武進xxx電子有限公司質(zhì)量手冊

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：3.0第1頁共4頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號：01.目的明確公司質(zhì)量管理管控體系中各部門各崗位的職責(zé)、權(quán)限。確保人力資源的合理配置，使質(zhì)量管理管控體系能持續(xù)有效運行。2.范圍適用于本公司內(nèi)對質(zhì)量管理管控體系管理管控層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3.職責(zé)3.1描述管理管控層的職責(zé)、權(quán)限。3.2對從事產(chǎn)品檢驗、試驗、內(nèi)審的驗證人員和管理管控人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限，必要時由總經(jīng)理授權(quán)。3.3規(guī)定執(zhí)行層和作業(yè)層人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。4.各崗位職責(zé)、權(quán)限4.1總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。確定企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，采取措施以保證全公司員工理解和執(zhí)行。對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊》；指定管理管控者代表和聘用內(nèi)部質(zhì)量審核員，規(guī)定其相應(yīng)職權(quán)。配置質(zhì)量管理管控體系建設(shè)和運行的必要資源。對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理管控、技術(shù)、執(zhí)行、作業(yè)和驗證人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，能做到互相溝通，及時有效。負(fù)責(zé)組織銷售合同合約的簽約、評審和批準(zhǔn)。組織產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、改進設(shè)計及其重要技術(shù)文件的批準(zhǔn)。策劃對顧客的售前、售后服務(wù)工作以達(dá)到用戶滿意。負(fù)責(zé)與企業(yè)合作的研究所、高等院校進行技術(shù)交流與業(yè)務(wù)溝通j）組織和主持管理管控評審，確保質(zhì)量管理管控體系適應(yīng)各種情況變化，并保持其充分性、適應(yīng)性和持續(xù)有效性。4.2管理管控者代表a）按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立本公司質(zhì)量管理管控體系，并協(xié)調(diào)其有效運行。b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績和任何改進的需要，組織開展內(nèi)部審核。c）確保公司全體員工提高對滿足顧客要求的意識。d）負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。4.3技術(shù)開發(fā)部a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，策劃和開發(fā)新產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程和對相應(yīng)文件、資源的需求、產(chǎn)品所要求的質(zhì)量活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進設(shè)計和工藝制定及工、夾、檢具的設(shè)計。c）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理管控體系技術(shù)性文件，包括圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗文件。d）負(fù)責(zé)對外來文件和資料的審核、確認(rèn)、轉(zhuǎn)化并控制使用，參加對技術(shù)質(zhì)量有特定要求合同合約的洽談、評審。e）負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品(相關(guān)項目)的質(zhì)量相關(guān)計劃的編制、組織實施和控制及采購、外協(xié)生產(chǎn)所需要的技術(shù)規(guī)范和相關(guān)資料。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：3.0第2頁共4頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號：0f)負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的修改及本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用的形成的文件和資料的管理管控。g)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題原因分析，技術(shù)難點剖析和落實其糾正或預(yù)防。h）負(fù)責(zé)新工藝新技術(shù)的推廣應(yīng)用。I)協(xié)助部門對相關(guān)人員的文化、技術(shù)理論、實踐技能、崗位知識等培訓(xùn)并對其專業(yè)知識進行考核，使員工技能、文化素質(zhì)滿足崗位工作需要。J）協(xié)助綜合辦進行負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)的選擇與應(yīng)用。4.4綜合管理管控辦a)負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序，確保過程的有效策劃、運作和控制所需的文件，并對其實施管理管控工作，保證各使用場所持有有效的版本。b)負(fù)責(zé)擬定公司各部門人員的崗位職責(zé)、權(quán)限，隨著公司發(fā)展需要，擬訂新機構(gòu)新公司崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)與相應(yīng)權(quán)限。c)負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理管控體系文件和資料的統(tǒng)一管理管控，包括復(fù)制、發(fā)放、登記、修改（涉及技術(shù)文件除外），標(biāo)識、保存、防護、查閱及檔案管理管控，確保其完整性。d)據(jù)公司年度相關(guān)計劃目標(biāo)和崗位工作需要，向總經(jīng)理建議人力資源的引進、招聘，并編制員工培訓(xùn)相關(guān)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施，且注重培訓(xùn)效果及員工能力、意識考核，能保持其適當(dāng)記錄。負(fù)責(zé)管理管控公司檢測和試驗設(shè)備，編制計量檢定相關(guān)計劃，對檢測、測量和試驗設(shè)備及計量器具進行校準(zhǔn)或檢定并進行狀態(tài)標(biāo)識、校準(zhǔn)或檢定記錄。負(fù)責(zé)實施內(nèi)部質(zhì)量審核。編制審核相關(guān)計劃，經(jīng)審批后實施，對不合格相關(guān)項目的糾正措施及其效果進行驗證，對內(nèi)部質(zhì)量審核及管理管控評審資料進行整理、歸檔。g）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品和質(zhì)量管理管控體系運行質(zhì)量記錄的擬訂、標(biāo)識編目、檢索、儲存、保護和處理的控制與管理管控，進行質(zhì)量統(tǒng)計，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。h）負(fù)責(zé)進貨檢驗、對生產(chǎn)過程監(jiān)視的監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量特性進行檢測與測量，準(zhǔn)確填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，表示其狀態(tài);按產(chǎn)品檢驗規(guī)范，對最終產(chǎn)品的檢測相關(guān)項目進行入庫檢驗。按文件規(guī)定出具正確的檢測報告，并按規(guī)定轉(zhuǎn)遞，填寫檢驗記錄。對不合格品進行記錄、標(biāo)識、隔離和處置、執(zhí)行不合格品控制程序。j）利用質(zhì)量方針與目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施等，持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的有效性。4.5經(jīng)營生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)組織編制公司生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)計劃及生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備。b)組織好生產(chǎn)調(diào)度工作，分析生產(chǎn)動態(tài)，對日常生產(chǎn)活動進行有效的協(xié)調(diào)和控制。c）負(fù)責(zé)采購工作，組織對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇合格供方，動態(tài)管理管控和記錄保持供方業(yè)績、評價結(jié)果及評價所引起的相應(yīng)措施。d）負(fù)責(zé)進貨、半成品的管理管控工作，合理儲備原材料、在制品，做好在制品、原材料、產(chǎn)成品的標(biāo)識、定置與倉儲，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理管控制度。e）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查生產(chǎn)區(qū)的文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)等現(xiàn)場管理管控工作。f)負(fù)責(zé)全公司加工生產(chǎn)設(shè)備的管理管控，建卡登帳和設(shè)備損壞的調(diào)查分析處理，指導(dǎo)和責(zé)成員工用好、維護好設(shè)備，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，處于完好狀態(tài)。g)負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量記錄擬制、保存和傳遞；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中使用圖樣、資料和作業(yè)文件的管理管控。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：3.0第3頁共4頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號：0h)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)員工學(xué)習(xí)、貫徹廠質(zhì)量管理管控體系文件，采取有效措施保證作業(yè)員工都能理解、執(zhí)行，確保質(zhì)量管理管控體系在生產(chǎn)作業(yè)過程中有效運行。