2021年飼料企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

2021年飼料企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2021年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標 31、公司發(fā)展戰(zhàn)略 32、2021-2023年公司整體經(jīng)營目標 3二、具體發(fā)展計劃 31、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新計劃 3（1）反芻動物安全高效預(yù)混合飼料技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范 3（2）新型高效釀酒酵母的開發(fā)與應(yīng)用技術(shù) 42、市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃 4（1）建設(shè)扁平化營銷通路 4（2）推廣方案營銷 43、人員擴充計劃 54、項目投資計劃 5三、主要風險及對策 61、原材料價格上漲風險 62、市場競爭風險及對策 63、規(guī)模擴張引致的管理風險及對策 74、非專利技術(shù)泄密的風險及對策 85、新產(chǎn)品研發(fā)、試制、推廣失敗的風險及對策 8

一、公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標1、公司發(fā)展戰(zhàn)略公司樹立“根植大地，共享成長”的理念，建立職責清晰、運轉(zhuǎn)科學的管理體系，注重自主開發(fā)與合作開發(fā)相結(jié)合，堅持夯實基礎(chǔ)、突出主業(yè)、實業(yè)擴張、做強做大的原則，致力將公司發(fā)展成為高科技含量、高產(chǎn)品附加值、高市場占有率、具有強大競爭力的國內(nèi)一流飼料企業(yè)。2、2021-2023年公司整體經(jīng)營目標2021-2023年，公司將在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展等方面取得較大突破，在保證原有銷售收入穩(wěn)定增長的前提下，積極發(fā)展新產(chǎn)品和特色產(chǎn)品，大力開拓市場，力爭到2023年銷售收入接近6億元，利潤超過2000萬元。二、具體發(fā)展計劃1、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新計劃（1）反芻動物安全高效預(yù)混合飼料技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范該技術(shù)強調(diào)飼料營養(yǎng)技術(shù)、飼養(yǎng)飼喂技術(shù)、奶牛檢測技術(shù)的系統(tǒng)集成，圍繞奶牛飼養(yǎng)決策目標，實施產(chǎn)品的動態(tài)優(yōu)化，其調(diào)控型產(chǎn)品具有很強的針對性、功能性和效能性?？傮w目標：完成多項擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的攻關(guān)目標，如營養(yǎng)素調(diào)控免疫機能關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)，蛋白質(zhì)、氨基酸、脂肪平衡調(diào)控技術(shù)參數(shù)，改善動物腸道健康及減少動物排泄技術(shù)等方面。（2）新型高效釀酒酵母的開發(fā)與應(yīng)用技術(shù)釀酒酵母通過改變畜禽消化道微生態(tài)平衡，競爭性排斥有害菌，從而提高動物對疾病的抵抗力。新型高效釀酒酵母應(yīng)用于畜牧業(yè)，可作為抗生素的替代品,提高畜禽生產(chǎn)性能，增加養(yǎng)殖戶收入,具有一定的社會效益和生態(tài)效益。2、市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃（1）建設(shè)扁平化營銷通路扁平化營銷通路就是將飼料銷售的經(jīng)銷商隊伍建在鄉(xiāng)上或村里，把銷售業(yè)務(wù)直接推進到最終用戶層面，通過降低通路成本，一方面降低農(nóng)民的養(yǎng)殖成本，一方面增加企業(yè)的銷量并適當擴大企業(yè)的獲利能力。公司建設(shè)扁平化營銷通路的主要策略是招聘與培養(yǎng)高素質(zhì)的營銷人員、技術(shù)人員，并加強基層銷售隊伍的管理水平。（2）推廣方案營銷方案營銷就是通過提供技術(shù)服務(wù)方案來贏得和穩(wěn)定大客戶的一種營銷模式，主要是針對飼料需求較大的大型養(yǎng)殖廠和小型飼料加工廠。公司推廣方案營銷的措施為：首先根據(jù)市場調(diào)查情況確定目標大客戶，通過跟蹤了解客戶需求的變化及時調(diào)整產(chǎn)品技術(shù)特征，確定營銷方案，最終達到穩(wěn)定大客戶和鞏固銷售市場的目標。3、人員擴充計劃未來三年，公司一方面采取措施提高現(xiàn)有員工的專業(yè)水平及管理水平，另一方面，計劃引進符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的研發(fā)人員和中層以上管理人員。公司準備采取如下措施保證計劃順利實施：（1）公司準備努力建立能夠促進人才成長的激勵機制和競爭機制,努力營造吸引和留住人才的環(huán)境氛圍。（2）通過自我培養(yǎng)及對外招聘相結(jié)合的方式，培育一批經(jīng)營管理及專業(yè)技術(shù)人才,充實中層管理及技術(shù)隊伍。