弗布克1 1管理工具箱系列物流公司規(guī)范化管理工具箱

弗布克II管理工具箱系列

物流

規(guī)范化管理工具箱

付偉編著

北京

目錄

第一章物流組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

一、大型物流組織結(jié)構(gòu)圖

二、中小型物流組織結(jié)構(gòu)圖

三、物流業(yè)務(wù)部職責(zé)

四、物流倉儲(chǔ)部職責(zé)

五、物流配送部職責(zé)

六、物流信息管理部職責(zé)

七、物流國際物流部職責(zé)

八、物流財(cái)務(wù)部職責(zé)

九、物流行政人事部職責(zé)

十、物流業(yè)務(wù)部權(quán)力

十一、物流倉儲(chǔ)部權(quán)力

十二、物流配送部權(quán)力

十三、物流信息管理部權(quán)力

十四、物流國際物流部權(quán)力

十五、物流財(cái)務(wù)部權(quán)力

十六、物流行政人事部權(quán)力

第二章業(yè)務(wù)部管理

一、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

二、業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

三、客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)

四、大客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)

五、物流服務(wù)內(nèi)容

六、競爭對手調(diào)查表

七、客戶資料表

八、投訴處理報(bào)告表

九、客戶投訴案件追蹤表

十、客戶開發(fā)管理流程

十一、客戶服務(wù)管理流程

十二、訂單處理流程

十三、物流調(diào)研步驟圖

第三章配送部管理

一、配送中心經(jīng)理崗位職責(zé)

二、配送中心主管崗位職責(zé)

三、貨物運(yùn)輸主管崗位職責(zé)

四、貨物裝卸主管崗位職責(zé)

五、貨物運(yùn)輸單

六、產(chǎn)品交運(yùn)單

七、運(yùn)輸通知單

八、運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表

九、車輛使用申請表

十、車輛費(fèi)用支出月報(bào)表

十一、車輛事故報(bào)告表

十二、配送中心選址流程

十三、配送中心籌劃流程

十四、配送中心管理流程

十五、配送中心送貨流程

十六、商品運(yùn)輸管理流程

十七、裝卸搬運(yùn)管理流程

十八、商品發(fā)送管理流程

十九、商品中轉(zhuǎn)管理流程

二十、商品補(bǔ)貨管理流程

二十一、商品退貨管理流程

第四章倉儲(chǔ)部管理

一、倉儲(chǔ)經(jīng)理崗位職責(zé)

二、倉儲(chǔ)主管崗位職責(zé)

三、儲(chǔ)存區(qū)域的編號(hào)原則圖

四、物料架編號(hào)原則圖

五、常見害蟲感染途徑及預(yù)防方法

六、易蟲蛀商品及其被危害方式

七、貨物驗(yàn)收單

八、入庫檢驗(yàn)表

九、出庫通知單

十、出庫查驗(yàn)單

十一、貨物進(jìn)出日報(bào)表

十二、倉庫整理、整頓工作檢查表

十三、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)管理檢查表

十四、倉儲(chǔ)管理流程

十五、儲(chǔ)位管理流程

十六、入庫管理流程

十七、貨物保管流程

十八、倉庫盤點(diǎn)管理流程

十九、貨物出庫管理流程

二十、包裝費(fèi)用管理流程

二十一、常見盤點(diǎn)方法及其特點(diǎn)

二十二、分析盤點(diǎn)差異原因步驟圖

第五章信息管理部管理

一、物流信息經(jīng)理崗位職責(zé)

二、物流信息主管崗位職責(zé)

