安全管理課件

安全管理

1安全管理流程編制簡(jiǎn)介

1.1安全管理任務(wù)簡(jiǎn)介

項(xiàng)目安全管理是對(duì)南京地鐵七號(hào)線TA02標(biāo)段工程項(xiàng)目中的安全管理過(guò)程進(jìn)

行指導(dǎo)和規(guī)范的一系列工作。目的是明確標(biāo)段安全管理過(guò)程中各方的職責(zé)，提高

管理程序的規(guī)范性和有效性。本章包括以下8個(gè)管理程序：

■安全管理方案編制管理程序：是規(guī)范編制、審批標(biāo)段安全管理方案，更新

安全管理方案以及記錄整理備案等過(guò)程的管理程序；

"安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制管理程序：是規(guī)范標(biāo)段安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)、應(yīng)

對(duì)措施選擇，審批安全風(fēng)險(xiǎn)清單并實(shí)施監(jiān)測(cè)更新以及安全風(fēng)險(xiǎn)清單整理備

案等過(guò)程的管理程序；

■安全檢查管理程序：標(biāo)段安全檢查管理程序是規(guī)范標(biāo)段安全檢查內(nèi)容、安

全檢查頻次編制、安全檢查結(jié)果發(fā)布和獎(jiǎng)懲，審批監(jiān)督工區(qū)實(shí)施安全整改

以及安全檢查記錄整理備案等過(guò)程的管理程序；

■安全教育管理程序：標(biāo)段安全教育管理程序是規(guī)范標(biāo)段安全教育內(nèi)容、

安全教育實(shí)施頻次、安全教育實(shí)施主體以及安全教育內(nèi)容整理備案等過(guò)程

的管理程序；

■項(xiàng)目應(yīng)急管理程序：項(xiàng)目應(yīng)急管理程序是規(guī)范應(yīng)急管理日常演練培訓(xùn)、總

結(jié)和應(yīng)急管理方案變更更新，以及應(yīng)急響應(yīng)和應(yīng)急管理記錄備案實(shí)施過(guò)程

的管理程序；

■項(xiàng)目事故處理管理程序：項(xiàng)目事故管理程序是規(guī)范上報(bào)事故，事故應(yīng)急處

置，事故調(diào)查，編制、審查事故調(diào)查報(bào)告，事故善后處理，追究事故責(zé)任,

建立事故檔案，備案事故檔案等過(guò)程的管理程序；

1.2安全管理責(zé)任矩陣

總包部南京市應(yīng)

第三方

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計(jì)劃合同工區(qū)施工監(jiān)測(cè)監(jiān)理急管理指

監(jiān)測(cè)

部環(huán)保部部揮中心

—安全管控方案編制

1安全管控方案編制輔責(zé)主責(zé)配合

2安全管控方案審核審批備案審批備案配合配合審查備案

3安全管控方案更新審批備案審批備案主責(zé)監(jiān)督配合審查備案

4安全管控方案記錄監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責(zé)配合監(jiān)督檢查

二安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制

1安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

2安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

總包部南京市應(yīng)

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計(jì)劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指

部環(huán)保部部揮中心

二安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制

3安全風(fēng)險(xiǎn)清單審批備案審批備案主責(zé)掌握備案執(zhí)行審查備案

4安全風(fēng)險(xiǎn)清單更新審批備案審批備案主責(zé)支持配合審查備案

5安全風(fēng)險(xiǎn)清單記錄監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責(zé)配合監(jiān)督檢查

三安全教育培訓(xùn)

1警示教育主責(zé)配合

2安全技術(shù)培訓(xùn)主責(zé)配合配合

3安全管理人員教育主責(zé)配合

4安全管理教育記錄審查監(jiān)督審查監(jiān)督配合主責(zé)配合審查監(jiān)督

總包部南京市應(yīng)

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計(jì)劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指

部環(huán)保部部揮中心

四安全檢查

1日常安全檢查配合主責(zé)記錄整改

2專項(xiàng)安全檢查配合主責(zé)記錄整改

3月度安全檢查配合主責(zé)記錄整改

4季度安全評(píng)比備案配合主責(zé)記錄整改

5安全檢查資料匯總監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責(zé)配合監(jiān)督檢查

五項(xiàng)目應(yīng)急管理

1應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練輔責(zé)主責(zé)執(zhí)行

總包部南京市應(yīng)

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計(jì)劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指

部環(huán)保部部揮中心

五項(xiàng)目應(yīng)急管理

2應(yīng)急演練總結(jié)輔責(zé)主責(zé)執(zhí)行

3應(yīng)急預(yù)案修訂更新審批備案審批備案輔責(zé)主責(zé)執(zhí)行審查備案審批備案

4I、H、III級(jí)應(yīng)急響應(yīng)配合配合配合配合配合配合組織

5IV級(jí)應(yīng)急響應(yīng)指導(dǎo)指導(dǎo)配合組織配合配合指導(dǎo)

6應(yīng)急管理記錄審查備案審查備案輔責(zé)主責(zé)記錄配合審查備案

六事故處理

1一般事故處理配合牽頭配合

2重大事故處理配合配合配合組織

2安全管理組織體系

2.1安全管理組織結(jié)構(gòu)

南京地鐵七號(hào)線TA02標(biāo)段施工總承包項(xiàng)目安全管理組織采用矩陣式組織結(jié)構(gòu)，矩陣式組織結(jié)構(gòu)上設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全