4、項目投資計劃（1）2021-2022年公司計劃投資3800萬元：其中投資1700萬元在農(nóng)副產(chǎn)品加工基地購置土地；在該土地上投資2100萬元，建成年產(chǎn)6萬噸預(yù)混料、18萬噸配合料的生產(chǎn)車間和功能完善的培訓中心。該項目計劃到2022年7月份完成。（2）2022年，在現(xiàn)在每月5000噸配合料產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，投資200萬元對現(xiàn)有設(shè)備進行技改。（3）公司計劃在2021-2022年在江蘇、浙江、湖南、四川、福建、江西等地投資1000萬元，并購或自行組建5家小規(guī)模的預(yù)混料、濃縮料生產(chǎn)或銷售企業(yè)。公司將通過制定合理、可行的投資方案并輔之以融資計劃等措施來保證投資計劃的順利實施。三、主要風險及對策1、原材料價格上漲風險飼料產(chǎn)品作為一種附加值相對較低的產(chǎn)品，受原材料價格影響較大。公司原材料成本約占飼料生產(chǎn)成本的96％，其中主要原材料玉米、豆粕、棉粕成本合計約占飼料生產(chǎn)成本的52％。原材料價格受氣候、農(nóng)民種植偏好及農(nóng)業(yè)總收成等因素的影響較大，近三年來總體呈上升態(tài)勢，進一步壓縮了飼料行業(yè)的毛利率空間。原材料價格大幅上漲對公司產(chǎn)品的單位成本、銷售價格、毛利率產(chǎn)生直接影響，由于公司對原材料漲價所帶來的成本上升尚無完全向下游客戶轉(zhuǎn)移，因此本公司存在原材料價格上漲所帶來的毛利率下降風險。針對上述風險，公司擬采取以下對策：公司與國內(nèi)原材料供應(yīng)商簽定長期供貨合同，以確保其原材料在供應(yīng)量、價格和主要技術(shù)指標方面的相對穩(wěn)定；公司通過擴大原材料供應(yīng)基地，加強對原材料價格變化的研究，運用科學合理的采購等方式來降低原材料成本。2、市場競爭風險及對策我國飼料行業(yè)進入壁壘相對較低，目前飼料企業(yè)超過15000家。由于產(chǎn)品差異化較小，產(chǎn)能大大超過需求，飼料行業(yè)的平均利潤率漸呈下降趨勢，行業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈。公司目前正處在成長期，規(guī)模處于擴張初期。公司的主要產(chǎn)品定位于中、高端，與其他公司相同質(zhì)量的產(chǎn)品相比，在區(qū)域市場有價格優(yōu)勢，但優(yōu)勢不太明顯，公司將承受較大的市場競爭壓力。針對上述風險，公司采取以下對策：首先，公司通過加強市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、制定靈活的銷售策略、配備專業(yè)的營銷人員等方式來加大市場開拓和營銷力度；其次，公司在產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)上采取差異化的市場競爭策略，一方面完善現(xiàn)有的產(chǎn)品系列，另一方面根據(jù)市場及客戶的需求不斷開發(fā)有針對性的新產(chǎn)品，增強公司產(chǎn)品的市場競爭力；第三，公司采取優(yōu)化生產(chǎn)流程、控制原材料成本等方式，不斷降低產(chǎn)品成本。3、規(guī)模擴張引致的管理風險及對策隨著公司生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大、市場布局日漸廣泛、員工人數(shù)快速擴充，公司的組織架構(gòu)、管理體系將日趨復(fù)雜、管理難度加大，如果不能及時適應(yīng)，可能導致公司管理費用上升，增加管理風險。針對上述風險，公司的主要對策是：進一步優(yōu)化公司生產(chǎn)管理和銷售管理體制，當條件成熟時逐漸由目前的垂直管理體系過渡到大區(qū)制管理體系，同時制定合理、有效的激勵機制，穩(wěn)定員工隊伍。4、非專利技術(shù)泄密的風險及對策公司在長期研發(fā)和生產(chǎn)實踐中掌握了大量的技術(shù)訣竅，這些技術(shù)訣竅主要是對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制以及對工藝流程、配方等的改變，存在因核心技術(shù)人員流失導致公司技術(shù)秘密泄漏的可能性。針對上述風險，公司采取了以下對策：首先，公司制定嚴格的保密制度。公司采取與核心技術(shù)人員簽訂《保密及競業(yè)限制協(xié)議》的措施；其次，公司將加強產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)及基礎(chǔ)技術(shù)的研究，一旦有適宜申請專利的專有技術(shù)，公司將積極申請專利；第三，公司擬加強對核心技術(shù)人員的激勵措施，避免人才流失。5、新產(chǎn)品研發(fā)、試制、推廣失敗的風險及對策巨大的競爭壓力迫使各個飼料企業(yè)除了在服務(wù)、營銷、價格等各方面展開競爭之外，還爭相開發(fā)各種新產(chǎn)品，造成技術(shù)升級換代的速度越來越快。公司以加快產(chǎn)品研發(fā)、試制、推廣來應(yīng)付產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代風險。新產(chǎn)品的研制、報批、檢測到最終大批量生產(chǎn)，需要較長的時間，因此公司在各階段都面臨許多不確定因素。如果新產(chǎn)品研發(fā)、試制不成功，或新產(chǎn)品的市場推廣不成功，則公司未來的盈利能力及發(fā)展將會受到不利影響。針對上述風險，公司擬采取以下對策：第一，公司將通過聘請行