第6章 質(zhì)量保證體系

第6章質(zhì)量保證體系、保證措施和工程創(chuàng)優(yōu)計劃§6-1質(zhì)量保證體系我公司已于1997年正式通過ISO9002質(zhì)量體系認證，本工程將按GB／T19002－ISO9002質(zhì)量保證模式要求，實行質(zhì)量管理，建立符合工程實際情況的質(zhì)量體系，編制程序文件和質(zhì)量管理手冊，實行全員、全過程質(zhì)量管理，從而保證工程的順利實施和有效控制。我公司的質(zhì)量方針：科學(xué)管理，持續(xù)改進，優(yōu)質(zhì)高效，顧客滿意。我公司的質(zhì)量目標為：工程驗收合格率100%，單位工程優(yōu)良品率80%以上；合同履行率100%，顧客投訴率100%。本標段將按業(yè)主招標文件提出的質(zhì)量檢驗評定標準進行驗評，在完成公司質(zhì)量目標的基礎(chǔ)上，確保單位工程質(zhì)量達到優(yōu)良工程，爭創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程。為了順利完成創(chuàng)優(yōu)計劃，保證ISO9002質(zhì)量管理體系的完整實施，建立嚴謹、合理的質(zhì)量管理組織機構(gòu)，實行明確的崗位責(zé)任制，就是在工程建設(shè)中實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)計劃的關(guān)鍵。同時，以完善的質(zhì)量管理為基礎(chǔ)，步步到位地制定和落實工期保障措施、雨季、汛季施工安排計劃、環(huán)境保護措施、安全保障措施、文明施工措施等與工程生產(chǎn)息息相關(guān)的計劃。上面涉及的這些方面將要在后面的章節(jié)中一一闡述。6.1.1、質(zhì)量管理組織機構(gòu)對于本工程項目的施工，我公司將成立項目經(jīng)理部，實行項目法管理；下設(shè)若干職能部門，共同實施對本工程項目的質(zhì)量管理。項目經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人，項目總工程師為質(zhì)量直接責(zé)任人，工程質(zhì)量管理實行項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)檢工程師負責(zé)制，通過專職質(zhì)檢員和各部門、工區(qū)主管及兼職質(zhì)檢員，對工程進行全面控制、檢測、信息反饋和進行質(zhì)量問題的處理，同時接受業(yè)主委派的監(jiān)理工程師及其代表對整個工程的監(jiān)理工作。質(zhì)量管理組織機構(gòu)、質(zhì)保體系運行機制分別見圖6-1：質(zhì)量保證管理組織機構(gòu)框圖、圖6-2：質(zhì)保體系運行機制圖。公司經(jīng)理公司經(jīng)理總工程師室公司質(zhì)保辦公司各業(yè)務(wù)部門項目經(jīng)理項目總工程師項目質(zhì)保部項目部質(zhì)檢工程師項目部測量班項目部試驗室各工區(qū)負責(zé)人公司試驗室試驗室公司質(zhì)檢科根據(jù)本合同段情況，施工現(xiàn)場分為二個工區(qū)：分別負責(zé)K0+000~K0+620、K0+620~K1+260范圍內(nèi)路基、管涵、防護與排水工程、路面工程的施工。項目部駐地設(shè)在K0+400附近，現(xiàn)場設(shè)2座60m3/h水泥砼拌和站。工程師業(yè)務(wù)指導(dǎo)線管理線圖6-1：質(zhì)量保證管理組織機構(gòu)框圖圖6-2：質(zhì)保體系運行機制圖圖6-2：質(zhì)保體系運行機制圖組織技術(shù)交流和落實，確保按計劃保質(zhì)保量完成任務(wù)，并進行圖紙會審，編制施工計劃，組織隱檢、預(yù)檢和驗收。進行資金發(fā)放，有權(quán)不發(fā)放不合格工程的有關(guān)資金。以“百年大計，質(zhì)量為本”為中心開展教育活動。實行以管好、用好、維修好機械設(shè)備為中心的質(zhì)量責(zé)任制，做好設(shè)備鑒定，填好運行記錄。提供合格材料及構(gòu)件并提供質(zhì)量證明，搞好材料的限額發(fā)放管理。做好材料進場驗收和抽檢，負責(zé)現(xiàn)場試驗工作。配合搞好工程控制測量和復(fù)測，保證施工測量精度。開展QC小組管理活動。每月底組織工程質(zhì)量檢查評比。不定期進行質(zhì)量評定分析會。工程部定期開展有針對性的質(zhì)量教育活動并組織考核。施工組材料組核算組測量組設(shè)備組試驗組宣教組質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員：項目經(jīng)理、總工程師、工程部長、質(zhì)檢、試驗工程師組織保證制度保證質(zhì)量保證體系施工保證工序質(zhì)量質(zhì)量檢驗材料構(gòu)件設(shè)備核驗工序質(zhì)量檢驗子項工程質(zhì)量檢驗單位工程質(zhì)量檢驗工程質(zhì)量檢驗工程質(zhì)量評定達到目的進行日常質(zhì)量管理，負責(zé)組織協(xié)調(diào)督促、檢查和綜合各級質(zhì)量活動并進行質(zhì)量反饋。