食品公司績效考核

食品公司績效考核

【行業(yè)屬性】食品制造

【企業(yè)背景】

某食品公司成立于1992年，是一家中關(guān)合資企業(yè)。該集團(tuán)擁有一座占地15000平方米，是一家

集生產(chǎn)、倉儲、物流、銷售于一體的具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代化食品加工廠。憑借在中國市場的優(yōu)

勢及能夠長期為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的實(shí)力，公司成立以來，就不斷地向客戶證明自己完全能夠滿足

不斷變化的消費(fèi)需求。目前，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷到新加坡、馬來西亞、菲律賓、韓國和日本等亞洲國家。

【現(xiàn)狀分析】

柏明頓顧問公司通過與該公司各級人員的面談和書面調(diào)查。發(fā)現(xiàn)：

1.該公司具有自己的績效考核指標(biāo)體系，然而考核指標(biāo)不夠量化，多以主觀評價為主，且評價內(nèi)容

多為從美國投資方總部拷貝而來，不太適合在中國文化背景下使用。

2.考核指標(biāo)沒有根據(jù)公司和崗位的實(shí)際情況進(jìn)行定制，各崗位幾乎使用相同的一套考核指標(biāo)體系。

3.公司采用360度績效反饋法進(jìn)行考核，但在操作過程中，由于執(zhí)行不到位，導(dǎo)致考評流于形式。

【解決策略】

通過分析。我們提出了改革該公司績效管理體系的策略：

1.在柏明頓“8、因素量化績效考核技術(shù)”基礎(chǔ)上，建立完善的量化績效考核指標(biāo)體系。

2.量身定制一套與該公司實(shí)際情況相適應(yīng)的績效考核指標(biāo)體系。

3.設(shè)置明確的績效考核目標(biāo)值，以此來激勵員工。

4.將360度考核與員工的月收入脫鉤，僅在年終考核時做適當(dāng)參考。平時主要作為員工培訓(xùn)與發(fā)展

之用。

【實(shí)施效果】

通過引入新的績效管理體系，以及顧問師的培訓(xùn)輔導(dǎo)，改變了該公司過去績效考核“無的放矢”

的狀況，使考核指標(biāo)更加切合公司的實(shí)際，360度考核也能真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。由于該公司員工

整體素質(zhì)較高，新的績效考核體系很快就被他們完全接受，不到半年時間，就已經(jīng)發(fā)揮出其提升公

司業(yè)績的作用。

【組織結(jié)構(gòu)】

人力資源總監(jiān)績效考核計劃表

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配數(shù)據(jù)周

最高指考核最低

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分來源期

標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

人工成本：包括編制與

人工成本率=人工成

人工成非編制人員（臨時工）的財務(wù)滾

1本+銷售總額X10%11%12%12

本率工資、獎金、加班費(fèi)和中心動

100%

各項(xiàng)福利

人均工資增長率=當(dāng)

期人均工資+上期工資：見財務(wù)中心報表

人均工資財務(wù)

2人均工資X100%人員工：人力資源部在案10%5%20k,10年

增長率中心

均工資=T資總額+的編制人員

員工總?cè)藬?shù)

業(yè)績提升：當(dāng)期人均

邊際貢獻(xiàn)總額：銷售額

產(chǎn)出+上期人均產(chǎn)

業(yè)績扣除變動成本與變動費(fèi)財務(wù)滾

出X100%人均產(chǎn)出llOOh,100%90%40

提升用，以財務(wù)中心結(jié)算報中心動

人力=邊際貢獻(xiàn)總額+員

表為準(zhǔn)

資源工總?cè)藬?shù)

員工能力評價：以《人

3系統(tǒng)

力資源系統(tǒng)情況調(diào)查

改善各部門評價的平均

員工表》的評分為準(zhǔn)

效果80分60分40分8季

能力得分凝聚力評價：以《人力

資源系統(tǒng)情況總裁

凝聚各部門評價的平均調(diào)查表》的評分為準(zhǔn)

80分60分40分5

力得分

對照面談計劃，每少

面談面談計劃：每月至少安

面談一個員工扣28個5

計戈排8個員工的面談

分，最多扣10分

員工

面談未及時提交面談情及時：每月10日前提交

4關(guān)系0次總裁月

報告況報告，扣3分上月的面談報告

處理

報告中的建議每被

采納：以簽字批復(fù)的備

建議采納一項(xiàng)，獎2分，

案記錄為準(zhǔn)

