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文檔簡介
··公司物資設(shè)備管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范xx鐵路有限責(zé)任公司鐵路建設(shè)項目(以下簡稱本項目)物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作,滿足工程質(zhì)量、工期和投資控制要求,根據(jù)國家法律法規(guī)和鐵路總公司(原鐵道部)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項目實際,制定本辦法。第二條物資設(shè)備管理遵循“源頭把關(guān)、過程控制、精細管理”的原則,以“保證質(zhì)量、控制價格、保障供應(yīng)”為核心,對物資設(shè)備實行分類管理、分級負責(zé)、專業(yè)服務(wù)、統(tǒng)籌供應(yīng)。第三條xx鐵路股份有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組。本項目物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進行,日常工作由計劃物資部負責(zé)。第四條本項目建設(shè)中所需物資設(shè)備的管理均適用本辦法。鐵路總公司另有規(guī)定的物資設(shè)備按相關(guān)規(guī)定辦理。第二章物資設(shè)備分類及其范圍第五條本項目物資設(shè)備分為兩類(一)甲方供應(yīng)物資設(shè)備,簡稱甲供物資設(shè)備。甲供物資設(shè)備包括工程物資設(shè)備和運輸生產(chǎn)設(shè)備,分建設(shè)單位招標(biāo)采購和工管中心組織建設(shè)單位招標(biāo)采購兩類。(二)自購物資設(shè)備是指用于工程的除甲供物資設(shè)備外的其他由承包方采購的物資設(shè)備。第六條物資設(shè)備采購分類隨鐵路總公司政策性調(diào)整而調(diào)整,公司也可根據(jù)工程實施的具體情況和市場情況做出適當(dāng)調(diào)整。第七條工程承包單位必須嚴格按分類管理的權(quán)限進行物資設(shè)備采購,確需越權(quán)采購的,必須報公司核準后進行,否則不予計價,造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強監(jiān)督,確保進場物資設(shè)備符合工程的要求。第三章管理職責(zé)第八條公司相關(guān)部門職責(zé)(一)計劃物資部1.負責(zé)制定全線物資設(shè)備管理的有關(guān)制度和辦法,建立物資設(shè)備采購供應(yīng)管理體系和質(zhì)量控制管理體系。2.負責(zé)對各參建單位物資設(shè)備管理工作進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。3.負責(zé)全線甲供物資設(shè)備生產(chǎn)(供應(yīng))商管理。4.負責(zé)代表公司參與和落實物資的采購供應(yīng)管理工作。5.負責(zé)建管物資的招標(biāo)采購與供應(yīng),包括審核、匯總采購計劃、組織招標(biāo)、簽訂合同。6.負責(zé)甲供物資設(shè)備價款結(jié)算。(二)財務(wù)部1.參與物資設(shè)備招標(biāo)工作,包括甲供物資設(shè)備需求計劃的審核、招標(biāo)計劃的編制與上報、招標(biāo)文件的會審、評標(biāo)、合同簽訂等。2.負責(zé)甲供物資設(shè)備價款復(fù)核與支付工作。(三)安全質(zhì)量部1.參與甲供物資設(shè)備的招標(biāo)工作。2.負責(zé)對物資設(shè)備質(zhì)量管理體系運行情況進行監(jiān)控。(四)工程管理部1.參與甲供物資設(shè)備的招標(biāo)及其技術(shù)標(biāo)準的審核。2、參與甲供物資設(shè)備需求計劃的審核。第九條工程承包單位職責(zé)(一)設(shè)立專門物資設(shè)備管理機構(gòu),根據(jù)本辦法制定物資設(shè)備管理辦法和質(zhì)量控制措施。(二)負責(zé)本單位的自購物資設(shè)備采購供應(yīng)和質(zhì)量管理工作。(三)按時編報甲供物資的需求計劃(包括技術(shù)要求)。(四)做好甲供物資設(shè)備進場后的驗收、保管工作。(五)參與公司組織的供應(yīng)商履約評價工作。第十條勘察設(shè)計單位職責(zé)(一)按照鐵路總公司(原鐵道部)發(fā)布的甲供物資設(shè)備目錄,負責(zé)提供甲供物資設(shè)備清單,明確技術(shù)要求,單獨計算物資設(shè)備購置費用及相關(guān)費用,提供物資設(shè)備進場建議計劃。并根據(jù)設(shè)計變更,及時調(diào)整上述資料。(二)配合物資設(shè)備招標(biāo)工作。第十一條咨詢單位職責(zé)負責(zé)核查設(shè)計院提交的甲供物資設(shè)備清單。第十二條監(jiān)理單位職責(zé)(一)負責(zé)核查工程承包單位物資設(shè)備質(zhì)量管理體系。(二)負責(zé)進場物資設(shè)備質(zhì)量的監(jiān)督檢查,按規(guī)定做好物資設(shè)備驗收工作。(三)負責(zé)監(jiān)控施工過程中物資設(shè)備質(zhì)量。