮精細(xì)化

學(xué)品自身功能與其他配合物質(zhì)的協(xié)同合作。工業(yè)生產(chǎn)中對精細(xì)化工產(chǎn)

品的需求多種多樣，單一產(chǎn)品難以滿足生產(chǎn)或使用的需要，以公司所

處的水處理行業(yè)為例，該領(lǐng)域中使用的專用化學(xué)品就包括殺菌滅藻劑、

阻垢劑、緩蝕劑、絮凝劑等，而每種用途的化學(xué)制劑可由幾種化學(xué)藥

劑復(fù)配而成。

第四章投資方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

(-)產(chǎn)品放方案

項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目

經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為功能

化學(xué)品，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱

領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，

同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算,

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的功能化學(xué)品產(chǎn)品價格根據(jù)市

場情況，確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值12235.00萬元。

(二)營銷策略

進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)

建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國家出臺并實(shí)施了加快經(jīng)

濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理

水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤

其是隨著我國國民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場

國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭

對手，市場份額將會形成新的分配格局。通過以上分析表明，項(xiàng)目承

辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)較低，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣

闊的市場發(fā)展空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具

有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)

顯著，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場空間。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1功能化學(xué)品A單位XX5505.75

2功能化學(xué)品B單位XX3058.75

3功能化學(xué)品C單位XX1835.25

4功能化學(xué)品D單位XX978.80

5功能化學(xué)品E單位XX611.75

6功能化學(xué)品F單位XX244.70

合計(jì)單位XXX12235.00

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項(xiàng)目總征地面積36444.88平方米（折合約54.64畝），其中：

凈用地面積36444.88平方米（紅線范圍折合約54.64畝）。項(xiàng)目規(guī)劃

總建筑面積46649.45平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程34873.38平

方米，計(jì)容建筑面積46649.45平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資3694.75萬

o

（二）設(shè)備購置

項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)126臺（套），設(shè)備購置費(fèi)2877.00萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項(xiàng)目計(jì)劃總投資12106.73萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12235.00

萬元。

第五章項(xiàng)目選址說明

一、項(xiàng)目選址原則

項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保

護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹

執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。

對各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用

先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。

二、項(xiàng)目選址

該項(xiàng)目選址位于某某經(jīng)開區(qū)。

成都，簡稱蓉，別稱蓉城、錦城，是四川省省會、副省級市、特大城

市、成都都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城

市，國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐。截至

2018年，全市下轄11個區(qū)、4個縣，代管5個縣級市，總面積14335平方

千米。2019年末，建成區(qū)面積949.6平方公里，常住人口1658.10萬人，

城鎮(zhèn)人口1233.79萬人，城鎮(zhèn)化率74.41%。成都地處中國西南地區(qū)、四川

盆地西部、成都平原腹地，境內(nèi)地勢平坦、河網(wǎng)縱橫、物產(chǎn)豐富、農(nóng)業(yè)發(fā)

達(dá)，屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，自古有天府之國的美譽(yù)；是西部戰(zhàn)區(qū)機(jī)關(guān)

駐地，作為全球重要的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，有國家級科研機(jī)構(gòu)30家，國家

級研發(fā)平臺67個，高校56所，各類人才約389萬人；2019年世界500強(qiáng)

企業(yè)落戶301家。成都是國家歷史文化名城，古蜀文明發(fā)祥地。境內(nèi)金沙

遺址有3000年歷史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7

個割據(jù)政權(quán)在此建都；一直是各朝代的州郡治所；漢為全國五大都會之一;

唐為中國最發(fā)達(dá)工商業(yè)城市之一，史稱揚(yáng)一益二；北宋是汴京外第二大都

會，發(fā)明世界上第一種紙幣交子。擁有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名勝

古跡，是中國優(yōu)秀旅游城市。成都先后獲世界最佳新興商務(wù)城市、中國內(nèi)

陸投資環(huán)境標(biāo)桿城市、國家小微企業(yè)雙創(chuàng)示范基地城市、中國城市綜合實(shí)

力十強(qiáng)、中國十大創(chuàng)業(yè)城市、中國外貿(mào)百強(qiáng)城市排名第18等榮譽(yù)，正加快

建設(shè)具有全國引領(lǐng)力、全球競爭力的世界文創(chuàng)名城。

區(qū)內(nèi)地勢平坦，交通便利，建區(qū)幾年來，區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善、配

套，形成了高標(biāo)準(zhǔn)的街路網(wǎng)，中心基礎(chǔ)設(shè)施已完成“七通一平”（上

水、下水、電、氣、熱、通訊、路通、地勢平），是業(yè)主投資辦廠的

理想場所。園區(qū)不斷創(chuàng)新建設(shè)發(fā)展模式。充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，探

索建立政府引導(dǎo)、業(yè)主開發(fā)、政企共建、項(xiàng)目先行等建設(shè)模式，積極

培育1-2家具有品牌影響力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營商和產(chǎn)

業(yè)園區(qū)管理上市公司。園區(qū)招商引資要堅(jiān)持市場主導(dǎo)與政府引導(dǎo)相結(jié)

合，從政府部門主導(dǎo)招商引資向?qū)I(yè)化、市場化的招商引資運(yùn)作機(jī)制

轉(zhuǎn)變。探索推行市縣共建，政府與企業(yè)共建，企業(yè)與企業(yè)聯(lián)建，引進(jìn)

國際國內(nèi)企業(yè)承建，鼓勵社會團(tuán)體承建等多種聯(lián)建方式，實(shí)現(xiàn)資源整

合、功能互補(bǔ)、人才互動。強(qiáng)化土地集約利用，嚴(yán)格執(zhí)行土地使用標(biāo)

準(zhǔn)，加強(qiáng)土地開發(fā)利用動態(tài)監(jiān)管。對產(chǎn)業(yè)園區(qū)閑置土地進(jìn)行清理整頓,

鼓勵開展產(chǎn)業(yè)園區(qū)新增用地的前期開發(fā)和存量用地的二次開發(fā)，鼓勵

對現(xiàn)有工業(yè)用地通過追加投資、轉(zhuǎn)型改造，提高單位土地面積投資強(qiáng)

度和使用效率。

三、建設(shè)條件分析

近年來，項(xiàng)目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技

術(shù)工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有

顯著的人才優(yōu)勢；項(xiàng)目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密

合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機(jī)制，每年都拿出一定數(shù)

量的專項(xiàng)資金用于對重點(diǎn)產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。

四、用地控制指標(biāo)

根據(jù)測算，投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度完全符合國土資源部發(fā)布

的《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定

的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度21259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時,

滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度24500.00萬元/公頃”的

具體要求。建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)

規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》(國土資發(fā)【2008】

24號)文件規(guī)定的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)73.55%,建筑容積率1.28,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率6.44%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.03萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計(jì)容面積

序號項(xiàng)目投資(萬元)

(m2)(m2)(mO(m2)

1主體生產(chǎn)工程18951.2818951.2834873.3834873.383038.26

1.1主要生產(chǎn)車間11370.7711370.7720924.0320924.031883.72

1.2輔助生產(chǎn)車間6064.416064.4111159.4811159.48972.24

1.3其他生產(chǎn)車間1516.101516.102022.662022.66182.30

2倉儲工程4020.784020.787654.457654.45485.00

2.1成品貯存1005.201005.201913.611913.61121.25

2.2原料倉儲2090.812090.813980.313980.31252.20

2.3輔助材料倉庫924.78924.781760.521760.52111.55

3供配電工程214.44214.44214.44214.4415.29

3.1供配電室214.44214.44214.44214.4415.29

4給排水工