工程管理標(biāo)準(zhǔn)流程體系執(zhí)行情況檢查表

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項目,,,,,

流程/指引,節(jié)點,成果/文件/過程記錄,檢查要點,"是否執(zhí)行（填寫時可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡述（針對未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過實例等形式進(jìn)

行簡述）"

工程前期管理流程,工程管理策劃書編制與評審,"1、工程管理策劃書

2、工程管理策劃書評審申請表

3、工程管理策劃書評審打分表

4、工程管理策劃書評審表",1、是否按要求組織編制了工程管理策劃書,,

,,,2、工程管理策劃書是否嚴(yán)格按照公司模版編制，內(nèi)容是否完整,,

,,,3、工程管理策劃書是否組織了多部門評審,,

,,,4、工程管理策劃書是否按程序報批,,

,施工圖會審與交底,1、圖紙會審會議紀(jì)要,1、是否按要求組織施工圖交底,,

,,,2、是否形成圖紙會審記錄,,

,"施工組織設(shè)計、專項施工方案、監(jiān)理規(guī)劃

、監(jiān)理實施細(xì)則的編

制與評審",1、施工組織設(shè)計/專項方案審批表,1、是否要求施工方按照規(guī)定時限提交施工組織設(shè)計方案及專項施工方案,,

,,,2、是否按照規(guī)定程序?qū)⑹┕そM織設(shè)計/專項方案提交審批,,

,,2、監(jiān)理規(guī)劃/實施細(xì)則審批表,1、是否要求監(jiān)理單位按照規(guī)定時限提交監(jiān)理規(guī)劃/實施細(xì)則,,

,,,2、是否按照規(guī)定程序?qū)⒈O(jiān)理規(guī)劃/實施細(xì)則提交審批,,

,地質(zhì)勘探與土地平整,/,1、是否進(jìn)行了內(nèi)部土地資料的移交工作,,

,,,"2、是否組織勘測單位至現(xiàn)場進(jìn)行地質(zhì)勘測，并提供水文地質(zhì)勘測成果報告，

為基礎(chǔ)設(shè)計和施工提供依據(jù)。",,

,,,3、是否在三通一平完畢后，根據(jù)標(biāo)高和坐標(biāo)基準(zhǔn)點進(jìn)行地形標(biāo)高的測量。,,

,開工前準(zhǔn)備,1、工程現(xiàn)場移交驗收表,1、是否按照監(jiān)理規(guī)劃對施工方施工技術(shù)組織進(jìn)行審核,,

,,,2、是否組織首次工地會議；,,

,,,3、是否向施工方移交場地并辦理移交手續(xù)，填寫工程場地移交驗收表,,

,,2、工程前期準(zhǔn)備情況檢查表,4、是否組織施工單位提交了工程開工報審表,,

,項目開工,1、開工報告審批流轉(zhuǎn)表,1、是否按要求填報開工報告審批流轉(zhuǎn)表，并按規(guī)定履行審批程序,,

項目綜合管理制度,工作日志管理,1、工作日志,1、項目部人員是否每天按照要求填寫工作日志并報項目經(jīng)理,,

,項目會議管理,1、會議記錄,1、是否按時按照要求開展各類項目會議，是否形成了會議記錄,,

,工程資料管理,"1、工程竣工資料接收記錄

2、收文登記表

3、圖紙資料分發(fā)清單

4、圖紙資料發(fā)放領(lǐng)取登記表",1、工程資料的收發(fā)是否嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行管理，并形成相關(guān)記錄,,

施工及監(jiān)理單位管理指引,人員管理,/,1、施工及監(jiān)理單位是否按照合同要求合理安排人員,,

,質(zhì)量管理,/,1、監(jiān)理單位是否對關(guān)鍵工序及重點部位施工進(jìn)行旁監(jiān),,

,計劃管理,/,1、施工單位是否按照要求報送施工總進(jìn)度計劃，季、月施工進(jìn)度計劃,,

,安全文明管理,/,1、施工單位是否符合安全文明施工管理,,

,聯(lián)合檢查,/,1、是否組織監(jiān)理單位、施工方每月對項目進(jìn)行聯(lián)合檢查,,

工程樣板管理指引,樣板管控要求,樣板驗收清單,1、各項目是否嚴(yán)格按照樣板分級驗收和確認(rèn)管理制度進(jìn)行樣板管理,,

,樣板實施程序,,1、樣板制作前是否聯(lián)合各相關(guān)部門進(jìn)行了工藝方案確認(rèn)工作,,

,,,2、樣板制作完成，項目自檢完畢后，是否組織各部門進(jìn)行聯(lián)合驗收,,

,,"1、項目施工工期；

2、施工進(jìn)度計劃；

3、施工總體進(jìn)度計劃；",1、施工進(jìn)度計劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)工期，不符合時是否有相關(guān)說明和審批,,