最多獎10分

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)核

配數(shù)據(jù)周

最高考核最低

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分來源期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

每出現(xiàn)一人次核心

崗位未及時到位扣2

分，并轉(zhuǎn)入下期考到位：以辦理入職手續(xù)

核，再次未到位扣5為準(zhǔn)

分（最多扣5分/不及時：與崗位招聘計《招聘

崗位招聘

5人），每出現(xiàn)一人次劃規(guī)定的到位時問不符0個20情況報月

及時性

關(guān)鍵崗位未及時到核心崗位：見核心崗位告表》

位扣1分，并轉(zhuǎn)入下清單關(guān)鍵崗位：見關(guān)鍵

期考核，再次末到位崗位清單

扣2分，本項(xiàng)最多扣

20分

核心人員：見核心人員

每流失一個核心人清單

0個

員，扣5分流失：指主動辭職的員

I:

關(guān)鍵人員流失率=當(dāng)

《人員

期關(guān)鍵人員流失數(shù)

6人員流失量流失報月

?當(dāng)期關(guān)鍵人員總

告表》

數(shù)X100%,每升高1關(guān)鍵人員：見關(guān)鍵人員

10%

個百分點(diǎn)扣5分，最清單

多扣20分：每降低1

個百分點(diǎn)獎5分，最

多獎加分

營銷總監(jiān)績效考核計劃表

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配數(shù)據(jù)周

最高考核最低

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分來源期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

累計實(shí)際回款額：以財

回款回款目標(biāo)達(dá)成率=累計務(wù)中心結(jié)算報表數(shù)據(jù)為

財務(wù)累

1目標(biāo)達(dá)實(shí)際完成回款額+累計準(zhǔn)累計計劃回款額：指120%100%80%40

中心計

成率計劃回款額XI00%公司下達(dá)給銷售大區(qū)的

月度指標(biāo)

銷售回款率=累計回款累計回款額與累計銷售

銷售回財務(wù)累

2額+累計銷售額X額：以財務(wù)中心結(jié)算報100%95%85%20

款率中心計

100%表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

銷售費(fèi)用：業(yè)務(wù)員工資、

季

銷售費(fèi)用率=當(dāng)期銷售提成及實(shí)際報銷的差旅

銷售費(fèi)財務(wù)度

3費(fèi)用+當(dāng)期銷售額X費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等1.5%1.8%3%5

用率中心滾

100%實(shí)際銷售額：以財務(wù)中

動

心結(jié)算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

銷售額增長率：當(dāng)期銷

銷售額銷售額：以財務(wù)中心結(jié)財務(wù)滾

4售額+去年同期銷售額135%125%110%15

增長率算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)中心動

X100%

重點(diǎn)產(chǎn)品：公司確認(rèn)重

重點(diǎn)產(chǎn)品銷售增長率

重占產(chǎn)點(diǎn)發(fā)展的新產(chǎn)品或核心

=（當(dāng)期銷售額一上期銷財務(wù)滾

5品銷售產(chǎn)品（見重點(diǎn)產(chǎn)品清單）120%110%100%15

售額）+上期銷售額X中心動

增長率銷售額：以財務(wù)中心結(jié)

100%

算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

季

客戶客戶投訴降低率=1-（當(dāng)

客戶投訴量：以客戶投度

6投訴降期客戶投訴量小上期客5

訴到市場部的記錄為準(zhǔn)滾

低率戶投訴量）X100%

動

營銷總監(jiān)一市場部長績效考核計劃表

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配數(shù)據(jù)周

最高考核最低

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分來源期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

銷售額增長率=當(dāng)期銷

銷售額銷售額：以財務(wù)中心結(jié)財務(wù)滾

1售額+去年同期銷售額135%125%110%60

增長率算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)中心動

X100%

市場推費(fèi)用：市場推廣活動過

市場推廣活動費(fèi)用控制

廣活動程中所有的費(fèi)用，包括財務(wù)

2率=實(shí)際推廣費(fèi)用+計100%,110%5月

費(fèi)用控凋研費(fèi)用、廣告費(fèi)用、中心

劃推廣費(fèi)用XI00%

制率參展費(fèi)用等

推廣期：指推廣活動指

市場推廣成功率=￡單定的開始日至結(jié)束日的

次推廣成功率+Z全部天數(shù)去年同期銷售額：

市場推廣活動單次推廣指去年與推廣期日期相

市場

成功率=（推廣期銷售額對應(yīng)的期間所產(chǎn)生的銷財務(wù)