三、系統(tǒng)維護(hù)記錄單

四、故障檢測單

五、物流信息管理系統(tǒng)自檢表

六、物流信息管理聯(lián)絡(luò)處理表

七、物流信息服務(wù)質(zhì)量反饋表

八、物流信息系統(tǒng)運(yùn)行分析表

九、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃流程

十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程

十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程

十二、物流信息系統(tǒng)實(shí)施流程

十三、物流信息系統(tǒng)管理流程

十四、物流系統(tǒng)模塊構(gòu)成圖

十五、物流信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

十六、物流信息系統(tǒng)功能架構(gòu)關(guān)系圖

十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程

十八、物流配送子系統(tǒng)功能模塊

十九、物流倉儲(chǔ)子系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程

二十、物流倉儲(chǔ)子系統(tǒng)功能模塊

二十一、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)流程

二十二、物流業(yè)務(wù)子系統(tǒng)功能模塊

二十三、物流業(yè)務(wù)支持流程

二十四、物流業(yè)務(wù)支持子系統(tǒng)功能模塊

第六章國際物流部管理

一、國際物流經(jīng)理崗位職責(zé)

二、國際物流主管崗位職責(zé)

三、出境貨物報(bào)檢單

四、出口檢驗(yàn)申請表

五、入境貨物報(bào)檢單

六、進(jìn)口檢驗(yàn)申請表

七、出口貨物報(bào)關(guān)單

八、進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單

九、國際貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)流程

十、申請與設(shè)立保稅倉庫流程

十一、進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)管理流程

十二、進(jìn)口商品檢驗(yàn)類別及操作流程

十三、出口商品的檢驗(yàn)依據(jù)

十四、進(jìn)出口商品檢驗(yàn)的辦理步驟圖

第七章財(cái)務(wù)部管理

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

二、成本主管崗位職責(zé)

三、采購成本控制工作相關(guān)部門職責(zé)

四、采購形式列表

五、物流成本核算表

六、物流成本控制計(jì)算表

七、物流成本分解表

八、存貨成本分析表

九、降低物流成本改進(jìn)表

十、商品包裝費(fèi)用控制表

十一、運(yùn)輸費(fèi)用控制表

十二、自營倉儲(chǔ)費(fèi)用控制表

十三、降低物流費(fèi)用方法分析表

十四、采購成本控制流程

十五、物流成本管理流程

十六、物流成本控制流程

十七、物流成本計(jì)劃程序圖

第八章行政人事部管理

一、行政人事經(jīng)理崗位職責(zé)

二、行政人事主管崗位職責(zé)

三、辦公用品申請表

四、部門年度人員招聘計(jì)劃表

五、季度人員招聘計(jì)劃表

六、人員增補(bǔ)申請表

七、員工離職審批表

八、辦公用品購買流程

九、會(huì)議管理流程

十、員工提案管理流程

十一、員工招聘管理流程

十二、員工培訓(xùn)管理流程

十三、違紀(jì)處理管理流程

十四、員工離職交接流程

十五、車輛肇事處理流程

十六、員工宿舍管理流程

十七、安全消防管理流程

第一章

物流

組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

一、大型物流組織結(jié)構(gòu)圖

二、中小型物流組織結(jié)構(gòu)圖

三、物流業(yè)務(wù)部職責(zé)

四、物流倉儲(chǔ)部職責(zé)

五、物流配送部職責(zé)

六、物流信息管理部職責(zé)

七、物流國際物流部職責(zé)

八、物流財(cái)務(wù)部職責(zé)

九、物流行政人事部職責(zé)

十、物流業(yè)務(wù)部權(quán)力

十一、物流倉儲(chǔ)部權(quán)力

十二、物流配送部權(quán)力

十三、物流信息管理部權(quán)力

十四、物流國際物流部權(quán)力

十五、物流財(cái)務(wù)部權(quán)力

六、物流行政人事部權(quán)力

第二章

業(yè)務(wù)部管理

一、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

二、業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

三、客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)

四、大客戶服務(wù)主管崗位職責(zé)

五、物流服務(wù)內(nèi)容

客戶名稱:

運(yùn)輸規(guī)劃與管理倉儲(chǔ)規(guī)劃與管理信息服務(wù)財(cái)務(wù)服務(wù)