在生產(chǎn)過程中，支持和配合檢驗員的工作；當(dāng)進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量第一,認(rèn)真抓好質(zhì)量指標(biāo)的落實。j)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中加強對不合格產(chǎn)品的控制，減少損失；當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)按質(zhì)量管理管控體系文件規(guī)定合適的內(nèi)容報告和處理。k)負(fù)責(zé)實施對合同合約的評審和對產(chǎn)品銷前與售后的服務(wù)，對顧客反饋信息和意見及時處理，使顧客滿意。4.6財務(wù)部a)必要時，參與合同合約評審，保證合同合約的經(jīng)濟性。實施組織對資金融通與監(jiān)管和對產(chǎn)品的成本核算。及時向總經(jīng)理提供財務(wù)報表和報告。 4.7各部經(jīng)理、綜合辦主任職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)部門成員即下屬全面履行其部門職責(zé)、權(quán)限。對本部門從事與質(zhì)量有關(guān)的管理管控、作業(yè)或驗證工作的每個成員，要按質(zhì)量手冊程序文件要求,明確分工并相應(yīng)規(guī)定他們的職責(zé)并執(zhí)行.c)指導(dǎo)、督促和檢查本部門每個成員是否按規(guī)定的崗位職責(zé)和程序進行各項質(zhì)量活動,并適時采取糾正預(yù)防措施,且做好有表明進行這些活動和/或結(jié)果的記錄和證據(jù)。為保證提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求,特別注重部門之間和/或各過程的接口與協(xié)調(diào),堅持預(yù)防為主,多提合理化建議和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。班組長和兼職檢驗員對本班組產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。明確班組每個員工的質(zhì)量職責(zé),認(rèn)真作業(yè),做好質(zhì)量記錄。結(jié)合本班組實際情況,進行質(zhì)量教育,做好現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備日常維護工作。做好上下道工序間的質(zhì)量交接。檢驗員牢記“把關(guān)”“預(yù)防”和“報告”三項基本職責(zé)。正確理解技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗證方法,正確使用與維護量具儀器設(shè)備,按規(guī)定的程序、圖樣和檢驗文件,對分管產(chǎn)品檢驗或驗證,對產(chǎn)品檢驗或驗證所做結(jié)論和原始記錄的正確性負(fù)責(zé)。按規(guī)定的程序?qū)z后產(chǎn)品正確標(biāo)識其狀態(tài),對發(fā)現(xiàn)的不合格品做好記錄、標(biāo)識、隔離和處置,防止不合格品非預(yù)期使用、轉(zhuǎn)序和出廠。負(fù)責(zé)填報的質(zhì)檢記錄、質(zhì)量報表、報告和憑證,按規(guī)定傳遞,并參與質(zhì)量信息反饋問題的分析和處理。技術(shù)人員根據(jù)學(xué)歷、經(jīng)驗和特長,把技術(shù)人員分為工藝員和設(shè)計員或并可兼職。要了解和熟悉產(chǎn)品工藝流程,能掌握專項或多項技術(shù)并積累了經(jīng)驗,有分析解決產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問題能力。設(shè)計員在熟悉的工藝技術(shù)的人員中選聘,且要掌握產(chǎn)品原理和機電產(chǎn)品制圖規(guī)則,會用電腦進行繪圖,進而CAD(計算機輔助設(shè)計)。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：3.0第4頁共4頁標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號：0執(zhí)行所指定的分工職責(zé)和分派的實際任務(wù)或完成某相關(guān)項目承包,接受主管部門和公司的考核。4.11操作工嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。正確操作生產(chǎn)設(shè)備和工裝輔助設(shè)備,生產(chǎn)過程中要按作業(yè)指導(dǎo)書(按圖、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn))加工產(chǎn)品,并配合檢驗員進行產(chǎn)品檢驗,做好生產(chǎn)記錄。b)按照質(zhì)量要求進行產(chǎn)品質(zhì)量“自檢”和/或“首檢”;按規(guī)定擺放工件、工裝器具和工夾量具,保持工作場地的安全和衛(wèi)生,做到文明生產(chǎn)。c)按照規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識和操作過程中的產(chǎn)品運轉(zhuǎn),防止磕碰劃傷,協(xié)助檢驗員對不合格品進行記錄、隔離、標(biāo)識和處置。d)正確維護保養(yǎng)所使用的設(shè)備,使其保持完好狀態(tài),對所持有的技術(shù)文件和資料,確保其完整清晰,且處于有效狀態(tài)。e)嚴(yán)格遵守安全操作的規(guī)定。4.12內(nèi)部質(zhì)量審核員a)應(yīng)經(jīng)培訓(xùn),獲得資格并由廠長授權(quán)后,方可上崗,遵守相應(yīng)的審核要求,收集并分析被審核部門的與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的證據(jù)。b)按照規(guī)定程序和相應(yīng)規(guī)定的要求進行審核工作,做好審核記錄、參與編制審核報告。c)對發(fā)現(xiàn)的不合格項,正確出示不符合報告,并提出糾正措施的建議,跟蹤糾正和預(yù)防的實施措施及其效果驗證。d)熟悉ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理管控體系文件,努力提高自身的語言交流能力、分析判斷能力、應(yīng)變能力、跟蹤和監(jiān)督能力、保證內(nèi)審結(jié)果的正確性、公正性和有效性。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：0.2第1頁共1頁標(biāo)題：批準(zhǔn)第A版修改編號：0 本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司特點編制完成了《質(zhì)量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，將在公司質(zhì)量管理管控體系所覆蓋的范圍內(nèi)實施。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理管控體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理管控體系的綱領(lǐng)和全體員工在質(zhì)量活動中必須遵守的行動準(zhǔn)則。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊于2001年12月26日發(fā)布，自2002年1月1日起實施。總經(jīng)理年月日武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：0.3第1頁共1頁標(biāo)題：質(zhì)量手冊說明第A版修改編號：0手冊合適的內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理管控體系的范圍：它包括了GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；(2)質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件；(3)對質(zhì)量管理管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述。術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本手冊由綜合辦組織擬編，管理管控者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。管理管控的所有相關(guān)事宜均有綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定，并重申：手冊的發(fā)放與核收手控副本有唯一的編號，從01開始，并蓋“受控”印章，按手冊中的受控副本發(fā)放清單，由綜合辦控制手冊的發(fā)放、登記、編號。手冊持有調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給綜合辦，辦理核收登記。需要時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)向本公司外部提供不受控副本；未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊的修改本公司職工均可對手冊提出修改建議，各部門負(fù)責(zé)人匯總信息及時反饋到綜合辦，綜合辦根據(jù)管理管控者代表安排實施對手冊的適宜性、有效性進行評審。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可由綜合辦負(fù)責(zé)修改手冊有關(guān)合適的內(nèi)容，并同時填寫“修改記要”。由手冊的修改而產(chǎn)生的新文件的發(fā)放和保存、舊文件的回收和處理等項工作由綜合辦承辦。當(dāng)公司體制、質(zhì)量管理管控體系的結(jié)構(gòu)、環(huán)境和/或生產(chǎn)產(chǎn)品類別發(fā)生重大變化時，需對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時可予修改并更改版本。手冊的版次按“版本”和“修改編號”兩種標(biāo)記予以識別。版本：版本的標(biāo)識在手冊的封面及每一章的標(biāo)頭中標(biāo)注，首次發(fā)行為第A版，修改后第二次重新印發(fā)時，則手冊的版本為B版，依次類推。修改編號：手冊在該版本第一次發(fā)行時，修改編號為“0”，當(dāng)版本不變僅某章節(jié)第一次修改后重新發(fā)行時，此章節(jié)的修改編號升為“1”，依次類推。c)對修改個別字、詞，以劃改進行。手冊使用者，接到“文件更改通知單”后，按照此“文件更改通知單”合適的內(nèi)容進行修改，劃去原字、詞，直接用鋼筆寫上新字、詞，更改者在更改后要在更改處簽字或由綜合辦按修改合適的內(nèi)容統(tǒng)一修改，只在更改頁上加蓋“文件更改”印章，有更改者簽名、署寫日期，填清通知單編號備查。實施以上兩種劃改方式時，都要在質(zhì)量手冊的“修改紀(jì)要”上登記。4本手冊適用于公司質(zhì)量管理管控體系覆蓋的各部門、各崗位，是從事質(zhì)量控制和質(zhì)量管理管控活動的法規(guī)性文件。在合同合約情況下及第二方或第三方認(rèn)證、認(rèn)證注冊情況下，提供顧客或認(rèn)證機構(gòu)評價，以證實本公司質(zhì)量管理管控體系符合規(guī)定要求。