安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控手冊

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控手冊單位：銷售車間崗位：發(fā)貨、罐區(qū)崗位分析日期：2022年1月4日保存期限：2年1啟動裝車設(shè)備斷開2導(dǎo)通產(chǎn)品輸出線開啟罐區(qū)閥門開啟現(xiàn)場閥門3取樣4切斷產(chǎn)品輸出線關(guān)閉罐區(qū)閥門關(guān)閉現(xiàn)場閥門關(guān)閉機泵5安放廢液桶打開管線開關(guān)關(guān)閉管線開關(guān)6確認信息開啟閥門單位：銷售車間分析日期：2022年1月4日保存期限：2年序號工作步驟LSR等級SR等級主要后果管理措施員工勝任程度1信息錄入錯誤，信息未錄入，系統(tǒng)故障系統(tǒng)及各設(shè)備的檢查工2242置人身傷害產(chǎn)品泄漏員指導(dǎo)司機備2243啟動裝車未經(jīng)確認開始裝車人身傷害員與主控室工作人員做好溝通工作2244設(shè)備斷開人身傷害設(shè)備損壞員指導(dǎo)司機備224JHA分析小組人員：張廣瞾審核人：王聰2、導(dǎo)通產(chǎn)品輸出線單位；銷售車間分析日期：2022年1月4日作業(yè)活動：導(dǎo)通產(chǎn)品輸出線件LSR等級SR等級主要后果管理措施員工勝任程度1開啟罐區(qū)閥門未按操作規(guī)程操作未佩戴勞保用品閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏佩戴勞保用品，加強崗位行操作規(guī)程，定期維護、檢查2242開啟現(xiàn)場閥門未按操作規(guī)程操作未佩戴勞保用品閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏佩戴勞保用品，加強崗位行操作規(guī)程，定期維護、檢查2243未按操作規(guī)程操作人身傷害訓(xùn)，嚴格執(zhí)行224JHA分析小組人員：張廣瞾審核人：王聰3、產(chǎn)品取樣單位：銷售車間分析日期：2022年1月5日作業(yè)活動：產(chǎn)品取樣件LSR等級L等級主要后果管理措施員工勝任程度1殘液隨意傾倒訓(xùn)，嚴格執(zhí)行122I2取樣未按操作規(guī)程操作未帶勞保用品人身傷害產(chǎn)品泄漏佩戴勞保用品，嚴格執(zhí)行224ⅡJHA分析小組人員：張廣瞾審核人：王聰4、切斷產(chǎn)品輸出線單位；銷售車間分析日期：2022年1月5日保存期限：2年LSR等級SR等級主要后果管理措施員工勝任程度1關(guān)閉罐區(qū)閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護、檢查2242關(guān)閉現(xiàn)場閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護、檢查2243關(guān)閉機泵未按操作規(guī)程操作人身傷害訓(xùn)，嚴格執(zhí)行224JHA分析小組人員：張廣瞾審核人：王聰單位；銷售車間分析日期：2022年1月5日作業(yè)活動：廢液處理LSR等級R等級主要后果管理措施員工勝任程度1安放廢液桶未按操作規(guī)程操作產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行2242打開管線開關(guān)未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護、檢查2243關(guān)閉管線開關(guān)未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護、檢查2244運輸過程中產(chǎn)品濺出隨意傾倒人身傷害產(chǎn)品泄漏由工作人員集中采集廢回收站處理234JHA分析小組人員：張廣瞾審核人：王聰單位：銷售車間分析日期：2022年1月5日LSR等級SR等級主要后果管理措施員工勝任程度1確認信息未與化驗室進行信息污染產(chǎn)品訓(xùn)，嚴格執(zhí)行的溝通工作2242開啟閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護、檢查2363關(guān)閉閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程定期維護、檢查236Ⅱ4記錄信息訓(xùn)，嚴格執(zhí)行224JHA分析小組人員：張廣瞾審核人：王聰分析日期：2022年1月5日保存期限：2年單位：銷售車間LSR等級SR等級主要后果管理措施員工勝任程度1記錄信息未按操作規(guī)程操作訓(xùn)，嚴格執(zhí)行2242開啟閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護、檢查2243未按操作規(guī)程操作人身傷害程操作2244關(guān)閉機泵未按操作規(guī)程操作人身傷害訓(xùn)，嚴格執(zhí)行2245關(guān)閉閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏訓(xùn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護、檢查224Ⅱ6記錄信息未按操作規(guī)程操作訓(xùn)，嚴格執(zhí)行224ⅡJHA分析小組人員：張廣瞾審核人：王聰設(shè)備名稱1成品發(fā)貨2成品罐區(qū)3電子衡4電器設(shè)備銷售車間序號檢查項目檢查標準未達標的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