2014年-中材礦山安全檢查表(露天礦生產(chǎn))

項目名稱：中材礦山安全檢查表（適用礦山基建、礦山保產(chǎn)服務、骨料生產(chǎn)、安裝）序號檢查項目檢查主要內容標準分值（500分）評定分值1.安全生產(chǎn)管理部分170分1.1安全活動月宣傳氛圍及活動組織安排情況1.1.1安全活動月會議布置（查會議布置記錄）1.1.2懸掛安全活動月主題標語—“強化紅線意識，促進安全發(fā)展”（現(xiàn)場查看）1.1.3組織學習習總書記關于安全生產(chǎn)的重要講話；組織觀看宣傳片《生命的紅線》、警示教育片《盲洞．迷途》1.1.4安全活動月期間組織應急救援應急預案演練81.2安全生產(chǎn)組織機構1.2.1是否建立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組？1.2.2項目是否配備專職安全員？1.2.3分包勞務隊伍是否是否配置專（兼職）安全員61.3規(guī)章制度體系1.3.1安全生產(chǎn)責任制體系1.3.1.1是否建立主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員責任制；1.3.1.2職能部門安全生產(chǎn)責任制；1.3.1.3崗位安全生產(chǎn)責任制；1.3.1.4各級、各崗位人員是否簽訂安全生產(chǎn)責任書？101.3.2主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.3.2.1安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查治理制度； 1.3.2.2安全生產(chǎn)教育培訓制度； 1.3.2.3危險源辨識、控制措施和重大隱患整改制度；1.3.2.4設備設施安全管理制度； 1.3.2.5易燃、易爆危險品管理制度；1.3.2.6爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度；1.3.2.7電氣安全管理制度；1.3.2.8邊坡、排土場安全管理制度；1.3.2.9職業(yè)衛(wèi)生管理制度；1.3.2.10安全生產(chǎn)會議制度；1.3.2.11安全警示標志管理制度；1.3.2.12勞動防護用品管理制度；1.3.2.13事故應急救援預案制度；1.3.2.14平硐溜井系統(tǒng)是否制定其運行規(guī)程、制度；1.3.2.15安全生產(chǎn)獎罰考核制度；1.3.2.16制度是否具有針對性、是否落實？251.3.3操作規(guī)程1.3.3.1是否建立健全各項安全規(guī)程及安全操作規(guī)程？1.3.3.2操作規(guī)程是否適用，是否經(jīng)過批準？101.4安全教育培訓體系1.4.1教育培訓1.4.1.1新員工（包括分包、勞務協(xié)作隊伍）三級安全教育卡片、考試考核記錄、檔案；1.4.1.2安全會議記錄；1.4.1.3主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)持證上崗；1.4.1.4調換工程或崗位的人員，是否進行新工種、崗位上崗前的安全操作培訓；1.4.1.5教育培訓內容是否與項目實際具有針對性；131.4.2教育培訓效果驗證檢查人員與項目經(jīng)理、安全員、崗位工進行談話驗證教育培訓效果，談話內容如下：1.4.2.1項目經(jīng)理：（1）與本項目相關的安全方面法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求；（2）本項目主要危險源、控制措施、制度保障及措施、制度落實情況；（3）項目部如何開展針對性安全教育培訓。