工程質(zhì)量管理體系及保證措施

工程質(zhì)量管理體系

及保證措施

項目部

二O二三年十一月五日

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目錄

第一章質(zhì)量方針、目標、標準...............................................2

第二章質(zhì)量管理體系.......................................................2

第三章各部門及主要人員的質(zhì)量職責...........................................3

第四章階段質(zhì)量控制要點....................................................10

第五章項目質(zhì)量管理制度...................................................14

第六章工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理.....................................19

第七章工程質(zhì)量管理檢查....................................................21

第八章工程質(zhì)量獎罰.......................................................22

第九章附則..............................................................23

附件：

項目質(zhì)量管理體系.......................................................24

項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖...............................................25

質(zhì)量保證體系框圖......................................................26

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組.......................................................27

事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序圖........................................28

質(zhì)量檢查程序流程.......................................................29

質(zhì)量管理體系及保證措施運行管理記錄表...................................30

第一章質(zhì)量方針、目標、標準

第一條質(zhì)量方針：科學(xué)管理、質(zhì)量第一、信守合同、爭創(chuàng)一流。

第二條質(zhì)量目標：合格率100%,確保獲省級或以上優(yōu)質(zhì)工程獎項。

第三條質(zhì)量標準：《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》（CJJ1-2008）,《城市橋梁

工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》（CJJ2-2008）、《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》（J1J041—2000）、《公

路工程質(zhì)量檢驗評定標準》（JTGF08/1—2004）等現(xiàn)行規(guī)范標準。

第二章質(zhì)量管理體系

第四條根據(jù)《四川路橋橋梁工程有限責任公司標準化工程項目管理手冊一技術(shù)質(zhì)量

管理》，本項目對工程質(zhì)量實行“領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督、工程部管理、質(zhì)檢部控制”的監(jiān)督管理

體系，同時接受公司技術(shù)質(zhì)量部和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督和指導(dǎo)，并接受監(jiān)理和建設(shè)單

位的質(zhì)量管理（見項目質(zhì)量管理體系一附件1）。

第五條為保證質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，在項目部組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，建立建全項目

部工程質(zhì)量管理機構(gòu)（見項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖一附件2）,形成全員、全過程、全方

位的三全質(zhì)量保證措施體系（見質(zhì)量保證體系框圖-附件3）。采用信息化質(zhì)量控制手段，

使質(zhì)量控制標準化、質(zhì)量評價數(shù)據(jù)化。

第六條項目部成立以項目經(jīng)理為組長，副經(jīng)理、總工程師為副組長，相關(guān)職能部門

負責人參加的項目質(zhì)量管理小組（見項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組-附件4）,負責整個項目的質(zhì)

量監(jiān)督管理工作。項目各作業(yè)區(qū)設(shè)專職質(zhì)檢員，明確職責，歸口本項目工程質(zhì)量管理工作，

開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量信息管理及體系評價，保證其質(zhì)量體系的有效運行。

第七條項目的質(zhì)量控制和實施，采取將要素層層分解，使每一個要素都明確落實到

相關(guān)職能部門和相關(guān)責任人。項目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責任人，對承建工程的質(zhì)量負主

要領(lǐng)導(dǎo)責任；總工程師對工程質(zhì)量負技術(shù)責任；相關(guān)管理負責人對工程質(zhì)量負相應(yīng)的管理

責任；各作業(yè)區(qū)技術(shù)主管對工程質(zhì)量負直接責任。

第八條本項目的實施過程采取“事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序”（見附件5）,并

制定”階段質(zhì)量控制要點”。施工過程中，每道工序的質(zhì)量檢查必須遵守“工序質(zhì)量檢查

流程”（見附件6）0建立并完善“項目質(zhì)量管理制度”和“工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)

查處理”等保證措施。在質(zhì)量制度措施的運行中須填寫對應(yīng)的管理記錄表（見附件7）。

第三章各部門及主要人員的質(zhì)量職責

第九條質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要質(zhì)量職責：

1、認真貫徹國家、交通部、建設(shè)部有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例以及規(guī)范、規(guī)

定、標準等；

2、建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)劃，建立質(zhì)量管理的

規(guī)章制度，完善管理機制和質(zhì)量責任制；

3、定期組織召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究解決存在的問題，確保工程質(zhì)量保證

體系及工程質(zhì)量處于良性運轉(zhuǎn)和可控狀態(tài)；

4、定期或不定期地組織工程質(zhì)量檢查和評比，促進工程質(zhì)量水平的不斷提高。形成

和建立工程質(zhì)量監(jiān)督機制，嚴格獎懲制度，調(diào)動各項目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。

第十條項目經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）的主要質(zhì)量職責：

1、項目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責任人，對質(zhì)量工作負全面責任。

2、負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策，工程建設(shè)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)

范、設(shè)計文件和工程合同。

3、組織建立質(zhì)量管理體系，對工程質(zhì)量形成的全過程及其所有質(zhì)量活動進行分析，

有針對性地制定對策和改進措施，監(jiān)管質(zhì)量體系的有效運行。合理進行資源配備（人員、

設(shè)備、資金等），使其有效運行，并在運行中不斷改進。

4、根據(jù)項目質(zhì)量目標控制計劃要求，組織編制質(zhì)量目標實施計劃和具體實施措施。

5、負責全面質(zhì)量管理，處理好成本、進度與質(zhì)量的關(guān)系，確保工程質(zhì)量。

6、主持建立項目的激勵機制，根據(jù)成德南高速度有限責任公司及項目經(jīng)理部有關(guān)要

求組織制定具體的質(zhì)量實施細則。

第十一條總工程師質(zhì)量職責

1、對工程質(zhì)量負全面技術(shù)責任。對質(zhì)量有否決權(quán)。

2、貫徹落實國家和上級關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技

術(shù)標準和規(guī)范。

3、負責建立項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關(guān)部門的接口工作，檢查質(zhì)量職責的落

實情況，定期向項目經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況和改進措施。

4、主持編寫項目質(zhì)量目標實施計劃，并進行宣傳和貫徹執(zhí)行。

5、主持項目技術(shù)交底工作，并負責落實執(zhí)行。

6、負責計量管理工作，貫徹國家計量法規(guī)和上級計量管理辦法，確保試驗、測量設(shè)

備滿足預(yù)期使用要求，確保測量試驗數(shù)據(jù)準確可靠。

7、審定質(zhì)檢、測量、試驗方面的檢測成果和試驗報告。

8、認真執(zhí)行“預(yù)防為主”的方針，組織定期進行工程質(zhì)量檢查，落實“三檢”制度

（自檢、互檢、交接檢），發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題或質(zhì)量事故

再次發(fā)生。

9、代表項目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時處理來自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向

上級匯報工程質(zhì)量情況。

10、組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。

11、負責開展項目QC活動、創(chuàng)優(yōu)活動，制定實施措施，并根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，制定

