硝化企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表

(試行)1總則 2制定依據(jù) 3風(fēng)險評估 4重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表 4.1硝化企業(yè)重點(diǎn)檢查項 4.1.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 4.1.2重點(diǎn)檢查項安全風(fēng)險隱患排查表 4.2安全基礎(chǔ)管理 4.2.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 4.2.2安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表 4.3工藝安全 4.3.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 4.3.2工藝安全風(fēng)險隱患排查表 4.4設(shè)備安全 4.4.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 4.4.2設(shè)備安全風(fēng)險隱患排查表 4.5儀表電氣安全 4.5.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容 4.5.2儀表電氣安全風(fēng)險隱患排查表 1.1為強(qiáng)化涉及硝化工藝的化工企業(yè)(以下簡稱硝化企業(yè))安全風(fēng)險辨識和管控，提高安全生產(chǎn)保障能力，防范遏制生產(chǎn)安1.2本指南適用于硝化企業(yè)的安全風(fēng)險隱患排查，以及政府監(jiān)管部門對硝化企業(yè)開展監(jiān)督檢查。2制定依據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國務(wù)院令第708號)《關(guān)于全面加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第30號)《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第一批)>的通知》(應(yīng)急廳〔2020〕38號)全包保責(zé)任制辦法(試行)的通知》(應(yīng)急廳〔2021)12號〕爆燃事故的通報》(安委辦明電〔2018〕18號)度的通知》(應(yīng)急〔2018〕74號)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三(2014〕94號)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(安監(jiān)總管三〔2010〕186號)《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》(安監(jiān)總管三〔2015〕113號〕定標(biāo)準(zhǔn)》(安監(jiān)總管三(2017)121號)監(jiān)總廳管三(2011〕142號)(安監(jiān)總管三〔2013〕3號)《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB51283-2020)《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)《石油化工控制室抗爆設(shè)計規(guī)范》(GB5073風(fēng)險評估為指導(dǎo)企業(yè)突出重點(diǎn)，對重大隱患和重點(diǎn)項問題進(jìn)行自查，并對本企業(yè)整體安全生產(chǎn)水平進(jìn)行評估，本指南設(shè)定了量化評分項扣50分)、扣20分項、扣10分項和扣5分項。依據(jù)扣分說明對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患扣除相應(yīng)分值(注：每項出各企業(yè)的得分，確定風(fēng)險等級(見表1),制定整改措高風(fēng)險企業(yè)存在否決項，或得分≤700分較高風(fēng)險企業(yè)不存在否決項，且700分<得分≤850分中風(fēng)險企業(yè)不存在否決項，且850分<得分≤900分低風(fēng)險企業(yè)不存在否決項，且得分>900分評估，但分?jǐn)?shù)和風(fēng)險等級不作為分類整治的依據(jù)。4重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表4.1硝化企業(yè)重點(diǎn)檢查項4.1.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容根據(jù)硝化工藝機(jī)理及事故案例分析，制定了關(guān)于硝化工藝安全論證、熱風(fēng)險評估、工程設(shè)計、安全自動化控制、緊急排放與事故減緩措施、消防、倉儲管控、操作規(guī)程、應(yīng)急等方面的特殊1)檢查小試、中試管理，檢查新工藝安全論證情況，采用HAZ0P分析方法全面辨識工藝運(yùn)行的安全風(fēng)險情況，生產(chǎn)工藝全流2)檢查是否按照重點(diǎn)監(jiān)管危險工藝安全控制要求，并結(jié)合工藝風(fēng)險分析結(jié)果，對硝化反應(yīng)釜內(nèi)溫度、攪拌速率、進(jìn)料流量、冷卻水流量、冷卻水pH、硝化產(chǎn)物中雜質(zhì)含量、精餾分離系統(tǒng)溫度、塔釜雜質(zhì)含量等重點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。3)檢查硝化系統(tǒng)(含同一車間內(nèi)的其他設(shè)施)是否設(shè)置緊急停車系統(tǒng)，并在控制室設(shè)緊急停車按鈕；檢查硝化工藝裝置的上下游配套裝置是否實現(xiàn)自動化控制；檢查裝置的安全排放、泄壓保護(hù)等重要保護(hù)措施是否滿足要求。4)檢查生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施操作人員是否具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平；新入職從事涉及有爆炸性危險化學(xué)品的操作人員是否具備化工類大專及以上學(xué)歷；檢查硝化生產(chǎn)車間(區(qū)域),同一時間現(xiàn)場操作人員是否控制在3人(不含)以5)檢查企業(yè)是否對硝化副產(chǎn)物危險特性進(jìn)行風(fēng)險辨識與評估，明確安全控制要求，并采取相應(yīng)的安全管控措施。6)檢查應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急裝備的培訓(xùn)與使用。4.1.2重點(diǎn)檢查項安全風(fēng)險隱患排查表硝化企業(yè)重點(diǎn)項檢查可參考表2中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。序號扣分說明序號扣分說明工業(yè)化試驗再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；工技術(shù)來源應(yīng)有合規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或經(jīng)安全可靠性論證。