生產(chǎn)工作的協(xié)調(diào)管理工作，常設(shè)在安質(zhì)部。

安全管理組織結(jié)構(gòu)圖

總一受理

1___1

1總工程師副總經(jīng)理（生產(chǎn)）格務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理（盾構(gòu)）安全總監(jiān)1

11

1工程管理部11前期部:1安康環(huán)保部1計(jì)劃合同部11財(cái)務(wù)部1"*;箔

—工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部

二工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部

三工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部—

四工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部

五工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部

六工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部

七工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部

八工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部

軌道工區(qū)項(xiàng)1=1經(jīng)理部

安裝、裝修-工IX項(xiàng)

目經(jīng)理部

安裝、裝修二工區(qū)項(xiàng)

EI經(jīng)理部

安裝、裝修三工區(qū)項(xiàng)

目經(jīng)理部

2.2組織機(jī)構(gòu)與部門職責(zé)

2.2.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

2.2.1.1貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

2.2.1.2組織制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

2.2.1.3編制項(xiàng)目生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練；

2.2.1.4保證項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用；

2.2.1.5組織編制危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案；

2.2.1.6開(kāi)展項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)；

2.2.1.7組織實(shí)施項(xiàng)目安全檢查和隱患排查；

2.2.1.8建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案；

2.2.1.9及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)事故。

2.2.2總經(jīng)理

2.221總經(jīng)理負(fù)責(zé)總包項(xiàng)目全面管理，是全面履行總包項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。

按照國(guó)家法律、法規(guī)與業(yè)主簽訂的總承包合同、與上級(jí)單位簽訂經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書(shū)、

各項(xiàng)有關(guān)管理制度要求全面履行安全生產(chǎn)方面的職責(zé)，組織制定項(xiàng)目安全管理目

標(biāo)，進(jìn)行安全管理工作策劃，并組織實(shí)施。

2.2.2.2在總承包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，貫徹''安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方

針，貫徹國(guó)家、地方政府、業(yè)主、上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)保、職

業(yè)健康等政策、法規(guī)、制度要求。

2.2.23建立總包部安全保證體系，設(shè)置安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員，組織制

定各項(xiàng)安全、質(zhì)量、文明施工環(huán)保等管理制度。監(jiān)督檢查各工區(qū)安全保證體系、

管理機(jī)構(gòu)與人員配備、各項(xiàng)管理制度的建立與執(zhí)行情況。

2.2.2.4領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)（質(zhì)量）領(lǐng)導(dǎo)小組工作，改進(jìn)提高總包部安全生產(chǎn)體系的運(yùn)行質(zhì)量，

監(jiān)督檢查各工區(qū)安全保證體系的建立與運(yùn)行，主持召開(kāi)安全生產(chǎn)（質(zhì)量）領(lǐng)導(dǎo)小

組會(huì)議，審定安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲決定，簽發(fā)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的重大決定。

2.2.2.5組織項(xiàng)目安全大檢查和召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，通報(bào)項(xiàng)目安全生產(chǎn)情況和獎(jiǎng)罰決定，

總結(jié)、改進(jìn)和提高項(xiàng)目部安全管理水平。

2.2.2.6組織總包部編制綜合應(yīng)急預(yù)案，并開(kāi)展相應(yīng)的應(yīng)急演練，在緊急情況發(fā)生時(shí)按照

規(guī)定程序啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，組織救援。

2.2.2.7組織編寫總包部總體指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)，全面落實(shí)安全技術(shù)管理措施；按照分

級(jí)管控的原則針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定卡控辦法；督促落實(shí)重大專項(xiàng)方案的編制、審核

與實(shí)施。

2.2.2.8督促各工區(qū)按照國(guó)家、業(yè)主及上級(jí)單位的相關(guān)要求開(kāi)展安全教育培訓(xùn)、合理使用

安全生產(chǎn)費(fèi)用。

2.2.2.9及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故，并積極組織搶險(xiǎn)救援。

2.2.3副總經(jīng)理

2.2.3.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本著“管生產(chǎn)必須管安全”和“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則對(duì)分

管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其中主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)

工作負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.23.2認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康的法律、法規(guī)、方針、

政策，落實(shí)業(yè)主、監(jiān)理、地方監(jiān)管部門及上級(jí)單位的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理要求。

223.3協(xié)助總經(jīng)理建立、健全總包部安全生產(chǎn)保證體系，并負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)保證體系要求

在分管工作范圍內(nèi)的有效實(shí)施；執(zhí)行總包部安全生產(chǎn)規(guī)章制度，根據(jù)工作分工,

計(jì)劃、布署、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)工作；檢查分管部門和各工區(qū)部對(duì)安全

生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時(shí)糾正失職和瀆職行為。

2.234組織總包部的專項(xiàng)安全檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

2.2.3.5按照職業(yè)安全衛(wèi)生體系標(biāo)準(zhǔn)，努力改善安全生產(chǎn)條件，為職工提供安全、衛(wèi)生的

勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境。

2.2.3.6發(fā)生安全事故（事件），按照應(yīng)急救援預(yù)案的責(zé)任分工，立即參加搶險(xiǎn)救援，防

止事故擴(kuò)大。

2.2.3.7認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。

2.2.4總工程師

2.2.4.1總包部總工程師是本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作負(fù)技術(shù)管理的領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任；

2.2.4.2貫徹國(guó)家地方政府監(jiān)管部門、業(yè)主和上級(jí)有關(guān)施工技術(shù)、安全生產(chǎn)方針、政策，

協(xié)助總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

2.2.4.3主持編制本項(xiàng)目總體指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)工區(qū)施工方案提供技術(shù)指導(dǎo)，參與