質(zhì)量組6.1.2、質(zhì)量職責(zé)1、項目經(jīng)理（1）、主持全面工作，確保全面履行項目合同的要求。（2）、負責(zé)所承建工程的施工進度、安全、質(zhì)量、工期和成本、文明施工，對工程質(zhì)量終身負責(zé)。（3）、負責(zé)質(zhì)量體系在本項目部的有效運行及在質(zhì)量體系運行過程中的內(nèi)外協(xié)調(diào)，并改善其運行環(huán)境，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2、項目副經(jīng)理（主管生產(chǎn)）（1）、貫徹落實質(zhì)量體系的運行，對項目部的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）、主持定期的生產(chǎn)交班會，合理組織，協(xié)調(diào)施工力量，確保工程質(zhì)量和工期，以爭創(chuàng)最大效益。（3）、主持定期的安全質(zhì)量大檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行決策處理。（4）、就安全、質(zhì)量方面的問題同上級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主、監(jiān)理及地方主管部門接口協(xié)調(diào)。3、總工程師（1）、全面負責(zé)本項目的施工技術(shù)工作，主持編制施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，明確其技術(shù)保證和質(zhì)量保證要求，加強施工過程的控制。（2）、審批關(guān)鍵和特殊工序的施工作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)保證措施，主持新工藝、新技術(shù)的研究及推廣工作。（3）、督促工程技術(shù)部作好以下工作：對技術(shù)文件和技術(shù)資料的控制、檢測設(shè)備的控制，檢驗和試驗狀態(tài)的標識，產(chǎn)品的防護和交付，不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施的制定及實施，統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用及質(zhì)量記錄的控制工作，工程項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及措施的制訂。（4）、負責(zé)最終檢驗和試驗，組織工程竣工交付。4、工程技術(shù)部（1）、組織編寫施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，負責(zé)過程控制，對重大技術(shù)難點工作、關(guān)鍵和特殊工序進行施工交底，負責(zé)施工方案的指導(dǎo)和審核。（2）、組織測量室對檢、測設(shè)備及項目工程控制測量進行控制。（3）、指導(dǎo)試驗室對檢驗和試驗狀態(tài)進行控制。（4）、組織工程防護、交付工作，對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用負責(zé)。（5）、組織提供采購產(chǎn)品的標準及主材計劃。（6）、嚴格按驗收標準評定質(zhì)量等級，提出工程質(zhì)量分析報告。（7）、組織對不合格品的評審及處置，協(xié)調(diào)總工程師組織竣工交付。（8）、主持糾正措施、預(yù)防措施的制定，并對其實施效果進行驗證。（9）、對質(zhì)量記錄的控制工作負責(zé)。（10）、組織分部、分項工程質(zhì)量評定及隱蔽工程的檢查驗收。（11）、參加定期的安全、質(zhì)量大檢查及QC小組活動，對存在的問題提出整改措施。（12）、指導(dǎo)工程技術(shù)室根據(jù)月施工計劃編寫作業(yè)班旬日施工計劃。5、經(jīng)營財務(wù)部（1）、組織各相關(guān)部門進行合同評審及承包方的評價工作。（2）、負責(zé)項目部的年、季、月財務(wù)狀況編寫。6、物資設(shè)備部（1）、負責(zé)物資采購工作并組織物資進貨檢驗和試驗。（2）、對產(chǎn)品標識和可追溯性監(jiān)督檢查。（3）、負責(zé)控制顧客提供產(chǎn)品，主持對采購的不合格品的分析、處置工作。（4）、負責(zé)采購物資的搬運、貯存。（5）、負責(zé)組織落實機械設(shè)備的配置、使用、維修及管理。（6）、組織對分供方進行評選評價，建立合格分供方檔案。7、綜合辦公室（1）、負責(zé)制定各部門、單位對受控文件和資料的管理辦法并監(jiān)督其實施，定期發(fā)布受控文件清單，確保相關(guān)場所得到受控文件的有效版本。（2）、負責(zé)完善質(zhì)量保證體系運行所需組織結(jié)構(gòu)，合理配置人力資源。（3）、根據(jù)項目需要定期制訂教育培訓(xùn)計劃，確保相關(guān)人員持證上崗。