工裝管理辦法

XXX有限公司資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)整理工裝管理辦法第一章：前言本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工裝的定義、職責(zé)、申購(gòu)管理、入賬管理、驗(yàn)收、使用維保、盤點(diǎn)、調(diào)撥、內(nèi)部移交、閑置、改造等及考核辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有單位申請(qǐng)和使用工裝的管理，適用于工裝申購(gòu)流程所涵蓋全部物料的管理。第二章：定義第一條：工裝：根據(jù)產(chǎn)品加工制造特性而設(shè)計(jì)加工、用于輔助生產(chǎn)，且不能直接外購(gòu)的各類非標(biāo)準(zhǔn)工裝的總稱，主要涵蓋以下四類：1.工藝工裝：直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)、輔助員工操作和保證產(chǎn)品質(zhì)量的工裝。2.物流周轉(zhuǎn)工裝：用于物料周轉(zhuǎn)運(yùn)輸、臨時(shí)存放的各類非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)車等（不含平板拖車、物流叉板及各類物料周轉(zhuǎn)塑料箱等）。3.檢具量具工裝：用于檢驗(yàn)產(chǎn)品外觀尺寸及形狀的各類非標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量工裝。4.經(jīng)工藝評(píng)估用于新產(chǎn)品生產(chǎn)或生產(chǎn)工藝革新的自動(dòng)化工裝。第二條：閑置工裝：工裝驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)未使用，且在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)暫無(wú)明確使用意向的工裝（季節(jié)性工裝除外），包括但不限于因工藝改進(jìn)、生產(chǎn)工序變更、產(chǎn)品淘汰、線體搬遷、自動(dòng)化設(shè)備投入淘汰、項(xiàng)目開(kāi)展失敗、工裝故障、生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)、工藝開(kāi)發(fā)失敗、工裝老化等。第三條：報(bào)廢工裝：不能滿足相關(guān)部門管制文件要求且經(jīng)過(guò)相關(guān)部門判定不再符合功能使用要求的工裝均屬于報(bào)廢工裝，可走相關(guān)流程進(jìn)行報(bào)廢，主要涵蓋以下五類：1.已滿足正常使用年限壽命且涉及到安全生產(chǎn)或質(zhì)量隱患或生產(chǎn)效率低下等，經(jīng)工藝部判定需淘汰的工裝；2.完成工藝文件要求使用次數(shù)或使用期限，經(jīng)工藝部判定不能再改造利用的工裝；3.檢具量具工裝，檢校中不符合規(guī)定圖紙技術(shù)要求，經(jīng)工藝部判定不能再修復(fù)的工裝；4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更或生產(chǎn)工藝變更不再使用，經(jīng)工藝部判定不能再改造利用的工裝；5.試驗(yàn)性工裝，完成前期研發(fā)和試驗(yàn)?zāi)康那也荒苡糜谂可a(chǎn)，經(jīng)工藝部判定不能再改造利用的工裝。第四條：危險(xiǎn)工裝：指本身存在固有的安全隱患，使用時(shí)可能對(duì)人員造成人身傷害的工裝，主要涵蓋以下四類：1.使用電壓超過(guò)人體安全電壓（36伏）的工裝；2.含有氣源壓力且壓力超過(guò)5公斤的工裝；3.高度超過(guò)1.8米的登高架；4.含有發(fā)熱源的熱焊類工裝。第五條：自制工裝：使用單位自行申購(gòu)原材料（如方通、圓通、各類板材、精益管等），根據(jù)實(shí)際使用需求而自行設(shè)計(jì)制作的無(wú)系統(tǒng)物料編碼的非外購(gòu)類工裝。第六條：風(fēng)險(xiǎn)類工裝：?jiǎn)蝺r(jià)較高（大于2.5萬(wàn)元）及可預(yù)見(jiàn)的由于各種原因可能造成閑置、報(bào)廢的工裝。第三章：職責(zé)第一條：工藝部1.負(fù)責(zé)工裝的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并維護(hù)工裝的總臺(tái)帳。