術(shù)合同或安全可靠性論證資料(國家安全監(jiān)管總局令第現(xiàn)問題扣2硝化工藝過程及其硝化工藝上下游裝置必須由具有化工石化醫(yī)藥工程設(shè)計甲級資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計。查設(shè)計資料、現(xiàn)場、變更審否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣3應(yīng)按照GB/T37243、GB36894等標(biāo)準(zhǔn)全防護(hù)距離內(nèi)不得布局勞動密集型查評估報告/QRA定量分析報告(GB/T37243-2019)、現(xiàn)問題扣4表作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)資格查社保證明、培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第30號)現(xiàn)問題扣5規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、工藝卡片操作等安全信員《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)發(fā)現(xiàn)問題扣5分6查安全評價報告、反應(yīng)風(fēng)險評估報告評估規(guī)范》、《硝化工藝安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》現(xiàn)問題扣71.涉及硝化工藝的生產(chǎn)過程應(yīng)進(jìn)行全流程熱風(fēng)險評估，應(yīng)包含以下幾夯(1)物料包括相關(guān)原料、在線物料中查安全評價報告、反應(yīng)風(fēng)險評估報告《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》、發(fā)現(xiàn)問題扣梢分序號扣分說明同時要評估物料組成變化引起的熱風(fēng)險變化；(2)工序(設(shè)備)包括涉及硝化物的化料、反應(yīng)、精(蒸)餾、萃取、中和、濃縮、干燥、儲存等；(3)工藝類型包括間歇、半間歇、半連續(xù)、連續(xù)等工藝；(4)反應(yīng)器類型包括釜式、管式、2.對于儲存的物料須測試自加速分解溫度SADT。8物料成分比例進(jìn)行規(guī)定和控2.應(yīng)組織對硝化副產(chǎn)物危險特性進(jìn)行風(fēng)險辨識與評估，明確安全控制衷查記錄、查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題扣5分91.硝化車間(裝置)、硝化工藝上游裝置的所有生產(chǎn)工序應(yīng)實現(xiàn)全流程自動化控制，生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)的自動化系統(tǒng)裝備投用率應(yīng)達(dá)到2.基本過程控制系統(tǒng)宜首選DCS系同的卡件上。查資料、查現(xiàn)場《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》、發(fā)現(xiàn)問題扣5分冷卻水壓力、冷卻水流(1)硝化反應(yīng)應(yīng)設(shè)置雙溫度計，美(2)嚴(yán)格控制硝化反應(yīng)溫度上、下查設(shè)計專篇、P&ID圖DCS、場及相應(yīng)操作規(guī)程2009〕116號)、《硝化項，扣50分；發(fā)現(xiàn)問題扣20分序號扣分說明(3)硝化反應(yīng)應(yīng)設(shè)攪拌電流或轉(zhuǎn)速選備的狀態(tài)和電流等進(jìn)行監(jiān)控。(4)硝化反應(yīng)應(yīng)控制加料速度，加料操作應(yīng)實現(xiàn)自動控制，設(shè)置滴加物料管道視鏡，并通過限制進(jìn)料管徑、設(shè)置限流孔板等固定不可超調(diào)的限流措施來控制最大允許流量。(5)應(yīng)明確各物料配比，實現(xiàn)自動控(6)重點(diǎn)參數(shù)報警除采取控制系統(tǒng)涉及的硝化物精(蒸餾工藝的安全控光報警并采取聯(lián)鎖措施。(1)嚴(yán)格控制加熱介質(zhì)的溫度和壓力(2)當(dāng)系統(tǒng)溫度、壓力超標(biāo)時，能動報警并自動切斷加熱介質(zhì)開關(guān)(3)對精(蒸)餾塔液位進(jìn)行監(jiān)控，防(4)硝基物、雜質(zhì)濃度應(yīng)嚴(yán)格保推(6)對冷凝器冷卻介質(zhì)溫度、壓力進(jìn)度高聯(lián)鎖關(guān)閉加熱介質(zhì)閥門。(7)重點(diǎn)參數(shù)報警除采取控制系統(tǒng)2.應(yīng)設(shè)有緊急處置措施，如精(蒸)查設(shè)計專篇、P&ID圖DCS、作規(guī)程報工藝目錄》(安監(jiān)總管三現(xiàn)2009〕116號)、《硝化未設(shè)置控制項，扣50分發(fā)現(xiàn)問題扣20分序號扣分說明查設(shè)計專篇、P&ID圖、DCS現(xiàn)場及相應(yīng)操作規(guī)程發(fā)現(xiàn)問題扣20分硝化工藝應(yīng)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)(功能),應(yīng)滿足：(1)基本過程控制系統(tǒng)與安全儀表(2)基本過程控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置自動“軟”按鈕，在控制室現(xiàn)場設(shè)置物理置顯著標(biāo)識)。(3)安全儀表系統(tǒng)，應(yīng)在控制室設(shè)急停車物理按鈕，在操作員界面置“軟”按鈕。系查資料、現(xiàn)場工工藝目錄》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)、《硝化發(fā)現(xiàn)問題扣2.緊急冷卻系統(tǒng)宜采用獨(dú)立的柴油發(fā)現(xiàn)問題扣5分法滿足安全停車要求的，宜設(shè)戳立的查設(shè)計資料、查現(xiàn)場，計算后備電源的功率、供電時間是否滿足設(shè)計要求發(fā)現(xiàn)問題扣5分系統(tǒng)失效后，仍能有效查設(shè)計資料現(xiàn)場治三年行動實施方案》、《硝化工藝安全生產(chǎn)技術(shù)發(fā)現(xiàn)問題扣10分序號扣分說明1.反應(yīng)系統(tǒng)應(yīng)采?。壕o急冷卻、控制減壓、抑制淬滅、驟冷澆灌、傾瀉排放或泄壓泄爆等一種或幾種對系統(tǒng)合理設(shè)置減緩措施。除泄壓泄爆外，采用以上減緩措施的閥門應(yīng)能夠遠(yuǎn)3.傾瀉排放系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置事故應(yīng)急池/槽。應(yīng)急池/槽應(yīng)提前放置充足的應(yīng)急水、淬滅劑或抑制劑。應(yīng)急池/槽應(yīng)設(shè)置在硝化車間外圍。必要時采取查設(shè)計資料、現(xiàn)場的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2009〕安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急〔2019〕78號)、發(fā)現(xiàn)問題扣1.