信息化管理手冊(cè)

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信息化管理手冊(cè)

(CSCECIE-IT-2015)

—O—五年H—月

目錄

1總則...........................................................2

1.1目的.......................................................2

1.2范圍.......................................................2

1.3依據(jù).......................................................2

1.4管理原則...................................................2

1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)...............................................2

1.6術(shù)語(yǔ)和定義.................................................2

2職責(zé)與權(quán)限......................................................3

2.1管理職責(zé)...................................................3

2.2審批權(quán)限...................................................4

3管理要求........................................................4

3.1一般規(guī)定...................................................4

3.2信息化建設(shè)..................................................5

3.3信息系統(tǒng)推廣管理..........................................10

3.4信息化運(yùn)維.................................................11

3.5資產(chǎn)管理..................................................24

3.6應(yīng)急處置..................................................25

4檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)..............................................28

4.1業(yè)務(wù)檢查..................................................28

4.2績(jī)效評(píng)價(jià)..................................................29

4.3管理改進(jìn)..................................................30

5附則..........................................................30

5.1解釋與修訂................................................30

5.2表單......................................................31

5.3模板......................................................70

1總則

口g為適應(yīng)信息化發(fā)展需要，完善企業(yè)信息化管理體系，規(guī)范信息化管理流

1.1目的

程，提高系統(tǒng)集成、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同能力，促進(jìn)企業(yè)信息化健康有

1,2范圍序發(fā)展，特制定本管理手冊(cè)，本手冊(cè)不包含涉及國(guó)家機(jī)密的信息系統(tǒng)的

1.3依據(jù)管理。

本手冊(cè)是規(guī)范各級(jí)企業(yè)信息化管理的基本制度，適用于中建安裝總部及

二級(jí)單位、三級(jí)單位、項(xiàng)目部。

GB50174-2008《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》，《信息系統(tǒng)安全等級(jí)

保護(hù)》標(biāo)準(zhǔn)，以及股份公司信息化管理制度。

1.4管理原則

(1)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、集中部署、系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、分級(jí)共享。

(2)安全第一

管理信息系統(tǒng)是企業(yè)信息流轉(zhuǎn)的前提和保證，信息的建立、傳輸、

保存必須保證安全。

(3)分級(jí)管理

公司總部負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)，下屬公司負(fù)責(zé)管理信息

系統(tǒng)的推廣應(yīng)用。

(4)可靠性、可擴(kuò)展性。

1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

(1)黑客攻擊、終端系統(tǒng)漏洞造成的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn);

(2)技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)；

(3)信息系統(tǒng)不能滿足管理需要的風(fēng)險(xiǎn)；

(4)新開(kāi)發(fā)系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)；

(5)數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)確性和及時(shí)性、數(shù)據(jù)口徑風(fēng)險(xiǎn)；

(6)數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)；

(7)設(shè)備老化、更新不及時(shí)不能滿足海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。

1.6術(shù)語(yǔ)和定義

(1)信息化

2

是指企業(yè)使用信息技術(shù)，構(gòu)建信息基礎(chǔ)平臺(tái)，開(kāi)發(fā)利用信息資源,

提供信息知識(shí)服務(wù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)執(zhí)行高效化，提高運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化,

推動(dòng)戰(zhàn)略決策科學(xué)化的過(guò)程。

(2)信息系統(tǒng)

是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的軟件和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)

成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、

傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

(3)主數(shù)據(jù)

是指跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享應(yīng)用的公共基礎(chǔ)信息，由編碼及其屬性信息

構(gòu)成。典型主數(shù)據(jù)類型包括供應(yīng)商、物料、產(chǎn)品、客戶、組織、

人員、財(cái)務(wù)科目等數(shù)據(jù)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也經(jīng)常納入

主數(shù)據(jù)的管理范疇。

(4)IT基礎(chǔ)設(shè)施

保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的硬件設(shè)備。包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、

機(jī)房等硬件設(shè)施。

2職責(zé)與權(quán)限

2.1管理職責(zé)

序號(hào)管理職責(zé)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單項(xiàng)目部

1信息化建設(shè)信息化建設(shè)

2信息化建設(shè)機(jī)房建設(shè)y%/

3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)7

4設(shè)備建設(shè)