2.負(fù)責(zé)工裝申購(gòu)的審批、設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織對(duì)到貨工裝的驗(yàn)收。3.負(fù)責(zé)對(duì)工裝進(jìn)行統(tǒng)一管理、調(diào)配、報(bào)廢判定等。4.負(fù)責(zé)對(duì)各單位工裝使用情況、維保情況、臺(tái)賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。5.負(fù)責(zé)對(duì)工裝異常原因進(jìn)行調(diào)查和處理。6.對(duì)工裝的安全性負(fù)有監(jiān)督及管理職責(zé)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)工裝設(shè)計(jì)階段、到貨階段及驗(yàn)收階段的安全評(píng)審，對(duì)各單位的工裝安全性操作負(fù)有監(jiān)督及考核職責(zé)。第二條：工裝使用（所屬）單位1.負(fù)責(zé)本單位工裝申購(gòu)、采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)、到貨領(lǐng)用及工裝驗(yàn)收。2.負(fù)責(zé)本單位工裝的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)及日常管理。3.負(fù)責(zé)本單位二級(jí)工裝臺(tái)帳、閑置工裝盤活改造、調(diào)撥、內(nèi)部移交及工裝報(bào)廢。4.負(fù)責(zé)本單位工裝異常處理。5.負(fù)責(zé)本單位工裝安全管理，確保工裝在安全狀態(tài)下使用。第三條：采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)外工裝的采購(gòu)及委外維修改造等工作，跟進(jìn)委外加工進(jìn)度，確保工裝按期交貨，對(duì)購(gòu)回工裝的質(zhì)量、安全性及與技術(shù)要求的符合性負(fù)責(zé)。第四條：物流部負(fù)責(zé)工裝的入庫(kù)、出庫(kù)維護(hù)，通知相關(guān)單位對(duì)到貨工裝及時(shí)預(yù)驗(yàn)收及領(lǐng)用。第五條：質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購(gòu)工裝的入廠檢驗(yàn)及質(zhì)量異常跟進(jìn)，對(duì)投入生產(chǎn)線體工裝的合格性負(fù)責(zé)。第四章：工裝申購(gòu)、設(shè)計(jì)、制作、入庫(kù)、領(lǐng)用與驗(yàn)收第一條：工裝申購(gòu)1.工裝申購(gòu)統(tǒng)一按照工裝申購(gòu)流程，進(jìn)行系統(tǒng)流程的申請(qǐng)和審批，對(duì)于無(wú)工裝編碼的，申請(qǐng)單位必須填寫《工裝申請(qǐng)單》，對(duì)申購(gòu)的技術(shù)要求填寫清晰、關(guān)鍵尺寸數(shù)據(jù)化及放置區(qū)域等，由使用單位對(duì)申請(qǐng)工裝進(jìn)行確認(rèn)會(huì)簽，作為工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)收的依據(jù)。2.各單位申購(gòu)工裝前可參照《工裝設(shè)計(jì)、制作周期》制定合理的工裝申購(gòu)計(jì)劃，以便預(yù)留充足的設(shè)計(jì)、申購(gòu)周期。3.各單位工裝申購(gòu)權(quán)限僅限于工裝管理員，因特殊原因需變更工裝管理員的必須提前報(bào)工藝部備案，并做好新員工崗位培訓(xùn)工作。4.研發(fā)類工裝由工藝部進(jìn)行提單申購(gòu)，經(jīng)公司高層同意，工藝部可結(jié)合廠家技術(shù)水平（或某領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)）指定制作廠家，采購(gòu)部接單后完成詢價(jià)、核價(jià)、定價(jià)及下單工作。5.各單位申請(qǐng)工裝時(shí)原則上不允許當(dāng)月出現(xiàn)同一工裝重復(fù)申請(qǐng)或拆分為多單申請(qǐng)的情況，因特殊原因?qū)е滦杼釂巫芳庸ぱb數(shù)量的，需提前電話或郵件知會(huì)工藝部，否則駁回處理。6.