水泥制品企業(yè)ISO9000范例-標識和可追溯性程序

文件號QP750300版次1.0編寫日期20DATE\@"yy-M-d"13-3-8共4頁第4頁標識和可追溯性程序編寫:審核:批準:日期:日期:日期:1.目的：對物料/產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、銷售等過程中進行適當?shù)臉俗R，防止產(chǎn)品的混用和不合格品的誤用，并且在合同有要求時能得到追溯。2.范圍：適用于在物料/產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和銷售等過程中對產(chǎn)品進行控制/生產(chǎn)、檢驗的部門和個人。3.定義：(無)4.職責：見附表5.工作程序：5.1接收檢驗時：來料檢驗完畢后，品管部檢驗人員以容器/區(qū)域或標簽標明產(chǎn)品“合格”或“不合格”或“讓步接收”等狀態(tài)。相應的檢驗報表上應記錄原料名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、檢驗日期、檢驗狀態(tài)、檢驗員簽名等，以利于追溯。5.2入庫控制、領料、發(fā)料階段：材料管理人員將相應的材料以物料卡或標簽進行標識，標明材料的名稱、型號/規(guī)格、供應商名稱、入庫日期等，作為先進先出控制的依據(jù)，并檢查產(chǎn)品是否具有產(chǎn)品狀態(tài)標識；對于有追溯要求和讓步接收的物料應在領料單上作標記，以便以后追溯。5.3生產(chǎn)階段：生產(chǎn)階段的產(chǎn)品標識可以是區(qū)域、位置、顏色、標記、容器、掛牌、產(chǎn)品本身標識或其他方式標明產(chǎn)品的型號/規(guī)格，可以區(qū)別于其他產(chǎn)品，需要時應表明所處的狀態(tài)，如：待加工、待檢驗、合格、不合格；產(chǎn)品型號/規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)日期均應記錄在生產(chǎn)報表上，以便追溯使用。對于有追溯要求及讓步接收的物料，應在“入庫憑證”上作好記錄以便追溯。若有可能，在產(chǎn)品上標識。5.4最終檢驗階段：產(chǎn)品在最終檢驗完成后以標簽、合格證以及產(chǎn)品本身的標識等作標識。5.5出貨階段：按客戶要求/合同規(guī)定的方法進行標識，不得擅自標識；若客戶沒有具體的要求時，則按公司的規(guī)定進行標識。5.6合同有追溯要求的產(chǎn)品：追溯標識及方案按客戶要求制訂并做好記錄。6.參考資料：6.1檢驗和試驗狀態(tài)程序（QP750400）7.報告和記錄：（無）8.附件標識與追溯性文件表序號階段追溯文件標識負責人1進貨1.采購合同2.供應商供貨單據(jù)3.采購通知單4.原材料檢驗報告1.產(chǎn)品本身標識2.產(chǎn)品外包裝顯示標識生管采購組品管部2接收檢驗1.進料檢驗報告1.四種狀態(tài)標識（合格/不合格/讓步接收/免檢）＋供應商＋檢驗日期＋檢驗人+數(shù)量+型號/規(guī)格2.掛牌或區(qū)分品管部3領、發(fā)料1.領料單2.倉庫明細帳1.產(chǎn)品本身標識2.標簽、掛牌、顏色、容器等生產(chǎn)部4生產(chǎn)1.生產(chǎn)計劃表2.生產(chǎn)質量控制日報表3.過程檢驗1.生產(chǎn)車間(已加工、待加工、已檢、未檢)2.容器(合格、不合格、待加工)3.產(chǎn)品本身標識品管部生產(chǎn)部5最終檢驗1.最終檢驗報告1.掛牌或區(qū)分(合格、待檢、不合格)＋檢驗日期＋檢驗人+生產(chǎn)日期+數(shù)量+型號/規(guī)格品管部6入庫1..物料卡2.入庫憑證3倉庫明細帳區(qū)分(成品合格)倉庫7出庫1.發(fā)貨清單2.倉庫明細帳3.出庫憑證產(chǎn)品上所顯示的標識業(yè)務倉庫更