2016年度營銷計(jì)劃002

培訓(xùn)行業(yè)SBU2016年度營銷計(jì)劃書模版一、上年度營銷總結(jié)分析（一）銷售業(yè)績總結(jié)與分析：2016年完成基礎(chǔ)課程48節(jié)12節(jié)爆品課程。課程受益人數(shù)達(dá)到2000人（二）產(chǎn)品銷售總結(jié)與分析：基礎(chǔ)課程48節(jié)，平均聽課人數(shù)為400人課單價20元，收入占比80%；爆品課程12節(jié)，平均聽課人數(shù)在100人課單價60元，收入占比20%（三）費(fèi)用總結(jié)與分析：實(shí)際投入費(fèi)用超出預(yù)期費(fèi)用10%；由于首次沒有經(jīng)驗(yàn)，對流程以及策略不明確.（四）內(nèi)部管理總結(jié)與分析：銷售活動偏少；員效率偏低、成長偏低、流失率高；物流服務(wù)和庫存正常；財務(wù)利潤率未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、現(xiàn)金流出現(xiàn)斷層無法持續(xù)增長。（五）存在的主要問題及分析：產(chǎn)品包裝過于普通；宣傳投入力度不夠；人員熟練度不高以及宣傳策略不明確。（少而精，不要超過三個）二、年度營銷環(huán)境SWOT分析項(xiàng)目分析結(jié)果（擁有強(qiáng)大的導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品內(nèi)容；在同行業(yè)中價格偏低；并且擁有眾多的潛在用戶）優(yōu)勢（Strengths）劣勢（渠道單一，促銷活動不足，團(tuán)隊(duì)不健全）（Weakness）（1.養(yǎng)生從業(yè)者在2016年增長20%，美容師80%的沒有受過專業(yè)的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，90%的機(jī)會沒有受過專業(yè)的技術(shù)教育培訓(xùn)；相對成熟的培訓(xùn)體系暫時還沒有搭建，消費(fèi)者處于無處可學(xué)，（Opportunities）學(xué)的也并不具有專業(yè)性）（做養(yǎng)生的企業(yè)也越來越開始注重教育培訓(xùn)，50%的企業(yè)開始建立自己的教育培訓(xùn)體系，給威脅代理商店家的美容師提供教育培訓(xùn)項(xiàng)目，并且開始朝專業(yè)化發(fā)展）（Threats）（升級產(chǎn)品包裝，提供更優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，打造系統(tǒng)專業(yè)的培訓(xùn)體系與結(jié)構(gòu)。并且利用價格優(yōu)勢SO增長策略讓消費(fèi)者有處學(xué)，易學(xué)易復(fù)制）（增加產(chǎn)品渠道，增多促銷活動的舉辦，建立完善的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)）WO改進(jìn)策略（在對手還在起步階段，根據(jù)上一年的經(jīng)驗(yàn)，以及強(qiáng)大的講師團(tuán)隊(duì)，迅速建立完善的教育體ST多種經(jīng)營策略系與科目，更早的在消費(fèi)者身上建立專業(yè)性與實(shí)用性的品牌形象）（建立健全的教育團(tuán)隊(duì)，以及推廣團(tuán)隊(duì)加快渠道的開發(fā)，優(yōu)先占領(lǐng)未開發(fā)的渠道市場。）WT防御策略三、年度營銷目標(biāo)制定與分解（一）用平衡計(jì)分卡描繪年度營銷地圖和設(shè)定營銷目標(biāo)層面營銷主題指標(biāo)及目標(biāo)設(shè)定提升銷售額銷售額提高100%提高市場占有率市場占有率提高50%財務(wù)層面降低費(fèi)用費(fèi)用增長不超過30%提高利潤新客戶開發(fā)新客戶提高100%新市場開發(fā)新市場提高50%客戶層面VIP客戶VIP客戶10%老客戶再購買老客戶在購買達(dá)到20%產(chǎn)品的升級（包裝/廣告宣開拓至少3個推廣渠道，每月舉行一次推廣活動傳）每季度舉行一次促銷活動，合理的產(chǎn)品品項(xiàng)搭配加大銷售數(shù)產(chǎn)品推廣方面增加推廣渠道量運(yùn)營層面與推廣力度產(chǎn)品品項(xiàng)合理搭配，定期進(jìn)行活動推廣與促銷人才選拔招聘網(wǎng)站，學(xué)校招聘會人員層面人才培養(yǎng)每月對員工進(jìn)行技能加強(qiáng)培訓(xùn)人才任用因崗設(shè)人，能力最大化（二）年度營銷目標(biāo)分解（根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行縱向和橫向分解）1、目標(biāo)卡A：通過用戶運(yùn)營與活動運(yùn)營最大限度的拉粉絲達(dá)到2W1-3個月。