5視頻系統(tǒng)建

6信息系統(tǒng)建

7主數(shù)據(jù)管理M

8信息系統(tǒng)推廣管信息系統(tǒng)推M

9信息化運(yùn)維信息系統(tǒng)運(yùn)yM

10信息化安全7

11機(jī)房管理M7

12設(shè)備管理M

13網(wǎng)絡(luò)管理\/\/MV/Z

14視頻系統(tǒng)管A/

15資產(chǎn)管理產(chǎn)權(quán)管理y/

16資產(chǎn)管理M

17應(yīng)急管理應(yīng)急處理7A/

18信息化水平評(píng)價(jià)信息化水平

2.2審批權(quán)限

序號(hào)部決策事項(xiàng)公司總部二級(jí)單位三位項(xiàng)目部

1信息化建設(shè)實(shí)施信息化工作領(lǐng)---

2信息化年度工作主管領(lǐng)導(dǎo)---

主管領(lǐng)導(dǎo)--

3信息化標(biāo)準(zhǔn)制度主管領(lǐng)導(dǎo)---

4信息化水平評(píng)價(jià)主管領(lǐng)導(dǎo)---

5信息化年度專項(xiàng)信息化工作領(lǐng)--

5信息化投入（包含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、軟件開(kāi)發(fā)、購(gòu)買、硬件更換和添置）

5.1二級(jí)單位采購(gòu)價(jià)-公司經(jīng)理

5.2二級(jí)單位采購(gòu)價(jià)總經(jīng)理公司經(jīng)理--

高于5萬(wàn)且低

5.3公司總部采購(gòu)價(jià)-

5.4采購(gòu)價(jià)高于100萬(wàn)黨委書記公司經(jīng)理--

3管理要求

3.1一般規(guī)定

單公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部

信息化主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理/總工程公司經(jīng)理/總工程公司經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理

--

信息化管理機(jī)構(gòu)信息化管理部信息化管理部或

綜

信息化管理人員專職專職專或兼職?；蚣媛?/p>

信息化管理人員數(shù)量>10>3>1>1

3.2信息化建設(shè)

3.2.1信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

(1)管理流程

(2)工作要求

序管理要求時(shí)間^05門相關(guān)部門工限

1提出需求根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展明確提出需需要時(shí)業(yè)務(wù)部門-《需求說(shuō)

2立項(xiàng)申請(qǐng)根據(jù)需求立項(xiàng)伸請(qǐng)預(yù)-業(yè)務(wù)部門信息化主項(xiàng)申

3分析需求分析業(yè)務(wù)部門提出的功能-信息化主業(yè)務(wù)部門-

4編制方案根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出的要求-信息化主業(yè)務(wù)部門《魏

喝蜃內(nèi)種建設(shè)精總部

二級(jí)單位項(xiàng)目部

面不少于80平米不少于30平米有單獨(dú)放置設(shè)備的空

要1.和電必締麗曾酒治獨(dú)名.不同薪由澗.由調(diào)一1%蛙玄結(jié).附。

9木n由煬八語(yǔ)義反山?出及后淚淚聲山但母o八一OK班中臣

求，公/?！?-*1*/1\口二十、/同1曲;ztr)QA八八。以

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設(shè)備建設(shè)要求

關(guān)鍵活動(dòng)管理要求

硬件需求分析1.評(píng)估信息系統(tǒng)負(fù)載。

設(shè)備采購(gòu)1保.證采購(gòu)硬件的先進(jìn)性和實(shí)用性，避免過(guò)早報(bào)廢。不搞超前消

費(fèi)、造成資金浪費(fèi)。

2.圈魯涉密設(shè)備時(shí)符合有關(guān)協(xié)定.確保設(shè)備的可靠性。

設(shè)備安裝設(shè)備安裝、集成需廠商負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部二級(jí)單位項(xiàng)目部

不低于不低于20M（與公司

因特網(wǎng)帶寬30M不低于4M,50人以上

總部統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)商）

的項(xiàng)11不低于10M。

建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)

企業(yè)網(wǎng)公司信息化管理部統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署和統(tǒng)一建設(shè)；

局域網(wǎng)建設(shè)負(fù)責(zé)公司總部建二級(jí)單位局域網(wǎng)方案報(bào)項(xiàng)目部局域網(wǎng)建設(shè)由項(xiàng)