有易燃、易爆氣體或液體介質(zhì)的設(shè)備，應(yīng)采用惰性氣體(氮?dú)?保護(hù)措(1)若采用減壓精(蒸)餾、真空干燥等負(fù)壓操作的設(shè)備，須用惰性氣(2)甲、乙類物料不得使用真空吸(3)嚴(yán)禁采用壓縮空氣進(jìn)行壓料操2.設(shè)備內(nèi)存在可燃、可爆介質(zhì)時，設(shè)查設(shè)計資料、現(xiàn)場《硝化工藝安全生產(chǎn)技術(shù)發(fā)現(xiàn)問題扣10分1.在發(fā)生事故會有相互影響的硝化反應(yīng)器、硝化物儲罐(槽)、與硝化系統(tǒng)相連的儲罐(槽)等設(shè)施，相互之間宜增設(shè)應(yīng)急自動隔斷閥等隔離進(jìn)料切斷措施，防止物料漏入硝(1)硝化進(jìn)料管道內(nèi)物料要求遠(yuǎn)程(2)基本過程控制系統(tǒng)中硝化進(jìn)料3.硝化反應(yīng)、精(蒸)餾、濃縮、干查設(shè)計資料、操作規(guī)程、現(xiàn)場《硝化工藝安全生產(chǎn)技術(shù)發(fā)現(xiàn)問題扣10分序號扣分說明(1)基本過程控制系統(tǒng)中加熱介質(zhì)(2)加熱介質(zhì)內(nèi)漏應(yīng)有監(jiān)控措施、可設(shè)備之間尾氣系統(tǒng)合并的，應(yīng)進(jìn)行安(1)嚴(yán)禁將混合后可能發(fā)生堵塞簿(2)嚴(yán)禁將混合后可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成新危險源或形成爆炸性氣體(3)嚴(yán)禁將氣體(液體、物料)能竄至其它設(shè)備影響安全的氣體混合查分析報告或論證報告《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管三〔2014〕68號)、《硝化工藝安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》發(fā)現(xiàn)問題扣10分控應(yīng)全程錄像并至少留存一個月。查現(xiàn)場、查設(shè)計《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》、發(fā)現(xiàn)問題扣10分巡檢室、化驗室、淋浴室、更衣室等不得布置在硝化工藝及其上下游工藝生產(chǎn)車間(裝置)和硝化物硝化裝置以及硝化工藝上下游裝置查現(xiàn)場《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》、發(fā)現(xiàn)問題扣10分所在防火分區(qū)內(nèi)，涉及易燃、易爆或查設(shè)計資料、險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問題扣5分序號扣分說明現(xiàn)場險隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急〔2019〕78號)、《硝化現(xiàn)場操作人員宜控制在3人以下。涉及硝化反應(yīng)的車間同一時間現(xiàn)場操作人員應(yīng)控制在9人以下。查制度、查現(xiàn)場隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急〔2019〕78號)、《硝化工藝安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣硝化車間(裝置),原料、中間產(chǎn)物現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置聲光報警裝置和遠(yuǎn)程視查設(shè)計資料、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題扣5分2.操作規(guī)程應(yīng)包含針對硝化系統(tǒng)溫度、攪拌(循環(huán)泵)、進(jìn)料、冷卻東統(tǒng)等異常的處置措施，以及超溫、超3.操作規(guī)程中應(yīng)規(guī)定攪拌(循環(huán)泵)查操作規(guī)程發(fā)現(xiàn)問題扣5分2.2020年4月后新入職從事涉及有爆炸危險性硝化物的操作人員應(yīng)具備化工類大專及以上學(xué)歷。查社保證明、花名冊、學(xué)歷證書發(fā)現(xiàn)問題扣5分4.2.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1)查主要負(fù)責(zé)人、安全管理組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員的配備2)查安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實情況。3)查各級人員的安全培訓(xùn)教育情況。4)查安全風(fēng)險管控和隱患排查治理開展情況。5)查作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。7)查應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)及演練情況等。對于企業(yè)安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查可參考表3中規(guī)定序號扣分說明11.企業(yè)應(yīng)建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對責(zé)任制進(jìn)行2.企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)組織、參與風(fēng)險辨課錄化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》(安監(jiān)總管三〔2011〕93號〕否決項，扣50分；發(fā)扣21.企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則、方法、職責(zé)相務(wù)等。2.企業(yè)至少應(yīng)定期對工藝過程、作業(yè)識評估，記錄評估結(jié)果，按照確查制度、查辨加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明2.問題隱患清單應(yīng)是經(jīng)過開展工藝3.制度措施清單是針對上述問題隱患清單制定的管控措施，包括工程4.訪談員工對“兩個清單”的熟悉與42.嚴(yán)格控制易燃易爆車間廠房內(nèi)臨時存放的物料、材料數(shù)量，嚴(yán)禁超計量儲存，并盡可能減少儲存量。查現(xiàn)場設(shè)業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(中華人民共和國公安部第61號令)、《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018年版)》(GB-50016-2014)發(fā)現(xiàn)問題51.對有可能散發(fā)有毒氣體的場所應(yīng)濃度。2.作業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值工作場所應(yīng)按GBZ158的要求設(shè)置查制度、現(xiàn)場、報告發(fā)現(xiàn)問題6證(試生產(chǎn)期間除外)危險化學(xué)品經(jīng)營許可證，不得超許可范圍從查許可證、查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題71.