項目的具體獎勵辦法。

12、負責組織項目質(zhì)量工作總結(jié)和交流上報工作。

13、組織編寫項目施工組織設(shè)計，處理好成本、進度與質(zhì)量的關(guān)系，確保工程質(zhì)量。

第十二條副經(jīng)理質(zhì)量職責

1.執(zhí)行項目管理制度,履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾。

2.落實項目質(zhì)量目標，實施項目質(zhì)量管理規(guī)劃，執(zhí)行項目自控體系。

3.對管轄范圍內(nèi)的項目實施全面質(zhì)量管理。對進場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)

管理。

4.對管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負責。

5.接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、上級部門和企業(yè)本部對質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。

6.進行現(xiàn)場文明施工管理，及時糾正不合理事項。

7.根據(jù)項目管理人員崗位質(zhì)量責任制對所屬管理人員進行培訓(xùn)、檢查、考核和獎懲。

第十三條副總工質(zhì)量職責

1.執(zhí)行項目技術(shù)管理制度，制定技術(shù)管理制度實施細則。

2.參加項目組織的施工圖紙審查和現(xiàn)場核對。

3.組織項目主要人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗交流。落實項目培訓(xùn)計劃，按項目要求組織

專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和職工技能培訓(xùn)。

4.組織做好測量及其復(fù)核工作。

5.積極配合對質(zhì)量管理中存在問題和質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，及時組織有關(guān)人員進

行技術(shù)上分析，查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。

第十四條質(zhì)檢處質(zhì)量職責

1、質(zhì)量處是質(zhì)檢工程師領(lǐng)導(dǎo)的部門，對工程質(zhì)量負直接監(jiān)督責任，應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)。

2、認真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針，工程建設(shè)法律、法規(guī)及施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標

準、施工合同技術(shù)條款等規(guī)定。

3、認真研究承包合同的設(shè)計圖紙和文件，熟悉施工組織設(shè)計，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、

檢查操作層施工。

4、協(xié)助項目經(jīng)理和總工建立健全項目質(zhì)量保證體系，認真執(zhí)行和落實質(zhì)量管理的有

關(guān)規(guī)章制度。

5、負責監(jiān)督檢查操作層質(zhì)檢員的工作。

6、對工段或工班自檢合格的分項工程按規(guī)范規(guī)定頻率檢查，，對關(guān)鍵工序及所有隱蔽

工程必檢，檢查合格后報外部監(jiān)理工程師檢查簽認。

7、對不合格材料和工序，在駐地監(jiān)理之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。

8、負責工程質(zhì)量資料報簽工作。

9、積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測工作。

10、參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。

11、對質(zhì)量事故直接責任者，及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組（或工段）,

及時提出行政處罰建議和經(jīng)濟處罰。

12、對工程質(zhì)量有突出成績的人員，提出表彰和獎勵建議。

13、負責建立項目質(zhì)量事故臺帳及返工損失臺帳。

14、向公司或上級上報工程質(zhì)量情況。

第十五條工程處質(zhì)量職責

1、執(zhí)行各項質(zhì)量管理工作辦法和規(guī)章制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗進行

系統(tǒng)管理。

2、在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負責項目質(zhì)量管理的具體事務(wù)。

3、根據(jù)項目質(zhì)量目標計劃，制訂項目質(zhì)量實施計劃，確定各工序的質(zhì)量目標、控制

方法，下發(fā)到各相關(guān)部門和施工工段，并定期檢查落實情況。

4、向現(xiàn)場技術(shù)人員提供施工所需的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準、操作規(guī)程、施工圖紙等，

并檢查其執(zhí)行情況。

5、編制項目各分部或分項工程施工方案和質(zhì)量保證措施，并制定雨（冬）季施工質(zhì)量

保證措施。

6、監(jiān)督檢查項目關(guān)鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及現(xiàn)場技術(shù)人員質(zhì)量職責的落

實情況。

7、及時收集、整理、審查施工質(zhì)量檢驗記錄，并分類妥善保管，應(yīng)確保其真實、準

確、齊全，不得涂改和偽造。

8、對潛在的質(zhì)量隱患及時制訂預(yù)防措施，以便及時消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。

9、對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時制止，并向項目有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

10、參加項目經(jīng)理部和項目組織的質(zhì)量檢查活動和業(yè)主組織的交工驗收工作。

11＞配合駐地監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗收。

12、負責測量工作，負責測量器具的計量標定工作，確保項目質(zhì)量檢測量值準確。

13、認真填寫施工日志，詳細記錄工程質(zhì)量狀況和有關(guān)質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì)

量缺陷要及時上報。

14、編寫項目質(zhì)量管理工作總結(jié)。

第十六條機料處質(zhì)量職責

1、根據(jù)合同文件、施工組織設(shè)計和合同處提供的材料供應(yīng)計劃進行市場調(diào)查、取樣

試驗，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，確定采購意向。

2、對供應(yīng)商的業(yè)績、資質(zhì)進行調(diào)查和評價，確認合格后才能與其簽訂采購合同。同

時，要保存合格供應(yīng)商的有關(guān)資料，并對其進行有效的質(zhì)量控制。

3、加強進貨檢驗管理，做好進貨檢驗記錄，不合格的材料禁止進場，確保進貨符合

規(guī)定要求。

4、做好庫存物資的貯存及防護工作，確保物資的使用質(zhì)量。

5、認真做好材料的發(fā)放和使用，避免因錯發(fā)錯用而影響工程質(zhì)量。

6、負責選擇和配置本項目適用的各類生產(chǎn)設(shè)備。

7、負責生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認真監(jiān)督進場設(shè)備執(zhí)行維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的

正常使用性能，杜絕因設(shè)備故障而造成質(zhì)量事故。

8、負責對設(shè)備操作人員進行技術(shù)知識和操作能力的考核，堅持崗前培訓(xùn)和資格認可。

9、負責對設(shè)備供方的評價和在設(shè)備承租合同及分包隊自帶設(shè)備的分包合同中，明確

設(shè)備的質(zhì)量要求。

10、參加調(diào)查處理因設(shè)備故障造成的工程質(zhì)量事故。

第十七條合同處質(zhì)量職責

1、合同處是項目的合同管理和計量的部門，在擬訂合同協(xié)議時必須明確質(zhì)量要求和

質(zhì)量獎罰措施。

2、負責對操作層的資質(zhì)、業(yè)績、信譽和質(zhì)量保證措施進行調(diào)查和評價，在評價的基

礎(chǔ)上選擇合格的操作層隊伍，并與其簽訂承包合同。

3、操作層承包合同中關(guān)于工程質(zhì)量的條款應(yīng)能滿足總合同的要求。

4、計量工程師應(yīng)隨時檢查操作層對承包合同的執(zhí)行情況，對操作層的工作質(zhì)量實行

全過程監(jiān)督管理。

第十八條綜合辦公室質(zhì)量職責

1.負責項目文件的控制工作，對技術(shù)性文件和項目體系文件的管理進行監(jiān)督檢查，

督促、檢查各作業(yè)項目或部門對文件的控制與管理。

2.負責項目質(zhì)量記錄的控制工作，定期收集和下達項目記錄清單。

3.監(jiān)督檢查各部門和崗位職責的落實。

4.規(guī)定項目內(nèi)部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。

5.負責項目人員培訓(xùn)工作的管理，建立員工培訓(xùn)檔案，并參與培訓(xùn)工作，對特殊工

種人員資格進行鑒定。

6.參加項目管理評審會議。

第十九條質(zhì)檢員質(zhì)量職責

1.嚴格按有關(guān)標準進行工程質(zhì)量的檢查和驗收，做好質(zhì)量控制。

2.嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽

署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。

3.深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責、對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)