設(shè)公司信息化管理部審目部所在單位的信息化

網(wǎng)絡(luò)配置路由器、防火路由器、防火墻、核心上網(wǎng)行為管理設(shè)備

設(shè)墻、核心交換交換機(jī)、上網(wǎng)行為管

備品牌路由器和核心交換機(jī)與公司總部統(tǒng)一品牌產(chǎn)品。

視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)要求

管理內(nèi)容公司總部視頻系統(tǒng)二級(jí)單位視頻系統(tǒng)

建公司負(fù)責(zé)建設(shè)二級(jí)單位負(fù)責(zé)建設(shè)

覆蓋范圍二級(jí)單位總部三級(jí)單位及項(xiàng)目部

功硬件、軟件、錄播功能硬件系統(tǒng)

級(jí)與股份公司級(jí)聯(lián)與公司總部級(jí)聯(lián)

設(shè)備品牌與股份公司品牌一致

注：二級(jí)單位視頻系統(tǒng)方案報(bào)公司總部審批后方能實(shí)施。

3.2.2信息系統(tǒng)建設(shè)

流程編號(hào)

(1)管理流程

CSCECIT-IT-

信思系統(tǒng)建設(shè)管

P10202

理流餐

H

g

發(fā)起單位信息化項(xiàng)目組公司信息化管理部信息化主管

領(lǐng)導(dǎo)表單很板

□

開(kāi)始

B

0

業(yè)務(wù)可行性業(yè)務(wù)需

」求書可

需求分析

」行性分

口析報(bào)

,告

否8

J

審批

是

招投標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告

合同評(píng)審招標(biāo)文件

成立項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果

建設(shè)方案項(xiàng)目部

工作說(shuō)

明書

否

業(yè)務(wù)藍(lán)

圖方案審批

1F是

數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)

功能需

測(cè)

求說(shuō)明

書

技術(shù)需

國(guó)署安裝」

求說(shuō)明

書

安裝部署方案

試運(yùn)行上線不

合格操作手冊(cè)

系統(tǒng)

評(píng)審

合格

維護(hù)設(shè)置手冊(cè)

結(jié)束

(2)工作要求

序管理活管理要時(shí)間要主責(zé)部相關(guān)工作文件

1編制業(yè)業(yè)務(wù)需求應(yīng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)業(yè)務(wù)部《需求報(bào)

務(wù)需求展規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)發(fā)展門告

規(guī)劃，需求報(bào)告書中應(yīng)明確

書》

目標(biāo)和應(yīng)用價(jià)值，二級(jí)單位

2-

撰寫公司信息化管理部根據(jù)業(yè)務(wù)需信息化業(yè)務(wù)《可行性分

可行-

t、-<??_1_t_.-r^—t—Jr-I、■1.*

序管理活管理要時(shí)間要主責(zé)部相關(guān)工作文件

3

審批信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性-主管領(lǐng)--

口，

4招投標(biāo)信息化

根據(jù)可行性分析報(bào)告組織招

管理

標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，必須選擇

部

有實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)

5合同評(píng)按公司合約法務(wù)部制定的合同-信息化--

6成立項(xiàng)項(xiàng)目組由公司信息化管理信息化業(yè)務(wù)《XXX項(xiàng)

目組部、公司相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門管理需求目工作說(shuō)

和開(kāi)發(fā)實(shí)施商共同組成。制部部門明書》

制定方按照項(xiàng)目組

7符合中建安裝戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃《XXX業(yè)

案和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃，應(yīng)明確數(shù)sow中務(wù)藍(lán)圖

?1*3^t~t、f

開(kāi)發(fā)系項(xiàng)目組

10開(kāi)發(fā)系統(tǒng)應(yīng)采用JAVA技術(shù)，按照《功能需求

說(shuō)

統(tǒng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)應(yīng)充分考慮中建安sow中

明書》《技術(shù)

裝的IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，充分項(xiàng)目計(jì)

測(cè)試系按照項(xiàng)目組《測(cè)試報(bào)

11編制測(cè)試用例及測(cè)試方案，

告》

統(tǒng)并組織進(jìn)行項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試sow中

rsr；n>I.