正LSR風(fēng)險等級1基礎(chǔ)1鶴位基礎(chǔ)固定完好1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查l33I2鶴位基礎(chǔ)無破損、開裂現(xiàn)象2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查l33I3鶴位相關(guān)設(shè)備無過大震動3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3巡查檢查2362機泵1機泵無異響、發(fā)熱1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查236I2機泵潤滑良好2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2定期注油2243機電1機電無異響、發(fā)熱1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查22I2機電散熱良好2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查l22I4路線1電源線無破損漏電1人員傷害、設(shè)備傷害1巡查檢查144I2接線板無發(fā)熱2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2大修檢查236I3接線柱、引線銹蝕、斷裂3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3大修檢查23651遮陽罩無破損且安裝位置正確1縮短鶴位壽命1巡查檢查224I2遮陽罩銹蝕情況輕微2縮短鶴位壽命2巡查檢查224I61法蘭無滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查l22I2過濾網(wǎng)無阻塞2降低過濾效率2觀測裝車流量122I3密封卷完好3產(chǎn)品滲漏3巡查檢查l22二級分離過濾I法蘭無滲漏I產(chǎn)品滲漏1巡查檢查22I器過濾材質(zhì)完好223產(chǎn)品滲漏3巡查檢查221225無法排除內(nèi)部積水5巡查檢查228閘閥1法蘭無滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查222產(chǎn)品滲漏2巡查檢查229質(zhì)量流量計1法蘭無滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查222表頭讀數(shù)正常2記錄不許確2巡查檢查2210氣動閥1法蘭無滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查222儀表空氣無滲漏2巡查檢查22I3影響氣閥開關(guān)3巡查檢查22I11啟動鍵1信號傳輸良好1影響裝車信號傳送1巡查檢查222設(shè)備損壞2巡查檢查222鶴臂1轉(zhuǎn)動良好1影響裝車效率1巡查檢查3263263接地線1接地線連接正常1影響信號傳輸1巡查檢查222接地信號傳輸正常2巡查檢查22414溢油探頭1信號傳輸正常1影響信號傳輸1巡查檢查222報警正常2造成產(chǎn)品溢出2巡查檢查224分析人員：張廣瞾分析時間：2022-1-4序號檢查項目檢查標準未達標的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正LSR風(fēng)險等級1基礎(chǔ)1儲罐基礎(chǔ)固定完好1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查l332儲罐基礎(chǔ)無破損、開裂現(xiàn)象2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查333儲罐相關(guān)設(shè)備無過大震動3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3巡查檢查236I2樓梯1完好、無破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查33931完好、無破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查3264安全警示標志、告知牌1充足、明顯、規(guī)范1人員對危害認識不足1巡查檢查445路面1平整、無坑洼1人員摔傷1巡查檢查224I6可燃氣體探測器1及時報警1不能及時發(fā)現(xiàn)事故1巡查檢查222按規(guī)定安裝2無法正常報警2安裝說明書2247消防器材1完好、數(shù)量充足1發(fā)生火災(zāi)時延誤救援時間1巡查檢查224Ⅱ2壓力正常2無法正常使用2巡查檢查22489閘閥1法蘭無滲漏產(chǎn)品滲漏1巡查檢查222填料充足2產(chǎn)品滲漏2巡查檢查1221完好1設(shè)備損壞1巡查檢查3261法蘭無滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查22氣動閥2儀表空氣無滲漏2影響氣閥開關(guān)2巡查檢查223信號傳輸良好3影響氣閥開關(guān)3巡查檢查221連接完好1影響產(chǎn)品輸轉(zhuǎn)1巡查檢查332無泄漏2造成產(chǎn)品泄漏、火災(zāi)2巡查檢查25溫度計01讀數(shù)正常1影響觀測儲罐溫度1巡查檢查222數(shù)據(jù)反饋及時2影響觀測儲罐溫度2DCS系統(tǒng)觀測22I液位計1讀數(shù)正常1影響觀測儲罐液位1巡查檢查222數(shù)據(jù)反饋及時2影響觀測儲罐液位2DCS系統(tǒng)觀測224泡沫發(fā)生器I管線無滲漏I影響火災(zāi)救