崗位風(fēng)險分級管控體系手冊

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管 理 培 訓(xùn)

公 司 員 工 培 訓(xùn)目錄CONTENTS安全風(fēng)險分級管控相關(guān)概念一風(fēng)險分級二什么是風(fēng)險分級管控？三安全風(fēng)險分級四風(fēng)險控制措施五六 風(fēng)險分級管控理念一安全風(fēng)險分級管控相關(guān)概念Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,什么是風(fēng)險？風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(R)＝可能性(L)

×損失(C)。什么是危險源？危險源是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。什么是危險源？行為決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)二部分。（1）危險源的構(gòu)成根源具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。什么是危險源？（2）危險源的分類——按照標(biāo)準(zhǔn)分第一種分類：根據(jù)GB／T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》，危險源可分為以下四類：①人的因素；②物的因素；③管理的因素；④環(huán)境的因素。什么是風(fēng)險點？風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風(fēng)險點也叫風(fēng)險源。排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)。對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進(jìn)行識別、評價，并根據(jù)評價結(jié)果、風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險等級，采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。什么是風(fēng)險辨識？風(fēng)險辨識是識別企業(yè)整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。什么是風(fēng)險評價?風(fēng)險評價是對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程?！ㄒ浴堵殬I(yè)健康安全管理體系要求》）風(fēng)險與危險源之間的關(guān)系是什么?二者既有聯(lián)系又有本質(zhì)區(qū)別首先，危險源是風(fēng)險的載體，風(fēng)險是危險源的屬性。即討論風(fēng)險必然是涉及哪類或哪個危險源的風(fēng)險，沒有危險源，風(fēng)險則無從談起。其次，任何危險源都會伴隨著風(fēng)險。只是危險源不同，其伴隨的風(fēng)險大小往往不同。二風(fēng)險分級Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,風(fēng)險分級風(fēng)險分級是指通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進(jìn)而實現(xiàn)分級管理。風(fēng)險分級的目的是實現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。利用風(fēng)險矩陣法對危險源進(jìn)行分析，確定危險源的風(fēng)險值(風(fēng)險值=事故發(fā)生的可能性×事故可能造成的損失)并將風(fēng)險劃分為5個等級（低、一般、中等、重大、特別重大風(fēng)險）。風(fēng)險分級根據(jù)礦井風(fēng)險分級管控制度，將5個風(fēng)險等級劃歸為紅、橙、黃、藍(lán)4級進(jìn)行管控。管控級別（紅-礦井、橙-區(qū)隊、黃-班組、藍(lán)-崗位）鮮明，更好的推進(jìn)風(fēng)險動態(tài)、實時監(jiān)測工作進(jìn)行；同時根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對危險源進(jìn)行再次評價，對危險源管控級別再定級（升級或降級），從而實現(xiàn)礦井風(fēng)險的閉環(huán)管理。對應(yīng)關(guān)系如下圖所示：風(fēng)險分級風(fēng)險評估值風(fēng)險等級管控級別管控層級主要責(zé)任人員1-2低風(fēng)險藍(lán)崗位班組長、崗位員工3-8一般風(fēng)險9-16中等風(fēng)險黃班組帶班隊長、班組長18-25重大風(fēng)險橙區(qū)隊區(qū)隊長、帶班隊長30-36特別重大風(fēng)險紅礦井礦級領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險分級三什么是風(fēng)險分級管控？Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,什么是風(fēng)險分級管控？風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難以程度等因素而事先確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。四安全風(fēng)險分級Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,安全風(fēng)險分級04藍(lán)色風(fēng)險紅色風(fēng)險01橙色風(fēng)險02黃色風(fēng)險03ABCD紅色風(fēng)險紅色風(fēng)險1級風(fēng)險，不可容許的，巨大風(fēng)險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。對于該級別風(fēng)險，只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。橙色風(fēng)險橙色風(fēng)險2級風(fēng)險，高度危險，重大風(fēng)險，必須制定措施進(jìn)行控制管理。對于該級別及以上的風(fēng)險，礦井應(yīng)重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門（區(qū)隊）根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。黃色風(fēng)險黃色風(fēng)險3級風(fēng)險，中度（顯著）危險，需要控制整改。對于該級別的風(fēng)險，礦井、部室（區(qū)隊）應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屬區(qū)隊、班組具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。藍(lán)色風(fēng)險藍(lán)色風(fēng)險：可包括5級風(fēng)險和4級風(fēng)險。4級風(fēng)險輕度危險，可以接受或可容許的。對于該級別的風(fēng)險，礦井部室、區(qū)隊?wèi)?yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屬區(qū)隊、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。5級風(fēng)險稍有危險，需要注意或可忽略的、可接受的。對于該級別的風(fēng)險，崗位員工應(yīng)引起注意；礦井基層班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。五風(fēng)險控制措施Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,什么是風(fēng)險控制措施？風(fēng)險控制措施是指為將風(fēng)險降低至可接受程度，企業(yè)針對風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：n

