某公司采購管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序

采購管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司

更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象·更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999/新發(fā)行柳玉輝崔戈李建敏11999.12.21增加3.5節(jié)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)柳玉輝崔戈李建敏22000.2.18修改采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告柳玉輝崔戈李建敏32000.7.19修改采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告張秀邦崔戈李建敏1、目的確保采購工作順利執(zhí)行及采購物品的質(zhì)量。2、采購物品范圍合同用設(shè)備、公司自用設(shè)備、辦公用品。3、工作程序3.1采購活動(dòng)的觸發(fā)采購活動(dòng)分為兩方面，即內(nèi)部自用物品的采購和合同設(shè)備采購：3.1.1內(nèi)部自用物品的采購公司內(nèi)部各部門根據(jù)工作需要和軟件的開發(fā)要求而需采購的自用品，由使用部門填寫《公司自用設(shè)備申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部門采購。3.1.2合同設(shè)備采購根據(jù)公司與用戶簽定的合同的規(guī)定，需公司為用戶采購的合同用品，按合同規(guī)定進(jìn)行采購。3.2采購分供方及所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)定3.2.1批準(zhǔn)采購的物品必須從合格的分供方采購。公司根據(jù)需要組織對(duì)分供方的評(píng)定，評(píng)定選擇分供方的因素如下（1）具有滿足購銷合同或訂單的能力，如交貨時(shí)間和交貨數(shù)量、交貨質(zhì)量、售后服務(wù)水平等；（2）長期質(zhì)量保證水平和質(zhì)量保證能力；（3）價(jià)格優(yōu)勢(shì)與付款條件；（4）分供方業(yè)績與市場(chǎng)信譽(yù)；（5）優(yōu)先考慮能提供獲得ISO9000質(zhì)量認(rèn)證的物品的分供方。3.2.2采購文檔的編寫與審批3.3.1采購部門實(shí)施的采購工作,根據(jù)采購需求進(jìn)行采購,并要保留質(zhì)量記錄：《購銷合同》、《采購事件記錄》、《采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，其中《購銷合同》在國際交易中為《PURCHASE3.3.21）.對(duì)于已經(jīng)簽定長期采購合同（雙方已經(jīng)明確訂貨的價(jià)格、服務(wù)等）的分供方。2）.對(duì)于現(xiàn)款購買小件物品。3.4采購實(shí)施.23.5驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在與分供方約定的情況下，可以采用約定的驗(yàn)收方式或國家標(biāo)準(zhǔn)、國際通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，否則原則上應(yīng)依據(jù)下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收：3.5.1產(chǎn)品是否滿足以下基本要求具有檢驗(yàn)合格證和檢測(cè)標(biāo)記（是否經(jīng)過出廠檢驗(yàn)）；附帶齊全的說明文件。3.5.2在滿足3.5.1要求的前提下，還應(yīng)滿足下述要求：a.計(jì)算機(jī)產(chǎn)品：大型計(jì)算機(jī)、中型計(jì)算機(jī)、小型計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)工作站、PC服務(wù)器、PC機(jī)（臺(tái)式、筆記本）等計(jì)算機(jī)整機(jī)。依據(jù)采購合同中規(guī)定的配置要求驗(yàn)證計(jì)算機(jī)配置情況，主要部分包括：處理器、內(nèi)存、硬盤設(shè)備、主板、電源、顯示器等。產(chǎn)品上電檢測(cè)是否通過；b.計(jì)算機(jī)外部設(shè)備：打印機(jī)、外部存儲(chǔ)設(shè)備（外接硬盤、外接軟驅(qū)、外接MO、外接磁盤陣列、光盤塔）、不間斷電源（在線式、后備式UPS）、掃描儀、繪圖儀等。產(chǎn)品上電檢測(cè)是否通過，連接測(cè)試是否通過；存儲(chǔ)設(shè)備讀寫是否正常，打印設(shè)備能否正常打?。籧.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)周邊設(shè)備：交換機(jī)、路由器、網(wǎng)卡等與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的設(shè)備。產(chǎn)品上電檢測(cè)是否通過，接入網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)通信情況如何；計(jì)算機(jī)內(nèi)置設(shè)備插入計(jì)算機(jī)中能否與其他計(jì)算機(jī)連通；UTP插接件應(yīng)通過UL驗(yàn)證。3.6驗(yàn)收與確認(rèn)采購物品到貨，采購部門與技術(shù)服務(wù)部門應(yīng)依據(jù)3.5節(jié)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收與確認(rèn)。并填寫《采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，由采購部門進(jìn)行存檔。4、質(zhì)量記錄QP-kkxxxxxx-nn《公司自用設(shè)備申請(qǐng)表》QP-kkxxxxxx-nn《分供方評(píng)定記錄》QP-kkxxxxxx-nn《采購事件記錄》QP-kkxxxxxx-nn《采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》NETSXYYYY-nnn《購銷合同》購銷合同記錄編號(hào):NETSXYYYY-nnn購方（甲方）：供方（乙方）：依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定，合同雙方就下列供購內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定以下合同：供購內(nèi)容：設(shè)備名稱配置單價(jià)（元）數(shù)量小計(jì)（元）合計(jì)：二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸保險(xiǎn)方式三、合同金額及支付方式：１．合同總額：元２．支付方：甲方３．支付方式：四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式：由供購雙方在驗(yàn)收核準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)為:五、保修時(shí)間及方式：六、發(fā)貨地址：(110003)沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司沈陽市和平區(qū)三好街84-2號(hào)東大科學(xué)館七、本合同一式份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后即生效，合同自簽定之日起，有效期年。購方供方單位名稱沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司單位名稱負(fù)責(zé)人:（簽字或蓋章）負(fù)責(zé)人:(簽字或蓋章)