（4）、建立并保證同顧客的有效聯(lián)絡(luò)渠道，主持組織服務(wù)工作。8、現(xiàn)場施工作業(yè)隊（1）、按施工組織設(shè)計及技術(shù)交底的要求組織工序規(guī)范化作業(yè)。（2）、嚴格有關(guān)規(guī)范準則進行施工，確保施工場地有適宜的工作環(huán)境。（3）、嚴格執(zhí)行三檢制（工班自檢、質(zhì)檢工程師自檢、監(jiān)理檢驗）及交接班制度，確保不合格品不進入下道工序。9、機械化作業(yè)隊（1）、定期檢查機械設(shè)備運行情況，作好維修檢查并記錄，保證機械設(shè)備的完好。（2）、服從上級調(diào)配，積極配合好區(qū)間車站作業(yè)隊的工作。10、鋼筋作業(yè)隊（1）、嚴格按技術(shù)標準及鋼筋加工規(guī)范加工鋼筋、半成品及構(gòu)配件，為工程提供合格的鋼筋構(gòu)配件。（2）、服從上級調(diào)配，及時向區(qū)間、車站作業(yè)隊提供合格的鋼筋構(gòu)配件，以確保工程進度。6.1.3、質(zhì)量活動的內(nèi)容及要求1、合同評審本標段招標文件由局組織了相關(guān)人員進行評審，本項目部能滿足顧客需要和招標文件中質(zhì)量要求。一旦中標，組織人員進行合同評審，以保證合同內(nèi)容與標書一致，并與顧客按照有關(guān)法規(guī)簽定施工合同，依據(jù)評審結(jié)果合理調(diào)配施工力量，保證合同的履行。2、文件和資料控制（1）、根據(jù)ISO9002質(zhì)量體系要求，各單位、各部門控制好本部門的與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料，確保相關(guān)部門及時得到相應(yīng)文件的有效版本，作廢文件從相關(guān)部門及時撤出。（2）、質(zhì)量體系文件及有關(guān)的文件有：①、質(zhì)量體系文件及有關(guān)的管理文件、質(zhì)量計劃。②、與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件。③、技術(shù)性文件和有關(guān)文件。④、施工合同文件。⑤、其它支持性文件（技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等）。⑥、質(zhì)量記錄表格（3）、由辦公室負責(zé)指導(dǎo)文件和資料的控制，并對其實施效果監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量體系正常有效運行。3、采購（1）、設(shè)備物資部在合格分供方中按“物資采購計劃”采購物資，材料員進行現(xiàn)場物資管理工作。發(fā)現(xiàn)不合格品時，按不合格品控制程序進行控制，使采購物資符合質(zhì)量要求。（2）、經(jīng)營策劃部對工程分包中的分包進行評定，選擇和控制，以滿足顧客對工程質(zhì)量的要求。4、顧客提供產(chǎn)品的控制（1）、材料員負責(zé)對顧客提供產(chǎn)品進行進場驗收，并進行分類保管，按規(guī)定標識。（2）、材料員通知試驗員進行進場檢驗，并填寫“材料驗收”記錄。（3）、對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，設(shè)備物資部及時報告顧客，采取妥善處理辦法對不合格品進行處置。5、產(chǎn)品標識和可追溯性（1）、設(shè)備物資部對自購或顧客提供的產(chǎn)品進行適當標識，確保對工程物質(zhì)可追溯性。（2）、過程產(chǎn)品及半成品的標識由工程技術(shù)相關(guān)機構(gòu)完成，以確保對工程過程質(zhì)量的可追溯性。6、施工過程控制（1）、由工程技術(shù)部組織編制實施性施工組織設(shè)計報總工程師審核，由經(jīng)理批準。（2）、由工程技術(shù)部組織各相關(guān)人員進行施工圖紙會審確保管理及施工人員達成共識，按圖紙、規(guī)范、交底施作。（3）、施工中出現(xiàn)的新問題，新情況由工程技術(shù)部組織制定針對性的施工方案和處理意見，報總工程師批準后由作業(yè)隊具體實施。（4）、由工程技術(shù)部測量室負責(zé)組織控制測量，由工程技術(shù)室控制施工測量。（5）、工程技術(shù)部負責(zé)制定關(guān)鍵和特殊工序的施工作業(yè)指導(dǎo)書，報總工程師批準后組織實施，并對關(guān)鍵和特殊工序進行連續(xù)監(jiān)控。（6）、由設(shè)備物資部負責(zé)組織機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)并建立設(shè)備臺帳。7、檢驗和試驗（1）、工程技術(shù)部試驗室對進貨檢驗和試驗工作負責(zé)，負責(zé)樣品和試件抽樣和試驗。（2）、工程技術(shù)部質(zhì)檢室對過程檢驗試驗負責(zé)，確保進入下道工序的產(chǎn)品均為合格品。（3）、工程完工后，由總工程師組織相關(guān)部門進行最終檢驗和試驗，并由工程技術(shù)部填寫工程竣工報告。