(1)措施的可行性和有效性；n

(2)是否使風(fēng)險降低到可容許水平；n

(3)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；n

(4)是否已選定了最佳的解決方案。什么是風(fēng)險控制措施？具體可以從以下五個方面采區(qū)措施進(jìn)行管控：010405工程技術(shù)措施管理措施教育培訓(xùn)措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施六風(fēng)險分級管控理念Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,風(fēng)險分級管控理念礦井從領(lǐng)導(dǎo)到員工形成正確的風(fēng)險管控層級理念。具體到日常管理過程中，可以按照以下管理模式進(jìn)行：風(fēng)險風(fēng)機(jī)管控工作以“崗位員工”為管理主線，崗位員工作業(yè)過程中識別出本崗位新的風(fēng)險點，逐級上報至區(qū)隊風(fēng)險分級管控專職人員，由其每天進(jìn)行匯總、分析。每旬，由分管副總主持召開一次（分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)）風(fēng)險匯總分析會議，由各參會部門負(fù)責(zé)人匯報上旬辨識出的新風(fēng)險點、分級情況及已采取的管控措施，由參會人員對匯報情況進(jìn)行集中商討、分析，確定各風(fēng)險點正確的管控級別。形成上旬風(fēng)險統(tǒng)計表，并宣貫至每個部門，各部門在區(qū)隊會議、班前會時進(jìn)行集中學(xué)習(xí)新風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，并時時對各崗位風(fēng)險分析及管控措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。每月，由礦長主持召開一次風(fēng)險匯總分析會議，各分管副總匯報上月分管范圍內(nèi)辨識出的風(fēng)險點、風(fēng)險分級情況及已采取的管控措施，由參會人員對匯報情況進(jìn)行集中商討、分析，確定各風(fēng)險點正確的管控級別及責(zé)任部門（特別重大---礦級，重大---礦級，較大---部門、區(qū)隊，一般---班組）。將最終的匯總情況形成月度風(fēng)險統(tǒng)計表，并下發(fā)至部室、區(qū)隊，由分管副總將管控任務(wù)逐級分解至各部門，各部門負(fù)責(zé)人對涉及本部門的風(fēng)險進(jìn)行逐級劃分，具體至相關(guān)崗位工作人員，保證管控措施有效實施。風(fēng)險分級管控理念風(fēng)險分級管控理念風(fēng)險管控措施執(zhí)行過程中，建立內(nèi)部安全風(fēng)險辨識管控工作激勵機(jī)制,加強(qiáng)對安全風(fēng)險辨識管控工作獎勵力度,

充分調(diào)動和發(fā)揮煤礦從業(yè)人員的工作積極性。強(qiáng)化風(fēng)險辨識、管控意識深入人心，全面提高員工安全意識、素養(yǎng)，切實保障生產(chǎn)作業(yè)安全進(jìn)行。首先讓崗位員工熟知手冊中已辨識出的崗位風(fēng)險點及有效的管控措施；

在生產(chǎn)中遇到此類風(fēng)險知道如何去采取措施、消除風(fēng)險，保證安全。風(fēng)險分級管控理念熟悉風(fēng)險點及管控措施培訓(xùn)形式多樣化：分崗位集中培訓(xùn)、制作“崗位風(fēng)險便攜手冊”發(fā)放給崗位員工、班前、班后會分批次對“崗位風(fēng)險便攜手冊”進(jìn)行講解、作業(yè)現(xiàn)場實際操作時進(jìn)行詢問抽檢、開展有針對性的崗位風(fēng)險考試考核、礦井技術(shù)比武中涵蓋風(fēng)險辨識相關(guān)內(nèi)容等多種方式，目的在于讓員工對崗位風(fēng)險及管控措施爛熟于心，保障作業(yè)安全。礦井生產(chǎn)作業(yè)是一個動態(tài)的過程，生產(chǎn)環(huán)境、人員、管理方式時刻變化，管理手冊中已辨識出的風(fēng)險點及相應(yīng)管控措施僅可以指導(dǎo)現(xiàn)存生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險有效管控，為應(yīng)對變化的生產(chǎn)作業(yè)活動，每一位崗位員工需要將作業(yè)過程中新發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點進(jìn)行反饋，由部室（區(qū)隊）專職風(fēng)險管理人員進(jìn)行辨識、定級，確定管控級別及管控措施，并按照上述兩階段有效方式對員工進(jìn)行培訓(xùn)，使相關(guān)部門、相關(guān)崗位員工及時掌握新風(fēng)險及管控措施，達(dá)到風(fēng)險分級管控工作持續(xù)、有效推進(jìn)，并有效保障礦井生產(chǎn)作業(yè)安全進(jìn)行。崗位風(fēng)險分級管控體系手冊Lore