1.4.2.2安全員：（1）與本項目相關的安全方面法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求；(2)本項目主要危險源、控制措施、制度保障及措施、制度落實情況；（3）項目部如何開展針對性安全教育培訓。1.4.2.3崗位工：（1）本崗位主要危險；（2）和本崗相關的規(guī)程、制度規(guī)定；（3）項目部如何開展針對性安全教育培訓。（4）項目安全制度執(zhí)行情況，獎罰情況；（5）本崗位安全方面存在哪些問題及建議111.5安全應急管理1.5.1是否有綜合應急救援預案；1.5.2是否有專項應急預案、現(xiàn)場處置方案；1.5.3應急救援機構是否成立并上墻；1.5.4是否進行事故應急救援演練（包括桌面演練）？1.5.5應急準備：應急救援設備、器材配備是否滿足救援要求？1.5.6應急預案是否符合項目實際？121.6責任追究與獎懲是否制定安全獎罰制度；實施情況記錄101.7職業(yè)健康與勞動保護（1）工作時間是否配備個人防護用品及勞保用品？（2）勞保用品質量是否合格，發(fā)放周期是否合理？（3）接觸粉塵員工是否進行事前、事中、事后體檢；（4）是否建立職工職業(yè)健康檔案81.8安全信息管理1.8.1安全檢查日志1.8.2安全會議記錄1.8.3安全檔案資料1.8.4安全法規(guī)、標準、規(guī)范、文件101.9安全投入1.9.1安全投入臺賬（計劃投入、實際投入）51.10危險源辨識、監(jiān)控和重大事故隱患整改1.10.1危險源辨識清單1.10.2危險源辨識是否充分？是否有控制措施？1.10.3危險源評價是否定期、動態(tài)進行？1.10.4對主要危險源是否進行有效管控？重大事故隱患是否進行整改？是否有記錄（包括影像資料）？201.11安全生產(chǎn)標準化推進1.1.11安全標準化是否達標取證或達到取證水平71.12“打非治違”專項整治1.12.1是否開展“打非治違”專項整治活動，是否進行整改51.13掛牌鎖定安全管理用電管理制度中，是否有掛牌鎖定規(guī)定？是否執(zhí)行？51.14暑期汛期安全管理是否結合項目所在地地理氣候情況，制定防洪防汛、雷電、高溫、臺風等汛期安全計劃、措施。52.生活辦公區(qū)管理30分2.1宿舍及浴室安全2.1.1宿舍內是否有私拉亂接電線？2.1.2宿舍電線是否老化？宿舍是否配備滅火器？2.1.3宿舍內是否有電爐等高功率電器進行取暖、做飯？2.1.4宿舍線路容量是否滿足用電負荷2.1.5宿舍衛(wèi)生是否整潔？2.1.6宿舍是否配置滅火器？2.1.7浴室用電線路是否規(guī)范？是否有漏電保護？2.1.8浴室是否衛(wèi)生整潔？82.2食堂安全2.2.1廚房煤氣設施是否安全？2.2.2廚房是否有排煙措施？2.2.3廚房電器開關否有漏電、過載、短路保護？2.2.4食堂從業(yè)人員是否持有效的體檢合格證上崗？2.2.5生熟食品及案板是否分開？2.2.6有無滅鼠、蚊蠅措施？2.2.7生活垃圾是否存放在指定位置？2.2.8是否設置滅火器材？82.3衛(wèi)生間2.3.1衛(wèi)生間是否衛(wèi)生整潔？是否定期保潔？42.4北方工地冬季取暖南方工地夏天降溫2.4.1北方工地冬季取暖如采用煤爐的，是否有預防煤氣中毒措施？2.4.2南方工地夏天設置空調降溫（不含云貴高原）42.5辦公室2.5.1辦公室整潔、衛(wèi)生；物品擺放整齊2.5.2主要規(guī)章制度上墻63.露天礦作業(yè)現(xiàn)場150分3.1安全警示標志3.1.1露天場邊界是否設置醒目的警示標志？