制定安全教育培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)2.訪談有關(guān)崗位人員的培訓(xùn)教育效查培訓(xùn)效果評估記錄(安監(jiān)總管三2011)93發(fā)現(xiàn)問題8查檔案臺賬和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患發(fā)現(xiàn)問題9企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；備注冊安全工程師。設(shè)置文件、配人員任命文件，證書《安全生產(chǎn)法》發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明準(zhǔn)查花名冊、證書徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010〕186號)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分企業(yè)應(yīng)制定危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用等特殊作業(yè)的安全條件和審批程查制度、記錄管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)否決項，發(fā)現(xiàn)問題1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871要求。查作業(yè)票限證否決項，發(fā)現(xiàn)問題1.凡在盛有或盛裝過危險化學(xué)品的設(shè)備、管道等生產(chǎn)、儲存設(shè)施及處于GB50016、GB50160、GB50074規(guī)定的甲、乙類區(qū)域的生產(chǎn)設(shè)備上動火3.訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)查現(xiàn)場否決項，發(fā)現(xiàn)問題1.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相2.訪談監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場訪談管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)受限空間作業(yè)前，必須采取防止有查相關(guān)制度要求、作訪談發(fā)現(xiàn)問題1.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基單位應(yīng)對承包商人員進(jìn)行安全培查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明漏、火災(zāi)、爆炸、中毒室息、觸電墜息及防范措施等。2.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場3.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)督商的檢查、考核記錄等管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三(2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題硝化企業(yè)應(yīng)建立重大危險源安全包保責(zé)任制，明確各包保負(fù)責(zé)人的安全查管理制度、責(zé)任制險源安全包保責(zé)任制辦法發(fā)現(xiàn)問題硝化企業(yè)應(yīng)明確每一處重大危險源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和作負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人宜由企業(yè)層面位(分廠)層面有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任；操作負(fù)所在車間、單位的珊直接管理人員擔(dān)任，例如車間主查包保負(fù)責(zé)人名單元險源安全包保責(zé)任制辦法(試行)》未明確扣硝化企業(yè)應(yīng)建立重大危險源主要負(fù)大危險源錄險源安全包保責(zé)任制辦法發(fā)現(xiàn)問題硝化企業(yè)應(yīng)在重大危險源安全包保公示牌上寫明包保主要負(fù)責(zé)人、技負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人姓名、對應(yīng)的安術(shù)查現(xiàn)場術(shù)險源安全包保責(zé)任制辦法(試行)》發(fā)現(xiàn)問題1.建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制2.硝化企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險承諾公告中公告重大危險源安全風(fēng)險管控情況，承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實重大危險源查承諾公告險源安全包保責(zé)任制辦法發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明(抽查一個現(xiàn)場處置方案的內(nèi)容與實際符合情況)查應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T發(fā)現(xiàn)問題每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少查預(yù)案演練計劃及演練記錄《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例(國務(wù)院令第708號)管理辦法》(應(yīng)急管理部發(fā)現(xiàn)問題2.演練后還應(yīng)根據(jù)演練情況及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。演練記錄管理辦法》(應(yīng)急管理部發(fā)現(xiàn)問題訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應(yīng)急知識，掌握風(fēng)險防范技能和事故應(yīng)慧查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場訪談《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》(國務(wù)院令第708號)發(fā)現(xiàn)問題4.3.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容1)查采用危險與可操作性分析方法開展工藝風(fēng)險分析及建議2)檢查操作規(guī)程與工藝卡片的合規(guī)性。4)檢查開停車管理的合規(guī)性。5)危險化學(xué)品儲存和裝卸管理情況等。