工藝部對(duì)各單位的工裝申購(gòu)數(shù)量和使用方案具有風(fēng)險(xiǎn)判定權(quán)，當(dāng)通過(guò)郵件形式對(duì)申購(gòu)單位發(fā)出申購(gòu)高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，申購(gòu)單位必須提供《工裝申購(gòu)分析報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)單位簽審及公司高層審批后方可提單申購(gòu)。第二條：工裝設(shè)計(jì)1.工藝部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)和審批工作，根據(jù)申請(qǐng)單位的工裝申請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)工裝圖紙（或技術(shù)要求），也可由申請(qǐng)單位自行提供設(shè)計(jì)圖紙。對(duì)于工裝申請(qǐng)要求不合理、功能定義不清晰或工裝無(wú)法達(dá)到預(yù)期使用效果的及自行提供圖紙不規(guī)范的，工藝部有權(quán)駁回申請(qǐng)單據(jù)。2.簡(jiǎn)易工裝及配樣加工的工裝，在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或文字表達(dá)清楚的前提下可不予圖樣設(shè)計(jì)，但在完成加工后需補(bǔ)充照片以備查詢。3.工裝設(shè)計(jì)按照標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，圖紙及技術(shù)要求應(yīng)符合國(guó)標(biāo)。4.工裝設(shè)計(jì)過(guò)程中，工藝部應(yīng)選擇符合公司對(duì)有毒有害物質(zhì)管控要求的工裝材料，防止工裝使用過(guò)程中有毒有害物質(zhì)污染產(chǎn)品。5.工裝設(shè)計(jì)完成后工藝部需對(duì)危險(xiǎn)工裝進(jìn)行內(nèi)部安全評(píng)審，并出具《危險(xiǎn)工裝安全評(píng)審報(bào)告》。工裝制作完成到貨后，工藝部7個(gè)工作日內(nèi)完成《危險(xiǎn)工裝操作說(shuō)明書(shū)》和《危險(xiǎn)工裝點(diǎn)檢記錄表》編制，組織行政人事部現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審期間工裝嚴(yán)禁投入生產(chǎn)使用，對(duì)于簽審提出的修改建議需完善圖紙及相關(guān)文件并對(duì)工裝進(jìn)行安全整改，同時(shí)組織下次評(píng)審，直至三方評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可交付使用。第三條：工裝采購(gòu)1.用于新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)需要的首套工裝，以及經(jīng)工藝部確認(rèn)存在特殊技術(shù)要求的工裝，需公司高層審批后，工藝部可以指定廠家制作，取消招標(biāo)。2.大批量采購(gòu)成熟工裝（已標(biāo)準(zhǔn)化、備份），原則上必須進(jìn)行招標(biāo)以控制采購(gòu)成本。3.工藝部接到工裝申請(qǐng)并確定需求方案后，在《工裝設(shè)計(jì)、制作周期表》對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)周期之內(nèi)完成工裝設(shè)計(jì)和申購(gòu)單下發(fā)，采購(gòu)部接單后在《工裝設(shè)計(jì)、制作周期表》對(duì)應(yīng)的周期內(nèi)完成商務(wù)及下單等工作，并每周通報(bào)采購(gòu)進(jìn)度。第四條：工裝制作1.外協(xié)加工單位必須嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、技術(shù)要求或樣件進(jìn)行加工，嚴(yán)禁材料以次充好、偷工減料。對(duì)于不明確的設(shè)計(jì)或技術(shù)要求，加工單位應(yīng)及時(shí)將信息反饋給相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)和更改，嚴(yán)禁外協(xié)廠家私自變更設(shè)計(jì)意圖。2.工裝制作周期從采購(gòu)部接到申購(gòu)單據(jù)后開(kāi)始計(jì)算，且需嚴(yán)格按照《工裝設(shè)計(jì)、制作周期表》中的期限交貨。