超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案的討論研究。

2.2A.4檢查指導(dǎo)各工區(qū)及時(shí)、正確的開(kāi)展危險(xiǎn)源及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)、管理方案制定、應(yīng)急預(yù)案編制等工作，審核工區(qū)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.2A.5根據(jù)工程進(jìn)度安排，督促各工區(qū)施工安全專項(xiàng)方案的編審工作，對(duì)二級(jí)及以上風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)的專項(xiàng)方案參加評(píng)審或上報(bào)評(píng)審，對(duì)上級(jí)審核提出的問(wèn)題督促工區(qū)相關(guān)人

員進(jìn)行修改完善。

2.2A.6參加安全檢查活動(dòng)，對(duì)各工區(qū)技術(shù)管理要求是否落實(shí)、重要安全技術(shù)措施是否落

實(shí)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即要求工區(qū)進(jìn)行整改到位，及時(shí)解決施工中的重大安全

技術(shù)措施難題。

2.2A.7對(duì)本項(xiàng)目使用新材料、新技術(shù)、新工藝參與管理，組織審查其使用和實(shí)施過(guò)程中

的安全性，參與審查相應(yīng)操作規(guī)程。

2.2.4.8參加本項(xiàng)目安全、質(zhì)量事故（事件）的調(diào)查、處理，按照事故（事件）處理的“四

不放過(guò)”原則，教育事故單位認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，采取有效措施整改。

2.2A.9組織總包部安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制，參加本經(jīng)理部事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)組

織。在發(fā)生安全事故時(shí)，參加事故搶險(xiǎn)，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損

失，并采取預(yù)防重復(fù)性事故發(fā)生的措施。

2.2.4.10認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度

2.2.5安全總監(jiān)

2.2.5.1總包部安全總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作負(fù)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

2.2.5.2貫徹《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、

行政法規(guī)，以及業(yè)主、監(jiān)理、地方政府監(jiān)管部門和上級(jí)單位公司下發(fā)的各項(xiàng)安全

管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.2.53負(fù)責(zé)主持制定總包部的以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，及工

程創(chuàng)優(yōu)、安標(biāo)工地創(chuàng)建、應(yīng)急管理等方面的工作策劃。通過(guò)制定辦法，提升總包

部在重大風(fēng)險(xiǎn)源的管控作用。

2.2.5A協(xié)助總包部總經(jīng)理建立健全本項(xiàng)目部安保體系，擬定項(xiàng)目部安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、

創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、安標(biāo)工地創(chuàng)建目標(biāo)，制定項(xiàng)目部安全管理工作總體策劃。

2.2.5.5督促總包部相關(guān)部門或崗位人員指導(dǎo)和幫助各工區(qū)開(kāi)展施工組織設(shè)計(jì)、安全施工

專項(xiàng)方案、安全技術(shù)措施、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與管理等工作，針對(duì)存在的不足提出改

進(jìn)意見(jiàn)和建議。

2.2.5.6組織或指導(dǎo)各工區(qū)開(kāi)展各類安全生產(chǎn)活動(dòng)，督促指導(dǎo)各工區(qū)開(kāi)展安標(biāo)工地創(chuàng)建、

工程創(chuàng)優(yōu)、申報(bào)和參評(píng)工作。

2.2.5.7組織或參加總包部開(kāi)展的定期與不定期安全檢查活動(dòng)，監(jiān)督檢查各工區(qū)安全管理

是否符合制度要求；安全技術(shù)措施是否有效落實(shí)。

2.2.5.8參加項(xiàng)目部大型臨時(shí)設(shè)施及和生產(chǎn)安全緊密相關(guān)的驗(yàn)收活動(dòng)，提出驗(yàn)收意見(jiàn)，監(jiān)

督整改要求的落實(shí)。

2.2.5.9監(jiān)督各工區(qū)安全質(zhì)量專職監(jiān)督管理人員開(kāi)展日常安全質(zhì)量巡查，對(duì)違反安全質(zhì)量

管理程序、安全質(zhì)量措施不落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)三違行為及時(shí)指出，對(duì)重大安全隱患有責(zé)

任立即指出，并提出整改要求。針對(duì)有可能威脅到人身和設(shè)備、設(shè)施安全的隱患

立即停工整改。

2.2.5.10督促工區(qū)制定綜合應(yīng)急預(yù)案及各專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，儲(chǔ)備應(yīng)急物資、成立應(yīng)急隊(duì)伍，

編制演練計(jì)劃并開(kāi)展應(yīng)急演練活動(dòng)，根據(jù)演練情況修改完善相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

2.2.5.11參加項(xiàng)目部安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援，配合事故調(diào)查組的事故調(diào)查、分析和處理，

負(fù)責(zé)落實(shí)事故調(diào)查組的處理要求。

2.2.5.12認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。

2.2.6安全質(zhì)量環(huán)保部

2.2.6.1安全質(zhì)量環(huán)保部是總包部安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康工作日常監(jiān)督

管理部門。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、文明施工、職業(yè)健

康等方針、政策、法令、法規(guī)，以及業(yè)主與地方政府監(jiān)管部門的要求和上級(jí)有關(guān)

規(guī)定，負(fù)責(zé)總包項(xiàng)目部安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，對(duì)下屬工區(qū)負(fù)有監(jiān)督檢查、糾

偏整改、重要風(fēng)險(xiǎn)管控、考核等責(zé)任。

2.2.6.2負(fù)責(zé)建立總包部安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系及相應(yīng)的工作

