高層管理人員績效考核

第2章高層管理人員績效考核

2.1董事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部

2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部

主營業(yè)務(wù)考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入

3年度lnno/財務(wù)部

收入增長率考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入

凈利潤

4凈資產(chǎn)收益率年度二:￡X100%財務(wù)部

凈資產(chǎn)

企業(yè)戰(zhàn)略考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)1。/

5年度nA董事會

目標(biāo)實現(xiàn)率考核期內(nèi)應(yīng)實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)

董事工作股東大會審議通過的董事報告數(shù)量,

6年度nno/董事會

報告通過率董事會提交股東大會審議的報告數(shù)量

2.2總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

部門工作計劃規(guī)定時間內(nèi)實際完成計劃任務(wù)數(shù)

1月/季/年度1nno/總經(jīng)辦

按時完成率規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成計劃任務(wù)數(shù)

文書記錄起

2月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦

草差錯次數(shù)

總經(jīng)理日程

3月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦

安排合理性

印鑒違規(guī)

4月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦

使用次數(shù)

5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦

會議準(zhǔn)備因會議準(zhǔn)備不足而造成會議

6月/季/年度總經(jīng)辦

的充分性延誤或會議中斷的次數(shù)

檔案資料規(guī)定時間歸檔的文件數(shù)

7月/季/年度_______________________________________________X1l1nwn1o*^/.總經(jīng)辦

歸檔及時率規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)

企業(yè)宣傳網(wǎng)站

8月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦

更新頻率

2.4總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位總經(jīng)理部門

考核人姓名職位董事長部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在—％以上

財主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬元

務(wù)利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達(dá)到一萬元

類總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到一％以上

成本費用利潤率5%考核期內(nèi)成本費用利潤率達(dá)到一％以上

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到

年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

內(nèi)部一％

運營考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在一％以

新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5%

類上

投融資計劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計劃完成率在一%以上

客市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到一％以上

戶品牌市場價值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在—%以上

類客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在___%以內(nèi)

學(xué)習(xí)核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到一%

發(fā)展

員工流失率5%考核期內(nèi)控制在___%以內(nèi)

類

本次考核總得分

1成.本費用利潤率

成本費用利潤率=丁%黑箱xlOO%

成本費用總額

2品.牌市場價值

品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

2.8行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在—％以上

財主營業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬元

務(wù)考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預(yù)算范圍

辦公用品費用控制5%

類之內(nèi)

行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

達(dá)到___%

內(nèi)部行政工作計劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達(dá)到100%

運營考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率

行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%

類達(dá)到一%

后勤工作計劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達(dá)到100%

行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到一%

客戶內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到—%

類后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于一次

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到—%

類

本次考核總得分

行政辦公設(shè)備完好率

行政辦公設(shè)備完好率*慧腎X100%

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

受控狀態(tài)

方案名稱財務(wù)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書

編號

—、崗位類別和聘期

姓名任職部門財務(wù)部職務(wù)財務(wù)總u

入職時間一年一月一日

聘期一年一月一日~一年—月一日

考核期一年一月一日~一年一月一日

二、主要職責(zé)

1.組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。

2.對公司資金的時間安排進(jìn)行組織、計劃、控制與管理。

3.財務(wù)監(jiān)控。

4.財務(wù)分析與預(yù)測。

5.疏通融資渠道。

6.審計管理。

7.分管部門管理。

三、工作目標(biāo)

1.財務(wù)預(yù)算與控制，對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減一分。

2.財務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財務(wù)分析報告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減一分~一

分。

3.疏通融資渠道，確保融費渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%,減一分。

4.投資回報率達(dá)到—%,每低1%,減一分。

5.資金利用率達(dá)到—％,每低1%,減一分。

6.成本控制。對各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財務(wù)會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)I次，減一分。

7.分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%,未完成該項工作，減一分；及時公正地對下屬員工進(jìn)行考

核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在一分以上，加一分。

8.年度重點工作完成情況。

年度重點任務(wù)完成情況考核表

重點任務(wù)工作事項計劃目標(biāo)實際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評估

說明：①年度重點工作中，如出現(xiàn)子項目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對子項目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。

②在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而對年度重點工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對年度重點工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