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：0.5第1頁共1頁標(biāo)題：企業(yè)概況第A版修改編號：0中港合資武進益達(dá)利電子有限公司（原武進半導(dǎo)體器件廠）是江蘇省常州市專業(yè)半導(dǎo)體及發(fā)光器件的生產(chǎn)廠家，建于1980年，現(xiàn)有職工200余人，工程技術(shù)人員30余名，占地面積1萬多平方米，建筑面積7000多平方米。從建廠到九十年代初，本企業(yè)一直以半導(dǎo)體器件及發(fā)光管、數(shù)碼管、背光板為主產(chǎn)品，并以優(yōu)良品質(zhì)贏得眾多客戶青睞。商海浩瀚、競爭激烈。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者抓緊時機，結(jié)合國情及廠情，果斷決策于1994年研制出國內(nèi)首創(chuàng)的專利新產(chǎn)品——二極式真空熒光顯示管（專利號：97235576.6），又經(jīng)二年多的市場開拓和培育，產(chǎn)品得到較廣泛的應(yīng)用，企業(yè)也取得更快的發(fā)展，現(xiàn)在我公司和常州地區(qū)也已成為全國聞名的VFD熒光管生產(chǎn)基地之一。企業(yè)在創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過程中，堅持“以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量為生命”的辦廠方針，精益求精，開拓進取，讓顧客滿意是我們得以不斷向前發(fā)展的動力。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為客戶服務(wù)，本公司最近新建3000平方米的生產(chǎn)大樓，并從國內(nèi)外引進了代表較高水平的生產(chǎn)設(shè)備，VFD熒光顯示管已成為公司主流產(chǎn)品，在激烈的市場競爭中，為擴展自身優(yōu)勢，新成立的中港合資武進益達(dá)利電子有限公司享有自主出口權(quán)，并在公司積極推進、堅持實施GB/T19000idtISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，為跨出國門，發(fā)展對外貿(mào)易，提供質(zhì)量保證奠定堅實的基礎(chǔ)。中國進入WTO，本公司期盼與國內(nèi)外顧客和友人有更多的交往和更好的合作，以求更大的發(fā)展。本公司郵編：213102地址：江蘇省常州武進市遙觀鎮(zhèn)電話：0519-87012380510-8705398傳真-mail：wjbdtqjc@public.cz.js..武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：0.1第1頁共1頁標(biāo)題：目錄第A版修改編號：0標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條約條款對照目錄批準(zhǔn)質(zhì)量手冊說明4.2.2、4.2.3修改記要企業(yè)概況公司組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理管控體系過程職責(zé)分配表崗位職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2質(zhì)量管理管控體系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0管理管控職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理管控策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理管控評審控制程序5.66.0資源管理管控6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計和/或開發(fā)控制程序7.37.4采購控制程序7.47.5生產(chǎn)、服務(wù)的運作和提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.68.0測量、分析和改進8.18.1.1顧客滿意程度測量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3、8.2.48.2不合格控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4改進控制程序8.5附錄1第二級文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：4.0第1頁共2頁標(biāo)題：質(zhì)量管理管控體系第A版修改編號：01.目的概述對公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理管控體系的總體性要求以及對公司質(zhì)量管理管控體系文件編制的總要求。2.范圍適用于對公司質(zhì)量管理管控體系及體系文件的控制。3.職責(zé)總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理管控體系；b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理管控者代表確保質(zhì)量管理管控體系的過程得到建立和保持；向最高管理管控者報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。綜合辦在管理管控者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)和促成公司質(zhì)量管理管控體系正常運行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理管控體系文件。程序概要質(zhì)量管理管控體系的總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理管控體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：公司對質(zhì)量管理管控體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；明確過程之間相互順序關(guān)系和接口；確定為確保各過程的有效運作和控制所需方法和準(zhǔn)則，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對各過程進行管理管控；對過程進行管理管控的目的是實施質(zhì)量管理管控體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。質(zhì)量管理管控體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理管控體系有效運行。公司質(zhì)量管理管控體系文件圖示如下：質(zhì)量手冊第一級文件（包括程序文件）管理管控制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄、表格/表式及其第二級文件它質(zhì)量文件。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：4.0第2頁共2頁標(biāo)題：質(zhì)量管理管控體系第A版修改編號：0第二級文件可分為兩類：公司及部門運行質(zhì)量管理管控體系的常用實施細(xì)則：包括管理管控制度；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖樣、工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄文件等。其他質(zhì)量文件，可以是針對特定產(chǎn)品、相關(guān)項目或合同合約編制的質(zhì)量相關(guān)計劃或其他特定的準(zhǔn)則、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。a）、b）中則有屬于外來文件。外來文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)乃至國際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理管控體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理管控體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度應(yīng)便于理解應(yīng)用，其取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實際情況。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、照片、樣件或電子媒體等，但都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理管控。為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條約條款對照4.1文件控制程序4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：4.1第1頁共3頁標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號：0目的對與公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。范圍適用于與公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。管理管控者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管；負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。綜合辦負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理管控體系現(xiàn)用文件的定期評審或適時評審。4.程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含了有關(guān)過程控制的程序文件），由綜合辦管理管控與保存。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理管控體系文件分為兩類：（a）公司及部門運行質(zhì)量管理管控體系的常用實施細(xì)則：包括管理管控制度；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。主管部門相應(yīng)保存，綜合辦匯編和存檔；其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、相關(guān)項目或合同合約編制的質(zhì)量相關(guān)計劃或其他特定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。a）、b）中有屬于外來文件。外來文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。公司其它管理管控性文件，如各種行政管理管控制度、部分外來的管理管控性文件，包括與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存和管理管控。