當(dāng)對(duì)交貨時(shí)間存在異議時(shí)，采購(gòu)部需與申購(gòu)單位共同協(xié)商，確定最終交貨時(shí)間。需要延期交貨的，需提前3天知會(huì)申請(qǐng)單位及工藝部并明確交貨時(shí)間。3.對(duì)于批量申請(qǐng)或有特殊要求的工裝，設(shè)計(jì)人員需在圖紙技術(shù)要求中注明試制送樣等要求，廠家接單后需送樣確認(rèn)，待申請(qǐng)單位確認(rèn)樣件合格后方可批量制作。對(duì)于廠家未試制送樣直接批量制作而導(dǎo)致報(bào)廢的，由廠家自行承擔(dān)后果。4.外協(xié)加工單位需按照?qǐng)D紙要求選用符合公司有毒有害物質(zhì)管控要求的工裝材質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)準(zhǔn)零部件，需粘貼環(huán)保標(biāo)識(shí)的工裝按圖紙要求粘貼環(huán)保標(biāo)識(shí)。對(duì)于圖紙中明確要求提供有毒有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告的材料，廠家來(lái)貨時(shí)必須附帶檢測(cè)報(bào)告，否則工裝予以拒收。5.安排自制的工裝，如因制作單位無(wú)法滿足功能要求或交期要求的，需在收到自制需求后兩個(gè)工作日內(nèi)在郵件中反饋于工藝部，以便工藝部重新安排制作。第五條：工裝更改1.工裝制作過(guò)程中的更改1）由于工藝技術(shù)的更改造成工裝不可隨改的，工藝部負(fù)責(zé)開(kāi)單領(lǐng)取、驗(yàn)收及報(bào)廢，并負(fù)責(zé)重新提單；2）對(duì)于工裝可隨改的：①無(wú)需增加額外成本的，工藝部提供最新圖紙，外協(xié)廠家按照最新圖紙進(jìn)行更改制作；②需增加額外成本的，工藝部填寫《工裝更改審批表》，經(jīng)相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)簽審后交予采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理剩余流程。2.對(duì)于已經(jīng)加工完成的工裝，申請(qǐng)更改的單位需填寫《工裝更改審批表》，經(jīng)相關(guān)單位及公司高層簽審后交予采購(gòu)部，采購(gòu)部接到《工裝更改審批表》后需根據(jù)工裝更改的緊急程度，在3-5個(gè)工作日內(nèi)完成編碼添加、詢價(jià)定價(jià)、廠家確定等工作，并跟進(jìn)工裝更改進(jìn)度，申請(qǐng)更改單位負(fù)責(zé)辦理工裝出廠手續(xù)。第六條：工裝的到貨與領(lǐng)用1.采購(gòu)部發(fā)外制作完成的工裝，廠家需憑《送貨單》、工裝自檢報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù)，郵寄到我司的工裝由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，《送貨單》經(jīng)申請(qǐng)單位、工藝部、質(zhì)量部三方簽字方可生效（如涉及安全同步需行政人事部簽字確認(rèn)），申請(qǐng)單位憑《領(lǐng)料單》辦理工裝領(lǐng)用手續(xù)。2.發(fā)外制作工裝到貨后，物流部應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)單位、質(zhì)量部和工藝部三方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)（涉及危險(xiǎn)工裝需同步通知行政人事部），預(yù)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，申請(qǐng)單位開(kāi)單領(lǐng)用。3.如因廠家加工造成的預(yù)驗(yàn)收不合格，不予入庫(kù)，質(zhì)量部出具《工裝質(zhì)量通知單》，采購(gòu)部接到該通知單起3個(gè)工作日內(nèi)完成退貨返修事宜，并跟進(jìn)廠家返修進(jìn)度，整改合格入庫(kù)領(lǐng)用。如因設(shè)計(jì)原因造成的預(yù)驗(yàn)收不合格，可先入庫(kù)，可返修的：（1）設(shè)計(jì)員與外協(xié)廠家溝通無(wú)需額外增加成本的，工藝部負(fù)責(zé)辦理出廠手續(xù)并跟進(jìn)返修進(jìn)度；（2）需額外增加成本的，工藝部填寫《工裝更改審批表》，經(jīng)相關(guān)單位及公司高層簽審后交予采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理剩余流程。