監(jiān)督管理制度辦法。監(jiān)督檢查并考核各工區(qū)的安全管理制度建設(shè)與執(zhí)行、機(jī)構(gòu)設(shè)

置與人員配備、安保體系運(yùn)行、安全生產(chǎn)賽用的使用、安全教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)安全

管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、上級(jí)單位履行監(jiān)督職責(zé)、安全管理檔案、各項(xiàng)內(nèi)外部安全管理

要求的落實(shí)情況等。

2.2.6.3按照總包部安全生產(chǎn)、環(huán)保、職業(yè)健康、安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建目標(biāo)要求，組織

進(jìn)行相關(guān)管理工作策劃，組織并督促各工區(qū)積極開(kāi)展安標(biāo)工地創(chuàng)建工作。

2.2.6.4負(fù)責(zé)總包部的應(yīng)急管理，編制總包部總體綜合應(yīng)急預(yù)案，監(jiān)督檢查工區(qū)相關(guān)的安

全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案的編制和落實(shí)，開(kāi)展相應(yīng)的應(yīng)急演練活動(dòng)。

2.2.6.5建立本項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，參加各工區(qū)二級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)的安全措施或

專項(xiàng)安全措施的評(píng)審并監(jiān)督實(shí)施;參加超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程

實(shí)施方案專家論證會(huì)。

2.2.6.6按照總包部安全管理制度和上級(jí)公司的要求，開(kāi)展對(duì)各工區(qū)執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制

度情況的進(jìn)行定期、不定期、專項(xiàng)、日常等各項(xiàng)安全檢查活動(dòng)；針對(duì)外部檢查（業(yè)

主、監(jiān)理、地方政府監(jiān)管部門、上級(jí)檢查組）提出的問(wèn)題，督促各工區(qū)整改落實(shí)。

2.2.6.7及時(shí)向上級(jí)報(bào)告有關(guān)安全事故（事件），參加事故的調(diào)查分析和善后處理工作，

并匯總上報(bào)有關(guān)材料。

2.2.6.8負(fù)責(zé)總包部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理情況,

分析安全生產(chǎn)形勢(shì)和特點(diǎn)，提出改進(jìn)措施建議和獎(jiǎng)懲建議；對(duì)項(xiàng)目部發(fā)生一般傷

亡事故形成內(nèi)部調(diào)查處理報(bào)告，報(bào)上級(jí)公司主管部門。參加對(duì)各工區(qū)立功競(jìng)賽、

內(nèi)部信用評(píng)價(jià)檢查評(píng)比工作。

2.2.6.9按時(shí)向有關(guān)部門和上報(bào)單位報(bào)送安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和材料。

2.2.7工程管理部

2.2.7.1對(duì)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)負(fù)有施工技術(shù)管理責(zé)任。

2.2.7.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)，

及上級(jí)頒發(fā)的各項(xiàng)施工技術(shù)管理要求。

2.2.7.3在編制總包部總體施工組織設(shè)計(jì)的同時(shí)，應(yīng)編制安全文明施工措施和環(huán)境保護(hù)措

施，并在施工中組織貫徹落實(shí)；監(jiān)督各工區(qū)在編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的同

時(shí)，必須編制安全技術(shù)措施。

2.2.7.4負(fù)責(zé)對(duì)各工區(qū)存在的超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工方案和專

項(xiàng)安全方案、重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理措施完備性、可行性進(jìn)行審查，按照評(píng)審要求牽

頭組織方案的論證評(píng)審。遇重大難題，組織專家組進(jìn)行咨詢服務(wù)。

2.2.7.5督促和檢查各工區(qū)在編制、安排施工計(jì)劃及工程施工綜合進(jìn)度時(shí)，根據(jù)工程施工

階段和季節(jié)性施工特點(diǎn)均衡合理安排,安排生產(chǎn)的同時(shí)一并部署必要的安全措施

和環(huán)境保護(hù)措施。

2.2.7.6按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的原則，對(duì)各工區(qū)二級(jí)及以上的風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)方案進(jìn)行審核;

負(fù)責(zé)指導(dǎo)和幫助各工區(qū)認(rèn)真開(kāi)展對(duì)工程存在的工程本身和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、

制定針對(duì)性的管控措施等技術(shù)文件并監(jiān)督實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中督促落實(shí)技術(shù)旁站

要求。

2.2.7.7根據(jù)季節(jié)、環(huán)境條件的變化負(fù)責(zé)制訂下達(dá)總包部防汛防臺(tái)、防雷電、防火、防寒、

防高溫、防中毒、防爆等總體管理要求，監(jiān)督檢查各工區(qū)具體防范措施的制定與

實(shí)施。

2.2.7.8通過(guò)職能范圍內(nèi)的工作檢查，查找各工區(qū)在落實(shí)各項(xiàng)安全技術(shù)管理要求方面存在

的問(wèn)題，諸如：方案的編審、安全技術(shù)交底的落實(shí)、重難點(diǎn)方案的專門交底等方

面的問(wèn)題，及時(shí)采取糾正措施。

2.2.7.9通過(guò)調(diào)度系統(tǒng)及時(shí)匯總各工區(qū)有關(guān)施工生產(chǎn)、安全文明施工、環(huán)保等方面的信息，

掌握生產(chǎn)活動(dòng)中的安全動(dòng)態(tài)和突發(fā)情況，及時(shí)進(jìn)行處置。

2.2.7.10組織推行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理。推廣使用用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備時(shí)，

