電線電纜供應商評審管理控制程序

電線電纜供應商評審管理控制程序1.目的建立供應商開發(fā)、選擇、考察、評價和重新評價的準則，有效地實施對供應商的管制，確保供應商所交付的產品符合公司預期的采購要求。2.范圍適用于對公司生產用直接/輔助材料供應商、委托加工廠商的管制。3.職責3.1物控部：供應商的開發(fā)、調查表收集及資格審查，組織實施對供應商之選擇、評價和重新評價，供應商提交樣品時的接口，與供應商簽訂相關合同、協(xié)約/議，建立和維持最新版AVL名冊，實施供應商交貨表現(xiàn)評核，適時要求供應商進行品質、交期、配合度等的改善。3.2品質部：參與和配合采購部實施對供應商的選擇、評價和重新評價，定期反饋供應商交貨質量表現(xiàn)評核結果給物控部，對交貨質量異常改善成效的追蹤。3.3研發(fā)部：供應商提供新材料的確認，適時參與對供應商的選擇、評價和重新評價。3.4總經理：審批供應商現(xiàn)場考察和評審報告，對合格供應商資格的批準。4.定義4.1供應商：為公司提供原材料、輔助材料、加工半成品、部件的組織。供應商按材料類型分為：直接材料供應商和輔助材料供應商兩類。按供應商經營特點分為：生產廠商和代理/貿易廠商。4.2ROHS低風險供應商：沒有使用過有害物質的交貨記錄，且滿足以下條件之一的供應商：材料/部品已通過ROHS材料宣告認證，或國際知名、商譽良好、高誠信度企業(yè)，或提供的材料/部品從物料屬性及相關數(shù)據(jù)庫得知含有害物質的機會甚微。4.3ROHS高風險供應商：材料/部品沒有通過ROHS材料宣告認證，企業(yè)規(guī)模小、誠信度不高，從物料屬性及相關數(shù)據(jù)庫知得含有有害物質的機會很大的供應商，主要存在于塑膠、五金、油漆油墨、粘合劑、PCB等。4.4零星物料：公司極少量采購的材料，包括：樣品設計階段用于完成樣品機所需的材料或因應某種緊急需求，現(xiàn)有合格供應商無法提供而需要于市場上通過柜臺購買的少量材料。4.5委托加工廠商：因生產所需，安排委外加工半成品或成品供應商。4.6客戶指定廠商：客戶指定用于其產品的材料/零件/部件供應商。4.7合格供應商名冊表：經認可合格且批準的供應商名冊表，即AVL（ApprovedVendorList）。4.作業(yè)程序4.1供應商開發(fā)和初評4.1.1物控部根據(jù)公司材料特點/需求、委外加工品需求通過商業(yè)網(wǎng)站、工商名錄等途徑獲取資訊，索取以下資料：供應商調查表、企業(yè)介紹、營業(yè)執(zhí)照副本、產品范圍和名錄、環(huán)境狀況調查（ER446001）等。4.1.2相關資料匯集后由采購員作初評，經初評篩選后針對有潛力的廠商，報物控主管審核。4.2樣品承認4.2.1初評合格后視需要依《材料認可流程》的相關規(guī)定要求廠商送樣品承認。4.2.2ROHS材料在承認時，要求供應商提供：“ROHS物質檢測報告”。4.2.3如樣品承認不合格物控主管可提出與此供應商中止關系，或要求其重新提交樣品再送承認。4.3現(xiàn)場考察和評審4.3.1評審組的構成：需進行現(xiàn)場考察時，物控部主導，聯(lián)絡品質、工程部、研發(fā)、體系等部門代表組成評審組。4.3.2評審依據(jù)/準則：以“供應商評審表”為主，實施對供應商進行現(xiàn)場評審，各部門代表將負責的評審項目和結果統(tǒng)一反饋給物控部，物控部匯總“供應商評審表”后，報物控主管審核，總經理審批，將評審結果及相關的需要改善的問題項目發(fā)送給供應商實施改善，由物控部收集廠商的改善報告，并組織相關部門對改善結果進行驗證（可書面資料查驗，或下次現(xiàn)場考察時驗證）。4.3.3供應商評審標準、評判結果和處理方法：綜合分數(shù)評價級別處理方法90分以上特優(yōu)A+可靠的供應商往來，建立長期伙伴關系，必要時在價格、付款方面優(yōu)惠80-90優(yōu)良A70-79良好B可配合之供應商，須督導供應商改善不足69分以下差C不可配合之供應商4.3.4為維持供應商管理水準，由物控部組織評審組實施對供應商的現(xiàn)場再評審：（1）評審周期每年一次；注：對已取得第三方質量體系認證或曾取得過政府機構頒發(fā)的質量榮譽且在有效期間之內的廠商自合作之第二年起可免除現(xiàn)場評審。（2）正常交貨期間如發(fā)生重大質量問題，臨時安排現(xiàn)場評審和專案改善，由品質部提出，會同物控部采購溝通后實施。（3）每年一次評審由物控部于每年12月或次年初擬制下一年度“供應商現(xiàn)場考評計劃表”，報管理代表批準實施。（4）對廠商的定期再評審可依照供應商評審表執(zhí)行，也可依據(jù)每次評審的重點確定評審范圍和內容，對于ROHS高風險供應商，在再評審時應對環(huán)保控制進行重點評審。4.4供應商認證和合格供應商名冊表（AVL）的建立4.4.1直接材料廠商、委托加工廠商：應經過初評、樣品承認、現(xiàn)場考評均合格后，報總經理批準納入合格供應商資格。例外管理：①代理或貿易廠商，可免除現(xiàn)場考評；②國外廠商或因地理位置決定難以實施現(xiàn)場考評的情況報總經理批準可不實施現(xiàn)場評審。③由于公司商業(yè)往來之需要，與公司建立長期戰(zhàn)略伙伴關系的供應商，評審時如存在某些方面的不足或評審結果不能達標時，由物控主管提出詳細的評估報告，指出不達標的理由、所掌握的該廠商產品質量水準、潛在的問題與風險等，報總經理決定是否納入合格供應商資格。4.4.2輔料、零星物料供應商：經過初評、樣品承認合格或物料試用合格后，報總經理批準納入合格供應商資格。但ROHS高風險供應商重點針對ROHS管理實施現(xiàn)場考評。4.4.3考評合格的供應商，物控部與供應商簽訂質量協(xié)議，建立“合格供應商清單（AVL）”。4.4.4客戶指定廠商：可直接納入“合格供應商清單（AVL）”。4.4.5ROHS物料供應商需要在AVL內識別，并與供應商簽訂“產品所含有害物質保證書”。4.4.6“合格供應商清單”應有版本管制，物控部應將最新版本的“合格供應商清單”通過文控中心發(fā)行給品質、研發(fā)、工程部。物控部應每半年一次刷新“合格供應商清單”，并更新版本，如中途有變更時（包括新增、改變、刪減）時，以工作聯(lián)絡單通知品質、研發(fā)、工程部。4.5供應商交期、品質、服務表現(xiàn)考核4.5.1物控部、品質部實施對供應商交貨表現(xiàn)的評分，重點為品質、交期、配合度等，每月品質部將供應商品質表現(xiàn)的評估結果發(fā)送給采購部，由采購部匯總為“合格供應商評分表”上。4.5.2月交貨10批以下，轉下月評分。4.5.3總得分=品質得分+交期得分+服務得分，評分結果交總經理審批。4.5.4評分結果的處理：得分滿分評定部門評審依據(jù)品質得分品質得分I50品質部IQC供應商考核表品質得分II20研發(fā)部供應商考核表交期得分20物控部供應商考核表服務得分10物控部供應商考核表每月月考核成績在70分以下之合格供應商，判定結論取消其“合格供應商資格”月考核成績70（含）-80（不含）分之合格供應商，判定結論為“整改”連續(xù)兩個月成績在70（含）-80（不含）分之合格供應商，判定結論為取消其“合格供應商資格”月考核成績在80（含）分以上之合格供應商，由物控部依價格及產能狀況進行合格采購優(yōu)先下單4.6變更管理4.6.1供貨期間如供應商對已經認可的材料/部品發(fā)生工程變更（包括工藝、設計、原材料廠商、材料等）時，應重新提供樣品和相應資料給我司重新承認（變更時需要重新提供“ROHS物質檢驗報告”）。5.相關記錄5.1供應商調查表QR7041015.2合格供應商清單QR7041025.3供應商評審表QR7041035.4供應商實地評審年度計劃QR7041045.5合格供應商評分表QR7041055.6產品所含物質保證書