項(xiàng)目

1上游供應(yīng)端供貨運(yùn)輸并裝與配送訂單處理應(yīng)收款管理

2下游客戶端送貨運(yùn)輸保管與加工供需預(yù)測賣方代管存貨

3運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)最佳設(shè)計(jì)回收處理資源規(guī)劃

4運(yùn)輸部門管理越庫作業(yè)電子商務(wù)

5貨運(yùn)承攬揀貨市場與顧客情報(bào)

6通關(guān)服務(wù)存貨管理

7倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)

8品質(zhì)檢驗(yàn)

9包裝

10流通加工

六、競爭對手調(diào)查表

報(bào)告人:填寫日期:

項(xiàng)目有無變化

投資新設(shè)備

開始著手投資其他事業(yè)

經(jīng)營面評核倉庫量迄今未增加

庫存品急劇增加

開始出現(xiàn)大拍賣的傳聞

對工作的熱忱

專業(yè)程度

經(jīng)營者評核家庭和生活的變化

發(fā)牢騷和抱怨機(jī)會(huì)很多

同業(yè)間意向的變化

資深員工

對上司有明顯的不滿

缺乏時(shí)間觀念

員工評核

工作態(tài)度不佳

最近請假人數(shù)增多

工作意愿急速低落

變更交易銀行

提出變更交易條款

其他

客戶破產(chǎn)

延遲發(fā)薪

七、客戶資料表

填寫日期:

客戶地址電話

經(jīng)營者概況

姓名性別年齡籍貫

學(xué)歷語言性情品性

配偶影響程度信譽(yù)曾有前科否曾倒閉否

社會(huì)關(guān)系

法人代表實(shí)權(quán)者與經(jīng)營者關(guān)系

金融狀況

往來銀行記事兌現(xiàn)情況

賬號(hào)兌現(xiàn)情況

資金狀況□豐裕□充足口緊張口短缺口危險(xiǎn)

付款情況

付款態(tài)度口爽快口普通□尚可□遲延□為難口欠款

其他說明

經(jīng)營概況

經(jīng)營方針口積極□保守口堅(jiān)實(shí)口平?？诹銇y口投機(jī)

業(yè)務(wù)狀況口興隆口漸盛口常態(tài)口衰退口危險(xiǎn)

營業(yè)種類

進(jìn)貨對象1.品牌占_%2.品牌占_%3.品牌占_%

銷售種類1.門市_%2.機(jī)關(guān)_%3.批發(fā)_%4.其他_%

銷售范圍□本地□其他

銷售價(jià)格□合理口略低口略高口削價(jià)

營業(yè)性質(zhì)□專營口兼營

每月平均銷售實(shí)績

進(jìn)貨進(jìn)貨

最高最低

銷售銷售

月額月額

存貨存貨

一般概況

組織口獨(dú)資口合資口

門市面積□大口中□小

開業(yè)時(shí)間一年一月—日

門市布置□好□普通口可以口不好

倉庫□大口中口小口無

退貨習(xí)慣□無口合理口不正常□正常

財(cái)務(wù)管理□佳口普口劣口無

存貨管理□佳□可以□一般口劣

店鋪□自有，市價(jià)—口租用，租金

店址□鬧市口商店街口住宅街口工礦區(qū)口郊區(qū)

車輛□轎車口大卡車口三輪車口摩托車

同行業(yè)中地位口領(lǐng)導(dǎo)地位口具影響力□一流口二流口三流

□店員，一名口推銷員，名

員工情況

□修理員，名□臨時(shí)工，____名

對國際名牌認(rèn)知程度□了解口略知口熟知口不知口頗感興趣

最近半年來實(shí)績變化以往每月平均實(shí)績一概況—預(yù)測—

與其他家的特殊關(guān)系

保全關(guān)系

名稱所有權(quán)者記事登記價(jià)格實(shí)際價(jià)格抵押手續(xù)

擔(dān)保品

商號(hào)資本額營業(yè)執(zhí)照號(hào)店址負(fù)責(zé)人身份證擔(dān)保手續(xù)

店保

姓名身份證號(hào)住址記事?lián)Ｊ掷m(xù)