4.3.2工藝安全排查表對于企業(yè)工藝運(yùn)行風(fēng)險評估可參考表中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、工藝風(fēng)險評估序號扣分說明1企業(yè)應(yīng)采用危險與可操作性分析(HAZ0P)技術(shù)對生產(chǎn)儲存裝置進(jìn)行風(fēng)險辨識分析，一般每3年進(jìn)行一次。查周期性安全審查記錄《關(guān)于加強(qiáng)化工過程 (安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題2企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、確認(rèn)、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。查制度《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見)安監(jiān)總管三(2013〕88號)否決項，發(fā)現(xiàn)問題31.企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工控制指標(biāo)。2.操作規(guī)程的內(nèi)容至少包括：(1)崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常工況的后和緊急停車的操作步驟和安全要求；(3)工藝參數(shù)一覽表，包括設(shè)計值、正?？刂品秶缶导奥?lián)鎖值；(4)崗位涉及的危險化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則以及操作時的人身3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片上明確重要控制指標(biāo)正常控制范圍、報警值、聯(lián)鎖值，應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一4.現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致(抽查主要控制參數(shù)溫度、壓力、液位等，至少抽查3項)藝查操作規(guī)程、工藝卡片、崗位現(xiàn)場、訪談的《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見)安監(jiān)總管三〔2013〕88號〕發(fā)現(xiàn)問題41.企業(yè)應(yīng)定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，核對考核內(nèi)容與培訓(xùn)的操作規(guī)程的符合情況。2.企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場存有最新、有效本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操人員的方便查閱。3.訪談操作人員是否掌握主要工藝控制指標(biāo)的控制范圍。所核記錄《安全生產(chǎn)法》、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題5應(yīng)制定工藝報警處置程序，發(fā)生工藝報警后，崗位員工是否按規(guī)定進(jìn)行及查設(shè)計資料、控制室《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明DCS、操作規(guī)程則》(應(yīng)急〔2019〕7861.生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、2.對異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求(訪談操作人員遇到異常報警如查操作規(guī)程DCS、崗位操作記錄訪談總管三(2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題7工藝變更管理：(1)應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險，制定并落實安全風(fēng)險管摧(2)變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及查設(shè)計資料、現(xiàn)場、變更審批單、培訓(xùn)等資料新總管三(2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題8查DCS、查聯(lián)鎖摘除審批資料全管理的指導(dǎo)意見X安監(jiān)總管三(201388號)《化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》發(fā)現(xiàn)問題9開停車前，企業(yè)要進(jìn)行安全風(fēng)險辨識析，制定開停車方案，編制安全措施開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和分查開停車方和程全管理的指導(dǎo)意見)安監(jiān)總管三(2013)88號)發(fā)現(xiàn)問題開車前企業(yè)應(yīng)對如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：(1)進(jìn)行沖洗、吹掃、氣密試驗時，要確認(rèn)已制定有效的安全措施。(2)引進(jìn)蒸汽、氮?dú)狻⒁兹家妆橘|(zhì)前，要指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員進(jìn)流(3)引進(jìn)物料時，要隨時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化查制度、操作規(guī)程、開停車步驟確認(rèn)表總管三(2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題1.硝化反應(yīng)停車時，硝化進(jìn)料管道內(nèi)2.停車過程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個人查開停車方案、操作規(guī)程、現(xiàn)場總管三(2013)88號)發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明3.設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，應(yīng)用(1)距甲A類儲罐不應(yīng)小于15m。12m,距小于或等于500m的甲B、乙類(3)距浮頂及內(nèi)浮頂儲罐、丙A類固定頂儲罐不應(yīng)小于10m,距小于或等于500m的內(nèi)浮頂儲罐、丙A類固定頂儲罐不應(yīng)小于8m。防查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護(hù)人查現(xiàn)場《危險化學(xué)品企業(yè)安(應(yīng)急(2019)78發(fā)現(xiàn)問題按照國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，嚴(yán)禁超量、超品種儲存危險《危險化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄(202084號)否決項，發(fā)現(xiàn)問題4.4設(shè)備安全4.4.