第四章采購與供應(yīng)第十三條物資設(shè)備采購堅持“優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本”的原則。第十四條甲供物資設(shè)備的合格生產(chǎn)(供應(yīng))商名錄執(zhí)行鐵路總公司(原鐵道部)規(guī)定。主要物資設(shè)備采購必須在鐵路總公司(原鐵道部)公布的合格生產(chǎn)(供應(yīng))商中進行。主要物資設(shè)備包括:甲供物資設(shè)備,砂、石、礦渣粉以及公司認定的其他物資設(shè)備。第十五條采購(一)甲供物資設(shè)備1.工程承包單位按公司要求及時編報部管物資和建管物資需求計劃,報經(jīng)公司審核。公司計劃物資部組織有關(guān)部門會審后,編制采購計劃,報公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。。2.公司按照鐵路總公司(原鐵道部)關(guān)于部管物資管理的有關(guān)規(guī)定,參與采購招標(biāo),簽訂采購合同。3.公司按照鐵路總公司(原鐵道部)關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定,組織招標(biāo)采購,簽訂采購合同。(二)自購物資由工程承包單位按有關(guān)規(guī)定自行組織采購。其中,砂、石、礦渣粉等地材的采購在公司確定的合格生產(chǎn)(供應(yīng))商范圍內(nèi)選擇,建立全線高性能混凝土原材料主供渠道,穩(wěn)定資源,保證質(zhì)量,保障供應(yīng)。第十六條供應(yīng)(一)甲供物資設(shè)備由中標(biāo)單位組織供應(yīng)。(二)物資供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)甲供物資設(shè)備合同中確定的甲供物資設(shè)備供應(yīng)方案和流程執(zhí)行。工程承包單位也應(yīng)制定合理的自購物資設(shè)備供應(yīng)計劃,優(yōu)化供應(yīng)工作流程,提高供應(yīng)保障能力。第十七條驗收和保管(一)甲供物資設(shè)備到達指定交貨地點后,工程承包單位及監(jiān)理單位相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)物資供應(yīng)商的到貨通知,按有關(guān)規(guī)定及時進行驗收。存在數(shù)量、質(zhì)量差異等問題時,由收料的工程承包單位通知物資供應(yīng)商按照有關(guān)規(guī)定處理。(二)自購物資設(shè)備到達現(xiàn)場后,工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準和規(guī)定,及時對到貨物資設(shè)備進行驗收。(三)工程承包單位要按照有關(guān)規(guī)定,設(shè)置必要的倉儲設(shè)施,加強和規(guī)范物資設(shè)備儲存保管,保證儲存的物資設(shè)備質(zhì)量。同時要保持一定儲備量,滿足施工進度需要。(四)甲供物資設(shè)備進入施工現(xiàn)場后,由工程承包單位負責(zé)保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的,由工程承包單位自行承擔(dān)責(zé)任。第五章質(zhì)量管理第十八條公司對物資設(shè)備質(zhì)量管理負總責(zé)。其他參建單位在各自責(zé)任范圍內(nèi)對物資設(shè)備質(zhì)量負責(zé),要建立健全質(zhì)量責(zé)任制,明確物資設(shè)備采購供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第十九條建立健全物資設(shè)備質(zhì)量跟蹤追溯制度。各相關(guān)單位在物資設(shè)備接轉(zhuǎn)過程中必須填制物資設(shè)備質(zhì)量記錄單,全過程記錄物資設(shè)備從廠家到最終使用的質(zhì)量狀況,保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。第二十條應(yīng)針對不同物資設(shè)備建立質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),特別是要做好技術(shù)引進的新產(chǎn)品、新設(shè)備、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測。第二十一條工程承包單位和監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定頻次、項目對進場物資設(shè)備進行檢測試驗。只有經(jīng)檢驗合格的物資設(shè)備才允許進場,只有經(jīng)過監(jiān)理批準的物資設(shè)備才可投入工程使用。第二十二條公司計劃物資部要加強物資設(shè)備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督,定期對物資設(shè)備質(zhì)量狀況進行評估、總結(jié)。第二十三條工程承包單位、生產(chǎn)(供應(yīng))商對監(jiān)理單位的檢驗結(jié)果有異議且不能達成一致時,由公司選定的第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)做出最終裁定。