8、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制工程技術(shù)部測量室和試驗室分別負責(zé)按規(guī)定要求采購檢驗、測量和試驗設(shè)備，并對所有檢驗、測量和試驗設(shè)備按規(guī)定周期進行校驗，建立儀器臺帳，確保不合格的儀器及設(shè)備不投入使用。9、檢驗和試驗狀態(tài)由工程技術(shù)部試驗室采取合適的方法對物資和過程的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，確保使用合格的物資和確保合格的工序轉(zhuǎn)序。10、不合格的控制嚴格控制不合格品的出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)不合格品，視其損失程度，工程技術(shù)部組織評審和處置，從而確保合格品進入下一道工序。11、糾正和預(yù)防措施為了消除實際或潛在不合格的因素，制定糾正和預(yù)防措施并實施，消除不合格或潛在不合格的發(fā)生，滿足工程質(zhì)量和質(zhì)量體系的要求。12、搬運、貯存、防護、交付（1）、由設(shè)備物資部對物資的搬運、貯存負責(zé)，確保物資不損壞、不變質(zhì)。（2）、由工程技術(shù)部對產(chǎn)品的防護、交付負責(zé)，確保產(chǎn)品完成后至交付前不損壞。13、質(zhì)量記錄為了提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，各部門、各單位所有與質(zhì)量有關(guān)的活動都應(yīng)及時記錄，保證其真實性，并定期編目、歸檔。14、培訓(xùn)本標段工程，項目部將安排具有相應(yīng)上崗證的熟練操作者承擔(dān)，如需培訓(xùn)，由辦公室或上級勞動部門統(tǒng)一組織，確保合格人員持證上崗。15、服務(wù)（1）、辦公室負責(zé)同顧客及監(jiān)理聯(lián)系協(xié)調(diào)，調(diào)查研究顧客的投訴并及時處理，以滿足其服務(wù)要求。（2）、所有服務(wù)措施由工程技術(shù)部制定、具體作業(yè)隊實施。16、統(tǒng)計技術(shù)工程技術(shù)部依據(jù)工程進展情況及質(zhì)量趨勢組織實施統(tǒng)計應(yīng)用技術(shù)，并對統(tǒng)計技術(shù)的有效性進行驗證?！?-2工程創(chuàng)優(yōu)目標、計劃及其保證措施6.2.1、本工程創(chuàng)優(yōu)目標保證施工質(zhì)量，確保工程質(zhì)量優(yōu)良，爭創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程。6.2.2、工程項目創(chuàng)優(yōu)總體規(guī)劃、措施1、確保質(zhì)量管理機構(gòu)體系的正常運作，全面管理施工，各管理部門做到職責(zé)明確，各司其職，各負其責(zé)。2、認真執(zhí)行招標文件《技術(shù)規(guī)范》及我公司的質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件的要求，一切工作均按招標文件《技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量文件要求和標準實施。3、對于工程材料的選用及管理嚴格按照ISO9001:2000標準的要求實施，材料的采購前先對供應(yīng)商評審，評審?fù)ㄟ^后報工程師審批后方可采購和采用。材料進場檢驗合格后，按要求合理堆放，并做好標識工作，防止混用。4、做好文件和資料的管理，施工中各種檢查驗收資料和表格由項目部專人收集管理和存檔，并相應(yīng)做好記錄，以備查閱和明確管理職責(zé)。5、加強施工過程的全面控制。6、本工程項目部設(shè)立專職質(zhì)保員和專職質(zhì)檢員，全面負責(zé)施工過程的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量保證措施的實施。（1）、首先組織全體施工人員認真學(xué)習(xí)招標文件及圖紙，體會招標文件《技術(shù)規(guī)范》的要求以及圖紙的技術(shù)要求，以便準確地按照業(yè)主要求及設(shè)計意圖完成工程的施工。（2）、組織各個分項工程的施工技術(shù)人員編寫詳細、合理、切實可行的施工組織設(shè)計方案，報請工程技術(shù)負責(zé)人、監(jiān)理工程師批準后并以此來指導(dǎo)工程的施工。（3）、各分項工程開工前認真做好施工技術(shù)交底及施工組織設(shè)計，各工序的施工，必須嚴格執(zhí)行如下檢驗程序，合格后方能進行下一步工程的施工。其中任一個環(huán)節(jié)檢驗不合格均必須返工，返工完成后再按上述程序進行檢驗；合格后進入下一工序的施工。工序檢驗流程見下圖6-3：工序檢驗流程圖。工序自檢工序自檢工序互檢質(zhì)檢員自檢工程師檢驗下一工序施工圖6-3：工序檢驗流程圖（4）、對于重要、關(guān)鍵的工序和項目，在全面開始施工前，合理組織典型施工，以取得合理的方法、數(shù)據(jù)、方案來指導(dǎo)全面施工，并在施工過程中不斷完善。