備件管理實施細(xì)則20120312

備品配件管理實施細(xì)則神華陜西國華錦界能源有限責(zé)任公司設(shè)備維護(hù)二部

標(biāo)準(zhǔn)控制表版本編號簽發(fā)日期下次復(fù)核日期編寫人初審人審核人批準(zhǔn)人有否修訂01020304本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善負(fù)責(zé)人本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務(wù)：設(shè)備維護(hù)二部經(jīng)理職務(wù)：設(shè)備維護(hù)二部除灰主管

一、目的規(guī)范備品配件管理，明確相關(guān)管理責(zé)任。二、適用范圍本細(xì)則適用于設(shè)備維護(hù)二部管轄范圍內(nèi)的脫硫班、除灰班、化檢班、燃檢班、附屬電氣班、綜合班、煤管班備品配件管理。三、引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度修舊利廢管理實施細(xì)則Q/GHJN-09-045-2009物料儲備定額管理標(biāo)準(zhǔn)GHFD-15-TB-02廢舊物料管理標(biāo)準(zhǔn)GHFD-15-TB-03物料需求計劃管理制度Q/GHJN-16-001-2011物料倉儲管理制度Q/GHJN-16-006-2011四、術(shù)語定義和縮略語物料儲備定額：為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，根據(jù)生產(chǎn)、銷售、儲運和消耗等條件而所確定的，為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行所確定的物料儲備數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。包括：發(fā)電設(shè)備備品儲備定額、消耗性材料儲備定額、工器具定額。備品：指根據(jù)發(fā)電生產(chǎn)的需要，需進(jìn)行儲備的物料。包括事故備品和維護(hù)備品。燃料、油品等生產(chǎn)原料、辦公用品、勞保用品、衛(wèi)生保潔、綠化等所用物料不在備品范圍內(nèi)。消耗性材料：指發(fā)電機(jī)組在正常運行情況下需定期更換或補充的消耗性材料。廢舊物料：指生產(chǎn)過程中已經(jīng)喪失原有使用功能并不能繼續(xù)正常使用的物料。廢舊設(shè)備：經(jīng)申請并履行審批手續(xù)后，被認(rèn)定報廢的固定資產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備及其零、部件。廢舊材料：大修、技改、維護(hù)等工程項目及機(jī)組運行更換下來的材料及各類包裝物和有一定回收價值的包裝填充物。修舊：是指對已使用且其本身或關(guān)鍵部件部分失去其原有性能的設(shè)備、工器具及其他物品，通過采取維修措施，使其性能、參數(shù)、指標(biāo)恢復(fù)到滿足原需要的水平,重新投入到使用過程中可再次發(fā)揮作用。利廢：是指把報廢設(shè)備、報廢備件物資以及各種材料使用后剩余的邊角料等，在滿足生產(chǎn)經(jīng)營實際需要的前提下，采用包括但不限于高材低用或部分零件更換等方法，通過技術(shù)、維修等措施，將其部分可使用的功能利用起來，或與其他相關(guān)設(shè)備、工器具及其他物品配合后上發(fā)揮更多作用。五、執(zhí)行程序5.1.儲備原則5.1.1.各專業(yè)、班組按儲備定額進(jìn)行備品、配件儲備；5.1.2.儲備定額由專業(yè)主管負(fù)責(zé)收集修訂意見，發(fā)生下列情況之一，可隨時提出子目修正并經(jīng)相關(guān)審批程序通過及填寫修正記錄后實施：a.大型技術(shù)改造后必要的定額子目修正；b.設(shè)備、系統(tǒng)報廢或停用后必要的定額子目修正；c.國家、電力行業(yè)、國華電力對安全生產(chǎn)的規(guī)定或技術(shù)要求發(fā)生重大變化、供應(yīng)源環(huán)境（包括聯(lián)、代儲條件）發(fā)生較大變化，需要進(jìn)行調(diào)整的子目修正；d.經(jīng)下屬及控股公司定額管理組織機(jī)構(gòu)、國華定額專業(yè)審核組、國華定額管理工作組認(rèn)定有明顯錯誤的子目修正。5.1.3.對于儲備定額中未規(guī)定，而根據(jù)實際生產(chǎn)運行情況需要進(jìn)行儲備的，需辦理生產(chǎn)審批流程，由生產(chǎn)技術(shù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行短期的儲備。5.2.計劃采購物料采購計劃由班組技術(shù)員負(fù)責(zé)填報，根據(jù)實際檢修需要提前申報采購計劃。按公司《物料需求計劃管理制度》Q/GHJN-16-001-2011執(zhí)行。5.3.