計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并及時報質(zhì)量負責人、行政負責人。

4.參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。

5.加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促工地技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料,

配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查、驗收等工作。

第二十條試驗室質(zhì)量職責

1、熟悉工程合同文件，認真貫徹執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)標準、施工規(guī)范和試驗規(guī)程。負責

編制本工程試驗項目的總體實施方案和計劃圖表。工作中嚴格執(zhí)行試驗操作規(guī)程，提供真

實準確的數(shù)據(jù)。

2、負責本工程的試驗檢測工作，各種原材料及半成品的物理力學(xué)性能試驗。必要時,

應(yīng)進行化學(xué)試驗。當有特殊要求而儀器設(shè)備又不足時，可委托有相應(yīng)資質(zhì)的外單位進行。

3、提供工程所需的各種混合料配合比組成設(shè)計，并逐步調(diào)整為施工配合比。

4、負責施工過程中的現(xiàn)場試驗和檢測，實行動態(tài)管理，隨時指導(dǎo)糾正。試驗檢測人

員必須持證上崗，并積極參與應(yīng)用、推廣“四新”項目相關(guān)的試驗和檢測工作。

5、根據(jù)工程規(guī)模及要求，提出試驗儀器配置計劃，并負責日常使用、維護與保管，

按儀器、儀表使用規(guī)定周期送檢，建立試驗臺帳和器具設(shè)備臺帳。

6、負責所有試驗報告和試驗原始記錄的整理、簽認和歸檔。整理提供屬試驗檢測工

作范圍的交竣工資料，參加交竣工驗收。

7、在試驗工作中，當發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計要求或有其他問題時，應(yīng)負責及時報告有關(guān)技

術(shù)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢人員，并提出相應(yīng)的處置建議。

第二十一條現(xiàn)場技術(shù)人員質(zhì)量職責

1、負責所擔負的分項（或分部）工程施工的日常技術(shù)管理工作。努力學(xué)習(xí)國內(nèi)外先

進技術(shù)和現(xiàn)代化管理知識，刻苦鉆研技術(shù)業(yè)務(wù)，結(jié)合施工操作工藝，不斷提高專業(yè)技能和

管理水平。

2、參加項目經(jīng)理部組織的施工準備工作和技術(shù)交底，了解工程的設(shè)計意圖，熟悉施

工工藝，掌握技術(shù)要點，按既定的施工技術(shù)方案、工藝實施細則及安全技術(shù)措施等組織施

工。

3、加強施工過程中的技術(shù)控制、指導(dǎo)，督促操作班組進行自檢、互檢、交接檢查。

認真填寫各項施工原始記錄和工程驗收單，參加中間檢查驗收和隱蔽工程驗收，記好施工

日志。注意施工原始記錄和各種簽認證明的收集、分類整理，并及時上交到工程部。

4、負責對測量放樣和試驗檢測取樣工作的技術(shù)把關(guān)。

5、解決和處理施工操作中出現(xiàn)的一般簡單的技術(shù)問題。

6、及時總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，撰寫技術(shù)論文和技術(shù)總結(jié)，積極參與“四新”項目

的推廣應(yīng)用、QC小組攻關(guān)及合理化建議等活動。

第二十二條工長工作職責

1、工長應(yīng)具有一定文化素質(zhì)和豐富的施工經(jīng)驗，并經(jīng)一定時間的技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)考核

合格后上崗。

2、工長除要熟悉施工工藝和操作要領(lǐng)外，還應(yīng)看懂圖紙、一般工程放樣、估工算料

和簽發(fā)任務(wù)單。

3、認真熟悉施工圖紙和圖中說明要點，掌握各部尺寸、標高、材料要求和質(zhì)量標準,

組織好班組施工，對所分管施工的工程質(zhì)量具體負責。

4、參加編制本工種施工作業(yè)方案，指導(dǎo)本工種的工作，解決和處理操作中出現(xiàn)的技

術(shù)問題。組織工序交接和參加隱蔽工程驗收，作好施工日志和施工原始記錄，及時為施工

結(jié)算提供資料。掌握一般施工機械和輔助設(shè)備的性能、操作以及施工工藝、施工方法。組

織協(xié)調(diào)各工序、環(huán)節(jié)的銜接配合。

5、參加開工前的施工準備，熟悉施工技術(shù)方案和質(zhì)量要求以及安全技術(shù)措施。協(xié)助

技術(shù)人員向班組進行交底。

6、積極參加技術(shù)革新和QC小組活動，收集資料，總結(jié)積累經(jīng)驗，為編制或修改工

法提供資料。

第二十三條勞工班組長質(zhì)量職責

1.認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度，接受領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的質(zhì)量指令，對工序作業(yè)過程

質(zhì)量負直接責任。

2.熟悉工藝流程，掌握工序質(zhì)量關(guān)鍵控制點和工藝標準，按作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底