個(gè)人保

經(jīng)銷合約

資信機(jī)構(gòu)提供資，

結(jié)論

最高信用程度

調(diào)查或填表者

123456789

確認(rèn)者

董事長總經(jīng)理營銷總監(jiān)銷售經(jīng)理銷售主管

八、投訴處理報(bào)告表

填寫日期:

報(bào)告人簽章

投訴受理日_________年一月一日上午（下午）一時(shí)一分

投訴受理者口信口傳真口電話口采訪□店內(nèi)

投訴內(nèi)容口品質(zhì)口數(shù)量口貨期□態(tài)度口服務(wù)口其他

投訴見證人

地址

處理緊急程度□特急口急口普通

承辦人

處理日

處理內(nèi)容

費(fèi)用

保障

原因調(diào)查會(huì)議

原因調(diào)查人員

原因□嚴(yán)重原因口偶發(fā)原因口疏忽大意口不可抗拒原因

記載事項(xiàng)

檢討

九、客戶投訴案件追蹤表

填寫日期:

件數(shù)123456789

日期

受理

字號(hào)

客戶

交貨單編號(hào)

品名規(guī)格

日期

交運(yùn)數(shù)量

金額

不良數(shù)量

客戶投訴內(nèi)容

制造部門

處理方式

損失金額

責(zé)任部門

歸屬比率

個(gè)人姓名

懲處類別

收件

會(huì)簽部門

處理業(yè)務(wù)部門

時(shí)效總經(jīng)理室

結(jié)案

合計(jì)

督促記錄（日期文號(hào)）

結(jié)案編號(hào)

十、客戶開發(fā)管理流程

十一、客戶服務(wù)管理流程

十二、訂單處理流程

十三、物流調(diào)研步驟圖

第三章

配送部管理

一、配送中心經(jīng)理崗位職責(zé)

二、配送中心主管崗位職責(zé)

三、貨物運(yùn)輸主管崗位職責(zé)

四、裝卸主管崗位職責(zé)

五、貨物運(yùn)輸單

收件單位/TO：傳真號(hào)碼/FAX：

收件人/ATT：聯(lián)系電話/TEL：

發(fā)件單位/DEP：聯(lián)系電話/TEL：

發(fā)件人/FROM：___________________________________第______頁，共________頁

報(bào)貨類別運(yùn)輸方式最遲運(yùn)抵時(shí)間限定

銷售促銷產(chǎn)品樣品贈(zèng)品汽運(yùn)海運(yùn)年月日

鐵運(yùn)配裝整車說明

運(yùn)抵客戶（或倉庫）名稱及地址貨物指定簽收人許可

名稱姓名不許可

地址電話

數(shù)

序號(hào)貨號(hào)單位序號(hào)貨號(hào)單位數(shù)量序號(hào)貨號(hào)單位數(shù)量

量

11325

21426

31527

41628

51729

61830

71931

82032

92133

1034

112335

122436

備

注

審核人：

報(bào)貨日期：年月日承運(yùn)車號(hào)：預(yù)計(jì)車輛于月日到達(dá)

發(fā)運(yùn)日期：年月日時(shí)經(jīng)辦人:

六、產(chǎn)品交運(yùn)單

卡正常異動(dòng)代號(hào)及原因交運(yùn)日期發(fā)貨庫收客戶銷售別發(fā)票號(hào)本單編號(hào)

別取消貨編號(hào)碼

年月日

庫

FA代加工

GS沖銷預(yù)收款

FB發(fā)票屬發(fā)貨庫

N正常

HQ樣品贈(zèng)送

L取消

GB調(diào)撥

CG預(yù)收款

HT送外加工

生產(chǎn)通知單數(shù)量件單金分類賬

數(shù)價(jià)額頁

號(hào)碼項(xiàng)次產(chǎn)品名稱及規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)單位（千克）備注

客戶名稱交貨地點(diǎn)