12試運(yùn)行如需功能切換，應(yīng)制訂詳細(xì)的按照項(xiàng)目組試點(diǎn)《操作手

系統(tǒng)系統(tǒng)切換方案。各試點(diǎn)單位sow中單冊(cè)》

和應(yīng)用單位應(yīng)充分參與系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)位

系統(tǒng)評(píng)信息化業(yè)務(wù)

13試運(yùn)行上線后，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)--

審行定期評(píng)審，如有需求變更管理需求

3.2.3主數(shù)據(jù)管理

流程編號(hào)

(1)管理流程

審核審批

是批處理維

是否需要批護(hù)主

數(shù)據(jù)

處理

否

維護(hù)主

數(shù)據(jù)

反饋主

數(shù)據(jù)

結(jié)束公告主數(shù)據(jù)

(2)工作要求

序管理活管理要求時(shí)間要主責(zé)部門相關(guān)部工

1-公司各級(jí)單--

填報(bào)申申請(qǐng)單位應(yīng)首先在信息系統(tǒng)

中確認(rèn)主數(shù)據(jù)是否存在，后位

2審核審核申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合2工作日公司業(yè)務(wù)部--

3審批審批申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合2工作日公司總部業(yè)--

4維護(hù)主維護(hù)主數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行排重校2工作日公司總部業(yè)公司信息-

51工作日--

主數(shù)據(jù)通過(guò)系統(tǒng)將維護(hù)結(jié)果反饋給申公司總部業(yè)

務(wù)

批秘窗

62個(gè)工公司信息化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

1.填寫批處理數(shù)據(jù)收集表；

2.業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)批處理數(shù)作管理部使用部門

入口f=l*44-z-c匕/I,口

7-

公告主公司信息化管理部應(yīng)定期提供5工作日公司總部相公司信息

(3)相關(guān)規(guī)定

組織機(jī)構(gòu)歸口管理部門為企業(yè)策劃與管理部，HR組織和員工歸口管理

部門為人力資源部，供應(yīng)商歸口管理部門為集采中心，項(xiàng)目組織、分包

商及物料編碼歸口管理部門為項(xiàng)目管理部，核算組織、COA段值的歸

口管理部門為財(cái)務(wù)部。

3.3信息系統(tǒng)推廣管理

(1)管理流程

信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣管理流程流程編號(hào)

成立上線工成立應(yīng)用推廣組

作組

啟動(dòng)會(huì)貫

調(diào)研

靜態(tài)數(shù)據(jù)關(guān)鍵用戶

收集培訓(xùn)系統(tǒng)設(shè)靜態(tài)

置數(shù)據(jù)

搜集

表

動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)

收集數(shù)據(jù)導(dǎo)動(dòng)態(tài)數(shù)

入培訓(xùn)環(huán)據(jù)搜集

最終用戶

境搭建表

培訓(xùn)

系統(tǒng)設(shè)

置清單

上線應(yīng)用

結(jié)束

(2)工作要求

序號(hào)管理活動(dòng)管理要時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部工作

1信息系統(tǒng)申請(qǐng)單位

申請(qǐng)單位或部門提出申請(qǐng)，經(jīng)《

應(yīng)用申或部信

本單位/部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)

息

謂門

公司總部對(duì)口業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)系

21周公司信息-

成立公司公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與公司總部

相化管理部

信息系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)用推廣，明確業(yè)務(wù)部門

序號(hào)管理活動(dòng)管理要時(shí)間主責(zé)部門相關(guān)部工作

3調(diào)研需求應(yīng)用推廣組對(duì)上線單位進(jìn)行調(diào)2工作一

公司總部公司總

相關(guān)業(yè)務(wù)

研，分析差異性并明確上線應(yīng)日

部相關(guān)

4培訓(xùn)關(guān)鍵4工作二級(jí)單-

公司也安排業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵公司總部

用戶日相位

用戶，關(guān)鍵用戶（系統(tǒng)管理

51.5月公司信息-

搜集靜態(tài)公司關(guān)鍵用戶（系統(tǒng)管理員）二級(jí)單位

化管理部

數(shù)據(jù)和動(dòng)應(yīng)組織本業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行數(shù)/公司總

二級(jí)單位

6培訓(xùn)最終公司應(yīng)組織最終用戶培訓(xùn)，最5工作公司信

用戶終用戶通過(guò)培訓(xùn)考核后才能應(yīng)日息

田冢結(jié)一化管理

3.4信息化運(yùn)維

CSCECIE-IT-

信息系統(tǒng)檢查維護(hù)工作流程

P10401

（1）管理流程

檢查記錄表

是

曰異常處理記錄

是及時(shí)處理

否

否

審批問(wèn)題處理方案

編制處理

方案

開(kāi)發(fā)流程是

是

需要開(kāi)發(fā)

