ICT項目流程全過程2.24

ICT項目實施流程全過程2012年2月立項

系統(tǒng)集成服務(wù)合同

采購需求流程（需市公司發(fā)起，適用于非框架設(shè)備）

采購合同流程

出入庫流程

項目實施

收入確認(rèn)

目錄

一、立項：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中心主任審批縣市分公司總經(jīng)理及主任審批互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中心主管審批縣市分公司發(fā)起ICT合同立項市場部主任審批分管副總審批縣市分公司發(fā)起人確認(rèn)

二、系統(tǒng)集成服務(wù)合同：在辦公OA系統(tǒng)-綜合事務(wù)-法律事務(wù)-合同管理-新建-系統(tǒng)集成服務(wù)合同縣市分公司總經(jīng)理及主任審批相關(guān)部門市場部杜娟轉(zhuǎn)交相關(guān)部門市場部主任審批財務(wù)轉(zhuǎn)交周少靜轉(zhuǎn)交財務(wù)部田小榮審核財務(wù)部主任審核法律事務(wù)部朱靖閱辦法律事務(wù)部主任會簽副總經(jīng)理閱示總經(jīng)理簽批授權(quán)發(fā)起人辦理雙方簽字并加蓋公章三、采購需求流程（需市公司發(fā)起，適用于非框架設(shè)備）：辦公OA系統(tǒng)-全國應(yīng)用-采購管理-采購管理編制-新建地市需求部門項目經(jīng)理審批地市需求部門經(jīng)理審批地市其他部門經(jīng)理審批（市場部）地市其他部門經(jīng)理審批（財務(wù)部）地市采購經(jīng)理處理地市采購部門經(jīng)理審批地市主管需求部門領(lǐng)導(dǎo)審簽（副總經(jīng)理）地市主管需求部門領(lǐng)導(dǎo)審簽（總經(jīng)理）地市采購經(jīng)理確認(rèn)流程結(jié)束

四、采購合同流程：地市采購經(jīng)理（采購物流部許洪光）發(fā)起采購合同流程，采購合同流程與系統(tǒng)集成服務(wù)合同流程相同。五、出入庫流程（非框架設(shè)備領(lǐng)?。翰少徍贤炗喭戤吅螅贓RP中發(fā)起出庫申請錄入錄入時帳戶別名一定選擇：主營業(yè)務(wù)成本-IT服務(wù)成本-IT業(yè)務(wù)-第三方設(shè)備銷售成本提交市場部審批（杜娟）審批完成后打印物資領(lǐng)用申請單，并加蓋公章將物資領(lǐng)用申請單與加蓋供應(yīng)商公章的送貨清單送達(dá)物流部采購物流部做出入庫手續(xù)提交供應(yīng)商發(fā)票并由縣市分公司經(jīng)理簽字給物流采購部物流采購主管進(jìn)行簽字并掛賬次月提交加蓋供應(yīng)商財務(wù)章的收據(jù)與第三方簽訂的驗收報告送達(dá)采購物流部采購物流部打印付款申請并找相關(guān)部門簽字付款（第1個月付款90%,3月內(nèi)付完）出入庫流程（框架設(shè)備領(lǐng)取）：在ERP中發(fā)起出庫申請錄入（物料編碼由物流提供）錄入時帳戶別名一定選擇：主營業(yè)務(wù)成本-IT服務(wù)成本-IT業(yè)務(wù)-第三方設(shè)備銷售成本提交市場部審批（杜娟）審批完成后打印物資領(lǐng)用申請單，并加蓋公章將物資領(lǐng)用申請單與加蓋供應(yīng)商公章的送貨清單送達(dá)物流部采購物流部做出入庫手續(xù)采購物流部通知供應(yīng)商開具發(fā)票并簽字掛賬采購物流部次月根據(jù)實際情況對供應(yīng)商進(jìn)行付款

六、項目實施：

與第三方簽訂完系統(tǒng)集成合同后，根據(jù)項目實施情況，項目實施完畢后與用戶簽訂驗收報告，并填寫項目實施進(jìn)度表。

七、收入確認(rèn)出入庫完畢后，進(jìn)行ICT報賬，按ICT管理辦法要將各項流程及物流出入庫做完，才能進(jìn)行收入確認(rèn)，請將以下資料打包發(fā)送至互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中心（王斌或崔欣郵箱）。1、立項流程截圖2、ICT項目確認(rèn)單3、項目銷售合同審批流程截圖4、采購合同或框架采購提供訂貨證明文件（物流提供）5、物流出庫單（掃描件）6、驗收報告（要求用戶簽字蓋章后的掃描件）。7、項目進(jìn)度表（包括實施起始日期、到貨日期、項目實施日期、驗收日期）收入確認(rèn)流程：業(yè)務(wù)支撐中心發(fā)起ICT收入確認(rèn)流程互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中心制表人處理互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中心稽