援工作I巡查檢查3262正常產(chǎn)生泡沫2無法有效產(chǎn)生消防泡沫2巡查檢查224消防水管線自力式調(diào)節(jié)閥1管線無滲漏I影響火災(zāi)救援工作1巡查檢查22I工作正常I氮氣壓力不正常巡查檢查22I呼吸閥阻火器1工作正常I無法平衡罐內(nèi)壓力1巡查檢查224I正常阻火功能I防止儲罐內(nèi)外火源串燃1巡查檢查22分析人員：張廣瞾分析時間：2022-1-4序號檢查項目檢查標準未達標的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正LSR風(fēng)險等級1基礎(chǔ)1地磅基礎(chǔ)固定完好1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查332地磅基礎(chǔ)無破損、開裂現(xiàn)象2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查333地磅相關(guān)設(shè)備無過大震動3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3巡查檢查2362樓梯1完好、無破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查23631完好、無破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查2244安全警示標志、告知牌1充足、明顯、規(guī)范1人員對危害認識不足1巡查檢查445路面I平整、無坑洼1人員摔傷1巡查檢查32661表面清潔、無油污、無積雪1車輛在磅上發(fā)生側(cè)滑1及時清理122I2表面平整2過磅數(shù)據(jù)不許確2定期調(diào)教224I71數(shù)據(jù)傳輸正常1過磅數(shù)據(jù)不許確1定期調(diào)教122I2傳感器無銹蝕2影響數(shù)據(jù)準確度2巡查檢查224I8穩(wěn)定器1穩(wěn)定器長度適當(dāng)1磅體穩(wěn)定過慢1巡查檢查224I9電子過磅儀1設(shè)備完好、讀數(shù)正常1設(shè)備損壞、讀數(shù)不許確1巡查檢查l33I1完好、無銹蝕1設(shè)備損壞、影響過磅1巡查檢查122I分析人員：張廣瞾分析時間：2022-1-4序號檢查項目檢查標準未達標的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正LSR風(fēng)險等級1電腦1開關(guān)機正常、使用正常1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡杳檢查224Ⅱ2系統(tǒng)軟件正常2影響裝車或者轉(zhuǎn)罐作2定期更新系統(tǒng)3263運行穩(wěn)定業(yè)3影響裝車或者轉(zhuǎn)罐作3日常維護2242打印機1設(shè)備完好、正常使用業(yè)1日常維護2242信號傳輸及時1設(shè)備損壞、影響使用2日常維護2243打印質(zhì)量高1無法正常開具單據(jù)3日常維護212I3消防器材1完好、數(shù)量充足1發(fā)生火災(zāi)時延誤救援時間1巡查檢查224Ⅱ2壓力正常2無法正常使用2巡查檢查224I4電話1設(shè)備完好、正常使用1影響日常工作交流1日常維護11I51正常使用、不漏電1影響日常使用1日常維護122I6空調(diào)1設(shè)備完好、正常使用1影響日常使用1日常維護224Ⅱ分析人員：張廣瞾知單，并通知多維銷售車間成品罐區(qū)值班人員(以下簡稱成品罐區(qū))。量；同時，分析輸轉(zhuǎn)條件(成品儲罐液位、即時輸轉(zhuǎn)情況等),若可以進行輸轉(zhuǎn)作業(yè)，則通知神劍公司罐區(qū)值班人員(以下簡稱神劍罐區(qū))更改好產(chǎn)品的接收流程(關(guān)閉辛醇儲罐TK104的進料線截斷1>、選擇該次輸轉(zhuǎn)作業(yè)的主泵，徹底開啟泵前閘閥及泵后閘閥，等待1-24、在不進行辛醇輸轉(zhuǎn)時，神劍罐區(qū)應(yīng)保持辛醇儲罐TK104的進探頭及靜電接地，確認無誤方可裝車。7、裝車過程必須有專人監(jiān)護，嚴禁在裝車過程中修車及啟動車輛。8、遇大風(fēng)、雷雨等惡劣天氣，嚴禁充裝。9、如發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，一定要清理現(xiàn)場方可e、電子衡崗位操作規(guī)程1、禁止攜帶火種、手機進入廠區(qū)。2、操作工上崗需穿戴勞保用品。3、值班室內(nèi)禁止存放易燃易爆物品，保持室內(nèi)暢通。4、過磅前要確認地磅、電子稱重儀、計算機過磅系統(tǒng)是否正常。5、監(jiān)磅員子細查看司機及車內(nèi)是否存在做弊行為，司磅員子細核對車牌號，6、嚴格執(zhí)行操作規(guī)范，確保過磅數(shù)據(jù)準確。7、嚴格執(zhí)行交接班制，認真記錄過磅信息。8、如遇大風(fēng)、大雪、雷雨等惡劣天氣，嚴禁過磅。9、保持地磅表面干凈、無油污；值班室內(nèi)整潔，物品堆放有序。管體系，實現(xiàn)層層監(jiān)管、時時監(jiān)控，確保日常監(jiān)管不留盲區(qū)、隱患排查不留死角、大號鶴位五號鎢位第一責(zé)任人：薄純偉第一責(zé)任人,宗繼錦第一責(zé)任人,和住異丁醇北罐異丁醇南罐第一責(zé)任人宋偉第責(zé)任人劉現(xiàn)第責(zé)任人光超第責(zé)任人,單浩總責(zé)任人：王聰?shù)谪?zé)任人:徐德明第一責(zé)任人,張鳳昌第責(zé)任人,宋東波正丁醇南罐第一責(zé)任人正丁醇北障第一責(zé)任人辛醇南罐號鶴位電(一)健全制度，強化措施。車間各班組要根據(jù)車間安全生