第二十四條物資設(shè)備如在工程使用過程中,經(jīng)任何一方檢驗、檢查機構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時,工程承包單位應(yīng)立即停止使用,并不得進行下一道工序的施工。檢驗、檢查機構(gòu)應(yīng)將有關(guān)情況及時報公司計劃物資部,由公司計劃物資部會同相關(guān)部門及時提出解決的方案和措施。第六章價款結(jié)算與支付第二十五條價款結(jié)算甲供物資設(shè)備價款及運雜費由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求,進行價款結(jié)算與支付。自購物資設(shè)備價款及運雜費由工程承包單位承擔(dān)并自行結(jié)算、支付。第二十六條總量控制公司原則上對甲供物資設(shè)備實行總量控制,超支不補。在對設(shè)計院提供的各標(biāo)段甲供物資設(shè)備清單進行審核的基礎(chǔ)上,確定各標(biāo)段甲供物資設(shè)備需求總量。根據(jù)甲供物資設(shè)備清單、采購合同、結(jié)算情況,及時做好甲供物資設(shè)備的核銷。應(yīng)在甲供物資設(shè)備清單總量內(nèi)進行招標(biāo)采購,簽訂采購合同;在采購合同總量內(nèi)進行驗收結(jié)算。第七章考核評比第二十七條公司對工程承包單位、監(jiān)理單位的物資設(shè)備管理實行考核評比制度。第二十八條考核評比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。內(nèi)容包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見《物資設(shè)備管理考核評比評分細則》。第二十九條公司根據(jù)考核情況,對優(yōu)秀單位進行表彰,對不合格的單位給予通報批評,并限期整改。第三十條公司對工程承包單位、監(jiān)理單位的考核評比結(jié)果分別納入工程承包單位質(zhì)量信譽評價和監(jiān)理單位的信用評價考核體系。第八章附則第三十一條本辦法自發(fā)布之日起施行。第三十二條本辦法由公司計劃物資部負責(zé)解釋。附件1工程承包單位物資設(shè)備管理考核評比評分細則(表一)附件2監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評比評分細則(表二)
附件1工程承包單位物資設(shè)備管理考核評比評分細則(表一)項目滿分內(nèi)容得分計分細目扣分標(biāo)準一業(yè)
務(wù)
管
理采購供應(yīng)15按要求及時提報甲供物資需求計劃。主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)(供應(yīng))商名錄內(nèi)按規(guī)定程序采購。
及時做好物資供應(yīng)工作
配合做好合格生產(chǎn)(供應(yīng))商考察。1.未按要求提報甲供物資需求計劃,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
2.未編制物資供應(yīng)計劃,每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應(yīng)計劃不規(guī)范,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應(yīng)計劃完成率沒達到90%,扣3分。
3.在合格物資生產(chǎn)(供應(yīng))商名錄外采購,每筆扣5分。
4.未按規(guī)定程序采購,每筆扣2分。
5.采購合同不規(guī)范,每筆扣0.5分。
6.越權(quán)采購,每筆扣2.5分。
7.收集考核合格生產(chǎn)(供應(yīng))商資料不全或有誤,每筆扣1分。8.無故拒收甲供物資,每次扣1分。9.火工品等重要物資未派人押運、監(jiān)裝、監(jiān)卸,每次扣2分。臺帳資料管理10各種資料(質(zhì)量記錄)填寫正確,妥善保管。
建立物資統(tǒng)計臺帳,報表及時,數(shù)字真實可靠。1.物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺帳使用不正確,填寫不正確,發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分。
2.未裝訂成冊、妥善保管,每項扣0.5分。
3.未建立主要物資統(tǒng)計臺帳扣1分。
4.統(tǒng)計報表不及時,數(shù)字不真實,發(fā)現(xiàn)一項扣1分。
5.未建立統(tǒng)計報表制度扣2分。二質(zhì)
量
管
理出廠前質(zhì)量管理10物資計劃和采購合同中對物資設(shè)備質(zhì)量有明確要求。
所有產(chǎn)品均在出廠前進行了檢驗試驗。定期不定期到地材生產(chǎn)廠進行檢查。1.計劃和合同中的質(zhì)量要求不明確,發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
2.沒有產(chǎn)品檢驗合格證或質(zhì)量保證書,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3.沒有對地材生產(chǎn)廠的檢查記錄,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。途中運輸質(zhì)量控制5確保在途運輸安全1.發(fā)生運輸安全事故,一次扣1分。