3.1.2進入施工區(qū)或礦區(qū)是否有警示牌？3.1.3是否有放炮時間警示牌？3.1.4道路限速牌；3.1.5油庫、火藥庫、變壓器、危險設備、危險區(qū)域、危險場所、危險邊界等應設警示標志牌；3.1.6警示牌應規(guī)范標準。63.2邊幫浮石

3.2.1邊坡無傘檐、危險浮石；3.2.2邊坡排險作業(yè)時有人員監(jiān)控，浮石滾落時設備、人員有可靠避險路線；3.2.3無法處理的浮石，應在下方設置警戒區(qū)域并設置禁止標志。33.3運礦道路3.3.1運輸?shù)缆芳夹g參數(shù)符合設計要求；※3.3.2道路外側有符合安全要求的車檔；3.3.3道路按規(guī)定設置應急反坡；3.3.4卸礦平臺滿足調車要求；3.3.5卸礦、排渣地點設置牢固可靠的擋車設施及專人指揮；3.3.6夜間裝卸車地點、照明良好；3.3.7道路坡度不符合規(guī)范的，應采取安全措施；3.3.8根據(jù)路況設置相應反光凸透鏡、警示、限速路牌等；3.3.9道路灑水除塵；3.3.10道路綠化153.4夜間作業(yè)3.4.1夜間作業(yè)時，作業(yè)地點及危險地點須有良好的照明；※3.4.2夜間作業(yè)有值班領導帶班。53.5用電安全※3.5.1用電設備是否保護接地？※3.5.2電纜、電線是否老化破損？※3.5.3配電線路是否存在亂接、亂拉現(xiàn)象，配電箱、柜、開關是否符合安全規(guī)程要求？3.5.4照明專用回路有無漏電保護？※3.5.5變壓器門和圍欄上是否有“止步，高壓危險”的明顯標志？※3.5.6設備檢修時是否掛警示牌，電閘是否鎖定？※3.5.7是否有停送電管理制度，是否嚴格執(zhí)行？是否由專職電工負責停送電？停送電前是否進行安全確認？73.6機電設備及壓力容器3.6.1機電設備符合國家安全標準或行業(yè)安全標準？3.6.2

裝運設備是否配備滅火器材？※3.6.3設備維修前是否有制定專門安全方案？※3.6.4壓力容器是否定期檢查容器有無裂紋、變形、泄漏、超壓等不正常現(xiàn)象？※3.6.5壓力容器安全附件是否齊全、靈敏、可靠。53.7穿孔作業(yè)3.7.1穿孔孔網(wǎng)參數(shù)是否按爆破設計參照執(zhí)行？3.7.2鉆機作業(yè)是否按照鉆機作業(yè)操作規(guī)程進行？3.7.3風管接頭是否可靠？※3.7.4電力開關有漏電保護、短路斷路器；※3.7.5移動電纜前應斷開電源；※3.7.6在陡峭地形鉆孔作業(yè)應使用安全繩。93.8爆破器材管理及爆破作業(yè)※3.8.1每次爆破是否有設計？設計是否有審核、批準？3.8.2爆破作業(yè)程序是否符合爆破規(guī)程？3.8.3爆破器材的領用、清退是否符合規(guī)定？3.8.4項目上是否使用電雷管，如使用如何預防靜電、雜散電流引起早爆事故？3.8.5爆破作業(yè)前有無設置警戒區(qū)，有無警示牌？※3.8.6爆破作業(yè)前是否設置總指揮？※3.8.7爆破作業(yè)是否有違反《爆破安全規(guī)程》行為？3.8.8過期爆破器材是否已經(jīng)銷毀？※3.8.9盲炮處理是否符合規(guī)程要求？3.8.10是否有地質構造影響最小抵抗線大小問題，如有是否采取技術安全措施。123.9鏟裝作業(yè)3.9.1鏟裝作業(yè)須嚴格執(zhí)行安全及安全操作規(guī)程，無違章作業(yè)；3.9.2不得挖裝高于自身高度1.5倍的工作面.（如超過，應采取安全措施）；3.9.3嚴禁挖斗從汽車駕駛室頂部越過，運轉時任何人不得在挖斗作業(yè)回轉半徑范圍內停留；3.9.4挖機作業(yè)前確認工作面安全狀況，注意電纜、電線、未爆炮孔，注意浮礦懸?guī)r；3.9.5挖機卸料注意避免高位卸料砸車；103.10汽車運輸作業(yè)3.10.1汽車是否嚴重超載?