會(huì)點(diǎn)門進(jìn)出科

車行制表

客戶簽收承運(yùn)人點(diǎn)交人守衛(wèi)守二E時(shí)間處長長

及車號(hào)

_時(shí)_分進(jìn)

—時(shí)—分出

七、運(yùn)輸通知單

客戶名稱地址電話

依據(jù)本單諸約定本訂購下列各項(xiàng)貨品

品名

規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注

中文英文

總計(jì)人民幣（大寫）一萬一仟________佰_________拾_________元整

約定成交條件（買方與賣方均愿）

5.機(jī)器所具性能：

1.試車日期：一年—日

如所附操作情況及操作資料

2.試車及驗(yàn)收地點(diǎn)：

6.付款方法：

3.交貨日期：自簽訂本單后

?簽訂本單時(shí)預(yù)付_____元訂金（發(fā)票號(hào)

天內(nèi)或_年_日以前制造號(hào)碼

碼_____）

4.交貨地點(diǎn):

②余款_______元

付自貨到日起____________天之票據(jù)

國內(nèi)科彳

生管科經(jīng)辦人

所排定生產(chǎn)期間：自

長

發(fā)送日期_月_

服務(wù)科登記_年_月—日

日

發(fā)件人欄至_年_月一日

交貨單號(hào)碼

—月—日制造命令單號(hào)碼：

發(fā)票號(hào)碼

八、運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表

單位：萬元

車輛昌河貨車昌河面包東風(fēng)貨廂5T東風(fēng)貨廂8T總計(jì)

數(shù)量1042218

保費(fèi)單價(jià)

（年）金額

養(yǎng)路費(fèi)單價(jià)

（年）金額

道橋費(fèi)單價(jià)

（年）金額

油料單價(jià)

（年）金額

更換輪胎單價(jià)

（6萬公里/車）金額

小修單價(jià)

（年）金額

運(yùn)管費(fèi)單價(jià)

（年）金額

二保費(fèi)單價(jià)

（年）金額

大修單價(jià)

（年）金額

年審單價(jià)

（年）金額

合計(jì)

九、車輛使用申請表

單位：申請人：填寫日期:

使用時(shí)間自一月一日一時(shí)一分至一時(shí)一分

目的地同車者

使用目的

開車日志

刮傷口無口有

后視鏡口有口無

檢查車輛四周胎壓口正?？诓徽?/p>

爆裂□無口有

開

備胎及千斤頂口有口無

車

漏水口無口有

前查看車底

漏機(jī)油口有口無

檢

機(jī)油適量足（補(bǔ)充）

查打開引擎蓋

冷卻水量口適量口不足（補(bǔ)充）

確定汽油剩量

駕駛座喇叭□佳口不佳

方向燈□佳□不佳

雨刷□佳口不佳

燈類口佳口不佳

指針?biāo)揪嚯x出發(fā)回

自一公里至一公里計(jì)一公里一時(shí)一分一時(shí)一分

補(bǔ)給機(jī)油

補(bǔ)給汽油

其他

開車后檢查出異狀□有口無

故障處及行進(jìn)中機(jī)能不佳狀況

十、車輛費(fèi)用支出月報(bào)表

稅捐保險(xiǎn)費(fèi)修理保養(yǎng)費(fèi)過橋費(fèi)汽油費(fèi)上月里程

說明金額說明金額說明金額說明金額本月里程

行駛里程

本月總費(fèi)用

每公里費(fèi)用

每公里汽油費(fèi)用

合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)備注

汽H金額經(jīng)手人日期金額經(jīng)手人日期金額經(jīng)手人日期金額經(jīng)手人

油期

費(fèi)

明

細(xì)

經(jīng)理:會(huì)計(jì):填表:

十一、車輛事故報(bào)告表

日期:報(bào)告者科簽章

發(fā)生時(shí)間_____年______月______日上午?下午_______時(shí)______分

1.人車相撞（口輕傷口住院口重傷口病?？谒劳觯?/p>

事故種類2.車輛本身（口顛覆口沖撞口沖出路外口零件損壞□其他）

3.車輛相撞（口擦撞口追撞口沖撞口其他）

發(fā)生地點(diǎn)