（5）、合理組織和選用施工機械設(shè)備，做好機械設(shè)備的管理和保養(yǎng)工作，保證其最佳工作狀況，避免因施工機械問題造成質(zhì)量隱患和事故。（6）、所有施工人員必須通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)方能上崗，對于有較高技術(shù)要求的技術(shù)項目的工人及特殊工種人員必須通過經(jīng)過相關(guān)部門認可的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)、考試合格后持證上崗。7、做好施工全過程的檢驗、試驗及測量工作（1）、對于所有用于本工程的試驗、檢驗和測量儀器必須依照規(guī)范及技術(shù)要求進行有效的檢測并定期標定。檢測合格后方能使用，并且有專人負責(zé)管理，直接向質(zhì)檢工程師負責(zé)。（2）、工程結(jié)構(gòu)材料必須經(jīng)檢驗合格后才能使用，產(chǎn)品的檢驗和試驗必須配合施工生產(chǎn)過程進行，并應(yīng)及時報監(jiān)理工程師認可。（3）、對于施工測量基線或控制網(wǎng)必須經(jīng)過有效復(fù)核程序及工程師認可方能采用，測設(shè)施工必須嚴格按照相關(guān)規(guī)范進行，測設(shè)精度必須滿足相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標準的要求，并應(yīng)得到監(jiān)理工程師的認可。測量控制網(wǎng)須定期復(fù)測。（4）、及時做好試驗、檢驗及測量工作的質(zhì)量記錄文件的整理和管理工作，及時填報工程師審批簽證。6.2.3、施工準備階段的質(zhì)量控制措施1、對參加本項目施工人員進行培訓(xùn)和選擇（1）、各工種操作員通過考核并取得上崗證的，必須持證上崗，未通過相應(yīng)工種考核員工，直至培訓(xùn)考核通過，才能上崗。（2）、新工(含民工、臨時工)上崗前必須進行“三級”教育，未進行“三級”教育者不準上崗。（3）、涉及四新技術(shù)項目的管理和操作員工，須超前培訓(xùn)。2、施工前技術(shù)準備在施工前，由項目總工程師和項目經(jīng)理部的施工技術(shù)部做好下列施工技術(shù)準備。（1）、熟悉、審核施工圖紙，參加技術(shù)交底和圖紙審核。（2）、編制實施性施工組織設(shè)計，制定施工計劃，安排好施工順序。（3）、針對本項目編制《質(zhì)量計劃》、《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》。（4）、做好技術(shù)交底和技術(shù)培訓(xùn)。（5）、配備檢驗、測量和試驗設(shè)備，其數(shù)量、精度滿足項目要求，并在規(guī)定檢驗有效期內(nèi)。（6）、進行原材料的基礎(chǔ)試驗工作。（7）、各項施工工藝、技術(shù)、均應(yīng)有超前的施工方案和施工措施。3、物資、設(shè)備準備（1）、編制材料和設(shè)備需要量計劃，并逐項落實。（2）、安排好施工機具、設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作。（3）、鋼材、水泥、預(yù)拌砼、防水等主要材料，要按照《物質(zhì)采購控制程序》對合格供貨方進行調(diào)查評定和選擇好能滿足本項目工程施工需要的供貨方。（4）、保證進場設(shè)備能正常投入施工生產(chǎn)。4、施工現(xiàn)場準備（1）、確定的施工范圍，按照規(guī)定進行圍蔽，清除影響施工的障礙物，根據(jù)現(xiàn)場實際情況協(xié)助管線主管部門制定并落實地下管線拆遷、改移、懸掛等保護措施。（2）、生產(chǎn)、生活、辦公用房及臨時供水、供電線路等，應(yīng)按批準的總平面圖進行布置。（3）、做好現(xiàn)場臨時生活、辦公用房、臨時道路硬化及排污工作。6.2.4、施工過程質(zhì)量控制措施1、貨物采購和進貨檢驗控制物資設(shè)備部根據(jù)施工技術(shù)部提供的主要物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、時限要求編制采購計劃，并作好下列工作和落實責(zé)任。（1）、對主要材料供應(yīng)商進行調(diào)查評定。（2）、根據(jù)評定結(jié)果確定合格供應(yīng)商，并造冊登記。（3）、供應(yīng)合同中要明確主要材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供應(yīng)時間及檢驗方法。（4）、對購進的原材料必須有生產(chǎn)合格證，檢驗試驗單，并進行清點驗收。（5）、物資部門應(yīng)及時通知試驗部門對購進的主要材料進行技術(shù)指標和性能試驗，并作好記錄。（6）、經(jīng)檢驗和試驗不合格的采購物資，應(yīng)通知供貨方以便及時作出處理，不準發(fā)放不合格物資到工程施工中去。