四、附則

1.責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對責(zé)任人提出終止聘用合同。

2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權(quán)修改本責(zé)任書。

3.本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。

4.本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。

相關(guān)說明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

營銷部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計營銷部

2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計營銷部

營銷實際完成銷售額或銷售量1mv）/

3營銷計劃達(dá)成率月/季/年度營銷部

營銷計劃銷售或銷售量

當(dāng)期銷售額或銷售量。,_?z

4銷售增長率年度營銷部

(上期（或去年同期）銷售額或銷售量s/。

當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售陛

5市場占有率月/季/年度當(dāng)期該產(chǎn)品市場銷售總額或銷售量x1市場部

_________當(dāng)月實際回款金額_________x密

6實際回款率月/季/年度當(dāng)月計劃合同回款金額+往期應(yīng)收欠款x°營銷部

在銷售過程中發(fā)生的、為實現(xiàn)銷售收入而支付的各

7銷售費用預(yù)算月/季/年度財務(wù)部

項費用

壞賬損失

8壞賬率年度財務(wù)部

主營業(yè)務(wù)收入

通過一般綜合投入產(chǎn)出比評估法、銷售增量回報比

評估法、效益增量回報比評估法三種方法進(jìn)行評估

1.投入產(chǎn)出比評估法促銷效果=鬻饕X100%

促銷產(chǎn)出

2.銷售增量回報比評估法促銷效果

9促銷效果評估月/季/年度營銷部

（促銷費用、

=1------------------------------X100%

1促銷前后的銷售差值;

3.效益增量回報比評估法促銷效果

,fl促銷費用）x100%

1促銷前后的毛利差值J

新品（重點推介

新品（重點推介商品）銷售回款金額

10商品）銷售收入月/季/年度實際回款金額X1i（nXn）o%/營銷部

百分比

公關(guān)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

公關(guān)傳播實際完成的項目數(shù)量

1年度ylnno/公關(guān)部

計劃完成率計劃完成的項目數(shù)量

公關(guān)策略公關(guān)策略目標(biāo)實現(xiàn)數(shù)X1QQ%

2年度公關(guān)部

目標(biāo)實現(xiàn)率公關(guān)策略目標(biāo)計劃實現(xiàn)數(shù)

公關(guān)效果評估公關(guān)效果評估報告提交及時數(shù)x100%

3年度公關(guān)部

報告提交及時率公關(guān)效果評估報告提交總數(shù)

以公共關(guān)系傳播為目的，有計劃、有步

4大型活動組織的次數(shù)年度公關(guān)部

驟地組織大型社會專題活動的次數(shù)

相關(guān)公共關(guān)系危機(jī)處理的社會公眾的公關(guān)部

5危機(jī)公關(guān)處理認(rèn)可度年度

認(rèn)可度抽樣調(diào)查評分的算術(shù)平均值專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

在公眾媒體上發(fā)表的正面宣傳公司的

6媒體正面曝光次數(shù)年度公關(guān)部

新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)

品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)

7品牌市場價值增長率年度公關(guān)部

測評獲得

大眾心中的企業(yè)及其產(chǎn)品的品牌形象公關(guān)部

8企業(yè)美譽(yù)度年度

和市場地位專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

公關(guān)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位公關(guān)部經(jīng)理部門公關(guān)部

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

公關(guān)傳播

120%考核期內(nèi)計劃完成率達(dá)到一—%以上

計劃完成率

公關(guān)策略

215%考核期內(nèi)公關(guān)策略目標(biāo)實現(xiàn)率在—％以上

目標(biāo)實現(xiàn)率

大型活動

315%考核期內(nèi)組織的大型社會專題活動超過一次

組織的次數(shù)

4公關(guān)費用控制10%考核期內(nèi)公關(guān)費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)

公關(guān)效果評估考核期內(nèi)公關(guān)效果評估報告提交及時率在

510%

報告提交及時率____%以上

考核期內(nèi)危機(jī)公關(guān)認(rèn)可度平均得分在一分以

6危機(jī)公關(guān)認(rèn)可度10%

上

媒體正面

75%考核期內(nèi)媒體正面曝光次數(shù)達(dá)到一次以上

曝光次數(shù)

8企業(yè)美譽(yù)度5%考核期內(nèi)企業(yè)美譽(yù)度調(diào)查得分在一分以上

9媒體滿意度5%考核期內(nèi)媒體滿意度達(dá)到一_分以上

10員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到一分以上

本次考核總得分

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:

.8銷售人員績效管理方案

受控狀態(tài)

