檔案風險隱患自查報告

———檔案風險隱患自查報告檔案風險隱患自查報告15月27日至29日，省檔案安全風險隱患排查整治工作第二檢查組在我市開展檔案安全風險隱患抽查。xx市檔案館、市自然資源和規(guī)劃局等9家單位受檢。檢查發(fā)現(xiàn)，各受檢單位檔案工作體制機制較健全，檔案收集整理和開發(fā)利用較規(guī)范，但仍存在館庫硬件、安全管護、消防隱患等方面的問題。為大力推動檔案安全體系建設，堅固結實做好檔案安全各項工作，依據省檔案局要求，現(xiàn)將整改情況報告如下：一、高度重視，督促抓好整改市檔案局高度重視此次檔案安全整改工作，市委辦重要負責同志親自部署布置，要求受檢單位務必對照省檢查組反饋的問題，逐一整改落實；市檔案局督促各受檢單位立刻成立整改領導小組，由重要負責同志任組長，分管負責同志任副組長，相關業(yè)務科室及專、兼職檔案員具體負責，針對反饋問題認真訂立整改措施、明確責任人、整改要求及整改時限，上報整改方案。x月x日，市檔案局審核通過x家單位整改方案，并將整改方案上報省檔案局。二、過程掌控，逐一抓好引導x家單位連續(xù)啟動整改工作，在電話引導過程中，我們發(fā)現(xiàn)各單位的問題重要分為以下四類：一是硬件配置不標準，如未安裝防光窗簾、未安裝防盜窗、未配置二氧化碳滅火器、電器線路隱患較大等；二是管理制度不到位，如檔案安全工作制度不完善、未簽訂《檔案安全崗位責任書》、未訂立應急預案等；三是檔案用房不達標，如檔案用房不符合設計要求、未實現(xiàn)檔案用房“三分開”等；四是檔案整理不規(guī)范，如檔案資料收集不齊全不完整、檔案保管期限劃分混亂、檔案數(shù)字化建設滯后等。解決方案：一是督促各單位及時將所需硬件設備、設施按要求配置；二是引導各單位完善檔案安全管理制度，簽訂相關責任書；三是與相關整改單位共同研究如何重新劃分檔案辦公區(qū)域，保障檔案用房使用達標；四是組織各單位對專、兼職檔案管理人員培訓，加快各類檔案的收集歸檔和分類整理。市檔案局在電話引導的同時，擬在x月下旬對x家單位的實際整改情況進行現(xiàn)場檢查引導，確保整改工作不走樣，整改措施有實效，整改時限不拖延。三、把握節(jié)點，限時抓好驗收依據受檢單位上報的整改時限，擬在x月末前對此批整改單位進行核查驗收，對照檢查組反饋的問題，逐一簽單銷號。對于檔案館（室）用房建筑標準不達標等短時間難以整改到位的問題，要求整改單位供應臨時替代方案，并將解決方案列入單位工作計劃。驗收完畢后，市檔案局將驗收情況上報省檔案局。四、舉一反三，全面抓好查改。市檔案局將以此次省檔案局抽查活動為契機，結合我市“雙隨機一公開”檔案檢查工作，對全市檔案館（室）檔案安全情況進行抽查，以檢查組反饋的問題為重點，舉一反三進行查改，要求各縣、區(qū)檔案館（室）在健全檔案安全制度、加強硬件保障和做好人員培訓等方面下功夫，確保責任層層落實到位、檔案安全制度執(zhí)行到位。檔案風險隱患自查報告2依照xx省檔案局下發(fā)《關于開展檔案安全風險隱患排查整治情況專項督查的通知》的相關要求，為做好我鎮(zhèn)檔案安全風險隱患排查整治工作，自查情況如下：在縣檔案局的引導幫忙下，認真貫徹落實有關法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)各類檔案的收集、整理、歸檔、管理、使用等各項工作，不絕加大投入，提高辦公條件，檔案管理水平不絕提高。一、加強組織領導，落實安全責任成立鎮(zhèn)檔案安全風險隱患排查整治工作領導小組，從思想上、行動上把檔案安全隱患排查整治工作放在緊要位置，層層落實檔案安全隱患排查整治工作責任制，分解責任到具體人、每一個環(huán)節(jié)，確保檔案安全隱患排查整治工作思想到位、職責到位、指揮到位、措施到位。鎮(zhèn)黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動全鎮(zhèn)經濟及社會各項事業(yè)發(fā)展，解決矛盾糾紛的基礎性工作來抓。教育引導廣闊檔案管理工作人員，特別是村、企事業(yè)重要負責人，提高對檔案工作緊要性的認得，加強檔案管理的責任感和自發(fā)性，提高管理水平。二、認真開展排查，及時除去隱患依照要求，圍繞法律政策執(zhí)行風險、制度安全風險、資源安全風險、檔案實體安全風險、檔案信息管理風險、檔案保密開放與利用風險等方面的關鍵環(huán)節(jié)、孱弱領域和重點部位，進行一次全面細致的安全排查，對于查出的問題隱患，要逐項記入臺賬，并確定隱患項目、隱患部位、整改措施、完成時間、整改結果、責任人，嚴格落實。三、落實各項制度，建立長效機制以本次檔案安全隱患排查整治工作為契機，進一步加強內部管理，建立和完善各項規(guī)章制度，建立長效機制，認真落實安全隱患排查整治工作責任制。為此，我們樂觀組織相關人員參加上級組織的業(yè)務培訓，定期組織各村、各企事業(yè)單位檔案員到檔案工作先進單位學習，依法治檔的水平進一步提高。嚴格依照規(guī)定整理歸檔，嚴格檔案借閱和使用制度，認真保管好各種檔案資料，防止檔案的流失。