貨車、自卸汽車斗箱內載人及帶易燃易爆危險物品？3.10.2運輸過程中是否有超速行駛、空擋滑行情況現(xiàn)象？3.10.3是否存在報廢車輛行駛？3.10.4作業(yè)前是否堅持進行車輛檢查安全確認制度，運礦汽車作業(yè)前確認是否帶故障行駛，制動、轉向系統(tǒng)、輪胎和燈光是否完好？3.10.5冬季運輸作業(yè)時道路是否有浮冰，是否對道路進行防滑處理？3.10.6項目部是否和汽車司機簽訂安全責任書？3.10.7運礦車駕駛室內嚴禁重車乘人，是否有載人現(xiàn)象?3.10.8修建臨時道路上山，道路狀況差、危險性較大的，嚴禁車輛載人上山。123.11采場、邊坡治理及排土作業(yè)3.11.1采場是否平整？采場內有無亂掏亂挖情況？爆堆形狀好；工作邊線相對整齊3.11.2最終邊坡是否實行光面爆破？3.11.3安全平臺、清掃平臺、幫坡角符合是否要求？3.11.4邊坡上有無險情，是否經(jīng)常有人監(jiān)測？3.11.5排土場有無安全土擋，土擋尺寸是否滿足安全要求？有無滑坡險情？3.11.6排土場作業(yè)時有無專人指揮？153.12平硐/溜井運行作業(yè)（針對有平硐/溜井的礦山）3.12.1溜井內礦石塊度、含土量、含水量是否符合規(guī)定？

3.12.2溜井內物料的高度是否定期監(jiān)測？※3.12.3溜井內料石靜止時間是否在規(guī)定時間范圍內？3.12.4檢查巷物料位計狀況是否良好？※3.12.5是否制定了溜井運行規(guī)程？

※3.12.6有無堵井處理方案，方案是否有安全措施，方案是否經(jīng)過審批？123.13暗挖及平硐溜井通風（針對有平硐/溜井的礦山）※3.13.1是否安設完善的通風系統(tǒng)保證爆破后有毒有害氣體和粉塵的排放？※3.13.2通風系統(tǒng)是否完善，通風設備狀況是否良好？※3.13.3爆破通風后，人員進入前是否有有毒有害氣體檢測？93.14破碎機（針對項目含破碎業(yè)務）3.14.1破碎機是否經(jīng)常維護保養(yǎng)，有無日常維修記錄？3.14.2破碎機檢修是否有安全方案？3.14.3開機前是否檢查螺絲、錘頭、錘軸、襯板、鏈板等？運行中的軸承溫度？3.14.4傳動帶皮帶輪聯(lián)軸器是否有安全防護罩？3.14.5開停機順序是否正確，是否進行安全確認？3.14.6破碎機是否有防護欄，是否牢固？3.14.7破碎除塵系統(tǒng)是否運行良好？3.14.8設備接地保護83.15皮帶運輸3.15.1有無皮帶運行過程中橫跨皮帶情況？3.15.2有無在皮帶運行中檢修設備情況？3.15.3有無緊急停車開關？3.15.4皮帶機首尾輪礦泥是否每班停車后清理？43.16油庫3.16.1油庫安全規(guī)定中是否禁止煙火，油庫內外有無警示牌？3.16.2是否配備防火（滅火器、消防沙、鐵鍬）、防爆、防雷電安全設施？3.16.3露天油罐是否有蓬等防曬措施63.17火藥庫3.17.1是否有“技、犬、人”三防措施？院墻內是否有雜草？是否堆有雜物？3.17.2火工材料領用是否符合要求？賬物、賬賬管理是否相符？3.17.3火藥庫是否整潔、有無防雷、防靜電、雜電設施，設施是否有效？3.17.4火藥庫是否有滅火設施？3.17.5有無“無關人員禁入、嚴禁煙火、不得攜手機進入”的禁止標志3.17.6庫內爆破器材堆放符合規(guī)范要求124.暗挖項目作業(yè)現(xiàn)場100分4.1巷道掘進4.1.1是否有“三圖一表”，巷道是否進行光面爆破？4.1.2在含水層的上下接觸地帶及地質條件變化地帶、可疑地帶掘進，是否有疑必探、是否加強探水掘進？4.1.3軟弱巖層、斷層是否進行超前、加強支護？是否及時支護，圍巖及支護是否進行變形監(jiān)測？