書及施工測量放樣結(jié)果組織施工。對技術(shù)交底資料或測量結(jié)果有疑問時，及時向技術(shù)人員

反映。

3.堅持施工程序，開展班組自檢，參加互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，

本道工序不合格不出手。

4接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員

提出的工程質(zhì)量問題，按要求整改。

5.如實向上級報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合

事故調(diào)查處理。

6.落實原材料、半成品和成品保護措施。

第四章階段質(zhì)量控制要點

第二十四條施工準備階段的質(zhì)量控制

一、項目總工程師應(yīng)組織有關(guān)施工技術(shù)人員學(xué)習(xí)、熟悉合同文件，認真審核施工圖紙,

并組織質(zhì)量培訓(xùn)，進行技術(shù)交底。

二、項目進場后，應(yīng)對施工現(xiàn)場和工程所需工、料、機進行實地考察，依據(jù)合同工期

的要求，制定切實可行的施工組織設(shè)計。施工組織設(shè)計及施工方案要執(zhí)行逐級審查審批制

度，未經(jīng)審批不能實施。

三、針對項目的具體情況進行質(zhì)量預(yù)控：

1、制定質(zhì)量目標實施計劃。

2、對本項目涉及到的公路工程質(zhì)量通病制定預(yù)防措施。

3、對關(guān)鍵過程、特殊過程制定質(zhì)量保證措施。

4、制定質(zhì)量檢驗工作程序。

5、創(chuàng)優(yōu)項目要有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施。

第二十五條施工過程的質(zhì)量控制

一、項目管理層應(yīng)對施工過程進行合理的資源配備，以保證滿足施工過程中質(zhì)量控制

的要求。

二、工程施工前要進行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求有針對性的進行

二次交底，交底內(nèi)容要包括質(zhì)量、安全、環(huán)保等內(nèi)容，交底記錄要妥善保管。

三、項目施工過程實行三級質(zhì)量控制，即工班實行質(zhì)量自控自檢，工段（分部）實行專

控互檢和工序交接檢，項目經(jīng)理部實行?？貙z。

1、工班是施工的基層單位，應(yīng)按規(guī)定要求進行施工操作，當一道工序結(jié)束時，工班

質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，自檢合格后，向工段（分部）申報互檢和交接檢。工班未進行自檢或

自檢資料不齊全，不準申報互檢和交接檢。

2、工序完工后，工段（分部）技術(shù)負責人在自檢的基礎(chǔ)上，組織上下工序進行互檢和

交接檢，檢查合格后向項目質(zhì)檢工程師申報專職檢。工段未進行互檢和交接檢或檢驗資料

不齊全，不準報專職檢。

3、項目質(zhì)檢工程師在互檢和交接檢的基礎(chǔ)上進行專職檢查和驗收，檢查合格后，方

可報監(jiān)理工程師進行檢驗和確認。

4、發(fā)生下列情況之一時，在駐地監(jiān)理檢驗之前，質(zhì)檢工程師有行使糾正、停工、返

工等質(zhì)量否決權(quán)。

⑴不按圖紙施工，變更設(shè)計未經(jīng)審批的工程。

⑵不按批準的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。

⑶工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗或不符合規(guī)范圖紙要求。

⑷未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。

⑸隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認。

（6）臨時工程未經(jīng)檢查簽認。

四、項目每月進行一次全面質(zhì)量檢查，把檢查的結(jié)果真實的向各單位報告，對檢查的

情況進行分析評價，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時加以糾正。

五、關(guān)鍵過程和特殊過程的控制

關(guān)鍵過程是對工程質(zhì)量和工期有重大影響，施工難度大、工藝新、質(zhì)量易波動并起關(guān)

鍵作用的過程，如鉆孔灌注樁、大體積混凝土、連續(xù)梁懸澆、臺背回填等。

特殊過程是指該過程的施工不易或不能通過其后的檢驗或試驗而得到充分驗證的過

程。常見的有預(yù)應(yīng)力張拉、孔道壓漿（后張法）、鉆孔灌注樁等。

1、關(guān)鍵、特殊過程確定后，必須組織有關(guān)施工技術(shù)人員和工班負責人對過程進行分

析、研討，確定整個過程的施工方法，人、機、料、環(huán)境等配備要求，確定人員在過程控

制中的職責，編制其作業(yè)指導(dǎo)書。

2、作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容：

（1）目的

⑵質(zhì)量標準

⑶適用的過程

（4）施工操作的作業(yè)步驟及作業(yè)依據(jù)

⑸需要配備的資源和要求

（6）檢查和監(jiān)控人員或部門的職責

⑺規(guī)定各項工作完成后的記錄格式和要求

項目部相關(guān)部門可根據(jù)以上內(nèi)容，結(jié)合過程復(fù)雜程度和特殊要求進行編寫。

3、作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可實施，必要時報上級主管部門審批，以確保

文件的正確性和可靠性。

4、項目在施工前必須組織對作業(yè)指導(dǎo)書進行書面交底，發(fā)到操作層，并跟蹤指導(dǎo)實

施，使作業(yè)班組準確理解施工方法、操作工藝、質(zhì)量要求等內(nèi)容。

5、對于特殊過程，在施工前必須對管理人員、操作人員的資格，以及設(shè)備的過程能

力進行鑒定，以確保人員的技術(shù)技能滿足崗位要求，確保設(shè)備能持續(xù)滿足生產(chǎn)過程的需要。

鑒定后必須保存其記錄。

6、關(guān)鍵、特殊過程施工中，要設(shè)立質(zhì)量控制點，對控制點定期采樣檢查或連續(xù)監(jiān)控,

在控制中可選用合適的統(tǒng)計技術(shù)，對收集的數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況時應(yīng)及時處理。

7、明確關(guān)鍵、特殊過程控制點負責人的職責和要求，確保各項技術(shù)要求和施工質(zhì)量

滿足規(guī)定。

8、參加特殊過程的施工作業(yè)人員必須經(jīng)崗位培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。

9、項目必須派人對操作班組進行施工過程監(jiān)督檢查，確保操作層正確理解、準確執(zhí)

行作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保證過程控制達到預(yù)期要求。

六、項目在施工過程中應(yīng)加強質(zhì)量信息的管理

1、從工程開工到交（竣）工驗收的全過程保留以下資料

⑴工程概況；

⑵每月質(zhì)量檢查情況、工程進展情況，并附有特色工程照片；

⑶業(yè)主、監(jiān)理各種檢查評比情況；

（4）主要關(guān)鍵過程的施工要有影像資料；

⑸工程交（竣）工驗收情況，工程全貌的照片。

2、按要求及時向公司報告各種質(zhì)量資料

⑴每月報工程質(zhì)量月報；

⑵工程質(zhì)量事故（或質(zhì)量問題）報告；

⑶當?shù)毓こ滩块T、業(yè)主聯(lián)合檢查的信息；工程交、竣工驗收結(jié)論；

⑷工程獲獎證書；

⑸質(zhì)量目標實施計劃：項目簽約后1個月內(nèi)；

⑹工程質(zhì)量季度報表、工程照片：每個季度25日前；質(zhì)量管理年度工作總結(jié)：12月

30日前。

第二十六條交竣工階段的質(zhì)量控制

一、項目應(yīng)按項目有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)人員及時編制竣工資料和施工總結(jié)。

二、工程已按施工合同和設(shè)計文件要求建成，且具備交工驗收條件后，項目總工程師

應(yīng)組織工程質(zhì)量自檢，并完成自檢報告。

三、自檢合格后，向監(jiān)理工程師、業(yè)主提出交工申請。

四、項目應(yīng)積極配合交竣工驗收工作，項目總工程師應(yīng)參加驗收活動，并進行有關(guān)聯(lián)

系和協(xié)調(diào)工作。

五、對交工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項目應(yīng)盡快提出整改措施，經(jīng)驗收認可后實施。