3推廣成120%110%100%20月

+前后兩個月銷售額）?售額中心

功率

（去年同期銷售額+去年銷售額：僅包括推廣活

同期前后兩個月銷售動涉及的地區(qū)或客戶的

額）X100%銷售額，以財務(wù)中心結(jié)

算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

及時：包括潛在市場、

市場分

產(chǎn)品定位、銷售渠道、

析報告營銷

4每延誤1天扣2分市場定位等方面的分0次10季

提交及總監(jiān)

析，在第三個月20日前

時性

提交總裁及營銷總監(jiān)

（續(xù)）

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配周

最高考核最低數(shù)據(jù)來源

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

延誤：設(shè)計未在計劃規(guī)

定日前完成

設(shè)計：包括產(chǎn)品包裝、

沒計的延誤1天扣1分，最多營銷

5產(chǎn)品說明書、合格證、0次月

及時性扣10分總監(jiān)

廣告宣傳材料、效果圖、

產(chǎn)品資料文件等項(xiàng)的設(shè)

計

質(zhì)量：設(shè)計的質(zhì)地、色

發(fā)現(xiàn)一次違反法律法規(guī)澤、創(chuàng)意等與品牌定位

的現(xiàn)象扣2分，最多扣一致，符合國家法律法0次5質(zhì)量部月

10分規(guī)的要求

設(shè)計

16設(shè)計：包括產(chǎn)品包裝、

質(zhì)量

產(chǎn)品說明書、

一次性獲得總裁認(rèn)可合格證、廣告宣傳材料、

效果圖、產(chǎn)品資料文件

的，獎5分，最高獎20總裁

分等項(xiàng)的設(shè)計

A級媒體正面宣傳一次

媒體正加20分，B級媒體正面媒體級別：見媒體級別

7面宣傳宣傳一次加10分，C級清單正面宣傳：對品牌、

次數(shù)媒體正面宣傳一次加5產(chǎn)品的正面宣傳

分

營銷總監(jiān)一銷售部長績效考核計劃表

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配數(shù)據(jù)周

最高考核最低

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分來源期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

累計實(shí)際回款額：以財

務(wù)中心結(jié)算報表數(shù)據(jù)為

回款回款目標(biāo)達(dá)成率=累計

準(zhǔn)財務(wù)累

1目標(biāo)達(dá)實(shí)際回款額+累計計劃120%100%80%40

累計計劃回款額：指公中心計

成率回款額X100%

司下達(dá)給銷售大區(qū)的月

度指標(biāo)

累計回款與累計銷售

銷售回銷售回款率=累計回款財務(wù)累

2額：以財務(wù)中心結(jié)算報100%95%85%20

款率?累計銷售額X100%中心計

表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

呆、壞賬率=累計呆、壞

呆、壞呆、壞賬：發(fā)貨后6個財務(wù)

3賬額+年度目標(biāo)銷售額0.3%0.5%0.8%10月

賬率月以上未收回的款項(xiàng)中心

X100%

當(dāng)期銷售費(fèi)用：業(yè)務(wù)員

工資、提成及實(shí)際報銷季

銷售費(fèi)用率=當(dāng)期銷售

銷售費(fèi)的差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通財務(wù)度

4費(fèi)用+當(dāng)期銷售額X1.5%1.8%3%10

用率訊費(fèi)等中心滾

100%-

當(dāng)期銷售額：以財務(wù)中動

心結(jié)算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

重點(diǎn)產(chǎn)品：公司確認(rèn)重

重點(diǎn)產(chǎn)品銷售增長率

重點(diǎn)產(chǎn)點(diǎn)發(fā)展的新產(chǎn)品或核心

=（當(dāng)期銷售額一上期銷財務(wù)滾

5品銷售產(chǎn)品（見重點(diǎn)產(chǎn)品清單）120%110%100%20

售額）+上期銷售額X中心動

增長率銷售額：以財務(wù)中心結(jié)