否

處理異常

結(jié)束

(2)工作要求

序關(guān)鍵活管理要求時(shí)間責(zé)任相工作文件

1檢查管理-

日常檢查、月度檢查，問(wèn)題處理進(jìn)月度《檢查記

目

2異常處評(píng)估異常影響大小、范圍、分析異當(dāng)天管理-《異常處

理常原因填寫異常處理記錄表、按季處員理記錄

3編制處理編寫處理方案，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審3天內(nèi)管理-《問(wèn)題處

4處理異充分評(píng)估方案實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，做好數(shù)據(jù)備三天管理―-

常份，如果影響用戶使用，應(yīng)提前一天內(nèi)員

帳號(hào)權(quán)限變更工作流程

流程編號(hào)

(1)管理流程

CSCECIE-IT-

帳號(hào)權(quán)限亦一

P10402

'業(yè).部i；L-

一人坪源部信息化管理部】表單旗板

f<0)?

開(kāi)始

申請(qǐng)變更帳號(hào)權(quán)限

變更申

否

請(qǐng)表

是

審批變更用戶

結(jié)束

(2)工作要求

序關(guān)鍵活管理要求時(shí)間責(zé)任部相工作文件

1變更申業(yè)務(wù)部門-

提交申請(qǐng)，明確系統(tǒng)使用權(quán)變更發(fā)《帳號(hào)權(quán)

生白一

請(qǐng)

領(lǐng)導(dǎo)帳號(hào)變更由辦公室提出申周內(nèi)表》

2審批核實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容，如為新員工注3天內(nèi)人力資源--

3變更處根據(jù)申請(qǐng)單變更用戶。1天內(nèi)信息化管--

用戶問(wèn)題處理流程

(1)管理流程圖

舛w*安

東問(wèn)題

否

處理

方案審批

方案

是

否

是需要開(kāi)發(fā)

是

開(kāi)發(fā)流程

結(jié)束處理問(wèn)發(fā)布方案

題

(2)工作要求

序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間責(zé)任部相關(guān)部工作文件

1提出問(wèn)題用戶在使用信息系統(tǒng)出現(xiàn)時(shí)最終用《用戶問(wèn)

的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，戶題反饋登

、一》—1—.、

2解決方案3天內(nèi)系統(tǒng)管理《問(wèn)題處

分析錯(cuò)誤產(chǎn)生原因，再

員理方

現(xiàn)問(wèn)題出現(xiàn)過(guò)程。根

支

審批方案---

3判斷方案的可行性、必信息化管

-

4發(fā)布方案在指定系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)及時(shí)系統(tǒng)管理-

欄目里發(fā)布解決問(wèn)題員

5解決問(wèn)題幫助用戶解決系統(tǒng)問(wèn)及時(shí)管理員--

系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程

序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)主責(zé)部相關(guān)部工作文件

1提出需求包括增加欄目、增加需要時(shí)信息化管業(yè)務(wù)部《功能需

程、增加組織、與其

理部門門求申請(qǐng)

由渚羊.