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容2)查設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維修管理程序的執(zhí)行情況。3)查設(shè)備設(shè)施及安全附件的設(shè)置情況、應(yīng)急設(shè)施的配備和使火器、氮封等)的有效性及運(yùn)行情況，是否存在設(shè)備不完好或帶病運(yùn)行的情形。5)查防腐蝕、防泄漏等設(shè)備完好性管理情況。6)查消防設(shè)備設(shè)施設(shè)置及管理維護(hù)情況等。4.4.2設(shè)備安全風(fēng)險隱患排查表對于企業(yè)設(shè)備選型及運(yùn)行安全風(fēng)險評估可參考表5中規(guī)定的序號扣分說明1企業(yè)應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購驗收、動設(shè)腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢件管理等的管理內(nèi)容。查制度《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010〕186發(fā)現(xiàn)問題2企業(yè)應(yīng)對所有設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備設(shè)施臺賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備。查檔案、臺賬、現(xiàn)場《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題3企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。查操作規(guī)程《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題4對出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時處置。(嚴(yán)禁化工裝置、危險化學(xué)品設(shè)施“帶病”運(yùn)行)查巡檢記錄、維修記錄、異常狀況的設(shè)備處置記錄發(fā)現(xiàn)問題5企業(yè)應(yīng)對設(shè)備變更進(jìn)行嚴(yán)格管理：(1)變更應(yīng)履行申請、審批、實施驗收程序。(2)應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的案風(fēng)險，制定并落實安全風(fēng)險管控措施。(3)變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖綴(4)變更后對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采查變更資料《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)、一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010〕186口J發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明6查檢查記錄(可與雙重預(yù)防體系中的風(fēng)險點(diǎn)相結(jié)(應(yīng)急〔2019〕78號)、全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)發(fā)現(xiàn)問題7查制度、計劃、記錄、現(xiàn)場進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》(國發(fā)2004)2號)、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)發(fā)現(xiàn)問題8查安全評價報告、現(xiàn)場落后安全技術(shù)裝備目錄(2015年第一批)》(安監(jiān)總科技(2015〕75號)、《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄(2016總科技后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第一批)》(應(yīng)急廳(2020)38號)發(fā)現(xiàn)問題9查設(shè)備檢維修計劃、設(shè)備維修記錄(應(yīng)急〔2019〕78號)發(fā)現(xiàn)問題方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險管控措施、應(yīng)急處置措施及安全驗收標(biāo)準(zhǔn)。并重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：1.檢維修前：(1)進(jìn)行危險、有害因素識別；(2)編制檢維修方案；(3)辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修查檢維修方案《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明(4)對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教(5)檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確(6)為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)木?.檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手對易腐蝕的儲罐、精餾塔等確定合理查計劃、方案險隱患排查治理導(dǎo)則》應(yīng)急〔2019〕78號)發(fā)現(xiàn)問題在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和要通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性；排出液設(shè)計資料、現(xiàn)場管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2014〕94號)發(fā)現(xiàn)問題定期對易發(fā)生泄漏的部位如管道、設(shè)發(fā)生泄漏的設(shè)備要及時維修或更查臺帳、記錄加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2014〕94號)發(fā)現(xiàn)問題對于可能發(fā)生嚴(yán)重泄漏的設(shè)備，是否制定帶壓堵漏、快速封堵等切斷泄漏查制度、查應(yīng)急預(yù)案管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2014〕94號)發(fā)現(xiàn)問題查現(xiàn)場管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2014〕94號)發(fā)現(xiàn)問題離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵查現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB發(fā)現(xiàn)問題查制度、計劃、記錄險隱患排查治理導(dǎo)則應(yīng)急〔2019〕78號)發(fā)現(xiàn)問題1.