對(duì)其安全操作規(guī)程進(jìn)行審查把關(guān)。

2.2.7.11加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，建立安全生產(chǎn)、文明施工秩序，參加總包部組織的定期或不定

期安全檢查、安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建檢查和專業(yè)檢查及考核評(píng)比工作。

2.2.7.12指導(dǎo)、檢查各工區(qū)開(kāi)展好總包部的施工檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、測(cè)量工作質(zhì)量，確保及時(shí)、

準(zhǔn)確提供真實(shí)、全面的信息，保證相關(guān)工作質(zhì)量。

2.2.7.13參加重要的大型臨時(shí)設(shè)施、設(shè)備驗(yàn)收活動(dòng)，針對(duì)存在的問(wèn)題提出整改建議意見(jiàn)。

2.2.7.14參加安全事故或險(xiǎn)性事件的應(yīng)急處置，對(duì)發(fā)生的原因提出技術(shù)分析和整改措施。

2.2.7.15認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)物資、設(shè)備管理的安全法律法規(guī)，落實(shí)上級(jí)有關(guān)

安全生產(chǎn)的要求和規(guī)章制度。

2.2.7.16監(jiān)督檢查各工區(qū)物資設(shè)備管理制度的建立、日常管理行為是否滿足總包部安全

管理要求。

2.2.7.17參加重要的大型關(guān)鍵設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、使用前的驗(yàn)收活動(dòng)，對(duì)使用過(guò)程中的使用管

理情況組織定期或不定期開(kāi)展檢查。

2.2.7.18按照總包部物資管理安排，對(duì)采購(gòu)職權(quán)范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和材料進(jìn)行采購(gòu)，

確保安全物資“三證”齊全和進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量，以確保安全使用。

2.2.7.19負(fù)責(zé)對(duì)各工區(qū)安全物資、設(shè)備，采購(gòu)、保管、發(fā)放、回收等工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.2.7.20檢查現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備操作人員持證上崗，特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)是否到位，設(shè)備

施工管理臺(tái)賬是否健全。

2.2.8前期部

2.2.8.1負(fù)責(zé)組織辦理綠遷、各類管線遷移、交通道路倒改、市政設(shè)施改移等工作中和產(chǎn)

權(quán)單位、改遷實(shí)施等單位簽訂協(xié)議，在協(xié)議條款中需要有明確的雙方安全、文明

施工條款或單獨(dú)簽訂安全文明施工協(xié)議。

2.2.8.2在改遷實(shí)施前針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位的改遷方案和要求組織對(duì)相關(guān)方進(jìn)行交底,

檢查相關(guān)方是否按照約定的安全文明施工措施落實(shí)到位，監(jiān)督存在的問(wèn)題整改。

2.2.8.3在工程實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)工區(qū)和周邊社區(qū)、商鋪、沿線廠家、相關(guān)管理單位的有關(guān)

問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)。

2.2.8.4落實(shí)關(guān)鍵部位遷改領(lǐng)導(dǎo)帶班要求，并督促工區(qū)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班和旁站制度。

2.2.9財(cái)務(wù)部

2.2.9.1按照內(nèi)部計(jì)價(jià)和撥款要求及時(shí)撥付工程所需資金。

2.2.9.2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各工區(qū)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用、統(tǒng)計(jì)、列支是否符合相關(guān)規(guī)定。

2.2.93負(fù)責(zé)按照勞動(dòng)競(jìng)賽管理辦法建立勞動(dòng)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)基金，并建立安全質(zhì)量、文明施工

獎(jiǎng)罰臺(tái)賬，及時(shí)按照獎(jiǎng)罰決定進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。

2.2.10計(jì)合部

2.2.10.1在簽訂工程承包合同或外包工程項(xiàng)目時(shí)，必須同時(shí)簽訂安全、質(zhì)量協(xié)議，協(xié)議

中應(yīng)有安全生產(chǎn)、文明施工的明確要求和獎(jiǎng)罰規(guī)定。

2.2.10.2在選擇分包單位（或外協(xié)隊(duì)伍）時(shí)，對(duì)其施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、擬投入

主要管理人員、工程業(yè)績(jī)進(jìn)行審查，把好準(zhǔn)入關(guān)口。

2.2.10.2協(xié)助安質(zhì)部指導(dǎo)、監(jiān)督工區(qū)在進(jìn)行成本測(cè)算時(shí)，按照合同文件、國(guó)家與上級(jí)單

位有關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的相關(guān)規(guī)定，合理測(cè)算安全生產(chǎn)費(fèi)用。

2.2.10.3負(fù)責(zé)按照和業(yè)主有關(guān)的計(jì)價(jià)規(guī)則和項(xiàng)目部安全費(fèi)用的使用計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行對(duì)業(yè)主

的計(jì)價(jià)。

2.2.11綜合部

2.2.11.1負(fù)責(zé)內(nèi)、外部與安全、質(zhì)量管理相關(guān)文件的收發(fā)和傳達(dá)，做到及時(shí)準(zhǔn)確，并做

好收發(fā)文記錄。

2.2.11.2負(fù)責(zé)總包部辦公、生活區(qū)治安保衛(wèi)、消防、用電安全和環(huán)境衛(wèi)生綠化、維護(hù)工

作。

2.2.11.3負(fù)責(zé)總包部車輛的安全管理，教育司機(jī)按時(shí)保養(yǎng)車輛、遵守交通規(guī)則，確保交

通安全。

2.2.11.4組織總包部管理人員定期進(jìn)行身體健康檢查，保障員工職業(yè)健康。

2.2.11.5及時(shí)掌握施工現(xiàn)場(chǎng)周邊居民、相關(guān)組織、社會(huì)媒體的輿論輿情，做好溝通與維

穩(wěn)工作。

2.2.11.6配合事故調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查處理，辦理有關(guān)服務(wù)和事故善后事宜。