六、竣工資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手進行，并貫穿于施工全過程。在

各分項工程施工完成后，即將有關(guān)資料分類裝訂，妥善保管。

七、項目應(yīng)對已交工工程定期進行工程質(zhì)量回訪，并在工程缺陷責任期內(nèi)對工程進行

認真的保護、維修、管理，保證竣工驗收時工程處于優(yōu)良狀態(tài)。

八、項目應(yīng)定專人負責及時收集交竣工驗收報告及質(zhì)量評價結(jié)論。

第二十七條質(zhì)量工作總結(jié)

一、工程在施工完成后，項目總工程師應(yīng)組織技術(shù)人員對工程質(zhì)量、工期、成本、技

術(shù)方案的實施情況等進行分析評價，對好的經(jīng)驗進行推廣，對出現(xiàn)問題的總結(jié)原因，引以

為戒。

二、對質(zhì)量事故臺帳及返工損失臺帳進行分析總結(jié)，對易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)提出有效的

預(yù)防措施，為以后施工提供借鑒。

三、收集各種有關(guān)資料，為申報各級優(yōu)質(zhì)工程做好充分準備。

四、對QC小組活動情況進行總結(jié)，撰寫QC成果。

第五章項目質(zhì)量管理制度

第二十八條教育、培訓(xùn)、持證上崗制度

參加本工程施工的所有員工必須認真學(xué)習(xí)施工規(guī)范、規(guī)則、規(guī)定和驗標，熟悉施工的

程序和質(zhì)量要求，了解工程特點。特殊工種操作人員必須進行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，

方可持證上崗。

第二十九條堅持質(zhì)量標準，進行質(zhì)量策劃制度

堅持各項質(zhì)量標準，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和驗收規(guī)范，認真落實質(zhì)量方針和目標，積極

開展創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確保本工程項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

第三十條圖紙審核制度

1、接到設(shè)計圖紙后，由項目部總工程師組織參建有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理人員認真熟悉

審核圖區(qū)組織施工。

2、各工區(qū)應(yīng)進行施工紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，確保施工設(shè)計圖的正確性和有效性。施工

圖紙會審無誤后方能下發(fā)至各工圖的核對、完善工作，發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時向項目部、設(shè)計單

位、監(jiān)理單位反饋信息，未經(jīng)核對并確認簽章的圖紙，不準開工使用。

3、實施性施工組織設(shè)計送審確認后，由工區(qū)主管工程師組織全體人員認真學(xué)習(xí)，找

出質(zhì)量重點監(jiān)控部位和監(jiān)控點，按照施工任務(wù)劃分，各分管的主管工程師負責對所擔負的

工程任務(wù)，向作業(yè)班組分項進行經(jīng)過復(fù)核的書面交底，施工過程中全程實行技術(shù)指導(dǎo)。

第三十一條技術(shù)交底制度

經(jīng)理部負責交底人員由圖紙會審負責人擔任，負責交底人員要編制交底文件資料和必

須的圖表，做到資料齊全、講解清晰；接收方應(yīng)徹底弄清交底內(nèi)容和施工操作方法。技術(shù)

交底要認真填寫交底記錄，參加交底人員要逐一簽名。因交接不清造成質(zhì)量事故的，要追

究相關(guān)人員的責任。

第三十二條測量復(fù)核制度

1、加強施工技術(shù)管理，堅持施工測量復(fù)核制。各工區(qū)設(shè)現(xiàn)場測量組，配備專職測量

工程師和測量工，以精密導(dǎo)線網(wǎng)控制管段內(nèi)橋涵工程，確保建筑物定位準確無誤。

2、現(xiàn)場工程測量堅持閉合復(fù)核和換手測量復(fù)核制，測量放樣資料必須由技術(shù)主管審

核后方能交付施工。

3、測量記錄必須真實、整潔、標準，并按規(guī)范其測量誤差在允許范圍內(nèi)。測量、計

算、復(fù)核人員必須在測量記錄簿上簽名。

第三十三條材料進場檢驗制度

1、工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件實施分類、分級管理。

2、物資部門應(yīng)按計劃保質(zhì)、保量及時供應(yīng)材料。材料需用量計劃包括需要量總計劃、

年計劃、季計劃、月計劃、旬計劃，履行復(fù)核和審批手續(xù)。

3、材料倉庫的選址有利于材料的進出和存放，符合防火，防水、防盜、防風(fēng)、防變

質(zhì)的要求。

4、進場材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試

驗數(shù)據(jù)）和出廠合格證。按有關(guān)質(zhì)量標準，對材料外觀、尺寸、性能、數(shù)量等進行檢查驗

收。根據(jù)驗標規(guī)定的試驗項目、取樣數(shù)量和方法進行取樣，取樣部位和操作方法應(yīng)符合要

求，樣品的質(zhì)量應(yīng)能代表該批材料的質(zhì)量。有見證取樣要求的，由監(jiān)理工程師到場見證。

試驗結(jié)果合格的材料，做好相應(yīng)的驗收記錄和標識，不合格的材料應(yīng)及時更換或退貨，嚴

禁使用不合格的材料。

5、各種設(shè)備及構(gòu)配件應(yīng)開箱檢驗，按供方提供的技術(shù)說明書和質(zhì)量保證文件進行檢查

驗收，質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)更換或進行處理，直至合格。

6、進口的材料、設(shè)備的檢查驗收，應(yīng)根據(jù)工程所在國有關(guān)法律和規(guī)定辦理。

7、新材料、新產(chǎn)品和新型設(shè)備，應(yīng)具備可靠的技術(shù)鑒定，并應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量標準、使

用說明和操作工藝要求，以及有關(guān)試驗和實際應(yīng)用報告。使用新材料，應(yīng)經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、

建設(shè)單位的認可，辦理書面認可手續(xù)。經(jīng)檢驗合格的新材料方可在工程上應(yīng)用，沒有質(zhì)量

標準或不能證明質(zhì)量達到合格的材料，不得使用。

8、計量設(shè)備必須經(jīng)具有資格的機構(gòu)定期檢定，確保計量所需要的精度，檢驗不合格

的設(shè)備不得使用。

9、進場的材料應(yīng)按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標識。有防潮濕要求的材料,