事故原因

現(xiàn)場概圖

事故情況

共乘者見證人

當(dāng)胃昌人對方

姓名姓名

單位名

本人地址本人地址

聯(lián)絡(luò)處地址

車種及年份車種及年份

車牌號(hào)碼車牌號(hào)碼

駕照號(hào)碼駕照號(hào)碼

保險(xiǎn)保險(xiǎn)

保險(xiǎn)單號(hào)碼保險(xiǎn)單號(hào)碼

損失額明細(xì)損失額明細(xì)

損失部分損失部分

備注

十二、配送中心選址流程

十三、配送中心籌劃流程

十四、配送中心管理流程

十五、配送中心送貨流程

十六、商品運(yùn)輸管理流程

十七、裝卸搬運(yùn)管理流程

十八、商品發(fā)送管理流程

十九、商品中轉(zhuǎn)管理流程

二十、商品補(bǔ)貨管理流程

二十一、商品退貨管理流程

第四章

倉儲(chǔ)部管理

一、倉儲(chǔ)經(jīng)理崗位職責(zé)

二、倉儲(chǔ)主管崗位職責(zé)

三、儲(chǔ)存區(qū)域的編號(hào)原則圖

四、物料架編號(hào)原則圖

五、常見害蟲感染途徑及預(yù)防方法

感染途徑途徑說明預(yù)防方法

貨物在入庫前已有害蟲潛伏其中，如農(nóng)產(chǎn)品一般均含有做好貨物入庫前的檢疫工

貨物內(nèi)潛伏害蟲或蟲卵，在加工的工程中，如果沒有進(jìn)行徹底的殺作，確保入庫貨物不攜帶

蟲處理，成品中就會(huì)出現(xiàn)害蟲害蟲及蟲卵

對可重復(fù)利用的包裝物進(jìn)

倉庫包裝物內(nèi)藏有害蟲，入庫貨物放入包裝后，害蟲即

包裝內(nèi)隱藏行定期消毒，殺死其中隱

可以危害貨物

藏的害蟲

注意運(yùn)輸工具的消毒工

運(yùn)輸工具如果裝運(yùn)過帶有害蟲的貨物，害蟲就可能潛伏

運(yùn)輸工具感染作，運(yùn)輸時(shí)嚴(yán)格區(qū)分已感

在運(yùn)輸工具之中，進(jìn)而感染其他商品

染貨物與未感染貨物

做好庫房內(nèi)、外環(huán)境的清

害蟲還有可能潛藏在倉庫建筑的縫隙以及倉庫內(nèi)的各種潔工作，對庫房內(nèi)用具進(jìn)

倉庫內(nèi)隱藏

備用器具中，或者在倉庫周圍生長，并最終進(jìn)入倉庫行定期消毒，防止害蟲滋

生

對已經(jīng)感染了害蟲的貨垛

鄰垛之間當(dāng)某一貨垛感染了害蟲后，害蟲爬到鄰近的貨垛上去，

及時(shí)隔離，并對其相鄰貨

相互感染繼續(xù)為害

垛進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控

六、易蟲蛀商品及其被危害方式

商品類型主要害蟲危害方式

皮蠹、袋衣蛾、織網(wǎng)衣蛾、毛氈衣蛾以

絲織品與毛皮制品咬斷纖維或?qū)⒖椘分杉?xì)小的孔洞

及毛衣魚等

竹藤制品竹長蠹、角胸長蠹、褐粉蠹和煙草甲將商品蛀成細(xì)小的孔洞

紙張及紙制品毛衣魚、白蟻將紙張及紙制品蛀成小孔、碎片

卷煙、煙葉煙草甲、煙草粉螟嚙食煙葉、煙絲，把卷紙蛀出小孔

干果鋸谷盜、花斑皮蠹、米象、咖啡豆象等將商品蛀出孔洞，并在商品上產(chǎn)卵

七、貨物驗(yàn)收單

訂單編號(hào):驗(yàn)收單編號(hào):填寫日期:

規(guī)格符合

貨物編號(hào)品名訂單數(shù)量單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總金額

是否

是否分口是抽樣一一%不良驗(yàn)收1.驗(yàn)收主管驗(yàn)收員

檢查

批交貨口否全數(shù)—個(gè)不良結(jié)果2.