,,,2、是否按要求編制項目施工進(jìn)度計劃（甲方），并按規(guī)定履行審批程序,,

,,,"3、施工總包單位是否在開工前編制施工總體進(jìn)度計劃（乙方），并按規(guī)定履

行審批程序",,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項目,,,,,

流程/指引,節(jié)點,成果/文件/過程記錄,檢查要點,"是否執(zhí)行（填寫時可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡述（針對未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過實例等形式進(jìn)

行簡述）"

工程現(xiàn)場管理流程,工程進(jìn)度管理,"4、月度進(jìn)度計劃；

5、周計劃",4、施工單位是否按要求編制年度分包單位進(jìn)場計劃和甲供材料進(jìn)場計劃,,

,,,5、施工單位是否按要求編制月度進(jìn)度計劃，并按規(guī)定履行審批程序,,

,,,6、施工單位是否按要求編制滾動周計劃，并按規(guī)定履行報備要求,,

,,"1、工程例會或進(jìn)度協(xié)調(diào)會紀(jì)要；

2、計劃預(yù)警",1、是否按要求召開工程例會或進(jìn)度協(xié)調(diào)會并形成會議紀(jì)要,,

,,,2、是否發(fā)布計劃預(yù)警,,

,,1、工程進(jìn)度糾偏方案,1、是否按要求編制工程進(jìn)度糾偏方案，并按規(guī)定履行審批程序和備案要求,,

,,1、工程計劃調(diào)整申請報告,1、是否按要求編制工程計劃調(diào)整申請報告，并按規(guī)定履行審批程序和備案要,,

,,,2、計劃調(diào)整（影響其他專業(yè)）時是否按要求重新制定專項計劃,,

,,1、工程月報,1、是否按要求編制工程月報，并按規(guī)定履行審批程序和報備要求,,

,工程質(zhì)量管理,1、檢查記錄,1、是否檢查監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為是否符合規(guī)定要求,,

,,,2、是否檢查施工單位控制質(zhì)量行為是否符合規(guī)定要求,,

,,"1、材料樣品庫；

2、樣板管理制度；

3、工程樣板房；

4、評審記錄",1、是否按要求在現(xiàn)場建立材料樣品庫,,

,,,2、是否按要求組織材料設(shè)備進(jìn)場驗收,,

,,,3、是否在對影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、觀感質(zhì)量的重點部位實行樣板引路制,,

,,,4、關(guān)鍵部位的驗收是否按規(guī)定履行審批程序,,

,,,5、是否要求施工單位先做標(biāo)準(zhǔn)房施工的工程樣板房并按要求進(jìn)行驗收,,

,,,6、是否按要求形成工程樣板房評審記錄,,

,,"1、工程管理日志；

2、停檢點檢查內(nèi)容；

3、工程整改通知單；

4、工程月報",1、質(zhì)量檢查取樣是否符合規(guī)定原則要求,,

,,,2、是否按要求將巡視檢查結(jié)果記錄在《工程管理日志》中,,

,,,3、是否按要求參考停檢點檢查內(nèi)容設(shè)置停檢點,,

,,,4、對施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題是否按要求向監(jiān)理公司發(fā)出工程整改通知單,,

,,,5、是否要求形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報告,,

,,,6、是否按要求編制工程月報，并按規(guī)定履行審批程序,,

,,"1、質(zhì)量事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案；

2、工程質(zhì)量事故處理審批表；

3、工程復(fù)工報審表",1、是否按要求質(zhì)量事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案,,

,,,2、施工單位出現(xiàn)質(zhì)量事故是否按要求第一時間通知監(jiān)理單位及工程部,,

,,,3、是否按要求出發(fā)工程暫停令,,

,,,4、接到工程質(zhì)量事故通知是否按要求立即上報，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,5、是否按要求填報工程質(zhì)量事故處理審批表，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,6、是否按要求簽署工程復(fù)工報審表,,

