問題報(bào)告處理流程

問題報(bào)告處理流程1、目的：為了方便有效的管理公司出現(xiàn)的問題，達(dá)到出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)、有效跟蹤、落實(shí)解決等，特制定本問題報(bào)告處理流程。2、適用范圍：固安分公司各部門3、職責(zé)：3.1事業(yè)部經(jīng)理：3.1.1負(fù)責(zé)經(jīng)各部門之間協(xié)調(diào)后仍存在有爭(zhēng)議的事故問題的裁決；3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失事故問題的處罰裁決；3.2.3負(fù)責(zé)監(jiān)督本流程的實(shí)施檢查。3.2部門主管：3.2.1負(fù)責(zé)涉及部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的協(xié)調(diào)、跟蹤、解決及處理；3.2.2負(fù)責(zé)監(jiān)督部門內(nèi)出現(xiàn)的問題的上報(bào)；3.3員工：負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行上報(bào)、跟進(jìn)，執(zhí)行解決方案；3.4行政主管（兼績(jī)效考核員）：3.43.4.2負(fù)責(zé)對(duì)各3.44、內(nèi)容4.1問題的含義：指員工在工作中出現(xiàn)異常情況，且員工所在班組或部門無(wú)法解決，需經(jīng)過跨班組或部門協(xié)調(diào)處理解決的一系列相關(guān)異?，F(xiàn)象。4.2問題的分類：質(zhì)量問題、生產(chǎn)問題、6S問題、職能工作問題；4.2.1質(zhì)量問題指產(chǎn)品（原材料）的試驗(yàn)不合格、返修、報(bào)廢、質(zhì)量投訴等，即產(chǎn)品過程控制、產(chǎn)品試驗(yàn)控制和產(chǎn)品售后出現(xiàn)的問題；4.2.2生產(chǎn)問題指生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度、材料、施工單更改、生產(chǎn)工藝、員工負(fù)面情況等導(dǎo)致生產(chǎn)的問題及其他引起產(chǎn)品出貨、發(fā)貨延誤的問題；4.2.36S管理問題指出現(xiàn)6S管理不到位而出現(xiàn)的問題；4.2.4職能工作問題指除上述問題之外，部門之間經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后仍無(wú)法解決的問題；4.3上報(bào)處理流程：4.3.1質(zhì)量問題上報(bào)處理流程：4.3.1.1員工在工作過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)立即報(bào)告組長(zhǎng)，組長(zhǎng)及時(shí)填寫《問題報(bào)告單》簽字后交部門主管，部門主管會(huì)同質(zhì)量專員進(jìn)行確認(rèn)，包括質(zhì)量問題的性質(zhì)、原因、造成的損失、處置方案、臨時(shí)措施、長(zhǎng)久措施、對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處罰意見等。簽名后由部門主管報(bào)告事業(yè)部經(jīng)理簽字后交績(jī)效考核員記錄在案，同時(shí)部門主管及質(zhì)量專員追蹤處置方案及措施的落實(shí)，事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查及監(jiān)督；4.3.1.2部門主管及質(zhì)量專員對(duì)不能立即作出判斷的質(zhì)量問題，應(yīng)在當(dāng)日例會(huì)上對(duì)《問題報(bào)告單》相關(guān)問題進(jìn)行匯報(bào)，緊急情況可立即組織相關(guān)人員開展調(diào)查，根據(jù)質(zhì)量問題的緊急程度，最遲需在24小時(shí)內(nèi)把調(diào)查結(jié)果報(bào)告事業(yè)部經(jīng)理；如在24小時(shí)內(nèi)不能把調(diào)查結(jié)果事業(yè)部經(jīng)理的，應(yīng)書面說(shuō)明原因；4.3.1.3事業(yè)部經(jīng)理對(duì)調(diào)查后的《問題報(bào)告單》再次分析審核，如對(duì)分析沒有異議，簽字確認(rèn)；如對(duì)分析有異議的，簽署意見后返回部門主管繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查；重復(fù)4.3.1.2，直至事業(yè)部經(jīng)理對(duì)分析沒有異議后執(zhí)行4.3.1.4。4.3.1.4事業(yè)部經(jīng)理簽字后，績(jī)效考核員將質(zhì)量問題事故詳細(xì)記載在案后，交行政辦公室；如長(zhǎng)期措施需要標(biāo)準(zhǔn)化，提交總公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室一份，標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行修訂并下發(fā)。4.3.1.5行政主管根據(jù)公司相關(guān)的文件及《問題報(bào)告單》上事業(yè)部經(jīng)理的意見起草處罰、下發(fā)、張貼處罰通報(bào)。如《問題報(bào)告單》上確定的責(zé)任處罰不符合公司文件或損失金額超過1000元以上的，交由董事長(zhǎng)簽字裁決處理；4.3.1.6事業(yè)部質(zhì)量專員將每月出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，分析出質(zhì)量在哪方面出現(xiàn)的問題比較多，分析出現(xiàn)問題的原因，然后將《月度質(zhì)量分析報(bào)告》交事業(yè)部經(jīng)理，如果事業(yè)部經(jīng)理認(rèn)為分析和建議具有可行性，把建議和要求傳達(dá)給相關(guān)部門執(zhí)行，質(zhì)量專員跟蹤驗(yàn)證改善和執(zhí)行效果。4.3.2生產(chǎn)問題上報(bào)處理流程：4.3.2.1員工在工作過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)問題，立即報(bào)告組長(zhǎng)，屬部門內(nèi)部的問題，組長(zhǎng)首先進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成報(bào)告主管。