不可返修的，由工藝部開(kāi)單領(lǐng)用、驗(yàn)收并辦理報(bào)廢手續(xù)，同步負(fù)責(zé)重新提單。4.外協(xié)廠家工裝制作完成后，要求統(tǒng)一送貨至物流部倉(cāng)庫(kù)，外地廠家可以郵遞到我司指定地點(diǎn)，由物流部安排專人領(lǐng)取并運(yùn)送至倉(cāng)庫(kù)，不允許廠家直接把工裝送至申請(qǐng)單位。特殊情況下（如郵寄到我司的工裝物流部無(wú)法及時(shí)領(lǐng)取、不易卸貨或入庫(kù)的大件工裝，而生產(chǎn)急需或項(xiàng)目急需），申請(qǐng)單位需提前和采購(gòu)業(yè)務(wù)員及物流部倉(cāng)庫(kù)管理員電話或郵件溝通，雙方同意后申請(qǐng)單位可直接將工裝運(yùn)回本單位，同步通知質(zhì)量部、工藝部（如涉及安全性需同步通知行政人事部）現(xiàn)場(chǎng)預(yù)驗(yàn)收，且申請(qǐng)單位需在一周時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)并補(bǔ)交領(lǐng)料單。5.質(zhì)量部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，由質(zhì)量部提交《工裝質(zhì)量通知單》到采購(gòu)部、工藝部，抄送工裝申請(qǐng)人、設(shè)計(jì)員、工藝部工裝管理員及物流部倉(cāng)管員；普通單須1個(gè)工作日發(fā)出，急單、特急單須半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出通報(bào)。采購(gòu)部1個(gè)工作日內(nèi)通報(bào)完成時(shí)間至工裝申請(qǐng)人、設(shè)計(jì)員、工裝管理員。質(zhì)量部每月末通報(bào)各外協(xié)廠工裝制作質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果排名。6.采購(gòu)部收到《工裝質(zhì)量通知單》后，須1個(gè)工作日內(nèi)通知責(zé)任廠家，要求廠家2天內(nèi)從倉(cāng)庫(kù)取回不合格工裝辦理退貨手續(xù)，質(zhì)控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)部落實(shí)工裝整改工作，物流部倉(cāng)管員憑退貨單辦理退貨，若責(zé)任廠家未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取回工裝整改的，物流部以郵件形式反饋采購(gòu)部和工藝部，由采購(gòu)部跟進(jìn)處理。7.工裝到貨后需符合有毒有害物質(zhì)管控要求，對(duì)于材質(zhì)經(jīng)我司檢驗(yàn)合格備案的廠家，送貨時(shí)無(wú)需提供材質(zhì)RoHS檢驗(yàn)證明。對(duì)于我司自行開(kāi)發(fā)的新廠家，供貨前需提供材質(zhì)RoHS檢驗(yàn)證明至工藝部備案，備案后后續(xù)來(lái)貨時(shí)無(wú)需再附帶材質(zhì)證明。8.涉及到入庫(kù)后更改、維修的工裝，由使用單位和工藝部共同確認(rèn)驗(yàn)收，不另外辦理入庫(kù)手續(xù)。9.對(duì)于因工裝制作不合格導(dǎo)致無(wú)法領(lǐng)用從而影響申請(qǐng)單位生產(chǎn)的，由單位工裝管理員將影響具體情況反饋至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部依據(jù)影響生產(chǎn)相關(guān)條例進(jìn)行考核。10.工裝在試用驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題的，由工裝設(shè)計(jì)員填寫《工裝質(zhì)量通知單》郵件形式通報(bào)給采購(gòu)部；采購(gòu)部自收到《工裝質(zhì)量通知單》起3個(gè)工作日內(nèi)完成異常工裝的退貨返修事宜。第七條：工裝驗(yàn)收1.工藝部在申請(qǐng)單位領(lǐng)用工裝后啟動(dòng)工裝驗(yàn)收流程，設(shè)計(jì)員填寫《工裝驗(yàn)收單》，使用單位工裝管理員接到驗(yàn)收單后5個(gè)工作日里內(nèi)完成工裝驗(yàn)收工作，并將《工裝驗(yàn)收單》上傳系統(tǒng)。