ORIGINALPurchaseOrderP/ONo.:NETSXYYYY-nnnDate:TheBuyer:ShenyangNETSSystemIntegrationCo.,Ltd.No.84-2SanhaoSt.,Tel:86-24-23919753 Fax:86-24-23901778TheSeller: ProductNo.ProductNameDescriptionQ’ty.UnitPriceAmountTotal(CIFShenyangPrice):.CountryofOriginandManufacturers:.Packing:Standardpackingforexport.3).ShippingMark:NETSYYYYMMDD-nnnPRODUCTNAME:G/W:MEASUREMENT:SERIALNO.:(Productserialnumber)4).TermsofDelivery:5).PortofUnloading:6).PortofDestimation:7).Timeofshipment:8).Insurance:Tobeeffectedbythesellerfor100%ofinvoicevaluecovering.9).Inspection:Seller’sfactoryinspection.10).Termsofpayment:11).Arbitration:AlldisputesinconnectionwiththeContractortheexecutionthereofshallbesettledbyfriendlynegotiation.Ifnosettlementcanbereached,thecaseindisputeshallthenbesubmittedforarbitrationinathirdcountrymutuallyagreeduponbybothparties.ThedecisionoftheArbitrationCommissionshallbefinalandbindinguponbothparties.Arbitrationfeeshallbebornebythelosingpartyunlessotherwiseawardedbythecommission.TheBuyer:Theseller:ShenyangNETSSystemIntegrationCo.,Ltd. Signature:Signature:分供方評(píng)定記錄記錄編號(hào)：QP-kkxxxxxx-nn記錄時(shí)間：年月日公司名稱合同編號(hào)地址郵編聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真開戶行帳號(hào)分供方生產(chǎn)及經(jīng)營的產(chǎn)品情況：公司與分供方合同的內(nèi)容及形式：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)定結(jié)論：采購人員部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)此表由采購部門填寫，完成后由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司自用設(shè)備申請(qǐng)表記錄編號(hào)：QP-kkxxxxxx-nn 申請(qǐng)時(shí)間：年月日申請(qǐng)部門:采購期限：聯(lián)系電話：申請(qǐng)采購清單設(shè)備名稱配置及性能描述申請(qǐng)數(shù)量備注用途說明申請(qǐng)人簽字/日期:申請(qǐng)人簽字/日期：部門負(fù)責(zé)人意見部長簽字/日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字/日期：商務(wù)部執(zhí)行情況經(jīng)辦人簽字/日期：本頁不足記述設(shè)備配置及性能要求時(shí)，可以有附頁，格式自定?？傢摂?shù)包括本頁與所有附頁。

采購物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄編號(hào)：QP-kkxxxxxx-nn 驗(yàn)收日期：年月日?qǐng)?bào)驗(yàn)部門:報(bào)驗(yàn)日期：分供方名稱：采購合同號(hào)：報(bào)驗(yàn)產(chǎn)品及規(guī)格數(shù)量（由采購部門填寫，附頁□有□無）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（由技術(shù)服務(wù)部門填寫）驗(yàn)收方式與結(jié)論（由技術(shù)服務(wù)部門填寫）檢驗(yàn)人簽字/日期：處理意見（如有問題，由技術(shù)服務(wù)部和采購部門共同填寫）技術(shù)服務(wù)部門采購部門固定資產(chǎn)管理部門申