2.在物資接轉(zhuǎn)過程中沒有填制物資質(zhì)量記錄單,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場時的質(zhì)量控制25入場時要及時按規(guī)定程序檢驗試驗。1.未在規(guī)定時間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗試驗,一次扣2分。
2.不合格物資未退場,未上報,一次扣1分。
3.未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用,一次扣2分。工程承包單位物資設(shè)備管理考核評比評分細則(表一續(xù))項目滿分內(nèi)容得分計分細目扣分標(biāo)準三倉
庫
管
理入庫管理10物資入庫憑證齊全,記錄詳細準確,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做出記錄并及時處理。1.不填寫“入庫物資驗收登記簿”,每筆扣1分;填寫不規(guī)范,每筆扣0.5分。
2.應(yīng)有而沒有材質(zhì)證明書的每筆扣1分。
3.有問題未被管庫員發(fā)現(xiàn),每筆扣1分;有問題雖有記錄,但10天內(nèi)未處理的,每筆扣1分。
4.未及時驗收或驗收記錄不全,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。在庫保管15庫存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊,要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固,過目知數(shù),標(biāo)識齊全、明顯、正確。
庫內(nèi)存料及設(shè)施無積塵,料區(qū)無積水,周圍無雜草。無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。
選擇正確設(shè)備搬運。
庫存物資數(shù)量正確,帳物相符。
收發(fā)動態(tài)日清月結(jié)。
倉庫安全防盜防火有專人負責(zé),防盜防火安全措施得當(dāng),消防設(shè)施齊全,滅火器保持良好,會使用,倉庫搬運作業(yè)安全。1.發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼,扣0.5分。
2.標(biāo)識不全,不明顯,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
3.庫存物資和設(shè)施有積塵,料區(qū)有積水,周圍有雜草扣0.5分。
4.庫內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲蛀物資,每項扣1分。
5.發(fā)現(xiàn)一次未日清月結(jié)、帳物不符的情況扣1分。
6.安全防盜防火無專人負責(zé)扣1.5分。
7.防盜防火措施不落實扣1分。
8.電器設(shè)備及線路不符合要求扣0.5分。
9.庫房沒有滅火器械扣1分,狀態(tài)不良扣0.5分。
10.管庫員不會使用滅火器扣1分。
11.發(fā)生一次搬運工傷事故扣2分,死亡事故扣10分。
12.發(fā)生庫存物資被盜扣2分,發(fā)生火警扣2分,發(fā)生火災(zāi)不得分。出庫管理10物資依據(jù)規(guī)定的憑證出庫,嚴格掌握先進先發(fā)原則,應(yīng)附證件的發(fā)料同時附給。發(fā)料及時無差錯。1.物資不按憑證出庫,發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
2.應(yīng)附技術(shù)證件未附,發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。
3.不按“先進先發(fā)”原則發(fā)料,發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。
4.發(fā)現(xiàn)錯發(fā)材料一筆扣1分。合計100
附件2監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評比評分細則(表二)項目滿分評分內(nèi)容得分計分細目扣分標(biāo)準進場物資生產(chǎn)(供應(yīng))商資格監(jiān)督管理251、甲供物資設(shè)備必須在合同內(nèi)采購,砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生產(chǎn)(供應(yīng))商中采購。
2、參與對生產(chǎn)廠家的考察、評審。1、甲供物資設(shè)備未在合同內(nèi)采購,每發(fā)現(xiàn)1次扣5分;砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產(chǎn)(供應(yīng))商中采購,每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。2、未按程序?qū)ιa(chǎn)廠家進行考察、評審,每發(fā)生1次扣5分。物資采購權(quán)限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴格按物資分類采購權(quán)限的規(guī)定進行采購。出現(xiàn)越權(quán)采購未發(fā)現(xiàn),每發(fā)生1次扣5分。物資進場驗收監(jiān)督管理251、督促工程承包
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