到貨驗收到貨驗收按公司《物料倉儲管理制度》Q/GHJN-16-006-2011要求進(jìn)行：“對于單價物料價格在1千元以下的物資，原則上由班組班長或技術(shù)人員參與驗收；單價在1千元以上（含1千元），1萬元以下的物資，原則上由需求部門專業(yè)主管和班長或技術(shù)員共同參與驗收；單價在1萬元以上（含1萬元）3萬元以下的物資，原則上由生技部專業(yè)主管、需求部門專業(yè)主管、需求部門班長或技術(shù)員共同參與驗收，但最少不得少于兩人參加；單價在3萬元以上的物資，原則上由需求部門經(jīng)理或分管副經(jīng)理、生技部專業(yè)主管、需求部門專業(yè)主管、需求部門班長或技術(shù)員共同參與驗收，但最少不得少于三人參加”。5.4.備件的統(tǒng)計、保養(yǎng)5.4.1.已驗收、暫時不使用的備件和材料放置在物資管理部庫房儲存。5.4.2.班組技術(shù)員負(fù)責(zé)對物資管理部庫房所儲存的本班組物料進(jìn)行盤點、統(tǒng)計，每月盤點一次，并將統(tǒng)計結(jié)果交計劃主管備案，見附表一。5.4.3.存儲在物資管理部庫房內(nèi)的備件保養(yǎng)工作由班組技術(shù)員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)情況記錄在每月盤庫表單中，見附表一。5.5.備件的使用5.6.1.根據(jù)工單或需求從物資管理部庫房領(lǐng)取物料工作可由工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行，但必須提前通知班組技術(shù)員和班組材料員進(jìn)行統(tǒng)計。5.6.2.已出庫物料的使用和保管情況由班組材料員負(fù)責(zé)統(tǒng)計，根據(jù)使用情況，隨時統(tǒng)計、隨時更新，確保出庫物料有去向說明，確保班組保管物資的“賬、卡、物”相符合，詳見附表二。5.6.3.一次出庫費用在1000元～20000元時，必須由班長、專業(yè)主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，見附表三。5.6.4.一次出庫費用在20000元以上時，必須由班長、專業(yè)主管、部門經(jīng)理確認(rèn)簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，見附表四。5.6.修舊利廢工作中更換下來的備件材料，工作組成員無權(quán)隨意處置，必須按照班長或技術(shù)員指示進(jìn)行處置。對于通過簡單修復(fù)即可重復(fù)利用的備件，必須進(jìn)行修舊利廢。對于還有利用價值的鋼材、線材必須回收，留班組保存?zhèn)溆谩?.7.獎勵與考核5.7.1.備件儲備不能滿足生產(chǎn)實際需求，考核專業(yè)主管、班組技術(shù)員100元/次。5.7.2.非定額備件、材料存庫期超過6個月，按庫存積壓的1%考核專業(yè)主管、班組技術(shù)員。5.7.3.不按時進(jìn)行備件驗收，考核相關(guān)人員100元/次。5.7.4.不按時填報相關(guān)表單或記錄弄慮作假，考核相關(guān)人員200元/次。5.7.5.不按要求進(jìn)行修舊利廢，考核班長、技術(shù)員200元/次。附件：設(shè)備維護(hù)二部備件管理月度報表附表一：設(shè)備維護(hù)二部備件管理每月末更新序號班組設(shè)備或系統(tǒng)名稱定額應(yīng)儲備件、材料名稱實儲備件、材料名稱單位應(yīng)儲數(shù)量實儲數(shù)量存儲位置盤庫時間保養(yǎng)措施保養(yǎng)周期最近一次保養(yǎng)時間現(xiàn)狀態(tài)技術(shù)員確認(rèn)本表使用EXCEL格式附表二：設(shè)備維護(hù)二部出庫物資保管、使用記錄隨時更新序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量出庫日期是否立即使用現(xiàn)狀態(tài)安裝日期工單或工作內(nèi)容技術(shù)員確認(rèn)班長確認(rèn)主管確認(rèn)已安裝或班組保管本表使用EXCEL格式附表三：設(shè)備維護(hù)二部工單、需求單出庫申請工單號□需求□編號：BFS物料號物資條目號物資名稱單位數(shù)量工單說明出庫單價合計工單分項庫存種類單據(jù)編號總計領(lǐng)用部門領(lǐng)用班組成本名稱成本科目備注為控制生產(chǎn)成本，確定物資出庫的必要性，要求每個工單、需求單總計出庫金額在1000元～20000元間，必須辦理此紙質(zhì)申請，必須由部門經(jīng)理審批；此表留部門計劃主管處一份，班組及保管員一份（在需要時）；部門經(jīng)理： 專業(yè)主管： 班長： 領(lǐng)用人： 保管員：

附表四：設(shè)備維護(hù)二部工單、需求單出庫申請工單號□需求□編號：BFS物料號物資條目號物資名稱單位數(shù)量工單說明出庫單價合計工單分項庫存種類單據(jù)編號