關(guān)于危險(xiǎn)工裝，驗(yàn)收時(shí)需經(jīng)工藝部、行政人事部安全員的評(píng)審驗(yàn)收，并在系統(tǒng)“工裝驗(yàn)收單”上明確安全評(píng)審的意見(jiàn)。如需延期驗(yàn)收，需向工藝部及采購(gòu)部說(shuō)明延期驗(yàn)收原因，且延期不得超過(guò)1個(gè)月。驗(yàn)收結(jié)論由工藝部出具，并作為最終驗(yàn)收依據(jù)。2.申請(qǐng)單位領(lǐng)用工裝后無(wú)法達(dá)到使用要求而無(wú)法進(jìn)行驗(yàn)收的：1）對(duì)于因廠家加工制造原因?qū)е碌墓ぱb問(wèn)題，由采購(gòu)部根據(jù)《工裝質(zhì)量通知單》負(fù)責(zé)推動(dòng)廠家返修整改并辦理出門手續(xù)，如無(wú)法返修廠家需重新加工制作。2）對(duì)于因設(shè)計(jì)原因?qū)е碌墓ぱb問(wèn)題：a.可返修的：①設(shè)計(jì)員與外協(xié)廠溝通無(wú)需額外增加成本的，工藝部負(fù)責(zé)辦理出廠手續(xù)并跟進(jìn)返修進(jìn)度；②需額外增加成本的，工藝部填寫《工裝更改審批表》，經(jīng)相關(guān)單位及公司高層簽審后交予采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理剩余流程。b.不可返修的：由工藝部開(kāi)單領(lǐng)取、驗(yàn)收并辦理報(bào)廢手續(xù)，同步負(fù)責(zé)重新提單。對(duì)于因工裝問(wèn)題造成的延遲驗(yàn)收問(wèn)題，需在工裝問(wèn)題解決后的2個(gè)星期內(nèi)完成驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的工裝，其他相關(guān)單位憑《工裝驗(yàn)收單》辦理工裝結(jié)算等剩余手續(xù)。第五章：工裝管理第一條：工裝入賬與臺(tái)賬管理1.經(jīng)工裝流程申購(gòu)的工裝，在驗(yàn)收合格后由工藝部納入公司級(jí)臺(tái)帳管理。2.由工藝部統(tǒng)一管理的工裝，需具備以下可追溯性文件：1）入賬工裝必須具備工裝圖紙、圖片或技術(shù)說(shuō)明書(shū)；2）發(fā)外制作工裝需保存對(duì)應(yīng)的《工裝驗(yàn)收單》；3）相應(yīng)工裝上需加裝工裝銘牌作為標(biāo)識(shí)，銘牌內(nèi)容包含申購(gòu)單號(hào)、工裝名稱及物料編碼。對(duì)于因體積小而無(wú)法加裝銘牌的，需在設(shè)計(jì)時(shí)要求加工單位將物料編碼刻寫在工裝上。3.工藝部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新工裝的總臺(tái)帳，其他單位有權(quán)限查看臺(tái)賬。第二條：工裝盤點(diǎn)1.工藝部依照財(cái)務(wù)管理工作要求對(duì)工裝使用單位實(shí)行季度盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員簽字確認(rèn)后歸檔為后續(xù)可追溯性文件。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，工藝部于5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析并下發(fā)分析報(bào)告。對(duì)于盤點(diǎn)虧損工裝，使用單位需在一周時(shí)間內(nèi)完成實(shí)物查找并報(bào)工藝部確認(rèn)，如最終工裝實(shí)物虧損，將按照虧損金額的2.5%下浮責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效，最高下浮金額為X元。第三條：工裝的使用與維保1.工裝自使用單位領(lǐng)取后，由所屬單位負(fù)責(zé)工裝清理，螺絲松動(dòng)維護(hù)，切換產(chǎn)品時(shí)模具更換，配件更換等日常保養(yǎng)和管理。2.對(duì)于壓力類工裝及熱熔焊接類工裝，工藝部負(fù)責(zé)指導(dǎo)工裝到貨后第一次開(kāi)機(jī)調(diào)試、試用，合格后交付車間使用，調(diào)試過(guò)程中車間需指派相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)。