方案名稱銷售人員績效管理方案

編號

一、總則

（-）目的

為了使銷售人員明確自己的工作任務(wù)和努力方向，讓銷售管理人員充分了解下屬的工作狀況，同時促

進(jìn)銷售系統(tǒng)工作效率的提高，保證公司銷售任務(wù)的順利完成，特制定本方案。

（~）適用范圍

本方案主要適用于對一線銷售人員的考核，考核期內(nèi)累計不到崗時間（包括請假或其他各種原因缺崗）

超過三分之一的銷售人員不參與考核。

（三）使用本方案得出的績效考核結(jié)果將作為銷售人員的薪酬發(fā)放以及晉級、降級、調(diào)職和辭退的依

據(jù)。

（四）原則

1.定量原則。

盡量采用可衡量的量化指標(biāo)進(jìn)行考核，減少主觀評價。

2.公開原則。

考核標(biāo)準(zhǔn)的制定是通過協(xié)商和討論完成的。

3.時效性原則。

績效考核是對考核期內(nèi)工作成果的綜合評價，不應(yīng)將本考核期之前的行為強(qiáng)加于本次的考核結(jié)果中，

也不能取近期的業(yè)績或比較突出的一兩個成果來代替整個考核期的業(yè)績。

4.相對公平原則。

對于銷售人員的績效考核將力求體現(xiàn)公正的原則，但實際工作中不可能有絕對的公平，所以績效考評

體現(xiàn)的是相對公平。

二、考核周期

（-）月度考核

每月進(jìn)行一次，考核銷售人員當(dāng)月的銷售業(yè)績情況。考核時間為下月1日~10日。

（二）年度考核

一年開展一次，考核銷售人員當(dāng)年1~12月的工作業(yè)績?？己藢嵤r間為下一年度I月10日~1月20

日。

三、考核機(jī)構(gòu)

①銷售人員考核標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核和獎懲的歸口管理部門是集團(tuán)銷售總部。

②各銷售分公司、部門對銷售人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果上報銷售總部經(jīng)理或營銷總監(jiān)審批后生效。

四、績效考核的內(nèi)容和指標(biāo)

對銷售人員的考核主要包括工作績效、工作能力、工作態(tài)度三部分內(nèi)容，其權(quán)重分別設(shè)徨為：工作績

效占70%；工作能力占20%：工作態(tài)度占10%。其具體評價標(biāo)準(zhǔn)如下表所示.

銷售人員績效考核表

考核評

考核指標(biāo)權(quán)重評價標(biāo)準(zhǔn)

項目分

工定G、主管八—實際完成銷售額

①計舁公式：、，，一八，?-x10跳

作量計劃完成銷售額

銷售額完成率25%

績指②考核標(biāo)準(zhǔn)為100%，每低于5%,扣除該項1分；高

效標(biāo)于5%另行規(guī)定

與上一月度或年度的銷售業(yè)績相比，每增加1%,加1

銷售增長率10%

分，出現(xiàn)負(fù)增長不扣分

超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，以5%為一檔，每超過一檔，加1

銷售回款率15%

分，低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，記0分

新客戶開發(fā)10%考核期內(nèi)每增加一個新客戶，加2分

①在規(guī)定時間內(nèi)完成市場信息的收集，加1分，否則

記0分

市場信息收集2%

②每月收集有效信息不得低于一條，每少1條扣1

分

定

①在規(guī)定的時間之內(nèi)將相關(guān)報告交到指定處，加1分，

性

否則記0分

指報告提交3%

②報告的質(zhì)量評分為2分，達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)者，加1分，

標(biāo)

否則記0分

銷售制度執(zhí)行2%每違規(guī)一次，該項扣1分

因個人原因而影響整個團(tuán)隊工作的情況出現(xiàn)一次，扣除

團(tuán)隊協(xié)作3%

該項3分

①了解公司產(chǎn)品基本知識

②熟悉本行業(yè)及本公司的產(chǎn)品

專業(yè)知識5%③熟練掌握本崗位所具備的專業(yè)知識，但對其他相關(guān)