應(yīng)采取防潮濕措施，并做好標識。有保質(zhì)期要求的庫存材料應(yīng)定期檢查、防止過期，并做

好標識。易損壞的材料應(yīng)保護好外包裝，防止損壞。

10、材料使用實行限額領(lǐng)料管理，建立材料使用臺帳，記錄使用和節(jié)超情況。超限

額的用料，用料前應(yīng)辦理手續(xù)，填寫領(lǐng)料單，注明超耗原因，經(jīng)項目部材料管理人員審批。

11、加強施工現(xiàn)場材料管理。材料管理人員應(yīng)對材料使用情況進行監(jiān)管，做到工完、

料凈、場清。建立監(jiān)管記錄臺帳，對存在的問題應(yīng)及時分析和處理。班組應(yīng)辦理剩余材料

退料手續(xù)。設(shè)施用料、包裝物及容器應(yīng)收回，并建立回收臺帳。

第三十四條現(xiàn)場工程開工前質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

工程開工前做好充分準備，完善以下內(nèi)容及要求：

1、施工合同已簽訂，開工報告已辦理。

2、設(shè)計文件、施工圖紙能滿足開工需要。

3、施工調(diào)查及復(fù)測工作已完成，并有記錄。

4、圖紙會審、技術(shù)交底工作按規(guī)定進行，并有記錄。

5、實施性施工組織設(shè)計已編制、審批。

6、采用“四新技術(shù)”之前，己對相關(guān)人員進行教育培訓(xùn)。

7,新上崗、轉(zhuǎn)崗人員（含勞務(wù)工）已進行崗前培訓(xùn)。特種作業(yè)人員已按國家規(guī)定培

訓(xùn)考核、持證上崗。

8、工地試驗室滿足工程需要，符合建筑施工企業(yè)試驗室管理的有關(guān)規(guī)定及其相關(guān)行

業(yè)的要求,并取得相應(yīng)資質(zhì)等級。

9、復(fù)工工程亦應(yīng)按照上述各項要求進行檢查。

第三十五條現(xiàn)場工程施工過程中質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

加強施工過程控制，嚴格遵守以下內(nèi)容及要求：

1、施工測量放線正確，精度符合要求，并有復(fù)測記錄。

2、按照設(shè)計文件、技術(shù)標準和現(xiàn)行施工規(guī)范要求組織施工，操作方法正確，工程質(zhì)

量符合設(shè)計、合同及驗標要求。

3、變更設(shè)計已履行審批程序。

4、工程日志等原始質(zhì)量文件記錄填寫及時、真實、準確、完整、規(guī)范、清楚，簽認

齊全、符合要求，并妥善保管。

5、有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施，已制定和落實。

6、施工中的質(zhì)量通病及特殊工序制定有針對性的預(yù)防措施。

7、建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢驗，試驗報告、出廠合格證齊全，并

經(jīng)相關(guān)人員簽認。

8、嚴格執(zhí)行班組“三檢制（自檢、互檢、交接檢）”和成品保護制，發(fā)現(xiàn)問題及時處

理，相關(guān)記錄齊全。

9、混凝土、砂漿試件（試塊）、填筑土方密實度等按規(guī)定要求進行試驗和檢測，其強

度和密實度符合要求，資料齊全。

第三十六條與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位配合制度

加強與建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位的密切配合，服從質(zhì)量監(jiān)督檢查，對提出的問題積極整

改，做到“四有”，即有措施、有整改、有記錄、有驗證，保證提出的每個問題均得到徹

底的整改消項。

第三十七條質(zhì)檢的見證、旁站制度

各作業(yè)項目質(zhì)檢人員要按規(guī)定確定見證、旁站的具體項目內(nèi)容，確保工程質(zhì)量每一個

環(huán)節(jié)，特別是工程重點部位，關(guān)鍵工序質(zhì)量得到有效控制，確立并完善施工企業(yè)自我約束

機制。按程序及時到現(xiàn)場履行檢查驗證手續(xù)。

第三十八條首件工程認可制度

首件工程認可制就是要求在每單項工程大面積開工前選擇先行開工的第一個施工項

目作為首件工程，集中項目經(jīng)理部的技術(shù)、管理優(yōu)勢，重點進行指導(dǎo)、幫助、分析、總結(jié)、

提高，形成比較完善的施工方案和工藝要求，使其內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量均達到標準要求,

然后在全線大面積推廣。這樣可使所有主體工程均一次成優(yōu)，且質(zhì)量優(yōu)良。首件工程認可

制的執(zhí)行，不僅可以加快施工進度，還節(jié)約了返工、返修的費用，達到以試點引導(dǎo)、樣板

示范，規(guī)范項目質(zhì)量管理工作，提高公司質(zhì)量管理水平，提升企業(yè)品牌效應(yīng)。

第三十九條隱蔽工程檢查簽證制度

1、工程在隱蔽之前，經(jīng)技術(shù)負責人自檢合格后，質(zhì)檢工程師預(yù)檢，并按規(guī)定時間報

監(jiān)理工程師檢查簽證。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證不得隱蔽施工。

2、如遇地質(zhì)與設(shè)計不符，應(yīng)及時向監(jiān)理、建設(shè)單位、設(shè)計單位及主管上級報告，在

各方取得一致意見后方可繼續(xù)施工，并保存其記錄。

3、隱蔽工程檢查證應(yīng)按相關(guān)規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)負責人填寫，簽認齊全，作為竣

工文件保存。

4、隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時辦理，不得后補。

5、隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進行檢查簽證。

第四十條工程質(zhì)量驗收制度

分項、分部、單位工程完工以后，由經(jīng)理部質(zhì)量管理部門會同監(jiān)理工程師共同組織驗

收，各工序施工必須符合標準后方準轉(zhuǎn)入下道工序施工。

第四十一條文件資料記錄制度

文件資料記錄，是竣工交驗的重要依據(jù)，也是質(zhì)量追溯的依據(jù)。因此，圖紙審核記錄、

技術(shù)交底記錄、測量及復(fù)核記錄、隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄、鉆孔樁記錄、水下碎灌注記錄、

試驗報告單、路基壓實和材質(zhì)檢測記錄、變更設(shè)計記錄、質(zhì)量驗收記錄、工程日志簿等都

應(yīng)通過工程部和試驗室將記錄真實、詳盡、規(guī)范、完整、簽字齊全的資料移交工程部內(nèi)業(yè)

管理人員，為工程留下完整的技術(shù)檔案。

第四十二條驗收合格產(chǎn)品保護制度

由項目經(jīng)理牽頭，建立“成品保護小組”（見附件3）,負責項目的成品保護。在進行

技術(shù)交底時，針對工程特點提出相應(yīng)的成品保護措施和要求，由“成品保護小組”實行和

落實。

質(zhì)檢員在每道工序的開始和完工時對已驗收完成的成品進行記錄，對違反制度造成成

品損壞的事故進行備案，確定“誰施工誰負責”原則，落實到人頭，與經(jīng)濟收入直接掛

鉤，對破壞成品的人員進行經(jīng)濟處罰。而一旦發(fā)現(xiàn)成品破壞又未有記錄在案者，則由質(zhì)檢

員負責接受處罰。

第四十三條不合格品控制程序

為了防止工程施工中發(fā)生不合格工序以及質(zhì)量控制過程中不合格項重復(fù)發(fā)生，項目應(yīng)