,,驗收記錄,1、各分部分項工程驗收是否均形成記錄,,

,安全文明管理,"1、專門的安全文明施工措施；

2、安全生產(chǎn)許可證資質(zhì)及相關(guān)特種作業(yè)

人員的上崗證",1、是否按要求編制專門的安全文明施工措施，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,"2、是否按要求審查總包單位及分包單位的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì)及相關(guān)特種作

業(yè)人員的上崗證",,

,施工階段（正常狀態(tài)）,"1、安全防護(hù)材料、設(shè)備；2、安全文明施工管理監(jiān)理細(xì)則；

3、安全文明施工方案；4、

日常檢查和定期檢查總結(jié)",1、是否按要求組織所需的安全防護(hù)材料、設(shè)備進(jìn)場并向監(jiān)理報驗,,

,,,2、是否按要求落實安全文明施工管理監(jiān)理細(xì)則,,

,,,3、是否按要求監(jiān)督檢查施工單位的安全文明施工方案的落實情況,,

,,,4、是否按要求開展日常檢查和定期檢查總結(jié)，并符合規(guī)定要求,,

,,,1、是否按要求建立內(nèi)部安全事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案,,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項目,,,,,

流程/指引,節(jié)點,成果/文件/過程記錄,檢查要點,"是否執(zhí)行（填寫時可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡述（針對未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過實例等形式進(jìn)

行簡述）"

,施工階段（發(fā)生安全事故情況）,"1、安全事故預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處理方案；

2、工程安全事故處理審批表；

3、工程復(fù)工報審表",2、當(dāng)出現(xiàn)安全事故時施工單位是否按要求第一時間通知監(jiān)理單位及工程部,,

,,,3、是否按要求出發(fā)工程暫停令,,

,,,4、接到工程質(zhì)量事故通知是否按要求立即上報，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,5、是否按要求填報工程安全事故處理審批表，并按規(guī)定履審批程序,,