4.1.4當掘進面發(fā)現(xiàn)有異常水流和氣體或發(fā)生水叫、淋水異常、底板涌水增大等情況，是否立即停止作業(yè)，進行分析處理，確認安全后方可恢復施工？4.1.5爆破有無設計，是否經(jīng)過審批？4.1.6爆破后通風時間是否合理，爆破后進入巷道前是否有氣體檢測？是否配備自給式呼吸器？4.1.7是否有“敲幫問頂”制度規(guī)定？4.1.8工作面用電是否使用安全電壓？4.1.9有柴油機洞內作業(yè)（裝載機、自卸汽車）通風量（是否包含柴油機耗風量）是否經(jīng)過計算？4.1.10是否經(jīng)常檢測洞內空氣質量？304.2硐室掘進4.2.1開挖前是否有開挖方案，是否包含安全方案？4.2.2爆破后是否在爆破地點及附近灑水降塵？4.2.3有無腳手架設計方案，腳手架有無驗收檢查？4.2.4硐室掘進時是否執(zhí)行其敲幫問頂制度？144.3豎井掘進4.3.1“兩臺三盤”（天輪平臺、倒渣臺、封口盤、固定盤、吊盤）布置是否符合要求？4.3.2過卷高度是否符合規(guī)范？行程開關是否可靠？4.3.3鋼絲繩安全系數(shù)是否符合要求？井架是否經(jīng)過荷載計算？4.3.4是否定期檢查提升絞車，提升設施有無過卷安全防護裝置和足夠的過卷高度？4.3.5信號工、把鉤工、卷揚工、爆破工、電工、電焊工等是否都持證上崗？4.3.6井底鑿巖是否注意清底以避免打殘孔；4.3.7卷揚工、信號工、把勾工、爆破工、電工、鑿巖工操作規(guī)程是否符合實際？4.3.8井內是否有安全梯？4.3.9是否有鑿井專項應急預案及現(xiàn)場處置方案？有否演練（至少桌面演練）4.3.10是否有兩套排水設施？404.4用電管理4.4.1暗挖工程應配備兩套獨立電源※4.4.2用電設備是否保護接地？※4.4.3電纜、電線是否老化破損？※4.4.4配電線路是否存在亂接、亂拉現(xiàn)象，配電箱、柜、開關是否符合安全規(guī)程要求？4.4.5照明專用回路有無漏電保護？※4.4.6變壓器門和圍欄上是否有“止步，高壓危險”的明顯標志？※4.4.7設備檢修時是否掛警示牌，電閘是否鎖定？※4.4.8是否有停送電管理制度，是否嚴格執(zhí)行？是否由專職電工負責停送電？停送電前是否進行安全確認？165.安裝及設備維修50分5.1高處作業(yè)5.1.1作業(yè)前是否對作業(yè)人員進行安全教育？5.1.2天井內2m以上的高空作業(yè)是否佩戴安全帽和系安全帶，并有可靠的防墜措施？85.2用電管理（1）電工是否持有效特種作業(yè)證上崗？（2）固定臨時用電配電箱至流動閘箱間的距離是否符合要求，配電箱是否采用“一箱一機”“一閘一漏”？（3）設備檢修時是否掛警示牌，電閘是否鎖定？（4）是否有停送電管理制度，是否認真執(zhí)行？是否由專職電工負責停送電？停送電前是否進行安全確認？105.3受限空間作業(yè)5.3.1是否制定受限空間作業(yè)制度？5.3.2受限空間作業(yè)前，是否根據(jù)受限空間盛裝（過）的物料的特性，對受限空間進行清洗或置換，氧含量是否符合要求？5.3.3作業(yè)前30

min內，是否對受限空間進行氣體采樣分析，分析合格后方可進入？5.3.4作業(yè)中是否實行監(jiān)控？5.3.5進入受限空間前，監(jiān)護人是否會同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號？5.3.6在易燃易爆的受限空間作業(yè)時，作業(yè)人員是否穿防靜電工作服、工作鞋，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具？5.3.7在受限空間作業(yè)時是否在受限空間外設置安全警示標志，受限空間外應備有空氣呼吸器(氧氣呼吸器)、消防器材和清水等相應的應急用品？