知識了解不多

④熟練掌握業(yè)務(wù)知識及其他相關(guān)知識

①較弱，不能及時地做出正確的分析與判斷

②?般，能對問題進(jìn)行簡單的分析和判斷

③較強(qiáng)，能對復(fù)雜的問題進(jìn)行分析和判斷，但不能靈

工分析判斷能力5%

活運用到實際工作中來

作

④非常強(qiáng)，能迅速地對客觀環(huán)境做出較正確的判斷，

能

并能靈活運用到實際工作中，取得較好的銷售業(yè)績

力

①能較清晰地表達(dá)自己的想法

②有一定的說服能力

溝通能力5%

③能有效地化解矛盾

@能靈活運用多種談話技巧和他人進(jìn)行溝通

①思想比較保守，應(yīng)變能力較弱

②有一定的靈活應(yīng)變能力

靈活應(yīng)變能力5%

③應(yīng)變能力較強(qiáng)，能根據(jù)客觀環(huán)境的變化靈活地采取

相應(yīng)的措施

①員工月度出勤率達(dá)到100%,得滿分，遲到一次扣1

員工出勤率2%分（3次及以內(nèi)）

②月度累計遲到三次以上者，該項得分為0

工

日常行為規(guī)范2%違反一次，扣2分

作

①工作馬虎，不能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)且工作態(tài)

態(tài)

度極不認(rèn)真

度

責(zé)任感3%②自覺地完成工作任務(wù)，但對工作中的失誤有時推卸

責(zé)任

③自覺地完成工作任務(wù)且對自己的行為負(fù)責(zé)

④除了做好自己的本職工作外，還主動承擔(dān)公司內(nèi)部

額外的工作

服務(wù)意識3%出現(xiàn)一次客戶投訴，扣3分

五、考核實施程序

①由集團(tuán)銷售總部安排相關(guān)人員在考核期之前，向各銷售分公司、相關(guān)部門發(fā)放“銷售人員績效考核

表”，對銷售人員進(jìn)行評估。

②考核期結(jié)束后的第3個工作日，各銷售分公司、相關(guān)部門向銷售總部提交“銷售人員的績效考核表”。

③考核期結(jié)束后的第5個工作日，銷售總部完成考核表的統(tǒng)一匯總，并發(fā)給銷售人員本人進(jìn)行確認(rèn)，

如有異議由銷售總部經(jīng)理進(jìn)行再確認(rèn)。確認(rèn)工作必須在考核期結(jié)束后的第7個工作日完成。

④考核期結(jié)束后的第8個工作日，銷售總部完成個人考核表的匯總統(tǒng)計。

⑤考核期結(jié)束后的第1（）個工作日，將個人考核結(jié)果發(fā)給其上級主管，將整體統(tǒng)計表提交銷售公司總

經(jīng)理和財務(wù)部門，財務(wù)部門依據(jù)考核結(jié)果按照《銷售人員薪酬激勵制度》進(jìn)行薪金發(fā)放。

⑥如果需要對績效考核指標(biāo)和方案進(jìn)行修訂，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在考核期結(jié)束后的第15個工作日，

由集團(tuán)銷售部完成修訂工作。

六、考核結(jié)果的運用

根據(jù)銷售人員的年度績效考核的總得分，企業(yè)對不同績效的銷售人員進(jìn)行銷售級別與薪資的調(diào)整，具

體調(diào)整方案如下表所示。

銷售人員考核結(jié)果的運用

考核得分薪資調(diào)整銷售級別調(diào)整

90（含）以上基本工資+基本工資x2.0建議升2級

80（含）~9。分基本工資+基本工資xl.5建議升1級或不變

60（含）-80分基本工資+基本工資xl.O建議不變

50（含）~60分基本工資一基本工資x0.2建議降級，給予一定考察期

50分以下基本工資一基本工資x0.4建議辭退

相關(guān)說明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

物業(yè)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位物業(yè)部經(jīng)理部門物業(yè)部

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

部門工作

120%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達(dá)100%

計劃完成率

物業(yè)費用

215%考核期內(nèi)物業(yè)費用預(yù)算控制率在—％以內(nèi)

預(yù)算控制率

3基礎(chǔ)設(shè)施完好率15%考核期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完好率達(dá)___%以上