我們將以這次檢查驗收為契機，進一步加大投入，不絕加大軟硬件建設力度，改善辦公條件，提高管理人員的業(yè)務素養(yǎng)，促進全鎮(zhèn)檔案工作再上新水平。檔案風險隱患自查報告3我會依據《關于開展檔案安全風險隱患整治情況專項督查的通知》（x檔辦函3號）文件有關要求，為切實加強檔案安全工作，防范各類風險，確保我會檔案安全，我會對檔案室進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、加強領導，落實責任檔案安全是檔案工作的重中之重，我會加強對檔案工作的領導，實行檔案安全一把手負責制。堅固樹立“安全第一，防備為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心里，認真貫徹執(zhí)行檔案各項規(guī)章制度，加強檔案風險防范管理，確保檔案安全萬無一失。一是把安全工作重點從事后處理轉移到事前防范上來。對檔案庫房、內部設施、庫存檔案等重點部位進行全面檢查，重點部位和可能存在安全事故隱患的地方重點檢查。二是領導高度重視檔案安全工作，實行了一把手總負責、分管領導負直接責任的管理體制，建立健全了安全保密制度和工作機構。三是加強教育，在干部職工中堅固樹立了“安全第一，防備為主”的思想。對防止松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失起到了特別好的促進作用。二、完善制度，加強管理為了做好檔案安全管理工作，我會建立了完善的規(guī)章制度，并依照各項制度的要求認真抓好落實。一是訂立檔案資料保管制度、檔案保密制度、檔案資料利用制度、檔案室消防安全管理制度等各項工作制度。二是為建立健全應對突發(fā)性重點禍害緊急處理機制，提高檔案室的安全保障和救災本領，最大限度地減少禍害損失。三、強化措施，除去隱患在日常管理中，堅持實行檔案庫房專人保管，專人查閱，非本會工作人員，不準進人庫房。經過近段時間的大檢查，我會檔案室墻體堅固，無開裂及漏滲水現(xiàn)象，檔案室符合檔案管理要求的保管條件。檔案庫房、檔案柜、電源線、消防栓等相關設施設備完好。檔案室窗口密封情況較好。檔案資料借閱實行專人負責，認真執(zhí)行檔案資料借閱制度，定期清點催還歸位，做到帳、表、檔、數(shù)據相符。認真做好檢查工作記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，采取有力措施，抓好整改，真正做到責任到人，措施到位，防止各種危害檔案安全事件及其他重特大事故的發(fā)生。四、做好檔案安全的宣傳、教育和培訓工作進一步強化檔案工作人員的安全意識、責任意識，克服麻痹思想和僥幸心理，更好地掌握檔案安全防護常識和技術操作規(guī)范，特別是檔案目錄數(shù)據和電子檔案安全保管的操作技能。在檔案管理和供應利用過程中，正確處理檔案管理、利用與保密、保護之間的關系，防止檔案機械損傷、丟失、污染、泄密，嚴格遵守國家有關檔案開放的規(guī)定，嚴禁擅自擴大開放利用范圍。通過此次自查，我會加強了檔案安全意識，堅固樹立了安全防范意識，并在檢查中進一步除去了安全隱患。檔案風險隱患自查報告4馬市坪社自接到《南召縣農村信用合作聯(lián)社案件風險隱患排查活動實施方案》后，趕忙組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：1、建立健全柜員崗位責任制，按規(guī)定分設等級權限。2、確定主管柜員，主管柜員在權限內進行業(yè)務授權，未將授權密碼泄露給他人使用。3、每日日終主管柜員對緊要空白憑證進行核對，對發(fā)生業(yè)務進行事后監(jiān)督。4、柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經主管柜員授權并及時登記。5、嚴格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。二、印章、緊要空白憑證管理方面：1、業(yè)務印章的使用、保管、交接依照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進行操作。2、緊要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。3、印、證指定專人、分管分用，不存在緊要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現(xiàn)象。三、查庫制度方面：1、按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫。2、不存在白條、費用票據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。四、信貸業(yè)務方面：我社嚴格依照國家相關法律和“三法一指引”進行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。