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理管控體系文件的編號質(zhì)量手冊：YDL/QM-A—XXXX年號版本質(zhì)量手冊代號公司名稱代號質(zhì)量記錄：YDL/QR-XX-XX第幾個質(zhì)量記錄手冊中的文件章節(jié)號質(zhì)量記錄代號公司名稱代號例：YDL/QR-5.6-01表示公司質(zhì)量手冊中第5.6章節(jié)《管理管控評審控制程序》中的第1個質(zhì)量記錄。各部門其他質(zhì)量文件：武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：4.1第2頁共3頁標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號：0YDL/XX-XX-XXXX年號文件順序號部門代號公司名稱代號例：JS-05-2000，表示經(jīng)營生產(chǎn)部于2000年發(fā)放的第5號文件。設(shè)計、工藝文件的編號按《技術(shù)文件管理管控規(guī)定》執(zhí)行。4.2.2各部門代號規(guī)定如下：技術(shù)開發(fā)部：JK綜合管理管控辦：ZG經(jīng)營生產(chǎn)部：JS財務(wù)部：CW4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的：質(zhì)量手冊由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，由管理管控者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；各部門經(jīng)理組織編寫運行和控制質(zhì)量管理管控體系的常用實施細(xì)則、匯總，由管理管控者代表或授權(quán)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。4.4文件的受控文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的更改質(zhì)量手冊由綜合辦實施更改，填寫“文件更改申請單”，經(jīng)管理管控者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，綜合辦應(yīng)保留文件更改合適的內(nèi)容的記錄；并及時處理（發(fā)放與回收）。其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改與處理（發(fā)放與回收）工作。注明標(biāo)識，以識別經(jīng)更改文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀文件的保管與質(zhì)量管理管控體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干凈通風(fēng)安全處，以防污防腐防竊；各部門文件由本部門派員自行保管。綜合辦每季度對各部門文件保管情況進行檢查；對受控文件，應(yīng)及時填寫使用文件的“受控文件清單”；各部門的“受控文件清單”每季度末向綜合辦報告有無合適的內(nèi)容變化；任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰易于識別和檢索。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：4.1第3頁共3頁標(biāo)題：文件控制程序第A版修改編號：0文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；蓋有“作廢保留”印章，歸檔管理管控。對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門派二人同時執(zhí)行銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理管控人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理管控人登記編號。外來文件的管理管控收到外來文件的部門，需識別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對其做好“發(fā)放、回收記錄”。綜合辦負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)乃至國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，按規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。相關(guān)部門要把與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的外來文件填入部門“受控文件清單”，并報綜合辦備案。每年一季度由綜合辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理管控體系文件進行一次評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改或更新，并執(zhí)行4.5條約條款規(guī)定。對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。設(shè)計、工藝文件的管理管控應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理管控規(guī)定》。主要相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《技術(shù)文件管理管控規(guī)定》質(zhì)量記錄文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄受控文件清單文件更改申請文件銷毀申請武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：4.2第1頁共2頁標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序第A版修改編號：01目的對質(zhì)量管理管控體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理管控體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理管控體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運行的記錄的控制。3職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保護、檢索和處置等的管理管控，并檢查、監(jiān)督各部門做好質(zhì)量記錄。各責(zé)任部門按規(guī)定要求負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的形成、積累、整理和保存。4程序4.1記錄格式4.1.1質(zhì)量記錄格式要適宜實用，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬制，部門經(jīng)理確認(rèn)，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標(biāo)識。4.1.2各相關(guān)部門記錄表式使用可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，須部門經(jīng)理重審、重新確認(rèn)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄的填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要真實、合適的內(nèi)容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的相關(guān)項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠“/”劃去；質(zhì)量記錄的填寫、填報人須簽注姓名和日期。4.3.2質(zhì)量記錄需隨質(zhì)量活動進展而及時填寫。完成一項質(zhì)量活動時，應(yīng)及時做好記錄，避免往后補填，以免失真。4.3.3如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠“/”劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1各部門派員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，必須把所有記錄分類，依時間順序整理匯編，存放于通風(fēng)、干燥安全處，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，按規(guī)定的期限保存相應(yīng)記錄，對于保存一年以上的重要記錄交綜合辦歸檔。4.4.2綜合辦編制“質(zhì)量記錄清單”，將公司所有與質(zhì)量管理管控體系運行有關(guān)的記錄匯總，其包括各記錄的名稱、標(biāo)識、保存期、保存部門等合適的內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。綜合辦每個季度要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的實施及管理管控情況。來自供方的質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量管理管控體系運行的證明性文件，由經(jīng)營生產(chǎn)部妥善保管和歸檔。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領(lǐng)用相應(yīng)記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意并填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，登記備案。公司內(nèi)查閱人一般在保存地點查閱。合同合約有要求時，經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：4.2第2頁共2頁標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序第A版修改編號：04.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管記錄的主管填寫“文件銷毀申請單”，交綜合辦審核，報管理管控者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5主要相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄文件銷毀申請武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：5.0第1頁共1頁標(biāo)題：管理管控職責(zé)第A版修改編號：01目的策劃建立和實施公司質(zhì)量管理管控體系，制定和貫徹質(zhì)量方針與目標(biāo)，明確體系內(nèi)各崗位職責(zé)、權(quán)限與適當(dāng)配置資源，進行管理管控評審，以確保滿足顧客和質(zhì)量管理管控體系持續(xù)有效進行。2范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理管控體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理管控承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理管控體系的承諾提供證據(jù)：向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理樹立和強化質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會議、內(nèi)刊、板報、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理管控策劃控制程序》。