除首次調(diào)試外，壓力類工裝及熱熔焊接類工裝后續(xù)的調(diào)試、試用均由使用單位負(fù)責(zé)，如遇技術(shù)難題可向工藝部專業(yè)技術(shù)人員尋求幫助，工藝部技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3.對(duì)于非冷接觸工裝，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品和非環(huán)保產(chǎn)品的工裝不能混用（現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估確認(rèn)除外），同時(shí)工裝使用過(guò)程中非工裝生產(chǎn)的物料不能放置于工裝上，防止交叉污染。4.工裝的使用應(yīng)按具體的工藝要求執(zhí)行，所屬單位不得擅自改造、拆卸工裝，不得挪作它用，不得丟失。如需改造，需上報(bào)至工藝部備案，經(jīng)工藝部同意后方可進(jìn)行改造。5.各車間需建立工裝的定期維保機(jī)制，按照工藝部下發(fā)的工裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的維保要求定期開(kāi)展工裝保全工作，工藝文件有要求點(diǎn)檢和維護(hù)保養(yǎng)要求的按照工藝文件執(zhí)行。6.各車間工裝管理員負(fù)責(zé)本單位的工裝臺(tái)帳維護(hù)，每周對(duì)本單位的工裝使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，并要求使用班組每月對(duì)工裝進(jìn)行盤點(diǎn)，以檢查工裝的使用狀況和臺(tái)帳的正確性及可追溯性。7.工裝維保遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，使用單位工裝管理員負(fù)責(zé)督促落實(shí)工裝維保以保證工裝的質(zhì)量與精度。當(dāng)工裝出現(xiàn)異常或故障時(shí)，應(yīng)停止使用并安排人員對(duì)其進(jìn)行維修。如需委外維修，使用單位對(duì)接采購(gòu)部辦理委外維修手續(xù)并跟進(jìn)維修進(jìn)度。8.工藝部對(duì)各單位工裝的日常使用、維護(hù)保養(yǎng)、點(diǎn)檢、維修等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核，工藝文件有要求點(diǎn)檢及保養(yǎng)維護(hù)的須按工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作。9.嚴(yán)禁任何單位使用已損壞或存在安全隱患的工裝。第六章：工裝的調(diào)撥、移交、改造與報(bào)廢第一條：工裝調(diào)撥某車間對(duì)于生產(chǎn)急需且由于設(shè)計(jì)加工周期較長(zhǎng)而無(wú)法滿足生產(chǎn)的，需要向其它車間申請(qǐng)工裝調(diào)撥的，由車間工裝管理員按照《工裝調(diào)撥申請(qǐng)單》進(jìn)行工裝調(diào)撥，調(diào)撥完成后及時(shí)將調(diào)撥申請(qǐng)單原件上交至工藝部進(jìn)行歸檔。第二條：工裝移交工裝移交僅限于驗(yàn)收合格的工裝在公司內(nèi)部各單位之間進(jìn)行調(diào)動(dòng)。工裝移交時(shí)，由工裝所屬單位或申請(qǐng)單位填寫《工裝移交申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)單位簽審后上報(bào)至工藝部辦理工裝臺(tái)賬轉(zhuǎn)移手續(xù)。第三條：工裝改造工裝改造必須由使用單位上報(bào)至工藝部備案，經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行改造。對(duì)于改造程度較小的不影響原工裝整體外觀的，工裝編碼不變，臺(tái)賬不作調(diào)整。對(duì)于改造程度較大的從外觀上無(wú)法識(shí)別為原工裝的，車間需辦理報(bào)廢手續(xù)，改造后的工裝納入車間自制工裝管理。第四條：工裝報(bào)廢1.正常情況下生產(chǎn)類工裝（消耗件、易損件除外）使用壽命不少于為3年。非生產(chǎn)類工裝（如工位器具）不計(jì)期限使用，自然壽命終止為止。2.工藝文件中對(duì)工裝使用期限和使用次數(shù)有嚴(yán)格要求的按文件要求執(zhí)行。3.因產(chǎn)品工藝改進(jìn)或產(chǎn)品淘汰導(dǎo)致