2.2.12工區(qū)

3安全管理方案編制管理程序

3.1編制目的

安全管控方案編制管理程序旨在規(guī)范編制、審批標(biāo)段安全管理方案，更新安全管理方

案以及記錄整理備案等過(guò)程的管理程序。

3.2適用范圍

本辦法適用于中國(guó)中鐵南京地鐵七號(hào)線D7-TA02標(biāo)段施工總承包項(xiàng)目安全管控方

案編制。

3.3職責(zé)

(1)業(yè)主：提供相關(guān)安全管理要求，審批安全管理方案并備案。

(2)中鐵上投：提供相關(guān)安全管理要求，審批安全管理方案并備案。

(3)監(jiān)理：審查安全管理方案并備案，上報(bào)業(yè)主。

(4)總承包部：總包部根據(jù)業(yè)主和上投有關(guān)安全管理方面的文件要求，明確安全管

理目標(biāo)，編制與之相配套的安全管控方案，同時(shí)指導(dǎo)和監(jiān)督工區(qū)編制相應(yīng)的工區(qū)安全管控

方案。安全管控方案編制過(guò)程中主要涉及總包部安質(zhì)部和工管部，具體工作職責(zé)和分工如

下：

①安質(zhì)部：負(fù)責(zé)編制安全管控方案，督促工管部根據(jù)安全管控方案開(kāi)展相應(yīng)技術(shù)安

全專項(xiàng)方案的編制工作。根據(jù)安全檢查的結(jié)果，動(dòng)態(tài)更新安全管控方案。

②工管部：根據(jù)安質(zhì)部發(fā)布的安全管控方案要求，編制相應(yīng)的技術(shù)安全專項(xiàng)方案，

并根據(jù)安全檢查和安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的情況，動(dòng)態(tài)更新技術(shù)安全專項(xiàng)方案。

(5)工區(qū)：

①各工區(qū)在上級(jí)公司和總包部指導(dǎo)性安全管控方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工區(qū)的實(shí)際情

況，編制工區(qū)管控方案，并報(bào)總包部審批備案。

②各工區(qū)根據(jù)總包部及自身安全檢查、監(jiān)測(cè)情況,根據(jù)需求及時(shí)更新安全管控方案。

3.4安全管理方案編制管理流程

3.5工作程序

3.5.1編制安全管控方案

3.5.1.1總包部根據(jù)業(yè)主和中鐵上投有關(guān)安全管理的規(guī)定和制度文件要求，由安全質(zhì)量環(huán)

保部牽頭組織編制總包部安全管控方案。

3.5.1.2安全管控方案主要包括以下幾點(diǎn)內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)，安全生產(chǎn)組織體系，安全

生產(chǎn)制度，安全管理措施（組織、管理、制度、技術(shù)），應(yīng)急管理方案。其中具

體技術(shù)安全專項(xiàng)方案由工管部在安質(zhì)部安全管控方案的指導(dǎo)下實(shí)施開(kāi)展和深化。

3.5.1.3安全質(zhì)量環(huán)保部將匯總形成的總包部安全管控方案下發(fā)各工區(qū)，工程管理部指導(dǎo)

各工區(qū)編制技術(shù)安全專項(xiàng)方案。

3.5.2審核安全管控方案

3.5.2.1總包部安質(zhì)部組織安全管理領(lǐng)域的專家審核總包部安全管控方案，工程管理部負(fù)

責(zé)組織關(guān)于技術(shù)安全專項(xiàng)方案評(píng)審工作。

3.5.2.2根據(jù)安全管理方案專家評(píng)審會(huì)專家提出的意見(jiàn)修改，并形成記錄，由原專家組成

員簽字形成總包部安全管控方案。未能通過(guò)審核的安全管理方案繼續(xù)返回修改，

直至通過(guò)。

3.5.3組織各工區(qū)編制工區(qū)安全管控方案

3.5.3.1工區(qū)結(jié)合總包部安全管控方案和三級(jí)公司安全管理要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合工區(qū)實(shí)際,

編制工區(qū)管控方案。

3.5.3.2各工區(qū)上報(bào)總包部安全管控方案，報(bào)批準(zhǔn)。

3.5.4安全管控方案審批

3.5.4.1總包部安質(zhì)部組織會(huì)審工區(qū)安全管控方案，工管部組織配合安全技術(shù)專項(xiàng)方案的

審批，對(duì)于未通過(guò)審批的，將審批意見(jiàn)發(fā)揮，各工區(qū)繼續(xù)修改，直至審批通過(guò)。

3.5.4.2標(biāo)段安全管控方案由總包部上報(bào)中鐵上投、監(jiān)理和業(yè)主審批備案通過(guò)，一方不

通過(guò)均需要重新修正直至通過(guò)為止。

355項(xiàng)目安全管控方案更新

3.5.5.1工管部根據(jù)安全檢查、工區(qū)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)以及業(yè)主第三方監(jiān)測(cè)的反饋情況，

及時(shí)動(dòng)態(tài)更新安全技術(shù)專項(xiàng)方案內(nèi)容，必要情況下，安質(zhì)部進(jìn)一步深化和修訂安

全管控方案。

3.5.5.2各工區(qū)根據(jù)總包部管控方案更新、自身安全檢查、工區(qū)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)以及業(yè)