3.1.3總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔主持管理管控評審，執(zhí)行《管理管控評審控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理管控體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理管控》的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實的和未來的需求和期望，并爭取增強顧客滿意?？偨?jīng)理應(yīng)以現(xiàn)實顧客滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理管控體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才滿意。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司滿足顧客的要求還必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此被公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理管控體系也應(yīng)隨之改進或更新，要執(zhí)行《管理管控評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條約條款對照質(zhì)量方針5.3管理管控策劃控制程序5.4.1、5.4.2職責(zé)和權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.3管理管控評審控制程序5.6武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：5.1第1頁共1頁標(biāo)題：質(zhì)量方針第A版修改編號：01為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，使顧客的需求和期望得到確定，并準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“規(guī)范管理管控、務(wù)實創(chuàng)新、質(zhì)量為本、顧客滿意?！北竟疽韵冗M的管理管控理念原則和標(biāo)準(zhǔn)來管理管控企業(yè)，提高員工素質(zhì)，求實求精求新，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，滿足顧客需求和期望，不斷增強顧客滿意。本方針與公司經(jīng)營總方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。其體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門要在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理管控策劃控制程序》。4各級管理管控者要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理管控、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5公司應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理管控評審控制程序》。6對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》?？偨?jīng)理：年月日武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：5.2第1頁共2頁標(biāo)題：管理管控策劃控制程序第A版修改編號：01目的為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針，對其質(zhì)量目標(biāo)進行管理管控策劃。2范圍適用于對確保實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和質(zhì)量管理管控的策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理管控者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理管控策劃編制的有關(guān)文件。3.3綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進行管理管控策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，監(jiān)督實施與檢查。3.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：常規(guī)產(chǎn)品成品一次交驗合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；有特殊要求的產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)93%；開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功；d)顧客意見處理滿意率達(dá)95%以上。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.1.3可把公司的總質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)作為總經(jīng)理主持的管理管控評審重要合適的內(nèi)容，分解實施的部門各崗位的質(zhì)量子目標(biāo)可在按相關(guān)計劃進行的內(nèi)部審核時審查；日常由綜合辦檢查督促。4.2進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理管控體系；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)行體系文件未能涵蓋的特殊事項和特殊產(chǎn)品。而針對具體的產(chǎn)品、相關(guān)項目或合同合約的質(zhì)量策劃須執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。4.3質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理管控過程，確定過程及相應(yīng)活動合適的內(nèi)容與方法，并作出相應(yīng)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段性或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行適時評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，得以持續(xù)改進，確保提高質(zhì)量管理管控體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理管控合適的方案、質(zhì)量相關(guān)計劃等。“質(zhì)量策劃輸出文件”的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)合適的內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：5.2第2頁共2頁標(biāo)題：管理管控策劃控制程序第A版修改編號：0他質(zhì)量體系文件的合適的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的合適的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的合適的內(nèi)容。4.5“質(zhì)量策劃輸出文件”的編制、審批和發(fā)放4.5.1“質(zhì)量策劃輸出文件”由綜合辦會同技術(shù)開發(fā)部進行編制，經(jīng)管理管控者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2“質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫明策劃相關(guān)項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的合適的內(nèi)容、進度、要求進行控制，各有關(guān)部門將執(zhí)行情況、存在問題等應(yīng)及時反饋到綜合辦。4.6.2綜合辦對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”報告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃的更改a)“質(zhì)量策劃輸出文件”的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b)在更改時應(yīng)保持質(zhì)量管理管控體系的完整性，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦負(fù)責(zé)存檔保存。5主要相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量策劃輸出文件、質(zhì)量相關(guān)計劃6.2質(zhì)量策劃實施情況檢查表文件更改申請單武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：5.3第1頁共1頁標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第A版修改編號：01目的對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,實施與保持質(zhì)量管理管控體系，以促進有效的質(zhì)量管理管控。2范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的管理管控層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理3.2管理管控者代表3.3技術(shù)開發(fā)部3.4綜合管理管控辦3.5經(jīng)營生產(chǎn)部3.6財務(wù)部3.7各部門經(jīng)理、綜合辦主任3.8班組長和兼職檢驗員3.9專職檢驗員3.10技術(shù)員3.11操作工上述崗位職責(zé)權(quán)限見本手冊第3.0章。公司通過批準(zhǔn)發(fā)布手冊，并由會議和文件明確，將崗位職責(zé)權(quán)限傳達(dá)全體員工，使各員工明確自己的職責(zé)，主動為公司質(zhì)量管理管控體系的建立、實施、保持及改進作出貢獻，有效地開展公司質(zhì)量管理管控所涉及的各項活動。4內(nèi)部溝通4.