2、目標(biāo)卡B：建立基礎(chǔ)體系：企業(yè)培訓(xùn)課程庫、培訓(xùn)管理實(shí)施體系、培訓(xùn)評估體系的系統(tǒng)化建設(shè)，讓培訓(xùn)部門成為幫助企業(yè)發(fā)展的又一力量3、目標(biāo)卡C：實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)執(zhí)行流程標(biāo)準(zhǔn)化，匯總經(jīng)驗(yàn)，推廣到各大區(qū)域，使培訓(xùn)管理能夠規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化同步操作；培養(yǎng)5-8名合格企業(yè)培訓(xùn)師，加大對內(nèi)部培訓(xùn)力量建設(shè)的支持，強(qiáng)化企業(yè)人才成長模式；完成文化、產(chǎn)品、專業(yè)、技能等模塊的課程開發(fā)，輸出各類課程每項(xiàng)1-2個，建立企業(yè)自有知識課程庫；逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化和理念的傳承，技能和技術(shù)的傳播，信息和知識的傳遞統(tǒng)一與傳承，并為市場培養(yǎng)出優(yōu)秀的銷售人員，用培訓(xùn)的專業(yè)度來來動銷售業(yè)績提升。四、公司年度營銷策略：營銷6P，4C，安索夫矩陣?？梢越y(tǒng)一用表格制定策略（一）市場策略：加大新客戶開發(fā)，新市場開發(fā)（二）產(chǎn)品策略：開發(fā)合理的產(chǎn)品品項(xiàng)（三）價格策略：以較低的價格占領(lǐng)市場，在市場上達(dá)到品牌知名度（四）渠道策略：開發(fā)新渠道，優(yōu)化內(nèi)容實(shí)行老帶新（五）促銷策略：合理搭配品項(xiàng)，刺激用戶消費(fèi)（六）人員策略：合理搭配人員配置，實(shí)行人員能力最大化，人盡其才關(guān)鍵成功要素策略工具/方法每周一次用戶運(yùn)營活動的開展通過使用公眾號和新媒體資源轟新用戶開發(fā)動開發(fā)新用戶每月一個大型活動的開展通過使用公眾號和新媒體資源活新市場開發(fā)動開發(fā)新用戶每季度實(shí)行買一贈2的優(yōu)惠活動每季度實(shí)行買一贈2的優(yōu)惠活動品項(xiàng)搭配五、SBU年度經(jīng)營預(yù)算SBU年度經(jīng)營會計(jì)預(yù)算表項(xiàng)目分類預(yù)算額百比例分類說明銷售額400000080%主要是正常課程的銷售銷售其他收入200000020%爆品課程開發(fā)的銷售收入合計(jì)1000000100%正常和爆品課程綜合變產(chǎn)品成本50000075%產(chǎn)品開發(fā)成本動費(fèi)人力成本（獎金）30000012%運(yùn)營成本用銷售費(fèi)用5000013%活動費(fèi)用物流公共費(fèi)用分?jǐn)?00合計(jì)850000100%產(chǎn)品開發(fā)，運(yùn)營，銷售，活動人力成本（工資）30000012%人事成本人力成本（福利）500007%獎金行政費(fèi)用1000003%行政費(fèi)用固定支持平臺公共費(fèi)用分?jǐn)?000003%平臺公共費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用管理費(fèi)用1000003%管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用100000072%財務(wù)費(fèi)用合計(jì)1650000100%凈利潤350000060%審核日期批準(zhǔn)日期編制日期獎品名稱：500萬U豆體驗(yàn)卡卡號：50Dd4fea7001everageD、stain７、Thewordsbelowequalstooneanotherexcept（）.A、thehighseasonB、thebusyseasonC、thepeakseasonD.theoffseasonA、熱辣的B、菜系C、苦干的D、大堂吧10、ThewordA、確認(rèn)B、算賬C、結(jié)賬D、算錯賬11、C、聚會D、黨員12、“PC”isshortfor（）A、potatochipsB、portablecomputerC、personalcomputerD、bothBandC13、whatshouldthereservationclerksaysfirstwhenhe/sheanswersthephone?Au?B、welcometoourhotel.C、pleasecometoourhotelD、please14、TheobjectsbelowareneededinRecreatiobootBboothCbuffetDbeverage多選題：（每題2分，共20分。多選、少選、漏選均不得分）1、Whatshouldbepreparedforaprivatesecretary?（）A、yogaB、PCC、copierD、printer2、Inwhatwayscantheguestsmakeareservation?（）。A、talkingbypersonB、byphoneC、bymailD、byfax3、Whichcanbeorderedinarestaurantofahot