,,,6、是否按要求簽署工程復(fù)工報審表,,

工程檢查評估管理指引,工程巡檢,"1、公司質(zhì)量巡檢周報

2、公司質(zhì)量巡檢月報",1、是否按照要求組織開展工程巡檢工作，并將巡檢報告上報,,

,,1、項目工程（質(zhì)量）巡檢記錄表,2、是否將巡檢過程做記錄，形成巡檢記錄表,,

,,"1、項目質(zhì)量日報

2、項目質(zhì)量月報",3、項目內(nèi)部巡檢是否將項目質(zhì)量日報、月報上報上級,,

,停檢點管理,"1、停檢點設(shè)置分工明細(xì)表

2、項目部自行停止檢查點設(shè)置（建議）

3、工程質(zhì)量停檢點驗收單

4、工程停檢點（抽檢）驗收問題記錄表",1、項目停檢點檢查是否嚴(yán)格按照停檢點設(shè)計分工明細(xì)表開展,,

,,,2、是否嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行了停檢點的驗收工作，并做好記錄,,

工程驗收管理流程,施工過程階段驗收,/,1、是否按要求組織驗線,,

,,,2、是否按要求組織驗槽,,

,,,3、是否按要求組織基礎(chǔ)工程驗收，并按規(guī)定履行報備要求,,

,,,4、是否按要求組織分項、分部工程驗收,,

,,,5、是否按要求組織示范區(qū)驗收，且會議紀(jì)要是否按規(guī)定履行審批程序,,

,施工過程隱蔽工程和結(jié)構(gòu)工程驗收,/,1、是否按要求申報、組織隱蔽工程驗收,,

,,,"2、是否按要求組織防水工程和室外管線工程驗收，并按規(guī)定得到工程部驗證

并簽字確認(rèn)",,

,,,3、是否按要求遞交結(jié)構(gòu)工程驗收申請,,

,,,4、是否按要求組織結(jié)構(gòu)工程驗收，并按規(guī)定履行報備要求,,

,竣工專項驗收,/,1、是否按要求組織規(guī)劃驗收,,

,,,2、是否按要求辦理規(guī)劃驗收手續(xù),,

,,,3、是否按要求向政府申報市政工程驗收,,

,,,4、是否按要求取得取得相關(guān)驗收證書并辦理開通手續(xù)市政工程,,

,,,5、是否按要求向政府部門申報電梯工程驗收,,

,,,6、是否按要求取得電梯（扶梯）驗收結(jié)果通知單,,

,,,7、是否按要求向政府部門申報消防工程驗收，并取得消防工程驗收合格意見,,

,,,8、是否按要求向政府部門申報人防工程驗收，并取得人防工程驗收證書,,

,,,9、是否按要求組織室內(nèi)空氣環(huán)境監(jiān)測并取得相關(guān)報告,,

,,,10、是否按要求水質(zhì)化驗監(jiān)測并取得相關(guān)報告,,

,,,11、是否按要求向主管單位申報驗收,,

,,,12、是否按要求取得專項工程監(jiān)督及質(zhì)量等級證書,,

,,,13、是否按要求向市城建檔案館申請竣工資料預(yù)驗收,,

,,,14、是否按要求取得建設(shè)工程檔案預(yù)驗收意見,,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項目,,,,,

流程/指引,節(jié)點,成果/文件/過程記錄,檢查要點,"是否執(zhí)行（填寫時可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡述（針對未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過實例等形式進(jìn)

行簡述）"

,分戶驗收,/,1、工程竣工后是否按要求組織分戶驗收,,

,,,2、是否按要求填寫住宅工程質(zhì)量分戶驗收表，并按規(guī)定履行簽字要求,,

,工程竣工驗收與備案,/,1、是否按要求申請、組織竣工初驗,,

,,,2、是否按要求申請、組織竣工驗收，并按規(guī)定履行簽字要求,,

,,,3、是否按要求簽訂工程質(zhì)量保修協(xié)議書,,

,,,4、是否按要求到建委辦理竣工驗收備案手續(xù)，取得項目竣工驗收備案表,,

,,,5、是否按要求完成工程檔案移交,,

,,,6、是否按要求將項目竣工驗收備案表進(jìn)行移交,,

,,,7、是否按要求辦理建設(shè)工程驗收檔案移交書,,

,,,8、是否按要求提報工程竣工結(jié)算書,,

門窗工程管理制度,"門窗加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

進(jìn)場條件",/,1、門窗是否符合加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)場條件,,

,門窗洞口界面移交驗收,門窗安裝洞口移交檢查記錄表,2、門窗洞口界面移交驗收是否符合制度要求，如門窗安裝工程大面積施工前，是否履行門窗洞口界面移交驗收程序，經(jīng)項目部預(yù)驗收合格后是否填寫“門窗安裝洞口移交檢查記錄表”，是否向公司工程管理部報驗，工程管理部是否組織門窗分包單位和項目部聯(lián)合驗收合格后方可進(jìn)行窗安裝,,

,門窗材料及安裝過程質(zhì)量要求,"1、鋁合金門窗工程安裝質(zhì)量驗收表單

2、鋁合金門窗出廠檢查記錄表

3、門窗洞口尺寸檢查記錄表

4、門窗保潔工序移交記錄表

5、淋水試驗報告","3、門窗材料及安裝過程是否符合制度質(zhì)量要求，質(zhì)量要求涵蓋樣板先行、材料封樣、出廠運輸及成品保護(hù)、窗框及窗扇出廠質(zhì)量、型材質(zhì)量、組角質(zhì)量

、排水孔質(zhì)量、外窗性能質(zhì)量、玻璃質(zhì)量、五金配件質(zhì)量、密封材料質(zhì)量、洞口復(fù)核、窗框安裝就位、窗框固定、打發(fā)泡膠、打密封膠、窗扇安裝、玻璃安裝、五金件安裝、成品保護(hù)、保潔",,

,門窗安裝過程檢查,1、門窗洞口尺寸檢查記錄表,"4、在項目門窗進(jìn)場前一周內(nèi)項目部是否通知工程管理部組織一次門窗洞口尺寸專項檢查；在項目門窗安裝過程中（玻璃安裝完成50%時）工程管理部是否組織一次門窗安裝專項檢查；工程管理部是否按照門窗安裝過程檢查細(xì)則

