IT系統(tǒng)安全管理制度

IT系統(tǒng)安全管理制度一、總則為了保障企業(yè)的信息安全，規(guī)范IT系統(tǒng)的使用和管理，提高企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性和可信度，保護企業(yè)的核心競爭力和商業(yè)機密，特訂立本《IT系統(tǒng)安全管理制度》（以下簡稱“本制度”）。本制度適用于全部使用和管理本企業(yè)IT系統(tǒng)的員工和相關(guān)合作伙伴，包含但不限于公司內(nèi)部員工、合作供應(yīng)商、顧問和訪問外部系統(tǒng)的用戶等。二、IT系統(tǒng)安全責任與義務(wù)2.1安全責任全部使用和管理本企業(yè)IT系統(tǒng)的員工都有責任保護企業(yè)的信息安全和IT系統(tǒng)的正常運行。每個部門需要指定專人負責IT系統(tǒng)的安全管理，該負責人需具備相關(guān)的安全知識和技能。2.2安全義務(wù)2.2.1保密義務(wù)全部員工必需嚴格遵守保密協(xié)議和企業(yè)的保密制度，不得將任何涉及企業(yè)機密的信息泄露、傳播給未授權(quán)人員。2.2.2賬號與密碼管理（1）每位員工只能使用調(diào)配給本身的合法賬號和密碼，禁止以任何方式共享賬號和密碼。員工應(yīng)確保本身賬號和密碼的安全，不得使用容易被猜測的密碼，定期更換密碼。（2）禁止將賬號和密碼以明文形式存儲在任何地方，包含但不限于紙張、電子文檔、郵件和即時通訊工具。（3）禁止通過電子郵件、即時通訊工具或其他方式向他人發(fā)送本身的賬號和密碼。（4）發(fā)現(xiàn)賬號和密碼被泄露或遺忘時，應(yīng)立刻通知IT部門進行處理。2.2.3設(shè)備和系統(tǒng)使用（1）禁止在未經(jīng)授權(quán)的情況下，以個人名義購買、安裝、卸載或更改任何硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)。（2）在使用企業(yè)設(shè)備和系統(tǒng)時，員工應(yīng)依照規(guī)定的使用規(guī)范進行操作，不得利用企業(yè)設(shè)備和系統(tǒng)從事違法、違規(guī)活動。（3）禁止將未經(jīng)授權(quán)的移動存儲設(shè)備接入企業(yè)設(shè)備和系統(tǒng)，禁止使用未經(jīng)授權(quán)的軟件和應(yīng)用程序。2.2.4病毒防范與安全更新（1）員工應(yīng)定期更新企業(yè)供應(yīng)的防病毒軟件和安全補丁，確保其及時生效。（2）禁止安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和應(yīng)用程序。2.3安全意識培訓公司將定期組織安全意識培訓，加強員工的安全意識和知識，提高應(yīng)對各類安全威逼的本領(lǐng)。員工必需參加安全培訓，通過培訓考試，并將考試成績記錄在個人檔案中。未參加和未通過安全培訓的員工將受到相應(yīng)的紀律處分。三、安全措施3.1數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)（1）全部緊要數(shù)據(jù)必需定期進行備份，并存儲在安全可靠的地方，確保數(shù)據(jù)的安全和可恢復(fù)性。（2）數(shù)據(jù)備份的頻率和范圍應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)需求和風險評估確定，備份數(shù)據(jù)必需經(jīng)過驗證，確保其完整性和準確性。（3）在數(shù)據(jù)恢復(fù)測試中，應(yīng)確保能夠成功恢復(fù)備份數(shù)據(jù)，以保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性和數(shù)據(jù)的可用性。3.2訪問掌控（1）對IT系統(tǒng)的訪問權(quán)限必需進行合理的掌控，依據(jù)用戶的職責和工作需求進行權(quán)限調(diào)配。（2）員工離職、調(diào)動或崗位更改時，應(yīng)及時調(diào)整其訪問權(quán)限或撤銷權(quán)限。（3）對敏感數(shù)據(jù)和功能進行嚴格的訪問掌控，確保只有合法的人員才略訪問。3.3安全審計與監(jiān)控（1）公司將建立安全審計和監(jiān)控機制，監(jiān)測IT系統(tǒng)的安全狀態(tài)和異常行為，并對異常行為進行即時處理和告警。（2）對安全事件、漏洞、威逼等進行記錄和分析，及時采取相應(yīng)的修復(fù)和防護措施。3.4網(wǎng)絡(luò)安全管理（1）禁止私自搭建、連接外部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)，包含但不限于路由器、交換機、無線AP等。（2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)必需配置安全策略和防火墻，限制外部訪問和攻擊。（3）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)的配置、更新以及安全漏洞的修補必需依照安全管理規(guī)定進行，并及時備案。四、違規(guī)行為懲罰對違反本制度的行為，將依照公司相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的紀律處分，包含但不限于警告、記過、降職、辭退等。同時，如造成經(jīng)濟損失或法律責任的，將追究相應(yīng)的賠償和法律責任。五、附則本制度由公司IT安全管理部門負責解釋和修訂，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批后生效。員工在使用和管理IT系統(tǒng)時，應(yīng)認真遵守本制度，如有違反，將承當相應(yīng)的法律和紀律責任。本制度自頒布之日起執(zhí)行，過去的相關(guān)工作要盡快進行整改和合規(guī)。有關(guān)具體細則和實施細節(jié)將依據(jù)業(yè)務(wù)實際情況另行訂立和