2審批審核需求的合理性，在3天內(nèi)信息化管--

平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)的可行理部門

--

3編制方案A桁田內(nèi)Th能次詢3天內(nèi)信息化管

商，編制功能實(shí)現(xiàn)的

理部門

臺(tái)匕江+BNA的星。n￡t

5方案實(shí)施卡安守詼鬲砒力工幺三天內(nèi)信息化管

知相辛A目批輔生

案實(shí)施，并做好功能理部門

知寸詼?力:國(guó)土前

/由口二

-

6功能測(cè)試雪由田口BBFHS時(shí)#一周信息化管業(yè)務(wù)部

功能，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

理部門門

敕

信息審核

(1)辦公平臺(tái)權(quán)限審核

欄目名稱責(zé)任部門更新頻次審核人

公司新聞黨委工作部及部門經(jīng)理

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)及部門經(jīng)理

廉政建設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部及部門經(jīng)理

文件中心辦公及授權(quán)人

科學(xué)技術(shù)科技及部門經(jīng)理

業(yè)務(wù)管理各業(yè)務(wù)部門及部門經(jīng)理

系統(tǒng)管理信息化管理部及部門經(jīng)理

(2)網(wǎng)站權(quán)限審核

欄目名稱責(zé)任部更新頻次審核人

公司簡(jiǎn)介辦公1次/半年辦公室主任

組織結(jié)構(gòu)辦公調(diào)整一周企業(yè)策劃與管理部

企業(yè)榮譽(yù)辦公1次/半年辦公室主任

欄目名稱責(zé)任部更新頻次審核人

高層動(dòng)態(tài)辦公及辦公室主任

公司快訊黨委工作部及部門經(jīng)理

和諧企業(yè)黨委工作部及部門經(jīng)理

業(yè)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)n管理部1次/半年部門經(jīng)理

獲獎(jiǎng)工程項(xiàng)目管理部1次/半年部門經(jīng)理

技術(shù)進(jìn)步科技1次/年部門經(jīng)理

人才招聘人力資源部及部門經(jīng)理

資源配置信息化管理部1次/季度項(xiàng)目管理

企業(yè)郵箱信息化管理部及部門經(jīng)理

友情鏈接信息化管理部及部門經(jīng)理

3.4.2信息系統(tǒng)維護(hù)相關(guān)規(guī)定

(1)各信息系統(tǒng)管理活動(dòng)對(duì)照表

序號(hào)信息系統(tǒng)責(zé)任部門備

用戶功能檢查批處信用

價(jià)息戶

1OA系統(tǒng)信息化主管部A/MMM

2綜合項(xiàng)目管理系信息化主管部y/7A/

3NC系統(tǒng)財(cái)務(wù)部77V

4檔案管理系統(tǒng)辦公室A/7

5人力資源信息系人力資源部7JA/A/

6科技數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)科技部v7\/\/\/

7視頻會(huì)議系統(tǒng)信息化主管部V7

8郵件系統(tǒng)信息化主管部M

9網(wǎng)站信息化主管部7v7A/

10股份公司集采系集采中心A/A/M

11股份公司辦公平辦公室A/A/

12股份公司審計(jì)系審計(jì)部VVA/

13股份公司科技信科技部■\/■\/

14股份公司法律與合約法務(wù)部A/V7

序號(hào)信息系統(tǒng)責(zé)任部門備

用戶功能檢查批處信用

價(jià)息戶

15股份公司久其報(bào)財(cái)務(wù)部

16股份公司預(yù)算系財(cái)務(wù)資金部

(2)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)維管理相關(guān)規(guī)定

序號(hào)管理活動(dòng)管理要求

1檢查維護(hù)

1.應(yīng)用系統(tǒng)層:檢查并發(fā)管理器運(yùn)行狀態(tài)、檢查運(yùn)行出錯(cuò)的

請(qǐng)求、

檢查正在運(yùn)行請(qǐng)求中是否有時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的請(qǐng)求、檢查FORM

服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)、檢查WEB服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)。2.數(shù)據(jù)庫(kù)層:查看

數(shù)據(jù)庫(kù)告警日志、正在使用的模塊是否有20%以上可用空閑

主義iVH1A太日一不甘主義i't=nrh#+缶姐工?_.>4,正向1VlM針1切JvF

2設(shè)置變更包括GEPS財(cái)務(wù)、項(xiàng)目、合同、采購(gòu)、庫(kù)存新業(yè)務(wù)導(dǎo)致在現(xiàn)

3用戶權(quán)限變按照帳號(hào)權(quán)限變更流程處理。

4用戶問(wèn)題處按照用戶問(wèn)題處理流程。

5批處理GEPS采購(gòu)，庫(kù)存模塊期初上線和交易數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄根據(jù)各個(gè)

序號(hào)牖涌動(dòng)按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理管理要求

何蠅

(3)由規(guī)定常檢查，指平臺(tái)管理員到崗后首先登錄廣訊通，打開(kāi)平

臺(tái)，查

看登錄是否有異常。查看內(nèi)容包括登錄速度，是否有報(bào)錯(cuò)'

頁(yè)面，登錄人數(shù)，信息是否能正常查看。未發(fā)現(xiàn)異常不需

2設(shè)置變更設(shè)置變更包括增加欄目、增加組織、與其他軟件建立接口

用戶權(quán)限變

31、帳號(hào)變更包

更括：

(1)新增帳號(hào)

部門變更。