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理管控體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、內(nèi)刊、簡報及各種媒體等方式，具體實行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5主要相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：5.4第1頁共2頁標(biāo)題：管理管控評審控制程序第A版修改編號：01目的按相關(guān)計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理管控體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量管理管控體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理管控評審活動。3.2管理管控者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理管控體系運行情況、提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理管控評審報告。3.3綜合辦負(fù)責(zé)評審相關(guān)計劃編制、促辦和收集管理管控評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理管控評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理管控評審相關(guān)計劃4.1.1每年至少進行一次管理管控評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要和特殊情況安排。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理管控評審頻次：公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；或市場需求發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；即將進行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.1.3綜合辦于每次管理管控評審前半個月，編制“管理管控評審相關(guān)計劃”，報管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)計劃主要合適的內(nèi)容包括：評審時間；評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審部門/人員；評審依據(jù)；評審合適的內(nèi)容及提供相關(guān)文件、資料。4.2管理管控評審輸入管理管控評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)方面的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理管控體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證結(jié)果；以往管理管控評審跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質(zhì)量管理管控體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：5.4第2頁共2頁標(biāo)題：管理管控評審控制程序第A版修改編號：0g)質(zhì)量管理管控體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1綜合辦至少在管理管控評審的前十天將編制成的“管理管控評審相關(guān)計劃表”（通知）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時發(fā)放給參加管理管控評審的人員。4.3.2綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入和相關(guān)計劃的要求，促辦和收集管理管控評審的有關(guān)資料與信息，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理管控者代表確認(rèn)。4.3.3綜合辦向參加評審的人員發(fā)放涉及本次評審的有關(guān)文件與資料。4.4管理管控評審會議a)總經(jīng)理主持評審會議。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員報告評審輸入資料與信息，會議對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間；b)總經(jīng)理對所涉及的評審合適的內(nèi)容作出結(jié)論（包括重點問題和缺陷，須進一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理管控評審輸出4.5.1管理管控評審的輸出應(yīng)包括以下方面決定和有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理管控體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審合適的內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。4.5.2評審會結(jié)束后，由綜合辦根據(jù)管理管控評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫“管理管控評審報告”，經(jīng)管理管控者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理管控評審的輸出可以作為下次管理管控評審的輸入。4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證綜合辦根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理管控評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合辦保管，包括管理管控評審相關(guān)計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理管控評審報告等。5主要相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《改進控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《質(zhì)量記錄控制程序》6質(zhì)量記錄6.1管理管控評審相關(guān)計劃表6.2評審會議記錄6.3管理管控評審報告6.4糾正和預(yù)防措施處理單武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：6.0第1頁共1頁標(biāo)題：資源管理管控第A版修改編號：01目的確定并通過資源（包括人力、物力資源）的有效管理管控，得以實施保持質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進其有效性，以達(dá)到滿足顧客要求，增強顧客滿意。2范圍適用于本公司內(nèi)部所有相關(guān)部門/場所的資源管理管控工作。3職責(zé)3.1總經(jīng)理是資源的總負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織對公司內(nèi)人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供，對其有效和持續(xù)改進的相關(guān)計劃進行審批。3.2經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的所需的設(shè)施進行管理管控控制；綜合辦協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需環(huán)境進行控制。3.3綜合辦編制培訓(xùn)相關(guān)計劃、監(jiān)督檢查實施與考核，并組織對培訓(xùn)效果的評估。3.4各責(zé)任部門適時培訓(xùn)員工的相應(yīng)崗位責(zé)任、工作程序、管理管控規(guī)定和崗位技能。4資源可包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。5公司從顧客滿意、增強顧客滿意的角度出發(fā)，對人力、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求，特編制以下二個程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條約條款對照6.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)備和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：6.1第1頁共3頁標(biāo)題：人力資源控制程序第A版修改編號：01目的對承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)或招聘上崗以滿足其規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用或聘請的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)擬編各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；負(fù)責(zé)公司“年度培訓(xùn)相關(guān)計劃”的制定及監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)對新員工和招聘上崗者進行公司基礎(chǔ)教育的具體事宜；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2各部門編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；并對本部門員工崗位技能實施培訓(xùn)；實施部門的基礎(chǔ)教育。3.3管理管控者代表負(fù)責(zé)審查部門負(fù)責(zé)人/員工的《崗位工作人員任職要求》。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人/員工的《崗位工作人員任職要求》；批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)相關(guān)計劃。4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷經(jīng)驗等方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理管控者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3綜合辦擬編各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，由管理管控者代表審查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上；受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合辦人事管理管控人選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的不同崗位責(zé)任，實施培訓(xùn)，達(dá)到需求。