對于經(jīng)檢驗和試驗合格的采購物資，機電物資部應(yīng)按物資保管和發(fā)放辦法進行管理，及時標識。（7）、物資發(fā)放前要登記該批物資相關(guān)要素和流向，了解該批物質(zhì)流向結(jié)構(gòu)所在的部位、規(guī)格、數(shù)量。領(lǐng)料作業(yè)班組或個人要簽認，以便追溯。2、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制（1）、用于本項目的計量設(shè)備均由專人保管。（2）、用于本項目計量設(shè)備數(shù)量和精度均要滿足本項目要求。（3）、所有計量設(shè)備按期校驗。計量過程必須保證設(shè)備在校驗有效期內(nèi)。（4）、計量設(shè)備的校驗必須在法定計量部門進行，保存校驗合格證書，并作標志標識。（5）、對于試模、塌落筒、鋼卷尺、塔尺等非標準計量器具要按非標準計量器的檢驗規(guī)程進行定期自檢，經(jīng)自檢合格方能使用，并造冊登記，作好記錄。（6）、計量設(shè)備的使用，應(yīng)有適宜的計量環(huán)境和適宜的操作方法。（7）、計量設(shè)備必須定期維修和保養(yǎng)，使計量設(shè)備干凈，防塵、防銹始終處于良好狀態(tài)。3、測量控制（1）、測量工作必須堅持三級復(fù)核制，通過復(fù)核機制協(xié)同完成施工全過程的測量任務(wù)。（2）、各種測量的原始記錄，必須在現(xiàn)場同步作出，原始資料不允許涂改，不合格時，應(yīng)當重測。（3）、重要定位和放樣，如樁基、現(xiàn)澆箱梁支架定位等，必須堅持不同的方法或儀器進行復(fù)核測量或換人檢測后，才能施工。（4）、測量人員要對測量成果認真記錄計算，測量記錄中的司鏡、扶尺、吊點、時間、地點、測點等要記錄清楚，以便核查、追溯并對測量成果，和控制樁進行保護。（5）、測量操作要符合計量設(shè)備操作有關(guān)規(guī)程，并要按期對儀器進行校驗、維護、保養(yǎng)。4、關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制措施（1）、我公司《質(zhì)量手冊》文件指出，關(guān)鍵工序是指施工難度大，質(zhì)量易波動的工序，是控制工程質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)工程水文地質(zhì)和工程結(jié)構(gòu)特點，結(jié)合以往隧道工程施工的經(jīng)驗和教訓(xùn)，確定本項目工程關(guān)鍵工序。特殊工序是指施工質(zhì)量不能完全或及時驗證，且不易直觀發(fā)現(xiàn)其內(nèi)在質(zhì)量的工序，一般指隱蔽工程。（2）、關(guān)鍵工序?qū)嵤┮螅篈、關(guān)鍵工序?qū)嵤┣耙?jīng)過項目部總工程師批準。B、必須編制關(guān)鍵工序工藝實施細則或作業(yè)性指導(dǎo)書，并有明確的技術(shù)要求和質(zhì)量檢查驗收標準，技術(shù)交底時做好交底記錄。C、現(xiàn)場管理人員和操作人員，要嚴格按實施細則或作業(yè)性指導(dǎo)書操作，施工中，如發(fā)生相悖處要及時向技術(shù)人員反饋信息，并經(jīng)質(zhì)檢工程師檢查處理后方可繼續(xù)施工。D、所使用的均是符合規(guī)定要求原材料或半成品件，凡不合格材料、半成品件不準投入工序中使用。E、所有計量設(shè)備均能在相應(yīng)標準條件下正常使用和操作，計量數(shù)據(jù)能準確反映現(xiàn)場實際，所有生產(chǎn)設(shè)備保證能正常運行。F、嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度。工序完成后經(jīng)過自檢、互檢、項目質(zhì)檢工程師專檢合格后，填寫隱蔽工程檢查證，報請監(jiān)理工程師檢查。經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽認后才準進行下道工序施工。G、各工序進行中加強信息反饋，凡出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，必須停止施工待研究確定新措施或方案后，方可繼續(xù)施工。H、加強對工序的監(jiān)測工作，利用監(jiān)測數(shù)據(jù)分析研究工序出現(xiàn)異常的原因，利用統(tǒng)計技術(shù)方法，如因果圖、排列圖、控制圖等方法找出影響工序正常的主要原因，并采取相應(yīng)對策，消除產(chǎn)生影響工序正常的主要原因，或不穩(wěn)定因素。I、水下砼的質(zhì)量，還應(yīng)采取下列措施：a）、必須對防水混凝土的材料進行檢查，如有變化時應(yīng)及時調(diào)整混凝土的配合比。b）、每班檢查原材料計量不少于兩次。c）、在拌制和澆注地點測定混凝土坍落度，每班不少于2次。d）、防水混凝土澆注量在500m3以下時，應(yīng)有兩組抗?jié)B試塊，如使用的原材料配合比或施工方法有變化時，均要另行留置試塊，試塊要在澆注地點制做。