合格供方考察、認證、審定表DXC–7.4–01編號：供貨單位地址負責人或聯(lián)系人電話郵編物資名稱型號規(guī)格用于產品物資類別考察項目考察內容質量保證能力是否經過產品質量或質量體系認證：是□否□新產品開發(fā)能力：能自行開發(fā)新產品□只能開發(fā)簡單產品□沒有自行開發(fā)能力□工藝文件：齊全□有一部分□沒有□檢驗機構及檢測設備有檢驗機構及檢測人員，檢測設備良好□只有兼職檢驗人員，檢測設備一般□無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)□有計量室□全部委托外部計量機構□生產能力主要產品：主要生產設備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□生產特點：流水線大量生產□成批生產□單件生產□實物質量符合國際標準名稱/編號：符合國家標準名稱/編號：符合行業(yè)標準名稱/編號：符合行業(yè)標準名稱/編號：近二年進貨合格率服務質量服務態(tài)度：良好□一般□差□交貨期：按時□基本按時□延誤□價格：合理□偏高□審定意見技術部：品質部：經營部：方框為選擇項，選上的打“√”

年月日合格供方名錄年月日TP–7.4–02產品名稱代號：編號：序號物資名稱類別型號規(guī)格供方名稱、廠址企業(yè)性質更改原因更改日期注編制：審核：批準：

供方業(yè)績評定表編號：DXC-JL-017序號：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應產品及類別（A，B，C）：進貨物資質量控制方式（在（）內標注V）：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質量評分：按期交貨得分（占20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）×20交期評分：其他情況（