進(jìn)行過程檢查及評分",,

,門窗洞口專項檢查結(jié)果運用,1、門窗洞口尺寸檢查記錄表,5、門窗洞口專項檢查結(jié)果是否按照制度要求進(jìn)行運用，如專項檢查結(jié)果是否匯報給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并在公司OA系統(tǒng)上通報，對不合格的項目，項目部或者門窗施工單位駐場項目部是否編制整改方案和整改計劃報工程管理部備案,,

,,/,"1、工程管理中心、片區(qū)公司組織的薪火計劃的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周

期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"2、工程管理中心、片區(qū)公司組織的V夢計劃的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周

期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項目,,,,,

流程/指引,節(jié)點,成果/文件/過程記錄,檢查要點,"是否執(zhí)行（填寫時可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡述（針對未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過實例等形式進(jìn)

行簡述）"

工程學(xué)院管理制度,培訓(xùn)組成及紀(jì)律,/,"3、公司各職能區(qū)域負(fù)責(zé)人組織的驕陽計劃的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期

、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"4、各片區(qū)/各城市公司組織的復(fù)盤行動的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期、

課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"5、工程管理中心組織的同路人的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期、課程提供

、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"6、工程管理中心、片區(qū)公司組織的成品房培訓(xùn)/土建專業(yè)培訓(xùn)/安裝專業(yè)培訓(xùn)

/裝飾專業(yè)培訓(xùn)/景觀專業(yè)培訓(xùn)、觀摩交流學(xué)習(xí)的參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)

周期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,,/,"7、工程管理中心組織的工程管理制度、交付驗收制度、風(fēng)險排查制度等宣貫

參訓(xùn)范圍、課程設(shè)置、培訓(xùn)周期、課程提供、培訓(xùn)紀(jì)律是否符合制度要求",,

,"工程學(xué)院講師管理機(jī)

制",/,8、講師的任職資格、聘任、獎勵、費用是否符合制度管理機(jī)制,,

,工程學(xué)院考試考核,/,"9、各城市公司/片區(qū)學(xué)堂是否組織考試，針對考試結(jié)果是否進(jìn)行通報、處罰

等，結(jié)果是否在工程管理中心備案；",,

物業(yè)移交管理指引,物業(yè)移交準(zhǔn)備,1、物業(yè)移交方案,1、物業(yè)移交前是否制定了物業(yè)移交方案,,

,,,2、是否成立了物業(yè)移交工作小組，并召開移交工作會議,,

,驗收檢查階段,1、物業(yè)移交記錄表,"1、是否組織物業(yè)移交小組進(jìn)行移交前的檢查驗收，并按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查

驗收和簽字確認(rèn)",,

,,,2、驗收檢查過程是否有填寫物業(yè)移交記錄表做好記錄,,

,工程竣工資料移交,,3、是否按照要求將工程竣工資料移交物業(yè),,

現(xiàn)場交付管理流程,現(xiàn)場交付前準(zhǔn)備,1、客戶入伙申請表,1、現(xiàn)場交付前是否有成立現(xiàn)場交付工作小組,,

,,,2、是否填報客戶入伙申請表并提報審批,,

,,"1、產(chǎn)品交付方案

2、產(chǎn)品交付方案審批表",1、是否制定了產(chǎn)品交付方案并按規(guī)定履行審批程序,,

,,1、產(chǎn)品交付通知書,1、現(xiàn)場交付前是否按照時限要求向客戶發(fā)送產(chǎn)品交付通知書,,

,現(xiàn)場集中交付,1、房屋驗收單,1、客戶驗房環(huán)節(jié)是否有填寫房屋驗收單并讓客戶簽字確認(rèn),,

,,,2、是否將客戶提出的整改問題填入房屋驗收但并按期整改,,

工程維修管理指引,報修接待,,1、是否按照規(guī)定時限內(nèi)安排上門勘查,,

,現(xiàn)場勘查,1、維修通知書,1、工程維修部/項目部是否通過郵件方式向原責(zé)任單位預(yù)留郵箱發(fā)送維修通,,

,維修預(yù)約與準(zhǔn)備,1、維修合同,"1、若由第三方維修，維修工程師/項目工程師和造價工程師還否有按照《維

修合同》要求對維修方案和預(yù)算進(jìn)行審核",,

,入戶維修,1、維修方案,1、維修前是否與客戶溝通確認(rèn)過維修方案,,

,,2、整改通知單,2、發(fā)現(xiàn)維修人員在維修期間有違規(guī)行為，有無向其發(fā)出整改通知單,,

,維修回訪及資料歸檔,"1、維修臺帳

2、維修周報

3、維修月報","1、維修工程師/項目工程師是否根據(jù)實際維修情況每天更新《維修臺帳》，每周對臺賬進(jìn)行匯總統(tǒng)計,并出具《維修周報》和《維修月報》。",,