財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部

總經(jīng)理

主管核算員主管收貨員

八、入庫檢驗(yàn)表

編號(hào):

貨物名稱型號(hào)/規(guī)格

供方進(jìn)貨日期

進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量

驗(yàn)證方式

驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果是否合格

檢驗(yàn)結(jié)論□合格口不合格

1.

復(fù)檢記錄

2.

檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)員日期

不合格品□拒收口讓步接收口全檢

處置方法批準(zhǔn)日期

備注對于顧客的貨品，其不合格品處置由顧客批準(zhǔn)

九、出庫通知單

編號(hào)：填寫日期:

出貨時(shí)間年月日時(shí)分

貨物名稱貨物數(shù)量

包裝情形

承運(yùn)單位收貨人

運(yùn)輸方式收貨人地址

出貨類別

貨物起運(yùn)時(shí)間年月日時(shí)分

其他需要說明的事項(xiàng)

批示通知部門

倉儲(chǔ)主管倉管員

十、出庫查驗(yàn)單

出庫日期:品名:

訂單號(hào)碼發(fā)票號(hào)碼

庫存數(shù)量交貨數(shù)量

點(diǎn)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量

檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量制定

實(shí)際檢驗(yàn)數(shù)量二良品數(shù)量不良率

處理情況口拒收口讓步接收□全檢口特別采用

倉儲(chǔ)主管入庫員檢驗(yàn)員點(diǎn)收員

十一、貨物進(jìn)出日報(bào)表

填寫日期:

入方出方

項(xiàng)目本日發(fā)生本月累計(jì)項(xiàng)目本日發(fā)生本月累計(jì)

正常入庫正常出庫

代存轉(zhuǎn)入代存轉(zhuǎn)出

其他轉(zhuǎn)入其他轉(zhuǎn)出

加工收回削價(jià)損失

實(shí)價(jià)增值變價(jià)增值

物料溢余損耗報(bào)銷

盤盈盤虧

小計(jì)小計(jì)

上日結(jié)存本日結(jié)存

合計(jì)合計(jì)

備注

會(huì)計(jì)：核算員：倉管員:

十二、倉庫整理、整頓工作檢查表

檢查日期:

檢查項(xiàng)目作業(yè)內(nèi)容是否

1.儲(chǔ)存的貨架或空間是否妥善規(guī)劃，是否浪費(fèi)

2.是否整理出呆滯品，是否制定標(biāo)準(zhǔn)，是否區(qū)分了擺放標(biāo)識(shí)

3.是否制定了貨物報(bào)廢的處理方法，是否指定權(quán)責(zé)單位處理

整理

4.對于進(jìn)貨不良的退貨品，是否制定退貨期限，避免大量積壓

5.是否加以及時(shí)處理不能使用的量具、搬運(yùn)工具、料架、容器

6.有無定期整理過期的文件、報(bào)表和資料

1.合格貨物是否以顏色貼紙（要區(qū)分月份別）加以標(biāo)識(shí)，以利于盤點(diǎn)、出

庫作業(yè)的執(zhí)行

2.是否定期檢查倉庫里的貨物，檢查其庫存是否過久，并加以及時(shí)處理

整頓3.貨物架放置場所的標(biāo)識(shí)是否清楚

4.儲(chǔ)位上的標(biāo)識(shí)是否有損毀掉落

5.貨物放置位置是否正確

6.是否定期檢杳庫存資料

十三、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)管理檢查表

檢查項(xiàng)目具體要求檢查記錄檢查時(shí)間

1.存貨的入庫是否嚴(yán)格履行驗(yàn)貨手續(xù)