主第三方監(jiān)測(cè)的反饋情況，根據(jù)工區(qū)實(shí)際需求動(dòng)態(tài)調(diào)整工區(qū)安全管控方案，并報(bào)

總包部復(fù)核審批備案。

3.5.6安全管理方案記錄

356」總包部安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全管控方案形成、審批、更新的記錄匯總。

3.2.6記錄

附3.1安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案模板

附3.2安全管理方案審批表

附3.3安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案更新記錄表

4安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制程序

4.1編制目的

安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制程序旨在規(guī)范中國(guó)中鐵南京地鐵七號(hào)線D7-TA02施工總承包項(xiàng)目

安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、選擇合理可靠的削減措施的程序，達(dá)到降低安全風(fēng)險(xiǎn)危害和影響水

平的效果。

4.2適用范圍

本程序適用于中國(guó)中鐵南京地鐵七號(hào)線D7-TA02標(biāo)段總包部和工區(qū)的安全風(fēng)險(xiǎn)清

單編制。

4.3職責(zé)

(1)總包部

總包部是安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制的主責(zé)單位，一方面，總包部根據(jù)業(yè)主聯(lián)合設(shè)計(jì)和勘察單

位發(fā)布的文件和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，梳理、核對(duì)和補(bǔ)充本標(biāo)段的安全風(fēng)險(xiǎn)源。在此基礎(chǔ)上組織

各工區(qū)進(jìn)一步深化安全風(fēng)險(xiǎn)源內(nèi)容。第二方面，總包部根據(jù)自身結(jié)合各工區(qū)識(shí)別出的安全

風(fēng)險(xiǎn)源，組織評(píng)估分級(jí)。第三方面，總包部組織工區(qū)及相關(guān)職能部門編制和選擇削減措施。

具體分工如下：

1)工程管理部：

①根據(jù)勘察設(shè)計(jì)單位，初步識(shí)別重大安全風(fēng)險(xiǎn)源，并下發(fā)各工區(qū)，組織各工區(qū)進(jìn)

一步深化、補(bǔ)充和完善安全風(fēng)險(xiǎn)源內(nèi)容。

②組織專家、總包部以及各工區(qū)對(duì)標(biāo)段風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估，并進(jìn)行分級(jí)，對(duì)于一二級(jí)重

大風(fēng)險(xiǎn)源，工管部組織技術(shù)力量在總包部層面制度相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。同時(shí)指導(dǎo)和督促各工

區(qū)編制工區(qū)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

③根據(jù)安全檢查、監(jiān)測(cè)反饋全款，及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

2)安全質(zhì)量環(huán)保部

①掌握安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

②監(jiān)督各工區(qū)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況。

(2)工區(qū)

1)配合總包部完成標(biāo)段安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估工作。

2)根據(jù)總包部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)要求，在總包部相關(guān)職能部門的指導(dǎo)下完成工區(qū)自管

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的選擇和編制工作，報(bào)總包部批準(zhǔn)。

3)監(jiān)控安全風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)安全檢查和監(jiān)測(cè)結(jié)果動(dòng)態(tài)更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單，及時(shí)報(bào)總包

部核實(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

(3)施工監(jiān)測(cè)

施工監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)各工區(qū)的安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，并且每日?qǐng)?bào)總包部監(jiān)測(cè)報(bào)告，并向總包部

進(jìn)行周報(bào)、月報(bào)。

(4)第三方業(yè)主監(jiān)測(cè)單位

第三方監(jiān)測(cè)為業(yè)主聘用監(jiān)測(cè)單位，對(duì)于重大技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并對(duì)于重大安全風(fēng)險(xiǎn)

會(huì)做出預(yù)警，通過(guò)監(jiān)理或業(yè)主發(fā)布。

4.4安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制管理流程圖

4.5工作程序

4.5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

451.1總包部根據(jù)業(yè)主聯(lián)合勘察、設(shè)計(jì)單位出具的文件和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，由工程管理部

初步識(shí)別重大安全風(fēng)險(xiǎn)源，并向各工區(qū)發(fā)布。

4.5.1.2各工區(qū)根據(jù)總包部工管部發(fā)布的初步重大風(fēng)險(xiǎn)源，結(jié)合各工區(qū)的實(shí)際情況，進(jìn)一

步深化識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別完畢后上報(bào)總包部。

4.5.1.3總包部工管部接到工區(qū)上報(bào)的深化版風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單，組織人員對(duì)各工區(qū)上報(bào)的

深化版安全風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行審查和核對(duì)。

4.5.1.2工管部形成最終安全風(fēng)險(xiǎn)源項(xiàng)目。

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4.5.2.1工管部根據(jù)最終安全風(fēng)險(xiǎn)源項(xiàng)目，組織安全領(lǐng)域?qū)＜?、總包部相關(guān)人員、各工區(qū)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估定級(jí)。

4.5.2.2根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定總包部重點(diǎn)監(jiān)控的一二級(jí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)源項(xiàng)目。

4.5.3安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施編制

453.1總包部工管部針對(duì)一二級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)編制相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，并組織專家審核。

4.5.3.2總包部工管部組織各工區(qū)根據(jù)發(fā)布的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目目錄，編制和選擇安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)

對(duì)措施。并報(bào)總包部工程管理部審批。

4.5.4匯總形成安全風(fēng)險(xiǎn)清單

4.5.4.1工程管理部匯總安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)措施形成安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并發(fā)布。各