工程管理

流程制度檢查表-檢查XXX城市公司/項目,,,,,

流程/指引,節(jié)點,成果/文件/過程記錄,檢查要點,"是否執(zhí)行（填寫時可采用選擇下拉菜單形式填

寫）","執(zhí)行情況簡述（針對未按照公司要求規(guī)范執(zhí)行、完全未執(zhí)行、其他等情形，需通過實例等形式進(jìn)

行簡述）"

工程維修成品保護(hù)制度,/,/,"1、是否按照成本保護(hù)要求，組織施工單位（包含第三方）進(jìn)行成品保護(hù)措施

的交底工作，監(jiān)督工程維修全過程成品保護(hù)措施的實施情況",,

,/,/,"2、是否對發(fā)現(xiàn)的成品保護(hù)措施不到位情況可根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度對施工單位

（包含第三方）處以警告通報、罰款、停工整改、更換維修單位等處罰，督

促現(xiàn)場成品保護(hù)措施落實到位",,

質(zhì)保金管理制度,集中交付前,/,宣貫,,

,,/,"2、交付前1個月是否按照要求配合項目整理所有合作單位提交簽章齊全的通

信信息資料，建立項目通信信息臺帳，建立質(zhì)保臺帳",,

,,快修方案,員落實,,

,,/,"4、交付前1個月是否按照要求配合項目施工資料移交、鑰匙等移交、施工范

圍及主體移交",,

,質(zhì)保內(nèi)維修,/,1、交付后1個月是否配合客關(guān)部進(jìn)行快修情況評價、維修指標(biāo)評價,,

,,/,"2、質(zhì)保金退付前3-6個月是否通過門棟公示及函件的形式向業(yè)主進(jìn)行告知，

進(jìn)行保內(nèi)問題的收集；是否組織施工單位、物業(yè)公司對保內(nèi)項目進(jìn)行集中排

查、驗收；是否對保內(nèi)扣款資料進(jìn)行收集，確?？劭盥涞?,,

,,/,"3、質(zhì)保金退付前是否督促責(zé)任單位按維修要求完成維修任務(wù)，是否啟用第三

方維修，并做好資料留存",,

,,/,4、在做好物業(yè)、項目部驗收的情況下，是否按照流程進(jìn)行質(zhì)保金的退付,,

,質(zhì)保外維修,/,1、是否對物業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)度培訓(xùn)、品牌的的維護(hù)及小區(qū)升級改造,,

,流程管理,/,"1、項目部是否在項目集中交付前一個月收集施工單位信息，結(jié)合施工合同及

及項目施工實際建立項目質(zhì)保臺帳",,

,,/,"2、質(zhì)保金扣款是否按照制度要求由項目部（項目部撤除后由項目維保中心及

公司維修部）依據(jù)施工合同、三方協(xié)議及其他文件，結(jié)合施工單位維修配合

情況進(jìn)行啟用第三方或其他賠償?shù)目劭?,,

,,"1、《工程質(zhì)保期審批單》

2、《竣工驗收單》

3、《竣工結(jié)算造價確認(rèn)單》

4、《施工單位質(zhì)保金支付申請書》","3、項目部（項目部撤除后由項目維保中心及公司維修部）是否核對已到質(zhì)保期，業(yè)主告知書是否落實；項目部（項目部撤除后由項目維保中心及公司維修部）是否在7日內(nèi)組織施工單位及物業(yè)公司相關(guān)人員進(jìn)行驗收，并完整填寫質(zhì)保金退付審批表；項目部（項目部撤除后由項目維保中心及公司維修部）

是否準(zhǔn)備質(zhì)保金付款所需附件并按照要求發(fā)起付款審批流程",,

,交付前維修對接與交底,"1、《項目交付維修前介交底》

2、《項目交付維修前介實施計劃》","1、維修部是