100%

算報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

新客戶：首次與公司簽

新客戶每增加一個新客戶加2訂訂單，且與公司有三

6商務(wù)部月

增長量分，最高獎20分次以上交易且累計金額

在3萬元以上的客戶

非質(zhì)每發(fā)生一次非質(zhì)量原因次數(shù)：同一客戶同一時

7量原因退貨，扣2分，最多扣問退貨為一次，以商務(wù)0次商務(wù)部

退貨20分部統(tǒng)計的次數(shù)為準(zhǔn)

營銷總監(jiān)一商務(wù)部長績效考核計劃表

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配周

最高考核最低數(shù)據(jù)來源

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

及時：在與客戶確認(rèn)的交貨

期內(nèi)發(fā)貨

發(fā)貨及出現(xiàn)一次不及時扣

1不及時：發(fā)貨延誤被投訴，0次10市場部月

時性3分，最多扣15分

并經(jīng)確認(rèn)為準(zhǔn)

貨物：包括公司產(chǎn)品和資料

發(fā)貨出錯：在同一批次中，

貨物的數(shù)量、品種與訂單要

求的不相符

發(fā)貨出每山現(xiàn)一次扣5分,

2次數(shù)：以上級領(lǐng)導(dǎo)或銷售人0次市場部月

錯量最多扣20分

員發(fā)現(xiàn)的次數(shù)為準(zhǔn)

批次：同一客戶要求同一時

間發(fā)貨為一批

結(jié)算及時：包括客戶發(fā)票的

結(jié)算與辦理（3個T作日）、

銷售大區(qū)的業(yè)務(wù)費(fèi)用（3個

工作日）、業(yè)務(wù)員的促銷費(fèi)

用（每月25日前）和差價結(jié)

結(jié)算及出現(xiàn)一次不及時扣營銷

3算（每月25日前）、處方藥0次20月

時性1分，最多扣30分總監(jiān)

差價（3個工作日）

不及時：未在以上規(guī)定時間

內(nèi)完成結(jié)算

次數(shù)：以銷售大區(qū)、銷售代

表的投訴為準(zhǔn)。

錯誤：以財務(wù)中心發(fā)現(xiàn)的結(jié)

算金額與實(shí)際不相符為準(zhǔn)

結(jié)算：包括客戶發(fā)票的結(jié)算

結(jié)算準(zhǔn)出現(xiàn)一次錯誤扣3財務(wù)

4與辦理、銷售大區(qū)的業(yè)務(wù)費(fèi)。次30月

確度分，最多扣40分中心

用、業(yè)務(wù)員的促銷費(fèi)用和差

價結(jié)算以及與貨運(yùn)公司的

運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配周

最高考核最低數(shù)據(jù)來源

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

實(shí)際分?jǐn)?shù)：由5位大區(qū)

銷售經(jīng)理對各自的辦事處發(fā)

抽取20名辦事處主任

5大區(qū)滿放問卷，以《銷售服務(wù)90分80分60分30市場部季

評分后的平均得分

息度滿意度調(diào)查問卷》統(tǒng)計

的平均分為準(zhǔn)

回復(fù)不及時：接到投訴

后超過1個工作日才回

出現(xiàn)一次回復(fù)不及時扣復(fù)處理不及時：未能在

客戶投

1分；出現(xiàn)一次處理不營銷總監(jiān)及相關(guān)部門共

6訴處理0次10市場部月

及時，扣2分；最多扣同商定的處理方案所規(guī)

及時性

15分定的時間內(nèi)處理完畢

處理完畢：提交處理總

結(jié)報告

信用額度：以相關(guān)制度

出現(xiàn)一次超信用額度的

信用為準(zhǔn)

擅自發(fā)貨，扣20分，出財務(wù)

7額度執(zhí)擅自：沒有按照《營銷0次月

現(xiàn)二次，扣50分，出現(xiàn)中心

行力業(yè)務(wù)系統(tǒng)財務(wù)管理權(quán)限

三次，本期考核為0分。

表》報批

制造總監(jiān)績效考核計劃表

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配周

最高考核最低數(shù)據(jù)來源

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

合格：以質(zhì)量部判定為

產(chǎn)品合產(chǎn)品合格率=合格批次

1準(zhǔn)批次：同一時間送檢95%92%88%50質(zhì)量部月

格率?檢驗(yàn)批次XI00%,

的同一品種為一批

出現(xiàn)一次扣10分

廣:

退貨產(chǎn)品金額c：C

品

W.5000元，每次扣2

混.