其中一組要在標準情況下養(yǎng)護，另一組要與現(xiàn)場同情況下養(yǎng)護，試件養(yǎng)護期不少于28天。5、文件和資料的控制：（1）、對文件資料的控制，確保本項目各場所施工所使用的文件，如設(shè)計圖、變更設(shè)計、標準、規(guī)范、規(guī)程、實施細則、作業(yè)性指導(dǎo)書等必須是有效文件。（2）、所有技術(shù)文件按照質(zhì)量管理標準要求設(shè)專人管理，分門別類建立臺帳和收發(fā)登記冊，受控文件必須蓋受控印章，方能使用。無效的作廢的文件蓋作廢印章，并清除、隔離存放或銷毀。需作資料保留的文件，由文件管理員加蓋保護留件印章方可保留。（3）、存入軟盤的文件也由文件管理員進行歸檔登記，為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份，以軟盤貯存的文件也應(yīng)進行標識。（4）、所有技術(shù)文件，如《施工組織設(shè)計》、《質(zhì)量計劃》、《創(chuàng)優(yōu)計劃》、《安全操作規(guī)程》、《技術(shù)交底書》等作業(yè)性指導(dǎo)書，必須經(jīng)項目總工程師或技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)檢工程師或安全工程師等相應(yīng)批準權(quán)限的人員審批后，才能在工序施工中使用。6、對不合格品的控制措施對不合格品進行控制，確保不合格原材料或半成品件不投入使用，不合格工序不轉(zhuǎn)序，不合格工程不交付使用。（1）、不合格品類型。A、原材料、半成品件不合格。B、工序或工程質(zhì)量通病，質(zhì)量事故。（2）、對不合格品的控制措施A、當原材料、半成品件不合格時，主管部門應(yīng)對不合格材料、半成品件標識清楚，及時采取隔離存放措施。并書面形式與供方聯(lián)系，由供貨方自行處理。B、若工序或工程發(fā)生質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，施工班組應(yīng)立即通知質(zhì)檢人員詳細記錄并標識“事故”發(fā)生的時間，部位、事故性質(zhì)、嚴重程度、事故發(fā)生所在班組和人員。C、主管生產(chǎn)的項目負責(zé)人組織技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、作業(yè)班組長等對質(zhì)量問題按照“三不放過”的原則進行分析，制定切實可行處理方案。D、按照制定的方案對質(zhì)量問題處理過程中，質(zhì)檢人員監(jiān)督檢查，記錄處理情況，并對處理后的工程質(zhì)量重新檢驗評定。E、要根據(jù)已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問題，由技術(shù)部門制定糾正和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。7、推行GB/T19002—ISO9002標準質(zhì)量保證模式，開展全面質(zhì)量管理QC活動。8、實行全面質(zhì)量管理，開展群眾性的質(zhì)量管理活動。圍繞本項目重點、難點和影響質(zhì)量的關(guān)鍵工序開展以下活動：A、成立QC小組，本項目確定2~3個，每小組8~10人，由總工程師親自抓。B、制定創(chuàng)優(yōu)計劃，本項目質(zhì)量目標為“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程”C、確定攻關(guān)課題，制定攻關(guān)方案，攻關(guān)項目如下：鉆孔灌注樁施工質(zhì)量控制；掛籃懸澆箱梁施工控制；T梁預(yù)制、安裝施工技術(shù)控制。D、應(yīng)用相似工程全面質(zhì)量管理經(jīng)驗指導(dǎo)本項目質(zhì)量管理活動。E、落實QC小組活動責(zé)任制，實行多頻次的檢查指導(dǎo)。F、運用排列圖、因果圖、直方圖、控制圖等統(tǒng)計技術(shù)、按照PDCA循環(huán)的基本作法，分析研究影響質(zhì)量波動的原因，采取對策，進行控制。G、定期進行QC小組活動成果發(fā)布，鞏固和擴大QC小組活動成果。6.2.5、竣工階段質(zhì)量控制措施1、工程項目驗交控制（1）、工程收尾，必須進行下列工作：A、工程臨近收尾，至少有一名項目負責(zé)人專門負責(zé)收尾工作。B、制定收尾工程的施工計劃，對零星、分散的工程及其材料、機具需要量等作出具體安排。C、竣工前，由主管生產(chǎn)的項目經(jīng)理組織總工程師、質(zhì)檢人員、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組長等，按照業(yè)主指定的驗收標準或國家《關(guān)于基本建設(shè)竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)定》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》，對已完成工程進行預(yù)檢。