企業(yè)應(yīng)對儲罐呼吸閥(液壓安全2.對安全附件定期檢查或檢測，填寫查制度、計劃、記錄、現(xiàn)場《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)(安監(jiān)總管三(2014)68號)發(fā)現(xiàn)問題1.氣柜應(yīng)定期進(jìn)行檢查，檢查氣柜的導(dǎo)輪與導(dǎo)軌吻合及磨損情況，導(dǎo)輪的查制度、規(guī)程、檢修記發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明潤滑情況等；氣柜表面防腐層有無脫落，本體有無銹蝕、安全防護(hù)設(shè)施是否完好有效；氣柜的管道、法蘭、本體焊縫等處有無裂紋、變形和泄漏等現(xiàn)象等。2.氣柜應(yīng)定期檢維修，應(yīng)編制檢維修方案并建立檢維修記錄。錄可燃液體地上儲罐的進(jìn)出口管道應(yīng)采用柔性連接。(采用金屬軟管、波紋管補(bǔ)償器等方式)查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設(shè)計防火發(fā)現(xiàn)問題企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。查臺賬、更換記錄《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急〔2019〕78號)發(fā)現(xiàn)問題1.企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳。2.應(yīng)定期對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。查臺賬、校準(zhǔn)、維護(hù)記錄《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ發(fā)現(xiàn)問題安全閥、壓力表等安全附件應(yīng)定期檢驗并在有效期內(nèi)使用。查檢驗報告、查現(xiàn)場規(guī)程》(TSGZF001-2006)第B4.2(4)條否決項，發(fā)現(xiàn)問題安全閥上下游截止閥應(yīng)全開，并鉛封或鎖定；安全閥鉛封和校驗標(biāo)記等齊全、在有效期內(nèi)。查現(xiàn)場《固定式壓力容器安全發(fā)現(xiàn)問題企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急器材管理與維護(hù)保養(yǎng)制度。查制度《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)現(xiàn)問題援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》(GB30077-2013)要求配備應(yīng)急器材，建立應(yīng)急器材臺2.按照制度要求定期維護(hù)檢查應(yīng)急器查臺賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)現(xiàn)問題消防控制室、消防水泵房、自備發(fā)電機(jī)房、配電室、防排煙機(jī)房以及發(fā)生火災(zāi)時仍需正常工作的消防設(shè)備房應(yīng)設(shè)置備用照明。查現(xiàn)場《建筑設(shè)計防火規(guī)范發(fā)現(xiàn)問題消防水泵房及其配電室的消防應(yīng)急照明采用蓄電池作備用電源時，其連續(xù)供電時間不應(yīng)少于3h。查現(xiàn)場，查測試記錄《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB發(fā)現(xiàn)問題2.可燃液體罐組、可燃液體儲罐區(qū)、查現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB50160-2008)、《危險化發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明可燃?xì)怏w儲罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學(xué)危險品倉庫區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)置環(huán)形消防車道。3.儲罐防火間距、防火堤設(shè)置是否符合要求，消防車通道是否暢通。學(xué)品重大危險源企業(yè)專項檢查督導(dǎo)工作方案》(應(yīng)急廳〔2020〕23號)1.危險化學(xué)品罐區(qū)庫房消防設(shè)施是否完好有效，值班操作人員是否會熟練使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常運(yùn)行。2.儲罐區(qū)消防栓供水壓力應(yīng)正常，滿查現(xiàn)場企業(yè)專項檢查督導(dǎo)工作方案》(應(yīng)急廳(2020)23號)、《石油化工企業(yè)設(shè)計發(fā)現(xiàn)問題查現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB發(fā)現(xiàn)問題1.消防水泵的主泵應(yīng)采用電動泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵，且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6h的要求。2.消防水泵(房)的雙電源自動切換裝置應(yīng)設(shè)置在最末一級配電箱。查設(shè)計資料、現(xiàn)場火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)》(GB發(fā)現(xiàn)問題4.5儀表電氣安全4.5.1重點(diǎn)檢查內(nèi)容校驗、回路調(diào)試記錄，聯(lián)鎖摘除審批等儀表基礎(chǔ)管理資料的建立和執(zhí)行情況。2)涉及“兩重點(diǎn)一重大”硝化工藝應(yīng)開展SIL(安全完整性等級)評估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級，編制安全要求規(guī)格書，并安全監(jiān)管總局令第40號)中規(guī)定的重點(diǎn)設(shè)施的緊急切斷裝置和獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)的配備情況。4)檢查儀表設(shè)置及選型的符合性、合理性。5)檢查企業(yè)可燃和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)的設(shè)置情況。6)檢查現(xiàn)場儀表管理維護(hù)情況等。7)查企業(yè)不同用電負(fù)荷等級的電源可靠性。8)查爆炸危險區(qū)域內(nèi)固定和臨時用電設(shè)備選型和安裝的符合9)查重點(diǎn)用電設(shè)備(尾氣處理裝置等)在事故情況下電源供電的可靠性。