五、計算機業(yè)務方面：1、按規(guī)定將內網、外網分開。2、未虛設操作柜員。3、未在業(yè)務用機上安裝與業(yè)務無關的軟件系統(tǒng)。六、銀行卡業(yè)務方面：1、空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按緊要空白憑證管理。2、廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。3、嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。4、按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務。七、安全保衛(wèi)方面：1、按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。2、金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。3、存在守庫人員代簽名現(xiàn)象。通過此次自查，我社找出了一些問題，訂立了整改措施并逐項落實整改責任人。在今后的工作中肯定要認真學習，強化監(jiān)督，提高認得，進一步加強全員的.制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務健康穩(wěn)健的發(fā)展供應有力的保障。檔案風險隱患自查報告5xxx公司總經理、綜合辦公室經理及專職資料員，依據集團下發(fā)的《國家檔案局關于深入開展檔案安全風險隱患排查確保檔案安全的通知》（檔發(fā)[20xx]10號）文件有關要求，為切實加強檔案安全工作，防范各類風險，確保我會檔案安全，我會對檔案室進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、加強領導，落實責任檔案安全是檔案工作的重中之重，公司總經理及部門經理將加強對檔案工作的領導，實行檔案安全一把手負責制。堅固樹立“安全第一，防備為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心里，認真貫徹執(zhí)行檔案各項規(guī)章制度，加強檔案風險防范管理，確保檔案安全萬無一失。一是把安全工作重點從事后處理轉移到事前防范上來。對檔案庫房、內部設施、庫存檔案等重點部位進行全面檢查，重點部位和可能存在安全事故隱患的地方重點檢查。二是領導高度重視檔案安全工作，實行總經理總負責、部門經理負管理責任，檔案專職管理人員為第一責任人的管理體制，建立健全了安全保密制度和工作機構。三是加強教育，在干部職工中堅固樹立了“安全第一，防備為主”的思想。對防止松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失起到了特別好的促進作用。二、完善制度，加強管理為了做好檔案安全管理工作，建立完善的規(guī)章制度，并依照各項制度的要求認真抓好落實。一是訂立檔案資料保管制度、檔案保密制度、檔案資料利用制度、消防安全管理制度等各項工作制度。二是為建立健全應對突發(fā)性重點禍害緊急處理機制，提高檔案室的`安全保障和救災本領，最大限度地減少禍害損失。三、強化措施，除去隱患在日常管理中，堅持實行檔案庫房專人保管，專人查閱，非本職人員，禁止進人庫房。經過近期的大檢查，檔案室墻體堅固，無開裂、無漏滲水現(xiàn)象，檔案室符合檔案管理要求的保管條件。檔案庫房、檔案柜、電源線、消防栓等相關設施設備完好。檔案室窗口密封情況較好。檔案資料收集、借閱實行專人負責，認真執(zhí)行檔案資料借閱制度，定期清點催還歸檔，做到帳、表、檔、數(shù)據相符。認真做好檢查工作記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，采取有力措施，抓好整改，真正做到責任到人，措施到位，防止各種危害檔案安全事件及其他重特大事故的發(fā)生。四、做好檔案安全的宣傳、教育和培訓工作進一步強化檔案工作人員的安全意識、責任意識,克服麻痹思想和僥幸心理,更好地掌握檔案安全防護常識和技術操作規(guī)范,特別是檔案目錄數(shù)據和電子檔案安全保管的操作技能。在檔案管理和供應利用過程中,正確處理檔案管理、利用與保密、保護之間的關系,防止檔案損傷、丟失、污染、泄密,嚴格遵守國家有關檔案開放的規(guī)定,嚴禁擅自擴大開放利用范圍。通過此次自查，我會加強了檔案安全意識，堅固樹立了安全防范意識，并在檢查中進一步除去了安全隱患。檔案風險隱患自查報告6現(xiàn)將我局開展檔案安全風險隱患整治情況自查簡要匯報如下：一、加強領導，落實責任檔案是機關工作的歷史記錄，是反映本機關重要職能活動的緊要信息載體。我局領導對此高度重視，落實人員，明確責任，確保了此項工作順利開展。二、認真開展檔案安全風險隱患自查依照區(qū)檔案局的要求，我局賡即組織對局檔案安全風險隱患進行了認真排查檢查。