對照圖紙逐一進行全面檢查，找出存在質(zhì)量弊病或需完善的部位采取措施，及時落實處理。（2）、竣工文件資料準備文件資料是施工項目進行交工驗收的主要依據(jù)，是項目施工過程重要的真實的記錄，按地方檔案館和業(yè)主的規(guī)定要求做細、做好。A、按文件資料控制程序要求設(shè)專人對其積累、收集、整理、成冊、相關(guān)人員和部門要積極配合，并由總工程師親自抓此項工作。B、文件資料的整理、打印、簽章、裝訂要符合地方檔案館和業(yè)主的規(guī)定要求。（3）、工程移交A、工程移交前，所有工程項目需全部完成并符合由項目負責(zé)人組織的自檢組要求標準。B、所有的文件資料完整、齊全，符合規(guī)定要求。C、按照業(yè)主驗收程序申請工程移交。2、質(zhì)量回訪及保修（1）、移交工程的同時，項目部要制定質(zhì)量回訪計劃，按計劃進行質(zhì)量回訪，及時了解掌握用戶對該工程意見和質(zhì)量要求。（2）、對回訪中反映的質(zhì)量問題，按我公司《質(zhì)量回訪及服務(wù)程序》執(zhí)行，確保用戶100%滿意?！?-3落實保證質(zhì)量的技術(shù)措施1、工程施工前，按照設(shè)計技術(shù)規(guī)格書、施工圖紙、設(shè)計變更等設(shè)計文件要求編制實施性施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)措施，編制質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制程序，經(jīng)工程監(jiān)理單位審查批復(fù)后實施。2、嚴格按照設(shè)計文件、國家頒布的施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程和工程質(zhì)量檢查評定標準指導(dǎo)施工，并結(jié)合實際建立保證質(zhì)量的各項管理制度和管理辦法，堅持執(zhí)行“三個百分之百”的技術(shù)管理制度，即設(shè)計圖紙必須詳細審核，未經(jīng)審核的設(shè)計圖紙不交付施工；方案必須批準，未經(jīng)批準的方案不得施工；技術(shù)必須交底，特別是在施工前要詳細進行技術(shù)交底，把施工要點、質(zhì)量標準通過各種形式寫出來，做到人人心中有數(shù)。3、分項工程主管工程師，根據(jù)施工任務(wù)和質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的工作計劃，做好各項工程銜接，認真進行各道工序的施工質(zhì)量及防污染措施的檢驗，對施工中每道工序，按技術(shù)標準的要求檢驗合格后，經(jīng)監(jiān)理工程師或業(yè)主代表鑒認方可進行下道工序施工，同時對工程質(zhì)量及施工進度進行嚴格管理，使整個工程施工處于受控狀態(tài)。4、把好各工序中施工過程的質(zhì)量檢驗關(guān)，對加工的半成品按要求認真檢查驗收，并報駐地監(jiān)理檢驗。認真做好原材料的檢查試驗和對砼、砂漿的質(zhì)量檢查工作，使其始終處于可控狀態(tài)。5、根據(jù)施工任務(wù)需要配置足夠的、能滿足使用要求與測試精度的各種設(shè)備、工具、卡具、儀器、儀表、計量器具?，F(xiàn)場所用計量器具必須經(jīng)過國家認可的有關(guān)部門與單位檢定，并在檢定合格證的有效期內(nèi)使用。6、堅持三級測量復(fù)核制，各測量樁點要認真保護，施工中可能損毀的重要樁點要做好護樁，施工測量放線反復(fù)校核，確保中線、水平及結(jié)構(gòu)物尺寸位置正確。7、嚴格把好原材料進場關(guān)，不合格材料不準驗收，保證使用的材料全部符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的要求?！?-7為確保工程質(zhì)量所采取的檢測試驗手段、措施6.7.1、檢測試驗手段及措施1、主要檢測試驗項目（1）、原材料檢測①、對所有購進原材料的出廠合格證、說明書進行驗收，并登記記錄。②、對有合格證的材料進行復(fù)檢，復(fù)檢合格的材料方準使用。③、復(fù)檢不合格的材料，書面通知物資部門作出標識，停止使用并限期清出施工場地。（2）、砼施工檢測①、砼配合比經(jīng)監(jiān)理工程師審核后方可實施，并根據(jù)現(xiàn)場砂石含水量的變化做適當調(diào)整。檢查水泥、外加劑、粗、細骨料是否與實驗相符，用量是否準確。②、檢查砼的拌和時間、攪拌速度，檢查砼的塌落度是否符合要求。檢查辦法：隨機抽樣，每班不少于3次。③、測定砼運到現(xiàn)場時的溫度和時間，保證砼不離析和控制好入模溫度。④、商品砼選擇業(yè)主指定供應(yīng)商，砼到達現(xiàn)場后核對報告單，并在現(xiàn)場對塌落度核對，允許±1~2cm誤差，超過者立即通知攪拌站調(diào)整，嚴禁在現(xiàn)場任意加水。⑤、按規(guī)定在現(xiàn)場制作試件，試件組數(shù)按招標文件中的有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，