工區(qū)執(zhí)行總包部最終確認(rèn)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單

4.5.4.2總包部建立一二級(jí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，并監(jiān)督指導(dǎo)工區(qū)建立工區(qū)安全風(fēng)

險(xiǎn)管理臺(tái)賬。

4.5.5安全風(fēng)險(xiǎn)清單動(dòng)態(tài)更新

4.551總包部工管部根據(jù)安全檢查、工區(qū)監(jiān)測(cè)報(bào)告以及第三方監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)更新安全

風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)一消除的安全風(fēng)險(xiǎn)銷項(xiàng)，對(duì)于新風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別評(píng)估和確定應(yīng)對(duì)措施。

4.5.5.2工區(qū)結(jié)合自身安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和檢查，以及總包部的意見(jiàn)，及時(shí)更新工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)

清單并報(bào)總包部批準(zhǔn)備案。

4.5.6上報(bào)備案

456.1總包部工管部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)清單的上報(bào)工作，并及時(shí)就更新內(nèi)容上報(bào)?？偘抗?/p>

管部匯總一二級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)清單上報(bào)中鐵上投審批備案，未通過(guò)，按照中鐵上投意

見(jiàn)發(fā)揮繼續(xù)整改，直至通過(guò)截止。

456.2工管部匯總總包部和工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)清單上報(bào)監(jiān)理審查并備案，通過(guò)后上報(bào)業(yè)主審批。

二者一方未通過(guò)，繼續(xù)更新整改直至通過(guò)為止。

4.5.7記錄

457」總包部工管部記錄安全風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)清單動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬。

4.5.7.2總包部安質(zhì)部記錄并掌握標(biāo)段安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

4.6記錄

附件4.4安全風(fēng)險(xiǎn)清單

附件4.5風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)表格

附件4.6安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬

附件4.7安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

5安全檢查程序

5.1編制目的

安全檢查程序規(guī)定了中國(guó)中鐵南京地鐵七號(hào)線D7-TA02施工總承包項(xiàng)目安全檢查的

內(nèi)容、安全檢查的分類、安全檢查手段、安全檢查整改的工作內(nèi)容和流程。通過(guò)流程化和

標(biāo)準(zhǔn)化，為安全檢查工作開(kāi)展提供實(shí)施基礎(chǔ)。

5.2適用范圍

本辦法適用于中國(guó)中鐵南京地鐵七號(hào)線D7-TA02標(biāo)段總包部和工區(qū)的安全檢查工

作。

5.3職責(zé)

(1)業(yè)主：監(jiān)督實(shí)施；

(2)上投：監(jiān)督實(shí)施；

(3)第三方監(jiān)測(cè)：安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

(4)監(jiān)理：監(jiān)督實(shí)施；

(5)總包部

總包部安全檢查活動(dòng)中，安質(zhì)部承擔(dān)主要責(zé)任，工管部主要承擔(dān)配合、技術(shù)安全專項(xiàng)

方案編制、審批等工作。

①安質(zhì)部：

■組織相關(guān)的人員參加日常安全檢查、月度安全檢查、專項(xiàng)安全檢查、季度安全考

核；

?安全檢查資料的匯總收集分析；

②工程管理部:

?配合或參與安質(zhì)部組織的安全檢查活動(dòng)；

■重點(diǎn)檢查和分析安全監(jiān)測(cè)資料和信息；

?安全檢查活動(dòng)中承擔(dān)技術(shù)安全專項(xiàng)的審查和審批。

(6)工區(qū)

工區(qū)配合總包部安全檢查活動(dòng)，并積極整改。

5.4流程圖

5.4.1安全檢查管理總體工作流程圖

5.4.2日常安全檢查工作流程圖

日常安全檢查管理程序

總包部

施工監(jiān)測(cè)第三方監(jiān)測(cè)

安所部工管部計(jì)合部

開(kāi)始I

工區(qū)監(jiān)測(cè)II安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)I

I日常安全巡查II配合巡查卜

I檢查結(jié)果反饋I

其錄I及時(shí)整改II非重大整改II可人整改I

因扣除I

編制整改計(jì)劃

未

通

過(guò)I備案記錄I

安全風(fēng)險(xiǎn)整

I監(jiān)溶I改計(jì)劃審批

審批

同意整改計(jì)劃

I實(shí)施整改I

未

通申請(qǐng)險(xiǎn)收

過(guò)II

安全風(fēng)險(xiǎn)整改

臉收

通

過(guò)

|日常安全巡查i祠I記錄

I安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)I安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)"I

安全管理動(dòng)

態(tài)更新

結(jié)束

5.4.3專項(xiàng)安全檢查工作流程圖

5.4.4月度安全檢查流程圖

月度安全檢查管理程序

總包部

工區(qū)施工監(jiān)測(cè)第三方監(jiān)測(cè)

安質(zhì)部工管部計(jì)合部

|安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)］

工區(qū)監(jiān)測(cè)

是

|記錄||及I，整改||非重工整改||重，整改|

|價(jià)款扣除|

編制整改計(jì)劃

|價(jià)算扣除|

|同意整改計(jì)劃|

,實(shí)不改|

未

通

過(guò)

|申請(qǐng)驗(yàn)收|

月度安全

檢杳記錄

安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

更新

|備案記錄］

結(jié)束

5.4.5季度安全評(píng)比流程圖

季度安全檢食評(píng)比流程圖

總包部

監(jiān)理政府業(yè)主中鐵上投工區(qū)