2.名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格等是否逐項(xiàng)填寫

入庫環(huán)節(jié)

3.核對能否及時(shí)入賬，確保入庫信息的及時(shí)性

4.入庫存放的規(guī)劃能否有效地滿足的入貨安排

1.存貨的發(fā)出手續(xù)是否按生產(chǎn)領(lǐng)料或銷售的有關(guān)規(guī)定辦理

出庫環(huán)節(jié)

2.能否及時(shí)登記倉庫賬目并與會(huì)計(jì)記錄核對，是否做到賬實(shí)相符

存貨的采購、驗(yàn)收、保管、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)付款等職責(zé)能否緊密地銜

功能銜接

接，并嚴(yán)格分離，實(shí)現(xiàn)在功能上的相互制衡與帶動(dòng)

1.能否對倉庫中的各類貨物實(shí)現(xiàn)分區(qū)存放、分類堆垛

倉庫管理2.對貨物能否進(jìn)行定期的分檢

3.分揀、堆放、倉儲(chǔ)的條件是否良好

1.是否建立有定期的盤存制度

庫存盤點(diǎn)

2.對盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢能否及時(shí)按規(guī)定審批處理

十四、倉儲(chǔ)管理流程

十五、儲(chǔ)位管理流程

十六、入庫管理流程

十七、貨物保管流程

十八、倉庫盤點(diǎn)管理流程

十九、貨物出庫管理流程

二十、包裝費(fèi)用管理流程

二十一、常見盤點(diǎn)方法及其特點(diǎn)

名稱概念特點(diǎn)常用方法

按照貨物入庫的先后順序，每天、每盤點(diǎn)是在倉庫管理人員的日常工盤點(diǎn)單盤點(diǎn)法、盤

循環(huán)

月按順序分部分進(jìn)行盤點(diǎn)，到月末或作中進(jìn)行，盤點(diǎn)時(shí)不必停止倉庫點(diǎn)簽盤點(diǎn)法、貨架

盤點(diǎn)

期末則每項(xiàng)貨物至少完成一次盤點(diǎn)作業(yè)，可減少停工的損失簽盤點(diǎn)法

又稱全面盤點(diǎn)，由倉儲(chǔ)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同能夠?qū)齑娴呢浳镞M(jìn)行全面的盤分區(qū)輪盤法、分批

定期其他倉管員按月、季、年度，對庫存點(diǎn)，且盤點(diǎn)準(zhǔn)確性高，但是盤點(diǎn)分堆盤點(diǎn)法、最低

盤點(diǎn)貨物進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，是庫時(shí)必須停止倉庫作業(yè)，并且需要存量盤點(diǎn)法

存盤點(diǎn)的主要方式大量的人員從事盤點(diǎn)工作

乂稱突擊性盤點(diǎn)，根據(jù)需要在日常盤盤點(diǎn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要而確根據(jù)具體需要靈活

臨時(shí)點(diǎn)沒有及時(shí)跟上、倉管員辦理交接、定，可以是全面的，也可以是局采用上述幾種盤點(diǎn)

盤點(diǎn)發(fā)生意外事故或在臺(tái)風(fēng)、梅雨、嚴(yán)寒部、重點(diǎn)的方法

等季節(jié)進(jìn)行的臨時(shí)突擊盤點(diǎn)

二十二、分析盤點(diǎn)差異原因步驟圖

第五章

信息管理部管理

一、物流信息經(jīng)理崗位職責(zé)

二、物流信息主管崗位職責(zé)

三、系統(tǒng)維護(hù)記錄單

需求部門責(zé)任人員工編號(hào)

設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)維護(hù)時(shí)間

出現(xiàn)

情況

維護(hù)

內(nèi)容

備注

部門主管執(zhí)行人

四、故障檢測單

發(fā)生時(shí)間處理時(shí)間

故障發(fā)生

工作環(huán)境

處理措施

處理結(jié)果

善后措施

原因分析

處理人員