分；

乩

5000元〈CW2萬元，每

質(zhì)

次扣3分；2萬元〈CW5

萬元，每次扣5分；

退

5萬元<CW10萬元，每

/

次扣10分；

010萬元，每次扣20質(zhì)量事故：包括制造過

質(zhì)量程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故、

2分質(zhì)量部月

事故因質(zhì)量原因退貨、有關(guān)

有部門抽檢不合格項(xiàng)

><損失費(fèi)用C：CW5000

部元，每次扣2分；

門5000元〈CW1萬元，每

10次扣3分；

玲0>1萬元，每次扣5分;

不質(zhì)量事故被國家通報一

合次，扣20分

格

以上三項(xiàng)累計扣分，最多

扣50分

（續(xù)）

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配周

最高考核最低數(shù)據(jù)來源

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

入庫產(chǎn)量：以檢驗(yàn)合

入庫產(chǎn)

生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能+格的入庫產(chǎn)品產(chǎn)量為

生產(chǎn)量：倉庫

前3個月平均產(chǎn)能XIOOOh,準(zhǔn)

3效率提升110%100%90%20工時數(shù)：月

產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量+計件員工總當(dāng)期計件員工總工時

率人力資源

工時數(shù)X100%數(shù)：以人力資源部統(tǒng)

部

計的考勤工時為準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際

能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率=實(shí)際能耗;累

能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗：當(dāng)期100%105%120%20

達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)能耗義100%計

標(biāo)準(zhǔn)能耗

率

成

4

本

變動實(shí)際成本：以考核期

成本變動成本達(dá)成率=當(dāng)期實(shí)際成實(shí)際核算成本為準(zhǔn)累

80%100%120%10財務(wù)中心

達(dá)成本+標(biāo)準(zhǔn)成本X100%標(biāo)準(zhǔn)成本：以財務(wù)中計

率心的標(biāo)準(zhǔn)成本表為準(zhǔn)

投訴：由于品質(zhì)和交

期問題被客戶或營銷

系統(tǒng)投訴，并經(jīng)確認(rèn)

投訴每投訴一次扣2分,最多扣20為準(zhǔn)次數(shù)：同一產(chǎn)品

5商務(wù)部月

次數(shù)分的投訴為一次，但投

訴后在承諾期內(nèi)沒有

解決而再被投訴又為

一次

生產(chǎn)安全事故造成經(jīng)濟(jì)損失

C：CW500元，每次扣1分；

生產(chǎn)安全事故：包括

500元CCW2000元，每次扣2

車間內(nèi)的工傷、消防

分；2000元〈（X5000元.每次

生產(chǎn)安全事故、設(shè)備事故

6扣3分；5000元〈CW1萬元,月

安）經(jīng)濟(jì)損失：醫(yī)療費(fèi)、

每次扣5分；1萬元〈CW10萬

直接經(jīng)濟(jì)損失（不含

元，每次扣10分；以上累加，

停工待料工時損失）

最多扣30分；C>10萬元，本

期考核為0分

制造總監(jiān)一技術(shù)部長績效考核計劃表

考評項(xiàng)目考核指標(biāo)

配周

最高考核最低數(shù)據(jù)來源

項(xiàng)目名稱計算方式項(xiàng)目界定分期

指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)

生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期

生產(chǎn)效產(chǎn)能+前3個月平均產(chǎn)

計件員工總工時數(shù)：以

1率提升能X：100%產(chǎn)能=入庫110%100%90%20生產(chǎn)部月

統(tǒng)計的考勤工時為準(zhǔn)

率產(chǎn)量+計件員工總工時

數(shù)

合格：符合企業(yè)內(nèi)控質(zhì)

產(chǎn)品合產(chǎn)品合格率=合格批次量標(biāo)準(zhǔn)

298%95%90%10質(zhì)量部月

格率?送檢總批次XI00%批次：同一品種同一批

號同一檢測時間為一批

單

位單位能耗降低率=E本

能耗：實(shí)際耗費(fèi)的能耗,

能期單位能耗小￡去年同

計算能耗降低時，必須

耗期單位能耗X100%單90%95%99%10季

與相同產(chǎn)品的同期單位

降位能耗=能耗總量+產(chǎn)

能耗作比較

成低成品數(shù)量

本

袁財務(wù)

3降

變