建立不合格品控制程序，并針對常見的質(zhì)量問題制定預(yù)防措施和糾正措施以及處罰辦法，

在技術(shù)交底時給予說明。項目部成立“不合格品處理小組”（見附件3）

當施工過程中出現(xiàn)一般不合格時，屬于一般工藝工序施工不符合規(guī)范要求可及時采取

返工時，項目總工程師應(yīng)組織工程部門調(diào)查分析原因，通知工區(qū)限期整改，同時制定糾正

預(yù)防措施，避免再次出現(xiàn)同類情況。

當施工過程中出現(xiàn)嚴重不合格品，即屬于影響結(jié)構(gòu)安全、嚴重影響使用功能的質(zhì)量事

故時，項目部總工程師應(yīng)首先寫出事故報告，組織項目有關(guān)部門調(diào)查分析事故原因，制訂

處置方案，必要時通報監(jiān)理和業(yè)主，取得其認可并做好記錄。項目部組織實施并向公司上

報返工損失臺帳。

第四十四條工程質(zhì)量檢查評比制度

1、項目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每月進行一次全面質(zhì)量檢查，質(zhì)檢員、質(zhì)量巡查員隨時

按照分項工程實施檢查。把檢查的結(jié)果真實的向公司報告，對檢查的情況進行分析評價，

對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時加以糾正。

2、推行全優(yōu)工程考核評選辦法，其標準如下：

⑴計量、結(jié)算、施工技術(shù)資料齊全，填寫認真，數(shù)量準確;

⑵堅持文明施工，環(huán)保措施符合要求，施工管理井然有序;

⑶嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和勞動保護安全衛(wèi)生法規(guī)，無重大人身傷亡及機電設(shè)備事

故；

⑷工程交工一次驗收合格，并獲得業(yè)主好評；

⑸按合同工期要求，提前或按期竣工；

⑹實現(xiàn)利潤目標，未出現(xiàn)虧損。

⑺及時按要求上報各種質(zhì)量信息。

第四十五條規(guī)范計量計價制度。對工程質(zhì)量檢查不合格的工程，不予計量計價

第六章工程質(zhì)量缺陷及事故報告與調(diào)查處理

第四十六條項目對工程質(zhì)量事故以預(yù)防為主，實行工程質(zhì)量缺陷、事故報告制度。

第四十七條工程質(zhì)量事故，系指在工程建設(shè)過程中由于責任過失造成工程倒塌或報

廢、機械設(shè)備損壞、工程永久性缺陷、使用標準降低、造成人員傷亡、財產(chǎn)損失及工程需

要加固、補強、返工處理等的事故。

第四十八條在施工進程中或完工后，質(zhì)量監(jiān)察/檢查人員如發(fā)現(xiàn)工程存在著技術(shù)規(guī)

范不允許的質(zhì)量缺陷，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，按以下方式處理：

1、當施工中發(fā)現(xiàn)可能引起質(zhì)量缺陷時，應(yīng)立即制止，并及時查出不合格因素，更換

不合格的材料、設(shè)備或不稱職的施工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；

2、當因施工而引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，應(yīng)立即向有關(guān)作業(yè)項目發(fā)出暫停施工的書

面指令，待該項目采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進行了正確的補

救處理，同時得到了監(jiān)理工程師認可后，再書面通知恢復(fù)施工；

3、當質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生

不良影響時，應(yīng)對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責任做出判定，并確定補救方案后，再進行質(zhì)量

缺陷的處理，經(jīng)檢查符合要求后方可進行下道工序或分項工程的施工；

4、工程完工后，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷時，應(yīng)及時指令有關(guān)作業(yè)項目按規(guī)定要求加固或

返工處理；

第四十九條根據(jù)作業(yè)項目發(fā)生的質(zhì)量缺陷，在進行判定、找準原因和分清責任的同

時，確定質(zhì)量缺陷處理的費用，作為質(zhì)量考評的依據(jù)，如果類似質(zhì)量缺陷發(fā)生兩次以上，

將作為質(zhì)量事故論處。

第五十條重視質(zhì)量缺陷的修補及加固?，F(xiàn)場質(zhì)量工程師要跟蹤質(zhì)量缺陷的處理，做

好監(jiān)理單位對于工程質(zhì)量缺陷的監(jiān)督管理的配合工作，必要時通知設(shè)計單位，提出修補加

固方案;修補加固方案應(yīng)不降低質(zhì)量標準，并在技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi)；如果質(zhì)量缺陷影

響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，必須進行徹底返工，并按質(zhì)量事故進行處罰。

第五十一條質(zhì)量事故的處理。按公司《管理手冊一技術(shù)質(zhì)量管理》的程序及時報告，

不得隱瞞不報，謊報或拖延不報。未經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場察看或驗證，不得擅自掩蓋處理，

更不允許故意破壞事故現(xiàn)場，弄虛作假，提供假材料。在查清質(zhì)量事故原因并確定責任單

位后，按照公司和相應(yīng)的法律、法規(guī)對責任單位進行處罰。對于一般質(zhì)量事故，由監(jiān)理單

位認定后，在規(guī)定時間內(nèi)通知項目經(jīng)理部、業(yè)主人員到場，研究處理。

第五十二條實行質(zhì)量事故快報制度，快報內(nèi)容:事故的單位、時間、地點、事故簡

要經(jīng)過、傷亡情況、應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況。重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在2小時內(nèi)報

中交二航局，并且24小時內(nèi)提交書面報告。

第五十三條發(fā)生重大事故的現(xiàn)場保護措施。事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位應(yīng)按應(yīng)急預(yù)

案采取積極、有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大，同時應(yīng)采取相應(yīng)措施嚴格保護事

故現(xiàn)場。

第五十四條工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負責的原則進行。項目經(jīng)

理部歸口監(jiān)督管理本項目內(nèi)重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理；項目歸口管理本單位范圍內(nèi)工

程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

第五十五條工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須嚴肅認真處理，嚴格遵守“四

不放過”原則。

第五十六條工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位隱瞞不報、謊報、故意拖延報告期限的，

故意破壞現(xiàn)場的、阻礙調(diào)查工作正常進行的，拒絕提供事故相關(guān)情況、資料的，提供偽證

的，一經(jīng)調(diào)查核實，將由項目給予嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的，將移交司法機關(guān)依法追究其刑

事責任。

第五十七條在發(fā)生質(zhì)量事故后，項目部應(yīng)及時編制處理細則，防止因工程質(zhì)量事故

引發(fā)安全生產(chǎn)事故。

第七章工程質(zhì)量管理檢查

第五十八條項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月對各作業(yè)項目進行一次現(xiàn)場質(zhì)量綜合大檢