水、電、暖

410%考核期內(nèi)水、電、暖設(shè)施完好率在___%以上

設(shè)施完好率

設(shè)施設(shè)備檢考核期內(nèi)物業(yè)設(shè)施設(shè)備檢修計劃完成率在

510%

修計劃完成率____%以上

6保潔達(dá)標(biāo)率10%考核期內(nèi)保潔達(dá)標(biāo)率在一_%以上

7綠化完好率5%考核期內(nèi)綠化完好率在一_%以上

安全消防

85%考核期內(nèi)安全消防設(shè)施完好率在一％以上

設(shè)施完好率

考核期內(nèi)企業(yè)員工對物業(yè)部提供的服務(wù)滿意度

9物業(yè)服務(wù)滿意度5%

評價達(dá)到一分以上

考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分達(dá)到一分

10員工管理5%

以上

本次考核總得分

1.物業(yè)費用預(yù)算控制率

物業(yè)費用預(yù)算控制率=瓢型鬻藝xl(XK

部門預(yù)算費用支出

2.員工管理

員工管理指標(biāo)通過考核期內(nèi)員工績效考核得分進(jìn)行評價

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:

工程預(yù)算部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

預(yù)算編制計劃預(yù)算按時完成數(shù)1八八。/

1季/年度預(yù)算計劃完成量20°%工程預(yù)算部

按時完成率

工程預(yù)算實際工程費用lnno/

2季/年度工程預(yù)算部

費用達(dá)成率工程預(yù)算費用

工程預(yù)算方案一次性通過方案數(shù)量

3季/年度提交審核的預(yù)算方案總量X°工程預(yù)算部

一次性通過率

內(nèi)審審減額+外審審減額

4工程概算誤差率季/年度施工方送審額xln0n0o/%工程預(yù)算部

內(nèi)審審減額+外審審減額Xi。。％

5工程預(yù)算誤差率季/年度工程預(yù)算部

施工方送審額

工程決算與

6季/年度工程最終決算與預(yù)算的成本差異工程預(yù)算部

預(yù)算差異

工程成本降低額

7工程成本降低率季/年度工程預(yù)算部

工程成本額

18.3工程管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

質(zhì)量評定在良好以上的項目數(shù)1

1工程質(zhì)量優(yōu)良率季/年度驗收項目總數(shù)xlA0A0%工程管理部

項目施工進(jìn)度實際完工的項目數(shù)

2季/年度按進(jìn)度要求應(yīng)完工的項目總數(shù)x0工程管理部

計劃按時完成率

項目成本預(yù)算階段執(zhí)行提交報告及時數(shù)

3季/年度lnno/工程管理部

評估報告提交及時率應(yīng)提交報告總數(shù)

工程竣工驗收一次性通過驗收項目數(shù)

4季/年度-------------------------------x100%工程管理部

一次性通過率申請驗收項FI總數(shù)

客戶有效

5季/年度客戶對工程質(zhì)量或工程進(jìn)度有效投訴的次數(shù)客戶服務(wù)部

投訴次數(shù)

工程安全事故

6季/年度考核期內(nèi)各工程項口發(fā)生安全事故的總數(shù)工程管理部

發(fā)生的次數(shù)

工程技術(shù)資料實際歸檔數(shù)

7工程技術(shù)資料歸檔率季/年度lnno/工程管理部

工程技術(shù)資料應(yīng)歸檔總數(shù)

18.4工程預(yù)算部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位工程預(yù)算部經(jīng)理部門工程預(yù)算部

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

部門工作

115%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率在一%以上

計劃完成率

2部門費用控制15%考核期內(nèi)部門費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

3工程成本降低率15%考核期內(nèi)部門工程成本降低率達(dá)—％以上

工程預(yù)算編制

410%考核期內(nèi)工程預(yù)算編制計劃按時完成率達(dá)100%

計劃按時完成率

工程預(yù)算方案考核期內(nèi)工程預(yù)算方案一次性通過率達(dá)一%

510%

一次性通過率以上

考核期內(nèi)工程概算平均誤差率控制在____%以

6工程概算誤差率10%

內(nèi)

考核期內(nèi)工程預(yù)算平均誤差率控制在—％以

7工程預(yù)算誤差率10%

內(nèi)

工程決算考核期內(nèi)工程決算與預(yù)算差異控制在—％以

85%

與預(yù)算差異內(nèi)

9部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度在一分以上

考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分達(dá)到一分

10員工管理5%

以上

本次考核總得分

工程預(yù)算方案一次性通過率

工程預(yù)算方案一次性通過率的計算，以年為單位，通過一次性審核通過的預(yù)算方案數(shù)量同報審

的預(yù)算方案數(shù)量的比較來進(jìn)行衡量

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

18.5工程監(jiān)理部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位