10)查設(shè)備設(shè)施、管道的防雷防靜電設(shè)施及接地可靠性。4.5.2儀表電氣安全風(fēng)險隱患排查表企業(yè)儀表電氣安全風(fēng)險隱患排查可參考表6中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)序號扣分說明1查制度(安監(jiān)總管三2013)發(fā)現(xiàn)問題21.企業(yè)應(yīng)建立各類儀表臺賬。查臺賬、巡檢記錄(安監(jiān)總管三2013)發(fā)現(xiàn)問題3(1)儀表定期校驗、回路調(diào)試記(2)檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維挖(3)對于安全儀表系統(tǒng)，是否撅安全完整性要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進(jìn)行定期全查記錄《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》《關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三(2014)116號)發(fā)現(xiàn)問題序號扣分說明面檢驗測試，并詳細(xì)記錄測試過程和結(jié)果。(如果未達(dá)到全面檢測周期，查企業(yè)是否有相關(guān)要求)41.企業(yè)應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更管理制度和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。(1)聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全。(2)應(yīng)對工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路期調(diào)試。(3)聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)(設(shè)定值、增點(diǎn)數(shù)、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消)變更應(yīng)辦理審批手續(xù)。(番企業(yè)是否存在2選2等難達(dá)到觸發(fā)條件的聯(lián)鎖，核實是否為后期變更，如為后期變更，變更是否合理)批手續(xù)，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)。(聯(lián)鎖不能長時間摘除)施及整改方案。(應(yīng)是儀表專業(yè)的工作需要而摘除或恢復(fù)聯(lián)鎖，不要與工藝聯(lián)鎖摘除混淆)查制度、記錄《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS)第2部分：管理要求》GB/T發(fā)現(xiàn)問題5化工裝置應(yīng)根據(jù)工藝過程危險和安全風(fēng)險分析結(jié)果，確定是否配備安全儀表系統(tǒng)。查設(shè)計資料、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕發(fā)現(xiàn)問題6對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的硝化工藝裝置和儲存設(shè)施開展安全儀表功能評估。查評估報告《關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三〔2014〕116號)發(fā)現(xiàn)問題7硝化工藝生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于30分鐘。查設(shè)計資料、現(xiàn)場否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分81.重點(diǎn)監(jiān)管?；に囅到y(tǒng)(含同查資料、現(xiàn)場《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危否決項，序號扣分說明一車間內(nèi)的其他設(shè)施)應(yīng)設(shè)立緊2.在控制室設(shè)緊急停車按鈕。(停車按鈕有防誤操作保護(hù)罩)3.控制室內(nèi)控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置聲、險化工工藝目錄》(安監(jiān)總管三〔2009〕116危險化工工藝和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號)、《關(guān)于開展提升危險化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》(安監(jiān)總管三未按要求設(shè)置緊急停車系統(tǒng)扣50分9硝化工藝生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測報警裝置、緊急切斷裝置的裝備使用率應(yīng)達(dá)到100%。報警裝置應(yīng)定期檢驗，不合格的應(yīng)及時更換。查現(xiàn)場項整治三年行動實施發(fā)現(xiàn)問題生產(chǎn)裝置的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于基本過程控制系統(tǒng)。查資料、現(xiàn)場《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50493-2019)發(fā)現(xiàn)問題可燃、有毒氣體檢測報警信號應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進(jìn)行報警，并有報警和出警記錄，對報警原因進(jìn)行分析。查現(xiàn)場《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測強(qiáng)化工泄漏管理指導(dǎo)的意見》(安監(jiān)總管三〔2014〕94號)發(fā)現(xiàn)問題可燃、有毒氣體檢測報警器應(yīng)完查現(xiàn)場六條發(fā)現(xiàn)問題1.爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合GB50058要求。2.爆炸危險場所的設(shè)備、儀表、防爆的要求。查設(shè)計資料、查現(xiàn)場《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》(GB50058-2014)、發(fā)現(xiàn)問題扣50分危險化學(xué)品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組分等信息應(yīng)不間斷采集和監(jiān)測，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故報警、信息存貯等功能，記錄的電子數(shù)據(jù)保存時間不少于30天。查現(xiàn)場險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第40號)發(fā)現(xiàn)