75.4吊裝作業(yè)5.4.1吊裝作業(yè)是否有吊裝方案及作業(yè)指導書？5.4.2吊裝作業(yè)方案是否有安全措施，是否經(jīng)過審批？5.4.3吊裝作業(yè)是否按方案執(zhí)行？95.5施工現(xiàn)場文明管理5.5.1施工現(xiàn)場是否有統(tǒng)一管理？5.5.2施工現(xiàn)場是否有連續(xù)交叉作業(yè)，是否有交叉作業(yè)管理？5.5.3現(xiàn)場是否有有效的協(xié)調機構對現(xiàn)場進行嚴格管理？95.6腳手架作業(yè)5.6.1腳手架搭設是否有方案，方案是否經(jīng)過審查，是否有施工圖紙？5.6.2腳手架搭設過程是否按照方案搭設？5.6.3腳手架鋼管構件是否符合質量標準？5.6.4腳手架搭設人員是否持證上崗？5.6.5腳手架完成后是否對腳手架進行驗收？5.6.6搭設支架過程中是否辦理自檢、互檢、交接檢、專職檢？5.6.7支架搭設完成后是否進行整體驗收？7檢查組組長（簽字）：檢查組成員（簽字）：檢查日期：年月日注：評分辦法滿分500分；分值分為實際得分和計算等效分值；計算等效分值=實際分值/等效系數(shù)；等效系數(shù)=實際參評條目標準分值總和/500；檢查人員打分要公平公正，誰檢查誰簽字，中材礦山按計算等效分值進行排名，排名情況在中材礦山范圍內通報。檢查后，檢查組將檢查得分表、整改通知單，反饋一份到中材礦山安全部。項目部在規(guī)定期限整改完成后，將整改證據(jù)電郵到中材礦山安全部。中材礦山安全部聯(lián)系人張瑞，電話：135-1220-7239；電郵：同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉讓或轉借的;登鸛雀樓唐代：王之渙白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。譯文及注釋譯文夕陽依傍著西山慢慢地沉沒，滔滔黃河朝著東海洶涌奔流。若想把千里的風光景物看夠，那就要登上更高的一層城樓。注釋鸛雀樓：舊址在山西永濟縣，樓高三層，前對中條山，下臨黃河。傳說常有鸛雀在此停留，故有此名。白日：太陽。依：依傍。盡：消失。這句話是說太陽依傍山巒沉落。欲：想要得到某種東西或達到某種目的的愿望，但也有希望、想要的意思。窮：盡，使達到極點。千里目：眼界寬闊。更：替、換。（不是通常理解的“再”的意思）▲這首詩寫詩人在登高望遠中表現(xiàn)出來的不凡的胸襟抱負，反映了盛唐時期人們積極向上的進取精神。其中，前兩句寫所見?！鞍兹找郎奖M”寫遠景，寫山，寫的是登樓望見的景色，“黃河入海流”寫近景，寫水寫得景象壯觀，氣勢磅礴。這里，詩人運用極其樸素、極其淺顯的語言，既高度形象又高度概括地把進入廣大視野的萬里河山，收入短短十個字中；而后人在千載之下讀到這十個字時，也如臨其地，如見其景，感到胸襟為之一開。首句寫遙望一輪落日向著樓前一望無際、連綿起伏的群山西沉，在視野的盡頭冉冉而沒。這是天空景、遠方景、西望景。次句寫目送流經(jīng)樓前下方的黃河奔騰咆哮、滾滾南來，又在遠處折而東向，流歸大海。這是由地面望到天邊，由近望到遠，由西望到東。這兩句詩合起來，就把上下、遠近、東西的景物，全都容納進詩筆之下，使畫面顯得特別寬廣，特別遼遠。就次句詩而言，詩人身在鸛雀樓上，不可能望見黃河入海，句中寫的是詩人目送黃河遠去天邊而產(chǎn)生的意中景，是把當前景與意中景溶合為一的寫法。這樣寫，更增加了畫面的廣度和深度。而稱太陽為“白日”，這是寫實的筆調。落日銜山，云遮霧障，那本已減弱的太陽的光輝，此時顯得更加暗淡，所以詩人直接觀察到“白日”的奇景。至于“黃河”。當然也是寫實。它