4.2.2培訓(xùn)教育主要合適的內(nèi)容a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入公司一個月內(nèi)，由綜武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：6.1第2頁共3頁標(biāo)題：人力資源控制程序第A版修改編號：0合辦組織進行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)相關(guān)部門職責(zé)和工作程序及有關(guān)規(guī)定，由所在部門負(fù)責(zé)人進行；b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3培訓(xùn)教育主要方法、形式公司內(nèi)部培訓(xùn)；委托外單位、專家來公司培訓(xùn)；參加外部機構(gòu)組織的培訓(xùn)班；進行實際操作培訓(xùn)等。4.2.4根據(jù)體系運行需要，規(guī)定培訓(xùn)時機與對象a)新員工公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)。b)在崗人員按培訓(xùn)相關(guān)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。c)轉(zhuǎn)崗人員側(cè)重新崗位的職責(zé)、工作程序有關(guān)規(guī)定和新崗位技能培訓(xùn)。d)特殊工作人員：1)特殊工序、關(guān)鍵工序人員由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。2）檢驗員應(yīng)獲得專門知識，經(jīng)培訓(xùn)取得資格。3）內(nèi)審員質(zhì)量管理管控體系內(nèi)審員應(yīng)接受專門認(rèn)可機構(gòu)的培訓(xùn)，考核合格獲資格證書，持證上崗。e)工程技術(shù)人員各類工程技術(shù)人員是質(zhì)量改進和新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，根據(jù)相關(guān)計劃安排公司培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。f)管理管控者、管理管控層注重質(zhì)量、安全和環(huán)境保護意識的教育；公司質(zhì)量管理管控體系文件的學(xué)習(xí)貫徹；學(xué)習(xí)經(jīng)營之道、所從事業(yè)務(wù)的專業(yè)知識和管理管控技能，熟悉產(chǎn)品特性、用途和質(zhì)量要求。4.2.5通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理管控，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。4.2.6評價所提供培訓(xùn)的有效性a)通過知識考核、技能考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b)每年第四季度，綜合辦組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作評議會，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)相關(guān)計劃；武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：6.1第3頁共3頁標(biāo)題：人力資源控制程序第A版修改編號：0c)綜合辦負(fù)責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停其作業(yè)，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.3培訓(xùn)相關(guān)計劃及實施4.3.1每年初須制定年度人員培訓(xùn)相關(guān)計劃；4.3.2綜合辦據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展需要和各部門申報的需要人員培訓(xùn)的合適的內(nèi)容和要求，編制公司“年度培訓(xùn)相關(guān)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至各部門；4.3.3培訓(xùn)應(yīng)按相關(guān)計劃實施。被聘請的教師、專家或技術(shù)人員做好備課，公司提供必要的資源和方便。員工作業(yè)、崗位技能培訓(xùn)由經(jīng)營生產(chǎn)部會同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實施。質(zhì)量意識、知識和質(zhì)量管理管控體系要求的教育由綜合辦組織實施。4.3.4必要時可進行相關(guān)計劃外培訓(xùn)，相關(guān)部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦協(xié)助監(jiān)督實施；4.3.5每次培訓(xùn)的主持部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)簽到表”及“培訓(xùn)記錄”、記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、合適的內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦保存。4.4綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案，保持員工教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。5主要相關(guān)文件5.1《崗位工作人員任職要求》6質(zhì)量記錄6.1培訓(xùn)記錄6.2培訓(xùn)申請單6.3年度培訓(xùn)相關(guān)計劃6.4員工培訓(xùn)檔案武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：6.2第1頁共2頁標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第A版修改編號：01目的確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合要求所需要的設(shè)施，確定并管理管控為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于為是實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施進行控制。3.2綜合辦行政人員協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護4.3.1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求活動所需的設(shè)施包括：工作場所（作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工裝夾具、輔具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)備、運輸設(shè)備等。4.3.2設(shè)施的提供a)經(jīng)營生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“生產(chǎn)設(shè)備配置申請單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制；b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)開發(fā)部組織設(shè)計，會同經(jīng)營生產(chǎn)部共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和/或開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.3.3設(shè)施的驗收a)采購或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施，經(jīng)營生產(chǎn)部組織使用部門或崗位人員進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由經(jīng)營生產(chǎn)部和使用部門負(fù)責(zé)人在“設(shè)施驗收單”上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等合適的內(nèi)容?！霸O(shè)施驗收單”由經(jīng)營生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b)驗收不合格的設(shè)施，經(jīng)營生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗收單”上記錄處理結(jié)果；c)經(jīng)營生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立“設(shè)施管理管控卡”、設(shè)施檔案，并在“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”上登記；d)經(jīng)營生產(chǎn)部根據(jù)驗收合格的“設(shè)施驗收單”辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等憑“設(shè)施驗收單”辦理入庫手續(xù)。4.3.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a)根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)營生產(chǎn)部組織編寫生產(chǎn)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用崗位。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，其操作人員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。b)經(jīng)營生產(chǎn)部制定“設(shè)施日常保養(yǎng)相關(guān)項目表”，規(guī)定保養(yǎng)相關(guān)項目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，各部門/車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。經(jīng)營生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施維護保養(yǎng)相關(guān)項目表”，整理匯總，作為制定年度檢修相關(guān)計劃的依據(jù)。c)經(jīng)營生產(chǎn)部每年12月制定下年度的“設(shè)施檢修相關(guān)計劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：6.2第2頁共2頁標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第A版修改編號：0d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫“設(shè)施檢修單”報經(jīng)營生產(chǎn)部組織檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人/使用人簽字驗收方可使用。經(jīng)營生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的“設(shè)施管理管控卡”上。