查，并實施獎罰。

第五十九條檢查的主要內(nèi)容：

1、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度是否建立健全并規(guī)范運作；

2、質(zhì)量管理機構(gòu)是否健全，人員配置是否合理，責任是否落實到人；

3、施工方案中是否明確質(zhì)量保證措施和工藝標準；

4、現(xiàn)場工程試驗室是否納入質(zhì)量保證體系，試驗工作實效如何；

5、各類工程內(nèi)業(yè)資料是否齊全、真實、規(guī)范；

6、質(zhì)量驗收標準是否在作業(yè)層達到應(yīng)知應(yīng)會，執(zhí)行狀況如何；

7、工程實體質(zhì)量是否達到設(shè)計規(guī)范要求，并做到內(nèi)實外美；

8、現(xiàn)場原材料是否分類堆放，是否有標識牌。

9、半成品及成品構(gòu)件的防護措施是否到位。

10、現(xiàn)場是否按照施工方案及技術(shù)交底施工，有無質(zhì)量隱患。

11、施工安全、環(huán)保、水保是否達標；

12、現(xiàn)場文明施工環(huán)境評價。

第六十條質(zhì)量檢查考評的程序與時間安排：

1、現(xiàn)場質(zhì)量綜合大檢查定于每月20號?25號，檢查前不準提前通知現(xiàn)場；

2、檢查過程由質(zhì)檢部記錄檢查情況，檢查后及時張貼通報。并根據(jù)本辦法第八章相

關(guān)內(nèi)容給予獎罰。

第八章工程質(zhì)量獎罰

第六十一條獎勵款項發(fā)現(xiàn)金；罰款款項，對于勞務(wù)分包隊伍直接從工程款中扣除，

對于項目部員工直接從獎金中扣除。

第六十二條各勞務(wù)分包隊伍對工程質(zhì)量負責，根據(jù)作業(yè)項目對工程質(zhì)量事故承擔的

責任，按有關(guān)的處罰規(guī)定額度，實施經(jīng)濟罰款。

1、發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故，除返工或加固處理外，給予50-100萬元或造成損失的

兩倍罰款；

2、發(fā)生工程質(zhì)量大事故，除返工或加固處理外，給予20-50萬元/次罰款；

3、發(fā)生一般質(zhì)量事故，除返工或加固處理外，給予5-20萬元/次罰款；

4、對工程質(zhì)量達不到標準或設(shè)計要求，雖構(gòu)不成事故，但影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能

的，將根據(jù)工程規(guī)模和情節(jié)，除返工或加固處理外，給予0.5-2萬元/次罰款；

5、項目或業(yè)主組織檢查發(fā)現(xiàn)的問題，包括使用不合格材料、設(shè)備、工程外觀質(zhì)量差、

內(nèi)業(yè)資料失真并造成不良影響的按上述條款規(guī)定給予處罰；

第六十三條執(zhí)行上述罰款時，以罰款通知單的方式通知，說明存在的問題，罰款從

該單位驗工計價款中扣除。

第六十四條項目領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門檢查現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)行為，該行為危及工

程質(zhì)量或?qū)е鹿こ檀嬖谫|(zhì)量隱患者，除立即予以制止糾正外，可根據(jù)實際情況現(xiàn)場給予一

次性處罰0.5~5萬元，并在相關(guān)的季度和年度質(zhì)量考評中體現(xiàn)。

第九章附則

第六十五條本體系措施未盡事宜，按國家主管部門、公司和本項目的有關(guān)質(zhì)量管

理規(guī)定辦法要求辦理。

第六十六條本體系措施自通過審批之日起施行。

附件：

1、項目質(zhì)量管理體系

2、項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖

3、質(zhì)量保證體系框圖

4、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

5、事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序

6、工序質(zhì)量檢查流程

7、質(zhì)量管理體系及保證措施運行管理記錄表

表一貫標學(xué)習(xí)記錄表

表二受控文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批登記表

表三受控文件清單

表四記錄歸檔清單

表五記錄一覽表

表六不合格品評審處置表

表七糾正措施通知單

表八預(yù)防措施計劃

表九項目部圖紙會審記錄表

表十合同會審會簽記錄

表十一工程項目特殊過程能力評價和確認記錄

表十二施工方案計劃一覽表

表十三施工組織設(shè)計（方案）審批表

表十四技術(shù)交底記錄表

表十五監(jiān)視和測量裝置明細臺帳

表十六監(jiān)視和測量裝置周檢計劃

表十七工地現(xiàn)場檢查意見書

表十八項目經(jīng)理部工程質(zhì)量、技術(shù)管理考核表

附件1

項目質(zhì)量管理體系

技術(shù)質(zhì)量部

V一監(jiān)理單位質(zhì)量管理

施工現(xiàn)場工程資料

附件2

項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖

混

警

模

凝

衛(wèi)

工

土

班

班

班

附件3

質(zhì)量保證體系框圖

附件4

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：林偉

副組長：胡鶴曹瑞孫勇梁朝勇

組員：彭海濱葉偉王宇平魯正偉陳明凱鄢照炎

李興斌胡世平馬軍白波林波

不合格品處理小組

組長：胡鶴

副組長：孫勇梁朝勇魯正偉

組員：彭海兵葉偉王宇平韓偉白波林光海

馬軍胡世平林波高東陳威張公全

合格品保護小組

組長：胡鶴

副組長：孫勇梁朝勇魯正偉

組員：彭海兵葉偉王宇平韓偉白波林光海

魯正偉陳明凱鄢照炎李興斌羅定軍趙強

附件5

事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序圖

施工人員素質(zhì)考核

工程原材料、半成件質(zhì)量監(jiān)控

施工準備工作施工機械設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控

施工方法、檢驗方法論證及確認

資源質(zhì)量監(jiān)控一

資源質(zhì)量監(jiān)控

工程開工申請報告

工

序

質(zhì)

工量

程質(zhì)量事前監(jiān)控工

施班

工

全檢

過

施工中質(zhì)量監(jiān)控施工安裝工藝過程

程

工

的序

質(zhì)

質(zhì)

量

中間產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控量

監(jiān)

工

控

班

檢

附件6

質(zhì)量檢查程序流程

附件7

質(zhì)量管理體系及保證措施運行管理記錄表

表一貫標學(xué)習(xí)記錄表

項目名稱主持人學(xué)習(xí)時間

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

簽字

30

表二受控文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批登記表

記錄代號：SLQL-J-01-01

使用號：

序號文件名稱發(fā)放號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人/日期備注

表三受控文件清單

記錄代號：SLQL-J-01-03

部門（單位）:使用號：

序號文件名稱文件編號備注

表四記錄歸檔清單

記錄代號：SLQL-J-02-01

-使用號：

序

號歸檔記錄名稱歸檔日期歸檔編號歸檔存放處備注

一

編制人/日期:審核人/日期:批準人/日期:

表五記錄一覽表

記錄代號：SLQL-J-02-02

-使用號：

序

號編號名稱保存部門保存期限備注

一

編制人/日期:審核人/日期:批準人/日期:

表六不合格品評審處置表

記錄代號：SLQL-J-26-01

使用號:

工程名稱：產(chǎn)品名稱：

參加評審人員：主持人：

實施單位主要人員：

不合格品主要事實描述：

質(zhì)檢員：年