屬部門外部的問題組長(zhǎng)直接報(bào)告主管，主管進(jìn)行附件一：質(zhì)量問題報(bào)告流程圖：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題員工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即報(bào)告分組長(zhǎng)并填寫立即報(bào)告分組長(zhǎng)并填寫組長(zhǎng)填寫《問題報(bào)告單》組長(zhǎng)填寫《問題報(bào)告單》組長(zhǎng)簽字簽字組長(zhǎng)簽字簽字部門主管部門主管會(huì)同質(zhì)量專員分析及對(duì)策會(huì)同質(zhì)量專員分析及對(duì)策事業(yè)部經(jīng)理審核確認(rèn)事業(yè)部經(jīng)理審核確認(rèn)需處罰的需處罰的行政部門備案行政部門備案處罰符合文件且損失小于1000元處罰符合文件且損失小于1000元是否需標(biāo)準(zhǔn)化是否需標(biāo)準(zhǔn)化否是否是是報(bào)董事長(zhǎng)裁決標(biāo)準(zhǔn)化部門是報(bào)董事長(zhǎng)裁決標(biāo)準(zhǔn)化部門修改文件修改文件下發(fā)通報(bào)實(shí)施處罰發(fā)行文件下發(fā)通報(bào)實(shí)施處罰發(fā)行文件注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個(gè)環(huán)節(jié)并督促整改方案的實(shí)施。質(zhì)量專員每月向事業(yè)部經(jīng)理提交《月度質(zhì)量報(bào)告》附件二、生產(chǎn)問題報(bào)告流程圖員工發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)問題員工發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)問題組長(zhǎng)立即組長(zhǎng)立即報(bào)告組長(zhǎng)否是是否部門內(nèi)部問題否是是否部門內(nèi)部問題組長(zhǎng)協(xié)調(diào)報(bào)告主管組長(zhǎng)協(xié)調(diào)報(bào)告主管是否協(xié)調(diào)成功報(bào)告主管主管協(xié)調(diào)是否協(xié)調(diào)成功報(bào)告主管主管協(xié)調(diào)是是是恢復(fù)生產(chǎn)是否協(xié)調(diào)成功是恢復(fù)生產(chǎn)是否協(xié)調(diào)成功否否主管填寫《問題報(bào)告單》主管填寫《問題報(bào)告單》事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)組織相關(guān)部門限期解決是是否事業(yè)部?jī)?nèi)部問題組織相關(guān)部門限期解決是是否事業(yè)部?jī)?nèi)部問題否否上報(bào)董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決上報(bào)董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)解決行政部門備案需處罰的行政部門備案需處罰的處罰符合文件且損失小于1000元是是否需標(biāo)準(zhǔn)化處罰符合文件且損失小于1000元是是否需標(biāo)準(zhǔn)化否否報(bào)董事長(zhǎng)裁決標(biāo)準(zhǔn)化部門報(bào)董事長(zhǎng)裁決標(biāo)準(zhǔn)化部門下發(fā)通報(bào)實(shí)施處罰修改文件下發(fā)通報(bào)實(shí)施處罰修改文件發(fā)行文件發(fā)行文件注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個(gè)環(huán)節(jié)并督促生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)情況。生產(chǎn)主管每月向事業(yè)部經(jīng)理提交《月度生產(chǎn)報(bào)告》。附件三、6S問題報(bào)告流程圖不同意如期整改同意事業(yè)部經(jīng)理裁決不同意協(xié)調(diào)同意按約定時(shí)間整改無(wú)異議行政主管提出書面報(bào)告相關(guān)責(zé)任人無(wú)條件確認(rèn)拍照并發(fā)出6S稽查發(fā)現(xiàn)問題不同意如期整改同意事業(yè)部經(jīng)理裁決不同意協(xié)調(diào)同意按約定時(shí)間整改無(wú)異議行政主管提出書面報(bào)告相關(guān)責(zé)任人無(wú)條件確認(rèn)拍照并發(fā)出6S稽查發(fā)現(xiàn)問題行政主管填寫《問題報(bào)告單》行政主管填寫《問題報(bào)告單》有異議不能如期整改有異議不能如期整改未如期整改的，拍照未如期整改的，拍照下發(fā)通報(bào)實(shí)施處罰是否需處罰的處罰符合文件且損失小于1000元行政部門備案是否需標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)行文件修改文件標(biāo)準(zhǔn)化部門下發(fā)通報(bào)實(shí)施處罰是否需處罰的處罰符合文件且損失小于1000元行政部門備案是否需標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)行文件修改文件標(biāo)準(zhǔn)化部門報(bào)董事長(zhǎng)裁決報(bào)董事長(zhǎng)裁決注：事業(yè)部經(jīng)理監(jiān)督每一個(gè)環(huán)節(jié)并督整改措施的落實(shí)。行政主管每月向事業(yè)部經(jīng)理提交《月度6S報(bào)告》。附件四、職能工作問題流程圖填寫《問題報(bào)告單》填寫《問題報(bào)告單》董事長(zhǎng)裁決不能達(dá)成一致問題解決達(dá)成一致分管本部門的經(jīng)理（主管）協(xié)調(diào)分管本部門的經(jīng)理（主管）事業(yè)部經(jīng)理簽字董事長(zhǎng)裁決不能達(dá)成一致問題解決達(dá)成一致分管本部門的經(jīng)理（主管）協(xié)調(diào)分管本部門的經(jīng)理（主管）事業(yè)部經(jīng)理簽字需處罰的需處罰的報(bào)董事長(zhǎng)裁決處罰符合文件且損失小于1000元行政部門備案是否需標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)行文件修改文件標(biāo)準(zhǔn)化部門下發(fā)通報(bào)實(shí)施處罰是報(bào)