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.3.5設(shè)施的封存與報廢a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由經(jīng)營生產(chǎn)部填寫“設(shè)施報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。經(jīng)營生產(chǎn)部在“設(shè)施管理管控卡”及“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”中注明情況。b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫“設(shè)施報廢單”報經(jīng)營生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。c)暫時不用的設(shè)施必須封存并標(biāo)識；報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌，并能及時處理掉。4.4工作環(huán)境綜合辦的行政協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部識別并管理管控為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、雨淋和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和具備職業(yè)衛(wèi)生、安全的條件。使員工穿戴清潔的工作服裝；確保對有潔凈度要求的工序有防塵措施并實行。經(jīng)營生產(chǎn)部對車間現(xiàn)用設(shè)施實行定置定位、布局合理、環(huán)境整潔、工作崗位有采光和充足的照明；要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工作業(yè)符合勞動法規(guī)的要求。5.主要相關(guān)文件《設(shè)計和/或開發(fā)控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1生產(chǎn)設(shè)施配置申請單6.2設(shè)施驗收單6.3設(shè)施管理管控卡6.4生產(chǎn)設(shè)施臺帳6.5領(lǐng)物單6.6設(shè)施維護保養(yǎng)記錄6.7設(shè)施檢修相關(guān)計劃6.8設(shè)施檢修單6.9設(shè)施報廢單武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：7.0第1頁共1頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)第A版修改編號：01目的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，對產(chǎn)品運作過程進行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。2范圍適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中策劃和所需重要資源提供的審批，并批準(zhǔn)公司與新顧客的合同合約和特殊合同合約的簽訂。3.2經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求的評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，并負(fù)責(zé)采購和生產(chǎn)與服務(wù)運作的控制。3.3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和/或開發(fā)的控制，負(fù)責(zé)接受和應(yīng)用新技術(shù)工藝以及公司的技術(shù)管理管控。3.4綜合辦負(fù)責(zé)對編制的質(zhì)量相關(guān)計劃的實施情況進行監(jiān)督，負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程的驗證和負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制。4公司將過程管理管控的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品并增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條約條款對照實現(xiàn)過程的策劃程序7.1與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2設(shè)計和/或開發(fā)控制程序7.3采購控制程序7.4生產(chǎn)、服務(wù)的運作和提供控制程序7.5測量和監(jiān)視裝置的控制程序7.6武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：7.1第1頁共2頁標(biāo)題：實現(xiàn)過程的策劃程序第A版修改編號：01目的對特定相關(guān)項目、產(chǎn)品或合同合約規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2范圍適用于對特定相關(guān)項目、產(chǎn)品或合同合約有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量相關(guān)計劃的編制、實施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量相關(guān)計劃。3.2綜合辦負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量相關(guān)計劃。4程序4.1對特定的相關(guān)項目、產(chǎn)品或合同合約應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于公司運作的方式并形成文件，如質(zhì)量相關(guān)計劃。4.2進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃：試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；銷售合同合約中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特別事項。4.3質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容針對特定相關(guān)項目、產(chǎn)品或合同合約確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對特定相關(guān)項目、產(chǎn)品或合同合約所需建立的過程和子過程，要識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；識別并提供這些過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)視活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認(rèn)；e)確定為過程和產(chǎn)品的符合要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量相關(guān)計劃表述針對特定的相關(guān)項目、產(chǎn)品或合同合約的過程管理管控和控制，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件編制質(zhì)量相關(guān)計劃可以是質(zhì)量策劃的一部分。質(zhì)量相關(guān)計劃的編制原則為：質(zhì)量相關(guān)計劃的合適的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容和結(jié)果來確定；應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)合適的內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的合適的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)合適的內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的合適的內(nèi)容；根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量相關(guān)計劃，也可只編寫有關(guān)的單項相關(guān)計劃，如設(shè)計質(zhì)量相關(guān)計劃、采購質(zhì)量相關(guān)計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷、用戶服務(wù)周等；e)質(zhì)量相關(guān)計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如相關(guān)項目相關(guān)計劃等）的一部分。4.5質(zhì)量相關(guān)計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量相關(guān)計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量相關(guān)計劃必須寫明相關(guān)項目名稱及質(zhì)量相關(guān)計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：7.1第2頁共2頁標(biāo)題：實現(xiàn)過程的策劃程序第A版修改編號：0期。4.6質(zhì)量相關(guān)計劃的實施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量相關(guān)計劃的規(guī)定要求進行控制，并將相關(guān)計劃的執(zhí)行情況及時反饋到綜合辦。4.6.2綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量相關(guān)計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量相關(guān)計劃的修改當(dāng)質(zhì)量相關(guān)計劃需要修改時，由修改部門填寫“文件更改申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按“文件控制程序”執(zhí)行。4.7質(zhì)量相關(guān)計劃完成后，有關(guān)相關(guān)計劃文件及其所涉及的質(zhì)量記錄送交綜合辦負(fù)責(zé)保存。5主要相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量策劃實施情況檢查表6.2質(zhì)量相關(guān)計劃6.3文件更改申請單武進益達(dá)利電子有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)：7.2第1頁共2頁標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序第A版修改編號：01目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3.3綜合辦負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.4技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同合約的產(chǎn)品要求評審表和對新顧客的合同合約及特殊合同合約的簽訂的批準(zhǔn)。